600MW電廠施工質(zhì)量管理大綱（施工單位）

1、目錄目錄 1 前前 言言 .2 2 引引用用的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) .2 3 術(shù)術(shù)語語、縮縮寫寫和和定定義義 .2 4 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系 .3 5 管管理理職職責(zé)責(zé) .5 6 資資源源管管理理 .13 7 產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn) .14 8 測測量量、分分析析和和改改進(jìn)進(jìn) .18 9 附附件件 .23 1前前 言言 1.1 概述概述 *火電工程總公司(*)為確保所承擔(dān)的*省*發(fā)電廠一期 3、4 號機(jī)組施工工程 的施工質(zhì)量達(dá)到合同的要求，將嚴(yán)格按照 iso9001：2000 版標(biāo)準(zhǔn)的要求和八項(xiàng)質(zhì)量管 理原則開展工程質(zhì)量管理，特別強(qiáng)調(diào)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”和“持續(xù)改進(jìn)”質(zhì)量管理 體系的要求。本工程項(xiàng)目將以總

2、公司質(zhì)量管理手冊及其相應(yīng)的質(zhì)量管理程序?yàn)橐?據(jù)，結(jié)合本工程施工的特點(diǎn)和具體運(yùn)作需要，編制*省*發(fā)電廠一期 3、4 號機(jī)組 施工工程質(zhì)量管理大綱及配套的管理性和技術(shù)性程序文件，作為本工程項(xiàng)目所有質(zhì) 量活動必須遵循的文件，并保證有效地實(shí)施這些質(zhì)量體系文件。本工程項(xiàng)目的質(zhì)量工 作堅(jiān)持有計(jì)劃、按程序文件規(guī)定辦事。凡與質(zhì)量有關(guān)的活動，都必須按照質(zhì)量管理大 綱的規(guī)定，制定工作計(jì)劃、作業(yè)程序、質(zhì)量計(jì)劃等，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確保施工過程 中影響質(zhì)量的每個(gè)步驟都得到控制而無遺漏，確保質(zhì)量管理工作能有章、有序、有效 地實(shí)施，向業(yè)主交付滿意的工程。 1.2 適用范圍適用范圍 本大綱規(guī)定了本公司質(zhì)量體系的要求，敘述了本

3、公司在*省*發(fā)電廠一期 3、4 號機(jī)組施工工程質(zhì)量體系架構(gòu)的設(shè)計(jì)，以及如何使用各項(xiàng)規(guī)定的書面程序?qū)嵤┯行Э?制，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)。它是本公司在*省*發(fā)電廠一期 3、4 號機(jī)組施工工程各 項(xiàng)質(zhì)量活動的主要依據(jù)和必須遵循的文件。適用于在*省*發(fā)電廠一期 3、4 號機(jī)組 施工工程施工的各項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)工作。 2引用的標(biāo)準(zhǔn)引用的標(biāo)準(zhǔn) 2.1 編制依據(jù)編制依據(jù) 本質(zhì)量管理大綱的編制依據(jù)包括(不限于)以下內(nèi)容： 1) iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn) 2) iso9000：2000標(biāo)準(zhǔn) 3) gb/t19001：2000標(biāo)準(zhǔn) 4) gb/t19000：2000標(biāo)準(zhǔn) 5) gpec質(zhì)量管理手冊和有關(guān)管理程序、制

4、度 6) 國家及電力行業(yè)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 3術(shù)語、縮寫和定義術(shù)語、縮寫和定義 采用iso9000：2000術(shù)語和定義。 縮寫：gpec*火電工程總公司 定義： 項(xiàng)目工程師-專責(zé)某施工專業(yè)、區(qū)域、分部或單位工程項(xiàng)目技術(shù)、施工管理的 人員。 物項(xiàng)材料、部件、零件、系統(tǒng)、構(gòu)筑物以及計(jì)算機(jī)軟件的統(tǒng)稱。 施工項(xiàng)目施工部下屬負(fù)責(zé)各專業(yè)或區(qū)域施工的施工隊(duì)。 顧客業(yè)主代表和監(jiān)理。 4質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 4.1 概述概述 4.1.1 本公司在*省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組施工工程施工中，按照iso9001：2000 質(zhì)量管理體系要求建立、有效實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 4.1.2 本工程與質(zhì)量有關(guān)的過

5、程包括施工前的策劃和準(zhǔn)備、材料設(shè)備的采購、接收和 儲存、土建和設(shè)備施工、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和工程交付、服務(wù)及文件管理等一系列施 工技術(shù)管理等過程。 4.1.3 按法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求和iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求制定管理 程序、管理制度、工作和作業(yè)程序，規(guī)定各有關(guān)過程的準(zhǔn)則和方法等，有效運(yùn) 作和控制這些過程。質(zhì)量管理體系文件清單見本大綱附錄二。 4.1.4 根據(jù)制定的準(zhǔn)則和方法等對這些過程實(shí)施控制，在這些過程適宜的地方設(shè)立測 量和數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出可實(shí)施改進(jìn)的方面，采取措施實(shí)現(xiàn)持續(xù) 改進(jìn)。 4.1.5 制定有關(guān)資源計(jì)劃，為這些過程提供人、財(cái)、物等資源和信息，確保運(yùn)作、監(jiān)

6、控和持續(xù)改進(jìn)這些過程的正常進(jìn)行。 4.2 文件要求文件要求 4.2.1 本工程質(zhì)量管理文件主要由以下方面構(gòu)成： 1) 總公司質(zhì)量手冊、管理程序和管理制度。 2) *省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組施工工程質(zhì)量管理大綱、施工組織設(shè)計(jì)和工作程 序。 3) 施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場質(zhì)量計(jì)劃。 4) 技術(shù)說明書、圖紙、設(shè)計(jì)變更單、設(shè)備和材料出廠合格證等技術(shù)文件。 5) 報(bào)告、工作聯(lián)系單、記錄等。 4.2.2 質(zhì)量管理手冊 1) gpec/msd/s2/01質(zhì)量管理手冊是總公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，闡明了總 公司的質(zhì)量方針和描述總公司質(zhì)量體系的主題文件，適用于在工程施工、檢修、 吊裝運(yùn)輸及管道、鋼制焊接容器

7、和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備制造等項(xiàng)目。 2) 根據(jù)本工程施工的特點(diǎn)和要求，結(jié)合總公司質(zhì)量管理手冊的規(guī)定以及程序文件要 求，編制gpec/zhp/qms/01*省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組施工工程質(zhì)量管 理大綱和工作程序，闡明了gpec在本工程項(xiàng)目施工的質(zhì)量目標(biāo)，描述了 gpec在本工程項(xiàng)目施工的質(zhì)量體系，適用于*省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組施工 工程施工所有與質(zhì)量有關(guān)的活動。 4.2.3 文件管理 1) 行政部、工程管理部按照gpec/000/00/01文件管理通則的規(guī)定對與質(zhì)量有 關(guān)的外來文件、體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等所有文件資料的接收、審核、批準(zhǔn)、分 發(fā)、修改和回收進(jìn)行控制。保證各使用場所都保持使用有效版本，

8、防止誤用。 2) 對文件進(jìn)行分級管理，工程管理部負(fù)責(zé)體系文件的接收、分發(fā)、和回收等工作， 各部門指定人員負(fù)責(zé)文件的接受工作。 3) 項(xiàng)目經(jīng)理部網(wǎng)絡(luò)設(shè)立程序文件庫，供項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部經(jīng)授權(quán)的相關(guān)部門和人員查 閱，工程管理部負(fù)責(zé)及時(shí)更新網(wǎng)上程序文件。 4) 文件(含外來文件與資料)發(fā)放前應(yīng)審查其是否適當(dāng)，并須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。文件發(fā) 放時(shí)應(yīng)使與實(shí)施該項(xiàng)活動有關(guān)的部門和人員能及時(shí)得到文件的有效版本，工程管 理部應(yīng)保存發(fā)放記錄。 5) 質(zhì)量部定期組織對體系文件進(jìn)行評審，確定是否需更新或修改。更新或修改后的 文件必須經(jīng)再次審批。 6) 發(fā)放新版文件的同時(shí)應(yīng)并將舊版文件及時(shí)收回或予以銷毀，以防錯(cuò)用，并作好回 收

9、記錄。 7) 按照gpec/msd/s2/11現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更管理程序的規(guī)定對現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更的提出、 接收、審批、分發(fā)、實(shí)施和驗(yàn)證等進(jìn)行管理。 4.2.4 記錄的控制 4.2.4.1 按總公司 gpec/msd/s1/01記錄的控制程序管理程序，規(guī)范記錄的編制、 審查、收集、編目、貯存、保管、借閱、歸檔和移交處置管理過程，規(guī)定各有 關(guān)部門對記錄的形成、管理、使用和處置的職責(zé)。 4.2.4.2 記錄的編制必須符合實(shí)際、及時(shí)、字跡清楚、內(nèi)容完整、記錄所指的物項(xiàng)明確、 簽證齊全、具有可追溯性、格式符合規(guī)范化要求。 4.2.4.3 記錄的保存與保管方式方便檢索存取，環(huán)境適宜，能防止損壞、變質(zhì)和丟失。 4.2

10、.4.4 按規(guī)定的記錄保存期及保存和處置有關(guān)記錄。 4.2.4.5 *省*發(fā)電廠一期 3、4 號機(jī)組施工工程質(zhì)量記錄分為兩大部分：工程竣工資 料和內(nèi)部運(yùn)作記錄。 4.2.4.6 工程竣工資料包括但不限于以下內(nèi)容： 1) 設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、設(shè)計(jì)變更等。 2) 制造廠圖紙、說明書和出廠證書。 3) 材料出廠質(zhì)量合格證和試驗(yàn)報(bào)告。 4) 設(shè)備施工記錄、試驗(yàn)報(bào)告及驗(yàn)收簽證。 5) 分部啟動試運(yùn)記錄和驗(yàn)收簽證。 6) 焊接工程一覽表和焊接記錄。 7) 無損檢驗(yàn)報(bào)告。 8) 工程質(zhì)量驗(yàn)收評定表等。 4.2.4.7 質(zhì)量記錄在工程進(jìn)行期間由相關(guān)部門(項(xiàng)目)編制、保管，分部或單位工程完成 后移交質(zhì)量部審核，

11、工程管理部編輯。 4.2.4.8 工程竣工后工程管理部按合同的規(guī)定移交有關(guān)的質(zhì)量記錄給業(yè)主，并按總公司 的有關(guān)規(guī)定移交給工程部資料室。 4.2.4.9 內(nèi)部運(yùn)作記錄包括體系運(yùn)作的有關(guān)記錄(如：培訓(xùn)記錄、分供方評審記錄等)和 施工過程形成的不用移交業(yè)主的過程記錄(如：班組自檢記錄等)。內(nèi)部運(yùn)作記 錄由產(chǎn)生記錄的部門按規(guī)定的保存期限進(jìn)行保管。 4.3 相關(guān)程序相關(guān)程序 gpec/msd/s2/01 質(zhì)量管理手冊 gpec/000/00/01 文件管理通則 gpec/msd/s1/01 記錄的控制程序 gpec/msd/s2/11 現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更的管理程序 5管理職責(zé)管理職責(zé) 5.1 管理承諾管理承諾

12、 1) *火電工程總公司(gpec)在*省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組施工工程施工工作中， 將始終貫徹“用戶至上，信守合同；質(zhì)量為本，持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針，設(shè)定、 分解和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 2) 通過定期的內(nèi)部會議和工作報(bào)告、文件發(fā)放、宣傳教育等，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部溝通，確保 公司有關(guān)部門和人員理解公司的各項(xiàng)活動符合國家和電力行業(yè)的法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 以及合同要求的重要性。 3) 按照gpec/msd/s2/08質(zhì)量目標(biāo)管理程序的規(guī)定對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測量和監(jiān)控， 采取措施保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4) 定期進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)查、管理部門審查，接受內(nèi)部審核和參與管理評審，采取改進(jìn)措 施確保質(zhì)量體系持續(xù)的

13、適應(yīng)性和有效性。 5) 根據(jù)質(zhì)量管理大綱、施工組織設(shè)計(jì)等策劃結(jié)果配備必要的資源，并監(jiān)督檢查資源 策劃的實(shí)施情況，根據(jù)工程情況及時(shí)調(diào)整資源計(jì)劃，保證工程的順利進(jìn)行。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1 保持與業(yè)主的溝通 1) 工程進(jìn)行期間項(xiàng)目經(jīng)理組織與業(yè)主的溝通，了解業(yè)主的需求，負(fù)責(zé)處理業(yè)主的反 饋意見和顧客的投訴。 2) 工程質(zhì)保期內(nèi)總公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量回訪，了解業(yè)主的需求，了解和分 析業(yè)主的反饋意見和業(yè)主的投訴，將有關(guān)信息及時(shí)反饋到有關(guān)部門和人員處理， 并驗(yàn)證處理的結(jié)果。 3) 通過與業(yè)主的溝通，明確業(yè)主的需求，尊重業(yè)主意見，急業(yè)主所急，以提高業(yè)主 的滿意度為目的，

14、確保公司的目標(biāo)與業(yè)主的需求相吻合。 5.2.2 業(yè)主和合同要求的轉(zhuǎn)化和實(shí)施 1) 根據(jù)國家和電力行業(yè)的法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及合同的要求制定和實(shí)施質(zhì)量管理大綱、 管理程序、管理制度、作業(yè)程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 2) 對了解到的業(yè)主反饋意見，編制有關(guān)報(bào)告，將有關(guān)信息及時(shí)反饋到有關(guān)部門和人 員，制定措施進(jìn)行處理，并驗(yàn)證處理的結(jié)果。 3) 通過培訓(xùn)、宣傳、教育、作業(yè)交底和實(shí)施糾正措施，使有關(guān)部門和人員理解質(zhì)量 手冊、管理程序、管理制度、作業(yè)程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 4) 通過內(nèi)部審核、作業(yè)過程檢查監(jiān)督、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收等確保工程質(zhì)量滿足國家 和電力行業(yè)的法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)主的要求。 5) 通過對顧客滿意度的測量和

15、分析，采取措施確保業(yè)主和合同的要求得到滿足，提 高顧客的滿意度。 5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 1) 本公司的質(zhì)量方針是： 用用 戶戶 至至 上上 ，信信 守守 合合 同同； 質(zhì)質(zhì) 量量 為為 本本 ，持持 續(xù)續(xù) 改改 進(jìn)進(jìn) 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，一切質(zhì)量活動以滿足顧客的需求、提高顧客的滿意度為宗 旨。重信譽(yù)，遵守合同和有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，把其轉(zhuǎn)化成企業(yè)的管理程序、 作業(yè)制度、方案等來規(guī)范每項(xiàng)活動，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，滿足合同的要求。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)的根本，一切施工活動以提高質(zhì)量水平、滿足質(zhì)量要 求為目的，采取措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，樹立企業(yè)的良好形 象。 2) 公

16、司各部門負(fù)責(zé)人通過內(nèi)部會議、文件轉(zhuǎn)達(dá)、宣傳教育等方式使下屬員工對公司 質(zhì)量方針得到溝通和理解。 3) 通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 5.4 策劃策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理組織制定本工程的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。 我公司在本工程施工中具體的質(zhì)量目標(biāo)： 達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)樣板工程。 1) 單位工程優(yōu)良率為100%； 2) 分部工程優(yōu)良率為100%； 3) 安裝分項(xiàng)工程優(yōu)良率 98%； 4) 建筑分項(xiàng)工程優(yōu)良率 95%； 5) 鋼筋焊接及機(jī)械連接檢驗(yàn)合格率 100%； 6) 受監(jiān)焊口一次檢驗(yàn)合格率 98.6%； 7) 建筑鋼筋焊接合格率 100%；

17、 8) 混凝土試塊強(qiáng)度合格率 100%。 9) 建筑工程觀感得分率 95分； 10) 做到鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、廠用受電、鍋爐酸洗、點(diǎn)火沖管、投電氣主保護(hù)、 投熱控跳機(jī)保護(hù)、機(jī)組整套啟動試運(yùn)、機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電、機(jī)組168h滿負(fù)荷試運(yùn) “十個(gè)一次成功”； 11) 機(jī)組移交后30天內(nèi)移交竣工資料，文件資料齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，達(dá)到工 程檔案管理要求。 5.4.1.2 各部門和項(xiàng)目遵照項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)各自的具體要求，制定切實(shí)、 可行、有量值的質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)總公司的質(zhì)量方針和項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量目標(biāo)。 5.4.1.3 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，將按本大綱要求堅(jiān)持不懈地實(shí)施全過程控制，務(wù)使每 項(xiàng)質(zhì)量活動都

18、處于受控狀態(tài)，倡導(dǎo)“預(yù)防為主”，牢固樹立“下一道工序即是 用戶”的觀點(diǎn)，加強(qiáng)培訓(xùn)，以程序規(guī)范過程活動來保證工程質(zhì)量。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 1) 總公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目質(zhì)量體系建立和改進(jìn)的策劃工作，組織制定 *省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組施工工程質(zhì)量管理大綱。 2) 總公司工程部負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的總體策劃工作，組織制定*省*發(fā)電廠一期 3、4號機(jī)組施工工程施工組織設(shè)計(jì)總體篇。 3) 根據(jù)公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理程序、*省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組 施工工程施工組織設(shè)計(jì)總體篇和*省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組施工工程質(zhì) 量管理大綱，結(jié)合本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，制 定

19、工作程序、現(xiàn)場質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書等。 4) 當(dāng)質(zhì)量管理體系改進(jìn)或?qū)⒁倪M(jìn)時(shí)，分公司質(zhì)量部組織采取相應(yīng)措施，以保證質(zhì) 量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 概述： gpec 在*省*發(fā)電廠一期 3、4 號機(jī)組施工工程中實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)立 *火電*分公司，下設(shè)質(zhì)量部、安全部、工程管理部、安裝施工部、建筑施工部、物 資部、經(jīng)營部、鋼結(jié)構(gòu)加工項(xiàng)目部和行政部。 *火電*分公司組織機(jī)構(gòu)圖見附圖。 5.5.2 職責(zé)和權(quán)限 為有效實(shí)施本大綱的各項(xiàng)要求，保證工程質(zhì)量，將明確規(guī)定*省*發(fā)電廠一期 3、4 號機(jī)組施工工程對質(zhì)量有影響的各管理、執(zhí)行和驗(yàn)證部門及崗位人員的職

20、責(zé)、聯(lián) 絡(luò)渠道及其相互接口關(guān)系。 總公司總經(jīng)理作為項(xiàng)目經(jīng)理的堅(jiān)強(qiáng)后盾，提供項(xiàng)目經(jīng)理為圓滿完成施工任 務(wù)所要求的人力、物力、資金，同時(shí)對工程管理進(jìn)行監(jiān)督。 總公司總工程師作為總公司的技術(shù)總負(fù)責(zé)人，對分公司技術(shù)工作進(jìn)行全面 監(jiān)督、指導(dǎo)，并參與重大技術(shù)方案的決策。 總公司質(zhì)管部部長作為總公司最高的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對分公司質(zhì)量部 進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對本工程質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督。 總公司安監(jiān)部部長作為總公司的最高安全管理部門負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目安全部進(jìn) 行工作指導(dǎo)，對工地的安健環(huán)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，對重大的安全事故進(jìn)行處理。 5.5.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理 向總公司總經(jīng)理匯報(bào)工作，根據(jù)業(yè)主和監(jiān)理的要求參加其組織的項(xiàng)目管理活動

21、； 按合同規(guī)定的方式定期向業(yè)主和監(jiān)理匯報(bào)工程管理情況。 1) 對本工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和效益等全面負(fù)責(zé)； 2) 保證國家的法律、法規(guī)、方針、政策和主管部門的各項(xiàng)指令的貫徹執(zhí)行； 3) 是分公司安全、健康、環(huán)境管理第一責(zé)任人，對分公司安全、健康、環(huán)境、文明 施工工作負(fù)責(zé)； 4) 是分公司質(zhì)量管理第一責(zé)任人，對分公司質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。 5.5.2.2 工地總經(jīng)理 由總公司總經(jīng)理任命，接受項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，并受其委托具體負(fù)責(zé)組織*火電*分 公司所有相關(guān)勞動力、施工機(jī)械（機(jī)具）、材料、資金等資源以滿足施工合同和進(jìn)度 的要求。 1) 負(fù)責(zé)組織建立分公司的安全、健康、環(huán)境管理體系，組織和領(lǐng)導(dǎo)分公司安全施

22、工， 全面貫徹落實(shí)國家、電力行業(yè)、業(yè)主和分公司內(nèi)部的安全、健康、環(huán)境法規(guī)及各 項(xiàng)規(guī)章制度，并主持重大安全事故的事故分析會； 2) 負(fù)責(zé)組織建立分公司的質(zhì)量管理體系，落實(shí)國家、行業(yè)的各種質(zhì)量法規(guī)、制度， 組織和領(lǐng)導(dǎo)分公司的質(zhì)量管理工作，堅(jiān)持總公司“用戶至上，信守合同；質(zhì)量為 本，持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針，滿足合同中的質(zhì)量要求； 3) 定期主持召開分公司辦公例會，研究、分析、解決工程施工、經(jīng)營方面的重要問 題；協(xié)調(diào)分公司的各種資源，合理組織施工，確保合同工期的實(shí)現(xiàn)，滿足業(yè)主的 要求； 4) 合理控制成本，在分公司實(shí)行內(nèi)部定額管理，控制工程成本； 5) 參加業(yè)主、監(jiān)理主持的有關(guān)會議，向業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)場施

23、工情況。 5.5.2.3 工地副總經(jīng)理（建筑） 向工地總經(jīng)理報(bào)告工作，協(xié)助工地總經(jīng)理分管電廠建筑施工，主管建筑施工部， 配合工地總經(jīng)理協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作，可接受工地總經(jīng)理委托主持現(xiàn)場或代表工地總經(jīng)理行 使職權(quán)。 5.5.2.4 工地副總經(jīng)理（安裝） 向工地總經(jīng)理報(bào)告工作，協(xié)助工地總經(jīng)理分管電廠安裝施工，主管安裝施工部和 物資部，配合工地總經(jīng)理協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作，可接受工地總經(jīng)理委托主持現(xiàn)場或代表工地 總經(jīng)理行使職權(quán) 5.5.2.5 項(xiàng)目總工程師 1) 在工地總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)分公司的技術(shù)管理工作，是技術(shù)第一責(zé)任人； 2) 負(fù)責(zé)機(jī)組達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)的策劃，并組織實(shí)施； 3) 負(fù)責(zé)組織圖紙會審和施工組織設(shè)計(jì)總體篇

24、的交底，解決施工組織設(shè)計(jì)中的技術(shù)問 題； 4) 負(fù)責(zé)合同條款中各項(xiàng)技術(shù)條款的落實(shí)，協(xié)調(diào)處理工程進(jìn)度、質(zhì)量控制、施工技術(shù) 和安全技術(shù)措施中出現(xiàn)的問題，并作出決策； 5) 參加重大質(zhì)量和安全事故分析； 6) 督促有關(guān)部門人員積累技術(shù)資料，組織編寫施工技術(shù)總結(jié)； 7) 落實(shí)、處理分公司承諾、接受的各項(xiàng)任務(wù)中的技術(shù)問題。 5.5.2.6 質(zhì)量部經(jīng)理 1) 向工地總經(jīng)理報(bào)告工作，主管本施工工程的質(zhì)量管理工作； 2) 組織對本工程項(xiàng)目的內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查活動，編制監(jiān)查計(jì)劃，對質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況 進(jìn)行監(jiān)查，組織各部門接受總公司的內(nèi)部質(zhì)量審核，維持質(zhì)量體系有效運(yùn)行，接 受總公司的質(zhì)量監(jiān)查，確保施工合符國家和行業(yè)的質(zhì)

25、量標(biāo)準(zhǔn)； 3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，編制本施工工程的質(zhì)量管理大綱、作業(yè)程序和質(zhì)量計(jì)劃，并組織 實(shí)施，組織質(zhì)量檢查和驗(yàn)收活動，對施工質(zhì)量進(jìn)行控制； 4) 負(fù)責(zé)建筑、安裝全過程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)證工作，具體實(shí)施三級驗(yàn)收； 5) 組織對不符合項(xiàng)的管理及糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)不合格品返工、 返修后的質(zhì)量檢查、驗(yàn)證工作； 6) 組織對施工工藝的控制，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)罰，定期編制質(zhì)量趨勢報(bào)告； 7) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查處理，并提出報(bào)告； 8) 負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施，組織消除施工中質(zhì)量通病活動， 組織開展qc小組活動； 9) 負(fù)責(zé)審查工程竣工資料； 10) 負(fù)責(zé)金屬試驗(yàn)室的管理工作。 5.

26、5.2.7 安全部經(jīng)理 1) 向工地總經(jīng)理報(bào)告工作，負(fù)責(zé)在現(xiàn)場貫徹實(shí)施總公司有關(guān)職業(yè)安全健康管理和環(huán) 境管理的方針、目標(biāo)； 2) 負(fù)責(zé)策劃和制訂現(xiàn)場安全管理和環(huán)境保護(hù)的制度和規(guī)定，并組織實(shí)施； 3) 負(fù)責(zé)審批重大施工方案中的安全措施； 4) 負(fù)責(zé)安全監(jiān)察和組織安全大檢查； 5) 負(fù)責(zé)組織編制本施工工程的各項(xiàng)安全規(guī)章制度和措施并監(jiān)督實(shí)施； 6) 負(fù)責(zé)組織工程施工安全文明施工、交通運(yùn)輸安全、施工大、中、小型機(jī)具安全性 能的維護(hù)監(jiān)督； 7) 參與安全事故分析會，提出處理意見，實(shí)施安全獎(jiǎng)懲； 8) 負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)及特殊作業(yè)人員培訓(xùn)的管理和實(shí)施； 9) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的防臺、防汛、消防工作。 5.5.2

27、.8 安裝施工部經(jīng)理 1) 安裝施工部經(jīng)理工作上對工地總經(jīng)理負(fù)責(zé)，技術(shù)上對項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)；全面負(fù) 責(zé)鍋爐、汽管、電儀、焊接、綜合、起重運(yùn)輸、調(diào)試七大安裝施工項(xiàng)目的管理； 2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施安裝施工計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案等； 3) 參與項(xiàng)目工程圖紙會審和技術(shù)交底工作，處理施工中的技術(shù)問題，對安裝施工項(xiàng) 目的質(zhì)量、安全和進(jìn)度負(fù)責(zé)； 4) 按照質(zhì)量計(jì)劃組織安裝施工項(xiàng)目的質(zhì)檢活動； 5) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安裝、調(diào)試工序之間的交接； 6) 負(fù)責(zé)組織完工工程移交前的維護(hù)、保護(hù)； 7) 負(fù)責(zé)組織安裝施工現(xiàn)場的文明施工； 8) 負(fù)責(zé)組織安裝施工不符合項(xiàng)的處理，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 5.5.2.9 建筑施工部經(jīng)

28、理 1) 建筑施工部經(jīng)理工作上對工地總經(jīng)理負(fù)責(zé)，技術(shù)上對項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)；全面負(fù) 責(zé)鋼筋混凝土、鋼結(jié)構(gòu)、煙囪、建筑裝修四大建筑施工項(xiàng)目的管理； 2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施土建施工計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案等； 3) 參與項(xiàng)目工程圖紙會審和技術(shù)交底工作，處理施工中的技術(shù)問題，對土建施工項(xiàng) 目的質(zhì)量、安全和進(jìn)度負(fù)責(zé)； 4) 按照質(zhì)量計(jì)劃組織土建施工項(xiàng)目的質(zhì)檢活動； 5) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)土建、安裝工序之間的交接； 6) 負(fù)責(zé)組織完工工程移交前的維護(hù)、保護(hù)； 7) 負(fù)責(zé)組織土建施工現(xiàn)場的文明施工； 8) 負(fù)責(zé)組織土建施工不符合項(xiàng)的處理，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 5.5.2.10 物資部經(jīng)理 1) 向工地總經(jīng)理報(bào)告工作

29、，主管工程所需物資的采購供應(yīng)及庫存物資的管理工作 2) 負(fù)責(zé)業(yè)主提供設(shè)備的監(jiān)造、催交工作和設(shè)備、材料的領(lǐng)用、保管工作，主管工程 所需物資的采購供應(yīng)及物資保管工作； 3) 根據(jù)合同要求，參加或負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備開箱檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備、施工設(shè)備、 工機(jī)具及所購產(chǎn)品的隨箱技術(shù)文件、記錄的收集、檢查、整理、建檔、保管、移 交工作； 4) 負(fù)責(zé)組織物資供方評審和復(fù)評工作，建立物資供方名單、檔案； 5) 負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃單，組織對所購產(chǎn)品的檢查、驗(yàn)收； 6) 應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理手段，按要求編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng) 大事記及其它基礎(chǔ)資料； 7) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場各類倉庫及儲存物品的保管、發(fā)放管理； 5

30、.5.2.11 經(jīng)營部經(jīng)理 1) 向工地總經(jīng)理匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)、商務(wù)合同管理工作； 2) 負(fù)責(zé)組織對分承包方的資格審查和選擇工作，審定分承包方的經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營信 譽(yù)、工程業(yè)績、施工技術(shù)能力和質(zhì)量管理、安全環(huán)境管理體系；收集分承包方資 料，建立合格分承包方名錄、檔案； 3) 負(fù)責(zé)組織編制施工圖預(yù)算，做好各項(xiàng)目的工程結(jié)算工作； 4) 負(fù)責(zé)分公司工程成本計(jì)劃的編制并監(jiān)督實(shí)施，收集技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，整理工程量匯 總表和主要材料用量表； 5) 負(fù)責(zé)分公司工程價(jià)款的商務(wù)結(jié)算工作； 6) 負(fù)責(zé)合同管理，在合同執(zhí)行過程中會同有關(guān)部門履行滿足合同要求的全部責(zé)任； 7) 負(fù)責(zé)資金的調(diào)撥與使用管理，認(rèn)真執(zhí)行

31、總公司的有關(guān)財(cái)務(wù)制度； 8) 負(fù)責(zé)控制成本費(fèi)用支出并進(jìn)行定期分析，為決策層提供相關(guān)財(cái)務(wù)分析資料。 5.5.2.12 工程管理部經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)處理分公司與業(yè)主、設(shè)計(jì)院、設(shè)備制造廠等單位的技術(shù)聯(lián)絡(luò)事務(wù)； 2) 負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)專業(yè)篇編寫、審核； 3) 在項(xiàng)目總工程師的主持下具體負(fù)責(zé)分公司的技術(shù)管理工作； 4) 負(fù)責(zé)總平面的布置和管理，施工現(xiàn)場水、電、道路和排水等的管理； 5) 協(xié)助項(xiàng)目總工程師在技術(shù)上管理施工活動，對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度負(fù)技術(shù)責(zé)任； 負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案和施工工藝的審核； 6) 負(fù)責(zé)建筑施工開工審核、施工作業(yè)及方案審核，協(xié)調(diào)建筑施工與安裝施工的接口 工作； 7) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料

32、和竣工資料的收集、整理、完善、歸檔、保管、移交工作； 8) 組織施工進(jìn)度計(jì)劃、勞動力計(jì)劃、工機(jī)具計(jì)劃等的編制、審核和監(jiān)督實(shí)施； 9) 負(fù)責(zé)分公司的統(tǒng)計(jì)工作，為分公司決策層提供詳細(xì)、真實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和信息； 10) 在施工部門配合下，負(fù)責(zé)完成分公司的各種報(bào)表、報(bào)告的編制工作； 11) 負(fù)責(zé)p3、mis系統(tǒng)的管理及維護(hù)工作； 12) 負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和管理現(xiàn)場計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，處理與業(yè)主、監(jiān)理的網(wǎng)絡(luò)接口問題。 5.5.2.13鋼結(jié)構(gòu)加工項(xiàng)目部經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)本部門安全、質(zhì)量管理工作，是安全、質(zhì)量第一責(zé)任人； 2) 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的加工工程的設(shè)計(jì)、組織、策劃、管理等全面工作； 3) 具體的職責(zé)及二級相關(guān)人員見主廠

33、房鋼結(jié)構(gòu)制作方案。 5.5.2.14 行政部經(jīng)理 1) 向工地總經(jīng)理匯報(bào)工作； 2) 主管分公司行政、人事勞資、后勤管理工作；負(fù)責(zé)組織配備辦公設(shè)施等資源； 3) 負(fù)責(zé)本施工工程勞動力的平衡、調(diào)配和員工聘用、考核及培訓(xùn)管理工作； 4) 負(fù)責(zé)行政公文等文件的接收、發(fā)放、回收等工作； 5) 負(fù)責(zé)部文秘、對外聯(lián)系和接待工作； 6) 負(fù)責(zé)分公司ci形象推廣工作； 7) 負(fù)責(zé)分公司工程施工區(qū)和生活區(qū)的保衛(wèi)工作； 8) 負(fù)責(zé)分公司員工食宿和后勤管理工作； 9) 負(fù)責(zé)分公司員工醫(yī)療保健工作； 10) 負(fù)責(zé)分公司對外溝通聯(lián)系及宣傳工作。 5.5.3 內(nèi)部溝通 1) *分公司項(xiàng)目經(jīng)理、工地總經(jīng)理和各部門經(jīng)理通過工

34、作匯報(bào)、接收文件、信息、 行政指令、參加總公司的各專題會議和接受總公司的指導(dǎo)和監(jiān)督等，實(shí)現(xiàn)與總公 司的溝通。 2) 工地總經(jīng)理定期召開協(xié)調(diào)會議，聽取下屬各部門負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，對業(yè)主和合 同要求、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效性等進(jìn)行溝通，傳達(dá)總公司有關(guān)規(guī)定， 下達(dá)行政指令。 3) 質(zhì)量部定期召開質(zhì)量管理會議，商討有關(guān)質(zhì)量管理問題，對質(zhì)量管理體系的有效 性進(jìn)行溝通，傳達(dá)分公司有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定。 4) 分公司上下和橫向?qū)︻櫩托枨?、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效性等聯(lián)系溝通按 公司的管理程序、管理制度通過工作報(bào)告、會議、文件傳遞、電子郵件等形式進(jìn) 行。 5.6 管理部門審查管理部門審查 5.6.1

35、概述 每年(至少一次)或在特殊情況下(組織機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生重大變化、質(zhì)量有嚴(yán)重下降 趨勢、發(fā)生重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重的顧客投訴)，由工地總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理、項(xiàng)目主 管參照總公司管理評審的方式對本施工工程的質(zhì)量體系進(jìn)行審查，以確保其持續(xù)的適 應(yīng)性、充分性和有效性。 5.6.2 審查的輸入 管理部門審查的內(nèi)容包括： 1) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況； 2) 重大項(xiàng)目的質(zhì)量工作及完成情況； 3) 工程的質(zhì)量狀況； 4) 業(yè)主和監(jiān)理的反饋信息、內(nèi)部質(zhì)量反映信息； 5) 質(zhì)量問題及建議； 6) 質(zhì)量體系文件審查結(jié)果； 7) 內(nèi)部監(jiān)查結(jié)果和分析。 8) 人員資格、培訓(xùn)、質(zhì)量教育情況； 9) 項(xiàng)目資源的配備； 10) 質(zhì)

36、量趨勢分析； 11) 體系改進(jìn)意見； 12) 糾正和預(yù)防措施。 5.6.3 審查的輸出 管理部門審查要做好審查記錄，并由質(zhì)量部保存，審查后由質(zhì)量部編寫管理部門 審查報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。管理部門審查報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1) 質(zhì)量體系適應(yīng)性、充分性和有效性的評價(jià)。 2) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)修改的必要性。 3) 必要的改進(jìn)行動(包括修改體系文件、提高工程質(zhì)量措施和增加資源投入等)。 5.6.4 對管理部門審查報(bào)告的改進(jìn)行動要求，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)行動的實(shí)施 情況。 5.6.5 *分公司管理部門審查的記錄須提交給總公司質(zhì)管部作為總公司管理評審的輸 入。 5.7 相關(guān)程序相關(guān)程序 gpec

37、/msd/s1/20 2004年度目標(biāo)指標(biāo)管理規(guī)定 gpec/msd/s2/16 數(shù)據(jù)分析程序 6資源管理資源管理 6.1 資源的提供資源的提供 1) *省*發(fā)電廠一期3、4號機(jī)組施工工程項(xiàng)目經(jīng)理和各部門經(jīng)理、項(xiàng)目主管根據(jù) 工程施工組織總設(shè)計(jì)和質(zhì)量管理大綱配備足夠的資源。 2) 在工程施工中，根據(jù)工程的實(shí)際情況調(diào)整資源計(jì)劃，及時(shí)調(diào)劑或添置、更新所需 器材、器具、設(shè)備和配備人力資源。 3) 資源的提供要以實(shí)施、維持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足業(yè)主和合同 要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高客戶滿意度為目的。 6.2 人力資源人力資源 1) 行政部按照gpec/msd/s1/03員工崗位資格管理程序的

38、規(guī)定組織進(jìn)行人員的 配置，確保本施工工程凡在與質(zhì)量有關(guān)的崗位上工作的員工，其教育、培訓(xùn)、技 能和經(jīng)歷符合崗位資格要求。 2) 行政部按照gpec/msd/s1/02員工培訓(xùn)管理程序的規(guī)定組織制定培訓(xùn)計(jì)劃， 對員工提供必要的培訓(xùn)，使其滿足崗位資格的要求。 3) 行政部按照有關(guān)規(guī)定組織特殊工種人員接受國家相關(guān)部門的培訓(xùn)、考核和取證工 作。 4) 行政部定期組織評價(jià)采取培訓(xùn)等措施的有效性。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 根據(jù)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)配置以下基礎(chǔ)設(shè)施以進(jìn)行工程施工，交付符合法律法 規(guī)和合同要求的工程： 1) 現(xiàn)場辦公室和辦公設(shè)施； 2) 辦公管理軟件和工程管理軟件； 3) 施工工機(jī)具和測量監(jiān)控

39、裝置； 4) 物資和設(shè)備儲存保管設(shè)施； 5) 運(yùn)輸和吊裝設(shè)備； 6) 通訊設(shè)施； 7) 加工、組合場地和設(shè)施。 8) 施工場所和設(shè)施等。 6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境 6.4.1 影響工程質(zhì)量的工作環(huán)境所涉及的因素有： 1) 氣候環(huán)境：風(fēng)、雨、溫度和濕度等對物項(xiàng)的維護(hù)保管、運(yùn)輸、混凝土澆筑、焊接、 吊裝、油漆等造成影響。 2) 物理因素：現(xiàn)場清潔度、灰塵、污染等對物項(xiàng)的維護(hù)保管、電氣設(shè)備施工、油漆 等造成影響。 3) 人文環(huán)境：公司的人事、福利、文化和管理制度等對員工的心態(tài)、工作態(tài)度造成 影響。 6.4.2 在相關(guān)管理程序、制度、作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案中制定措施對施工環(huán)境進(jìn)行控 制，保證該工序施工質(zhì)

40、量和保證不影響鄰近設(shè)備和工序質(zhì)量。 6.4.3 貫徹實(shí)施安全管理體系和環(huán)境管理體系，對施工安全和環(huán)境進(jìn)行管理，確保員 工安全健康。 6.4.4 營造公司良好的人文環(huán)境，健全各種管理制度，提高員工的工作積極性。 6.4.5 安全部、質(zhì)量部監(jiān)督有關(guān)措施的落實(shí)情況，必要時(shí)，提出糾正要求，確保工作 環(huán)境滿足有關(guān)規(guī)定的要求。 6.5 相關(guān)程序相關(guān)程序 gpec/msd/s1/02 員工培訓(xùn)管理程序 gpec/msd/s1/03 員工崗位資格管理程序 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 總公司工程部負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目實(shí)施的策劃，組織制定施工組織總設(shè)計(jì)，總公司 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)

41、目質(zhì)量管理的總體策劃，組織制定項(xiàng)目質(zhì)量管理大綱。 7.1.2 施工組織總設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量管理大綱包括但不限于以下內(nèi)容： 1) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)； 2) 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 3) 工程進(jìn)度計(jì)劃和資源計(jì)劃(如：勞動力計(jì)劃、工機(jī)具計(jì)劃等)； 4) 工程管理方法和主要施工方案； 5) 所需的程序文件； 6) 所需的記錄和竣工資料。 7.1.3 施工組織總設(shè)計(jì)由工程部組織審核，總工程師批準(zhǔn)。 7.1.4 本質(zhì)量管理大綱由質(zhì)管部組織審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 7.1.5 相關(guān)程序 gpec/msd/s2/02 質(zhì)量策劃管理程序 7.2 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 總公司經(jīng)營部

42、和工程部組織有關(guān)部門和人員對招標(biāo)書和顧客的有關(guān)信息進(jìn)行評 審，確定本工程項(xiàng)目須遵循的國家和電力行業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客規(guī)定的 和預(yù)期的要求，結(jié)合總公司的有關(guān)決議和規(guī)定，制定投標(biāo)書，經(jīng)審批后進(jìn)行投 標(biāo)活動。 7.2.2 合同簽定前總公司經(jīng)營部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行合同評審。 7.2.3 按照gpec/msd/s2/03合同評審程序的規(guī)定總公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審合同的 商務(wù)部分，工程部負(fù)責(zé)評審合同的技術(shù)和施工管理部分，質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審合同 的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理部分，安監(jiān)部負(fù)責(zé)評審安全要求和安全管理部分。 7.2.4 當(dāng)合同需作修改時(shí)，由總公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)與業(yè)主協(xié)商并經(jīng)評審認(rèn)可后進(jìn)行修訂， 并將修訂內(nèi)容及

43、時(shí)通知分公司。 7.2.5 合同評審記錄由總公司經(jīng)營部保存。 7.2.6 相關(guān)程序 gpec/msd/s2/03 合同評審程序 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司業(yè)務(wù)范圍不包括工程設(shè)計(jì)，本大綱不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制。 7.4 采購采購 7.4.1 總則 采購分為物項(xiàng)和服務(wù)采購，物項(xiàng)采購由物資部實(shí)施，服務(wù)的采購由分公司經(jīng)營部 實(shí)施，采購部門按照 gpec/msd/s2/04采購控制程序的規(guī)定對供方的評定、采購 的實(shí)施和采購的驗(yàn)證等進(jìn)行管理。 7.4.2 供方的評定 供方的評定由采購部門依據(jù)施工部、質(zhì)量部等有關(guān)部門的信息和技術(shù)支持，從生 產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量管理水平和以往的產(chǎn)品質(zhì)量保證及信守合

44、同等情況，對潛在 的供方進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)和優(yōu)選。建立合格供方名冊。 7.4.3 供方的選擇 7.4.3.1 物項(xiàng)供方的選擇 采購量少的與工程質(zhì)量無直接關(guān)系的通用標(biāo)準(zhǔn)件、非關(guān)鍵件、非安全件物資由物 資部根據(jù)已掌握的產(chǎn)品信息，填報(bào)物資采購單，經(jīng)審批后進(jìn)行采購。 大宗或貴重物資由物資部根據(jù)所評估的合格供方名冊，選擇合適的供方，填報(bào)物 資采購單，如需選擇現(xiàn)有合格供方名冊以外的單位則應(yīng)對其進(jìn)行調(diào)查，按 7.4.2 條規(guī) 定評價(jià)為合格供方后進(jìn)行采購，所采購的物資需進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)并填報(bào)“物資進(jìn)貨檢驗(yàn) 質(zhì)量放行單”以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。 7.4.3.2 服務(wù)供方的選擇 分公司經(jīng)營部應(yīng)從合格供方名冊中選擇

45、服務(wù)供方，如不在合格供方名冊內(nèi)，應(yīng)按 7.4.2 條規(guī)定對潛在供方根據(jù)其資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)和可能投入的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理情 況等進(jìn)行評價(jià)，合格后給予確定。對于在原合格供方名冊內(nèi)的服務(wù)供方，視情況(若供 方組織機(jī)構(gòu)變動、服務(wù)項(xiàng)目與范圍擴(kuò)大)選擇前重新進(jìn)行評審。 7.4.3.3 采購部門應(yīng)定期對已評定在冊合格供方進(jìn)行復(fù)評，以確認(rèn)其有效性。 7.4.4 采購信息 7.4.4.1 物項(xiàng)采購信息 采購申請由需用部門負(fù)責(zé)編制，按采購審批有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。采購清單、采購計(jì)劃 由物資部編制。采購文件應(yīng)清楚標(biāo)明采購物資的要求，包括物資的品名、型號、規(guī) 格、等級、圖紙、特殊要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)名稱(或代號)及其他技術(shù)資料，必

46、要時(shí)，應(yīng)包含 質(zhì)量管理體系和人員資格等的要求。 7.4.4.2 服務(wù)采購信息 服務(wù)采購的需求根據(jù)原合同評審和質(zhì)量策劃的結(jié)果等由分公司物資部提出，并按 有關(guān)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定對該需求和合格供方的選定進(jìn)行審批，與供方簽定分承包合同。 必要時(shí)，分承包合同應(yīng)包括對供方的作業(yè)程序、作業(yè)過程和設(shè)備的要求、質(zhì)量管理體 系和人員資格的要求等。 7.4.4.3 包含采購要求的采購文件在發(fā)給供方前需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。 7.4.5 采購的驗(yàn)證 根據(jù)物資和服務(wù)的特性確定采購物項(xiàng)和服務(wù)符合性驗(yàn)證的地點(diǎn)和方式，可在施工 現(xiàn)場、或在供方的工廠進(jìn)行。采用何種方式必要時(shí)在合同中規(guī)定。驗(yàn)證時(shí)供方必須提 交該產(chǎn)品質(zhì)量合格證書和必要的

47、技術(shù)資料與質(zhì)量記錄。 7.4.6 采購文件和驗(yàn)證記錄由采購部門保存。 7.4.7 相關(guān)程序 gpec/msd/s2/04 采購控制程序 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 施工過程控制 7.5.1.1 分公司按照 gpec/msd/s2/06施工(制造)過程控制程序?qū)τ绊懯┕べ|(zhì)量各 種因素進(jìn)行控制，使過程處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 7.5.1.2 在施工過程中對如下方面進(jìn)行控制： 1) 人員資格的控制：由合格人員進(jìn)行施工、操作、監(jiān)控。 2) 機(jī)具、測量和監(jiān)控裝置符合性的控制：對機(jī)具、測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、 檢定，確保施工能力和保證施工質(zhì)量，并根據(jù)施工的需要

48、進(jìn)行更新改造。 3) 作業(yè)文件的控制：按施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定編制適用的程序(作業(yè)指導(dǎo)書) 和現(xiàn)場質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件，規(guī)定定量和定性的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收依據(jù)。 4) 材料的控制：按規(guī)定的程序采購、驗(yàn)收、儲存、保管和發(fā)放材料。 5) 施工環(huán)境的控制：使施工環(huán)境滿足施工條件要求。 7.5.1.3 質(zhì)量部對施工過程實(shí)施監(jiān)控、檢查、測量和驗(yàn)收。 7.5.1.4 工程交付后質(zhì)管部組織工程質(zhì)量回訪，保持與顧客的溝通。 7.5.1.5 總公司下屬拓奇公司或總公司特別指定的部門負(fù)責(zé)工程交付后保修服務(wù)，質(zhì)管 部驗(yàn)證服務(wù)的結(jié)果。 7.5.2 特殊工序控制 特殊工序過程包括：焊接、熱處理、無損檢驗(yàn)等。對特殊工序過程

49、進(jìn)行如下控 制： 1) 焊接工藝須經(jīng)工藝試驗(yàn)和評定后，制定焊接工藝卡。 2) 從事特殊工序作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書。 3) 特殊工序所用的設(shè)備儀器(焊機(jī)及其它焊接設(shè)備、熱處理設(shè)備和無損檢驗(yàn)設(shè)備)應(yīng) 定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢定，特殊工序前對設(shè)備儀器進(jìn)行確認(rèn)。 4) 特殊工序過程的結(jié)果(如：焊接記錄、熱處理曲線、射線探傷底片和評定記錄等) 須及時(shí)記錄并編輯保存。 5) 質(zhì)量控制人員要根據(jù)作業(yè)文件的規(guī)定對特殊工序過程重點(diǎn)監(jiān)控，必要時(shí)進(jìn)行連續(xù) 監(jiān)控。 6) 特殊工序過程結(jié)束后，有關(guān)人員須對特殊工序過程的結(jié)果進(jìn)行審核確認(rèn)。 7) 在工程開工前，應(yīng)進(jìn)行模擬試驗(yàn)或焊前練習(xí)，當(dāng)工藝發(fā)

50、生改變時(shí)，對工藝進(jìn)行再 確認(rèn)。 7.5.3 物項(xiàng)控制 7.5.3.1 物資部按照 gpec/msd/s2/05物項(xiàng)控制程序的規(guī)定對物項(xiàng)搬運(yùn)、貯存、 標(biāo)識、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，明確規(guī)定防止損傷、丟失和變質(zhì)的方法以及標(biāo)識、 維護(hù)和交付的職責(zé)。 7.5.3.2 按照運(yùn)輸工作程序、制度或作業(yè)指導(dǎo)書等對搬運(yùn)過程進(jìn)行管理，明確搬運(yùn)的控 制方法，防止搬運(yùn)過程中物項(xiàng)的損傷。 7.5.3.3 物項(xiàng)儲存和防護(hù) 1) 物資部按物資品種、屬性區(qū)分不同場地、環(huán)境分類存放，避免混雜。 2) 物資部負(fù)責(zé)組織定期進(jìn)行庫存設(shè)備物資狀態(tài)的檢查和記錄。并做好分發(fā)和標(biāo)識移 植工作。分發(fā)遵循先進(jìn)先出的原則，防止超期變質(zhì)。 3) 責(zé)任部

51、門對半成品和成品實(shí)施防護(hù)措施，包括維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢查和隔離保護(hù) 等，直至產(chǎn)品移交接收。 4) 對顧客財(cái)產(chǎn)如發(fā)現(xiàn)遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適當(dāng)時(shí)，須作記錄和向業(yè)主報(bào)告。 7.5.3.4 物項(xiàng)的標(biāo)識 1) 在工程施工過程，凡與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的材料、產(chǎn)品都應(yīng)及時(shí)作出必要的標(biāo)識。制 定統(tǒng)一標(biāo)識方法，針對不同物項(xiàng)，用標(biāo)簽、標(biāo)牌、鋼印、色標(biāo)、記錄等方法進(jìn)行 標(biāo)識。 2) 對有可追溯性要求的物項(xiàng)，除了從接收到交付階段中保持標(biāo)識外，還應(yīng)用質(zhì)量記 錄進(jìn)行標(biāo)識。 3) 標(biāo)識工作責(zé)任：出庫前屬物資部，出庫領(lǐng)用后由領(lǐng)用部門履行。標(biāo)識移植由上道 工序交付方實(shí)施。狀態(tài)變更時(shí)由狀態(tài)改變操作人員更換，發(fā)生丟失時(shí)，由該工序 作業(yè)人員重

52、新確認(rèn)補(bǔ)標(biāo)。 4) 現(xiàn)場質(zhì)量人員對標(biāo)識工作實(shí)施檢查監(jiān)督。 7.5.3.5 工程的交付 1) 工程完工后由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)部門按標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定進(jìn)行工程交付并辦理工程 竣工移交簽證。 2) 物資部負(fù)責(zé)備品、備件的移交工作。質(zhì)量部和施工部負(fù)責(zé)竣工資料的移交工作。 7.5.4 相關(guān)程序 gpec/msd/s2/05 物項(xiàng)控制程序 gpec/msd/s2/06施工(制造)過程控制程序 7.6 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 7.6.1 物資部按照gpec/msd/s1/05測量和監(jiān)控設(shè)備控制程序的規(guī)定對測量和監(jiān) 控設(shè)備的購置、存放、維護(hù)、標(biāo)識、使用、檢定和報(bào)廢等進(jìn)行管理，確保其量 值的準(zhǔn)確。

53、7.6.2 選擇測量和監(jiān)控設(shè)備時(shí)須選用性能參數(shù)能滿足工程檢測精度范圍和符合國家標(biāo) 準(zhǔn)要求的設(shè)備。 7.6.3 各使用部門建立測量和監(jiān)控設(shè)備臺賬，按規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)對設(shè)備進(jìn)行周期計(jì)量檢 定，維持在有效期間使用，保證檢測、試驗(yàn)量值的準(zhǔn)確可靠，測量不確定度為 已知。 7.6.4 各使用部門堅(jiān)持由合格人員操作，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。保持在適 合的環(huán)境條件下貯存，完善搬運(yùn)中的保護(hù)，使其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 7.6.5 保存設(shè)備技術(shù)文件和檢定記錄。當(dāng)不存在國家承認(rèn)的基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù) 應(yīng)形成記錄保存。 7.6.6 用作檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段的試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)，如樣板、定位器、平板等，使用 前要檢驗(yàn)校

54、準(zhǔn)，并規(guī)定周期加以復(fù)檢，保存記錄。 7.6.7 當(dāng)檢測設(shè)備發(fā)現(xiàn)有偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除及時(shí)重新進(jìn)行標(biāo)定外，尚需用復(fù)檢在此 之前用該設(shè)備所作的檢測項(xiàng)目，以證實(shí)其有效性。 7.6.8 在可以提供的場合，當(dāng)顧客要求提供檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)資料以證實(shí)檢 測設(shè)備功能適宜時(shí)，應(yīng)予提供檢閱。 7.6.9 相關(guān)程序 gpec/msd/s1/05 測量和監(jiān)控設(shè)備控制程序 gpec/msd/s2/15 計(jì)量器具精度的規(guī)定 8測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn) 8.1 策劃策劃 1) 總公司質(zhì)管部和分公司質(zhì)量部按照gpec/msd/s1/04內(nèi)部審核管理程序的規(guī) 定組織對*分公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核和內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查，確保質(zhì)

55、量體系的符合性。 2) 質(zhì)量部按照gpec/msd/s2/07監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序的規(guī)定組織有關(guān) 部門實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)控，證實(shí)工程質(zhì)量的符合性。 3) 質(zhì)量部組織有關(guān)部門按照gpec/msd/s2/16數(shù)據(jù)分析程序和 gpec/msd/s1/07糾正和預(yù)防措施控制程序等程序的規(guī)定對工程質(zhì)量等質(zhì)量 目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采取措施確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有 效性。 4) 工程開始前，質(zhì)量部對工程所需的測量和監(jiān)控進(jìn)行策劃，制定工程質(zhì)量檢驗(yàn)和評 定一覽表、質(zhì)量計(jì)劃清單等，對具體檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行策劃。 8.2 監(jiān)控和測量監(jiān)控和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2.1.1 質(zhì)量部按照 gp

56、ec/msd/s2/17顧客滿意度測量程序的規(guī)定對顧客滿意度 進(jìn)行測量和監(jiān)控。 8.2.1.2 工程進(jìn)行期間，每半年或合適的時(shí)間間隔進(jìn)行一次顧客滿意度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，統(tǒng) 計(jì)的內(nèi)容包括以下方面： 1) 業(yè)主對工程質(zhì)量的滿意程度 2) 業(yè)主對工藝質(zhì)量的滿意程度 3) 業(yè)主對進(jìn)度的滿意程度 4) 業(yè)主對施工組織協(xié)調(diào)的滿意程度 5) 業(yè)主對施工管理能力和管理方法的滿意程度 6) 業(yè)主對溝通的滿意程度 7) 業(yè)主對服務(wù)的滿意程度 8.2.1.3 針對不滿意項(xiàng)，質(zhì)量部組織有關(guān)部門分析其原因，對需改進(jìn)的項(xiàng)目，采取糾正 措施實(shí)施改進(jìn)。 8.2.1.4 質(zhì)量部組織對顧客的投訴進(jìn)行分析并及時(shí)有效地處理，保證顧客對處理

57、結(jié)果滿 意。 8.2.2 內(nèi)部審核和內(nèi)部監(jiān)查 1) 內(nèi)部審核是在總經(jīng)理授權(quán)、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)管部按 gpec/msd/s1/04內(nèi)部審核管理程序的規(guī)定組織進(jìn)行，以驗(yàn)證包括*分公司 在內(nèi)的各單位所開展質(zhì)量活動的執(zhí)行情況和有關(guān)結(jié)果是否符合體系文件的要求和 iso9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保質(zhì)量體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行。 2) 分公司質(zhì)量部參照總公司內(nèi)部審核的方法，按照gpec/msd/s1/04內(nèi)部審核管 理程序的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)查活動，以驗(yàn)證包括分公司各部門和項(xiàng)目所開展質(zhì)量 活動的執(zhí)行情況和有關(guān)結(jié)果是否符合本工程質(zhì)量管理體系文件的要求和iso9000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保質(zhì)量體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行。

58、3) 質(zhì)量部在開工初期編制年度內(nèi)部監(jiān)查計(jì)劃，在每半年對年度計(jì)劃進(jìn)行修改，對分 公司的各部門和項(xiàng)目的監(jiān)查每年至少兩次。經(jīng)工地總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4) 由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織監(jiān)查小組，按監(jiān)查計(jì)劃進(jìn)行，并將監(jiān)查內(nèi)容、日期安排以及監(jiān) 查組成員名單事先通知被監(jiān)查的部門。 5) 監(jiān)查小組由經(jīng)培訓(xùn)合格受聘且與被監(jiān)查部門的工作無責(zé)任關(guān)系的監(jiān)查人員組成。 6) 監(jiān)查完成后監(jiān)查小組編制監(jiān)查報(bào)告。 7) 被監(jiān)查的部門領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)針對監(jiān)查報(bào)告中提出的不符合項(xiàng)或存在缺陷制訂糾正措施， 及時(shí)進(jìn)行糾正或改進(jìn)，監(jiān)查組將對糾正情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證。 8) 全部監(jiān)查文件應(yīng)由質(zhì)量部妥善保管。并提供作為管理部門審查的輸入資料。 8.2.

59、3 過程的測量和監(jiān)控 8.2.3.1 質(zhì)量部組織對本工程的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定各部門、項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，并 對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測量和監(jiān)控。 8.2.3.2 按照 gpec/msd/s2/16數(shù)據(jù)分析程序的規(guī)定，對施工和管理過程選定監(jiān) 測點(diǎn)，收集有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對有關(guān)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，對分析中發(fā)現(xiàn)的 問題采取措施處理，并確定采取糾正和預(yù)防措施的必要性和確定可改進(jìn)的方面。 8.2.3.3 對過程進(jìn)行測量和監(jiān)控包括但不限于以下方面： 1) 采購管理監(jiān)控供方和采購物項(xiàng)和服務(wù)的控制狀況。 2) 物項(xiàng)管理監(jiān)控物項(xiàng)防護(hù)保管等管理情況。 3) 焊接管理對焊接過程的監(jiān)控和測量。 4) 大件吊裝對大件吊裝過程進(jìn)行

60、監(jiān)控。 5) 隱蔽工程對隱蔽工程進(jìn)行監(jiān)控。 6) 試驗(yàn)管理對壓力、嚴(yán)密性、機(jī)械性能和電氣等試驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)控。 8.2.3.4 對施工過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，使工序過程符合作業(yè)方案、作業(yè)指導(dǎo)書等的規(guī)定， 當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)，采取措施予以糾正，確保工程的質(zhì)量。 8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 8.2.4.1 有關(guān)部門按照 gpec/msd/s2/07監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序?qū)倪M(jìn)貨 到最終交付的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制。 8.2.4.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 1) 按照gpec/msd/s2/09物資檢驗(yàn)程序規(guī)定的設(shè)備材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的內(nèi)容、方法 和比例，物資部組織進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 2) 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的物