電廠倉庫物資出入庫管理辦法物資收發(fā)、盤點(diǎn)、借用流程

1、物資出入庫管理辦法 哈 編制部門： 編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 發(fā)布日期：2021年 月 日 實(shí)施日期：2021年 月 日 物資出入庫管理辦法1、 目的為了規(guī)范公司的物資發(fā)放，確保公司物資發(fā)放有序，加強(qiáng)企業(yè)物資發(fā)放的監(jiān)督管理，為企業(yè)營造一個(gè)寬松有效的資源環(huán)境，更好的服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。2、 物資驗(yàn)收1. 購入的物資原則上一律送到倉庫，嚴(yán)禁將貨物直接送到使用部門。為避免二次搬運(yùn)大宗物資可先在倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，使用部門出具領(lǐng)料單，可送到使用單位卸車。物資部采購人員、保管人員必須到場(chǎng)參與所有物資的接貨驗(yàn)收過程。2. 倉庫保管人員要根據(jù)采購訂貨單和核對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，主要核對(duì)物資

2、型號(hào)、數(shù)量是否與送貨清單相符，外觀是否破損，并組織人員放入待驗(yàn)區(qū)。送貨清單上應(yīng)標(biāo)注物資的生產(chǎn)廠家或品牌，以便記錄對(duì)比。3. 采購人員依據(jù)物資需用計(jì)劃及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)到貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)。4. 資料檢驗(yàn)內(nèi)容包括裝箱單、出廠技術(shù)資料、合格證、質(zhì)量保證書等。5. 物資驗(yàn)收一般全驗(yàn)，對(duì)于證件齊全、數(shù)量較大、包裝完整的物資，可采取抽驗(yàn)的方法，一般可抽查不低于20%，必要時(shí)擴(kuò)大抽樣范圍，直至全驗(yàn)。6. 備品配件驗(yàn)收要檢查配件外形有無損傷、變形、銹蝕及其它異常情況。關(guān)鍵幾何尺寸及規(guī)格是否與圖紙相符。7. 技術(shù)要求較高及重要配件應(yīng)由物資部組織相關(guān)部門人員做物資出廠前的驗(yàn)收工作。8. 到貨物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、

3、質(zhì)量、質(zhì)量證明書、裝箱單同實(shí)際貨物不符應(yīng)拒絕驗(yàn)收，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格不符、有殘損或質(zhì)量問題的，要做好記錄并及時(shí)協(xié)調(diào)解決。9. 驗(yàn)收合格后，庫管員及時(shí)辦理入庫手續(xù)。3、 物資入庫1. 經(jīng)檢驗(yàn)后的物資，保管人員應(yīng)按照物資類別，分庫、分區(qū)、分架、分層碼放（五五碼放、四號(hào)定位），要求橫平豎直、整潔有序。物資在倉庫要合理布局，充分考慮保管和發(fā)放的經(jīng)濟(jì)性。2. 保管人員應(yīng)對(duì)物資有關(guān)資料(送貨單、裝箱單、出廠技術(shù)資料、合格證、質(zhì)量保證書、使用說明書、檢驗(yàn)單、化驗(yàn)單、磅單、入庫單等)建立檔案以備查詢。重要資料按檔案管理規(guī)定移交檔案室存檔。3. 按照物資的屬性和保管要求采取相應(yīng)而有效的保管保養(yǎng)方法。物資擺放應(yīng)

4、科學(xué)合理，做到上小下大、里輕外重。4. 易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須設(shè)專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲(chǔ)存，專人保管，定期檢查，必須符合安全、健康、環(huán)保的相關(guān)要求。5. 貴重物資要有專柜存放并加鎖，劇毒品要由雙人保管。6. 露天存放的物資，必須經(jīng)常做好維護(hù)保養(yǎng)工作。7. 精密零件和電氣設(shè)備的事故備件要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，對(duì)需要用特殊方式保管的事故備品，由物資管理部門和專業(yè)技術(shù)部門共同提出保管措施、技術(shù)要求。4、 物資出庫1. 物資的發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出、余料先發(fā)，注意物資的保質(zhì)期限。2. 物資的發(fā)放必須履行正式的領(lǐng)料手續(xù),不準(zhǔn)白條或口頭借領(lǐng)。特殊情況必須經(jīng)有

5、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放，事后領(lǐng)料人要及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。3. 價(jià)值2000元以上的備件物資領(lǐng)用必須有生產(chǎn)副總簽字批準(zhǔn)，工具類設(shè)備類物資領(lǐng)用必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。勞保類物資領(lǐng)用必須有人力資源部簽字確認(rèn)。4. 保管人員根據(jù)物資領(lǐng)用單的需求項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行核實(shí)、發(fā)放，作到準(zhǔn)確無誤、文明有序。5. 認(rèn)真執(zhí)行公司關(guān)于廢舊物資回收管理規(guī)定和以舊換新的管理規(guī)定，要求以舊換新的物資必須先交舊品后發(fā)新品。6. 因生產(chǎn)急需，夜間領(lǐng)料必須有當(dāng)班值長簽字方可發(fā)料。5、 物資借用管理1. 生產(chǎn)上因特殊情況急需出庫備件可先行借出，借用人員必須是單位正式工人，且為班組長以上職務(wù)人員，借出的物品必

6、須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。逾期不還的按物資丟失2. 勞保類用品不外借。6、 物資盤點(diǎn) 1. 備件庫保管員負(fù)責(zé)整個(gè)備件庫每個(gè)周末、月末對(duì)某個(gè)單項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)。2. 盤庫工作應(yīng)在財(cái)務(wù)結(jié)帳后打印材料余額表后，結(jié)合備件庫實(shí)物登記帳進(jìn)行盤點(diǎn)。3. 盤庫工作應(yīng)在監(jiān)督下進(jìn)行。盤點(diǎn)人員中途不可更換，以免發(fā)生錯(cuò)盤、漏盤、重盤現(xiàn)象。4. 盤庫結(jié)束后，保管員應(yīng)出具盤庫盈虧報(bào)告，庫存報(bào)廢備件報(bào)告，經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字報(bào)主相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。七、退換貨及退庫管理1. 退換貨：產(chǎn)品有質(zhì)量問題，使用部門應(yīng)在物資自入庫日起60日內(nèi)提出退換貨申請(qǐng)給物資部，未提出視為合格產(chǎn)品，超出期限質(zhì)檢、計(jì)劃申報(bào)部門負(fù)責(zé)。2. 物資

7、退庫：退料人填寫退料申請(qǐng)，履行與領(lǐng)料相同的審批程序后方可退庫。退庫物資的檢驗(yàn)履行與新到貨物資相同的檢驗(yàn)程序，并按相同的檢驗(yàn)等級(jí)進(jìn)行檢驗(yàn)。發(fā)放時(shí)優(yōu)先發(fā)放退庫物資，拒領(lǐng)退庫物資時(shí)需提供書面說明。流程及審批權(quán)限1. 驗(yàn)收入庫流程采購訂單到貨后，倉庫根據(jù)采供訂單、送貨單、清點(diǎn)核對(duì)實(shí)送貨物庫管員檢查是否破損倉管員將驗(yàn)收合格貨物入貨位，錄入系統(tǒng)。打印電廠采購入庫單通知采購部門組織驗(yàn)貨核對(duì)品名和件數(shù)是否正確，計(jì)劃部門驗(yàn)收質(zhì)量是否合格確定貨品狀態(tài)不合格物品退貨處理YN2. 出庫流程圖領(lǐng)料人填寫物資領(lǐng)用單生產(chǎn)副總?cè)肆Y源部備品備件庫根據(jù)物資領(lǐng)用單打印出庫單勞保類物資領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人工具類、設(shè)備類及價(jià)值2000元以上物資 3. 審批權(quán)限區(qū) 別各部門備件庫部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理正常計(jì)劃提請(qǐng)核對(duì)審核復(fù)審批準(zhǔn)應(yīng)急計(jì)劃提請(qǐng)核對(duì)審核復(fù)審批準(zhǔn)物資類領(lǐng)用申請(qǐng)發(fā)放批準(zhǔn)工具類領(lǐng)用申請(qǐng)發(fā)放