施工質(zhì)量管理規(guī)范(QPJBP20605-2014)

1、15號(hào)線工程土建13標(biāo) 施工質(zhì)量管理規(guī)范上海市軌道交通15號(hào)線工程土建13標(biāo)施工質(zhì)量管理規(guī)范目 錄第一章 總 則.3第二章 管理職責(zé).3第三章 工作程序.3第四章 產(chǎn)品防護(hù).8第五章 產(chǎn)品交付與服務(wù). .8第六章 附 則.8附 表：工程質(zhì)量保修服務(wù)單1第一章 總則第一條 為保證工程項(xiàng)目施工過(guò)程的質(zhì)量，使每道工序都處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)或合同規(guī)定要求，特制訂本規(guī)范。第二條 本規(guī)范適用于機(jī)施集團(tuán)承接的每一個(gè)工程項(xiàng)目從施工準(zhǔn)備開始至結(jié)束的全過(guò)程中各環(huán)節(jié)的過(guò)程管理。第二章 管理職責(zé)第三條 機(jī)施集團(tuán)總工程師是施工過(guò)程質(zhì)量控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。第四條 總工程師負(fù)責(zé)審定機(jī)施集團(tuán)級(jí)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)

2、，簽發(fā)機(jī)施集團(tuán)級(jí)“五令”，組織解決重大（較為重大）的工程技術(shù)問(wèn)題。第五條 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量日常的管理，檢查施工過(guò)程參數(shù)監(jiān)控情況以及質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理工作。第六條 工程監(jiān)控中心負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程檢查、監(jiān)督的管理工作。第七條 材料采購(gòu)中心負(fù)責(zé)工程施工中的原材料、砼制品的管理工作。第八條 設(shè)備物資部負(fù)責(zé)施工設(shè)備、機(jī)具管理工作。第九條 工程公司負(fù)責(zé)承接工程的施工過(guò)程的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和管理。審定工程公司級(jí)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，簽發(fā)工程公司級(jí)“五令”，組織解決一般的工程技術(shù)問(wèn)題。第八條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)承建的工程項(xiàng)目施工全過(guò)程管理（包括人、機(jī)、法、料、環(huán)）的控制。負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，提出開工申請(qǐng)，對(duì)分

3、包方進(jìn)行施工技術(shù)交底，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，對(duì)工程進(jìn)行防護(hù)和交付服務(wù)管理。第三章 工作程序第十條 施工策劃（一）項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)策劃應(yīng)包括：1、質(zhì)量目標(biāo)和要求；2、項(xiàng)目質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3、施工管理依據(jù)的文件；4、人員、技術(shù)、施工機(jī)具、材料等資源的需求和配置；5、場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6、影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7、進(jìn)度控制措施；8、施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9、突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10、對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告處理；11、應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12、與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13、施工管理應(yīng)形成的記錄；1

4、4、質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15、其他要求。（二）項(xiàng)目部應(yīng)將策劃的施工組織設(shè)計(jì)形成文件，具體見(jiàn)施工技術(shù)管理辦法。施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施前經(jīng)過(guò)審批，報(bào)業(yè)主或監(jiān)理方的認(rèn)可。（三）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃的管理，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中的規(guī)定對(duì)工程施工進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理并監(jiān)督項(xiàng)目部實(shí)施。第十一條 施工準(zhǔn)備（一）項(xiàng)目部在工程開工前應(yīng)準(zhǔn)備以下資料，按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方提出開工申請(qǐng)，填寫開工報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。1、建設(shè)工程承包合同、本公司資質(zhì)證書、分包合同和分包單位有效資質(zhì)證書；2、機(jī)施集團(tuán)任命的項(xiàng)目經(jīng)理任命書、項(xiàng)目部管理人員名單；3、項(xiàng)目部管理人員和特殊工種人員上崗證書；經(jīng)機(jī)施集團(tuán)審批和監(jiān)理認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)（可

5、以分階段）；4、項(xiàng)目經(jīng)理和各管理人員的質(zhì)量責(zé)任制以及和本項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量保證管理制度；5、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖、質(zhì)量管理職能分配表；6、配齊與本工程相關(guān)的國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程；7、取得工程質(zhì)量監(jiān)督書和施工許可證。（二）機(jī)施集團(tuán)或工程公司或項(xiàng)目部參加設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)交底和進(jìn)行圖紙會(huì)審工作。（三）交底1、機(jī)施集團(tuán)相關(guān)職能管理部門或工程公司應(yīng)向項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底。重大工程還應(yīng)對(duì)質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、環(huán)境、安全及其他要求做好交底記錄。一般工程由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目工程師進(jìn)行交底；2、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行技術(shù)交底和環(huán)境、安全交底，做好交底記錄；3、項(xiàng)目部應(yīng)檢查、監(jiān)督分包方對(duì)施工班組進(jìn)行技術(shù)交底和環(huán)境、安全交底。第十

6、二條 施工過(guò)程質(zhì)量控制（一）項(xiàng)目部對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，包括：1、正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；2、調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3、按規(guī)定配備、使用原材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；4、按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；5、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6、根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行策劃和控制；7、合理安排施工進(jìn)度；8、采取半成品、成品保護(hù)措施并進(jìn)行監(jiān)督控制9、對(duì)隱蔽工程和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；10、對(duì)分包方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。（二）自檢、互檢每個(gè)施工隊(duì)伍在工序作業(yè)

7、完畢后，都應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)進(jìn)行糾正。（三）質(zhì)量員專檢項(xiàng)目部質(zhì)量員對(duì)已完成的分項(xiàng)分部工程應(yīng)逐項(xiàng)檢查評(píng)定，并填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量評(píng)定表（統(tǒng)一表式），需要監(jiān)理確認(rèn)的，由監(jiān)理檢查后確認(rèn)。（四）技術(shù)復(fù)核在施工過(guò)程中，對(duì)特定的技術(shù)措施，項(xiàng)目工程師或技術(shù)員應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)、圖紙及技術(shù)交底的要求進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，填寫工程技術(shù)復(fù)核（統(tǒng)一表式）。（五）隱蔽工程1、隱蔽工程必須在下道工序施工覆蓋前進(jìn)行；2、屬于隱蔽工程的工序，由項(xiàng)目質(zhì)量員會(huì)同施工員、施工班組代表及監(jiān)理工程師共同進(jìn)行檢驗(yàn)；3、在隱蔽工程驗(yàn)收中提出的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理（施工員）必須組織有關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真處理。無(wú)法整改的應(yīng)按實(shí)際情況

8、辦理相關(guān)手續(xù)，確保工程質(zhì)量不留隱患；4、經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目質(zhì)量員填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄并經(jīng)各方代表簽證后方可進(jìn)行下道工序施工；（六）過(guò)程確認(rèn)：厚板焊接、大體積混凝土、防水工程、灌注樁（第二次清孔、水下砼澆灌）、沉樁、地下連續(xù)墻（水下砼澆灌）、盾構(gòu)掘進(jìn)過(guò)程（防水）、預(yù)應(yīng)力張拉等過(guò)程。 控制方式：1、對(duì)過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；2、特殊過(guò)程人員應(yīng)培訓(xùn)持證上崗，予以鑒定；3、對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；4、使用程序和特定的方法；5、記錄的要求；上述各過(guò)程的確認(rèn)和檢查由項(xiàng)目部相關(guān)人員填寫過(guò)程確認(rèn)記錄才能施工。（七）簽發(fā)工作令“工作令”（挖土令、沉樁令、混凝土澆灌令、吊裝令、盾構(gòu)進(jìn)出洞令）簽發(fā)，按施工技

9、術(shù)管理規(guī)范執(zhí)行。（八）標(biāo)識(shí)和可追溯性項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行實(shí)施管理，檢查和監(jiān)督分包方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)在施品、成品的標(biāo)識(shí)監(jiān)督管理。材料采購(gòu)中心負(fù)責(zé)原材料標(biāo)識(shí)監(jiān)督管理。工程監(jiān)控中心負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)件和顧客提供的結(jié)構(gòu)件標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理。工程公司對(duì)每個(gè)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和督促。1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍（1）原材料（2）構(gòu)配件的半成品、成品；（3）每一分項(xiàng)、分部工程、隱蔽工程和竣工工程。2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的形式（1）對(duì)原材料、構(gòu)配件的半成品、成品等采用掛牌、標(biāo)簽等標(biāo)志。（2）分項(xiàng)、分部工程、隱蔽工程和竣工工程則以記錄作標(biāo)識(shí)，在施工日記、工序質(zhì)量評(píng)定記錄中予以記錄。3、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（1）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)

10、識(shí)分為：待檢；檢驗(yàn)中；合格；不合格；（2）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法： 1）采用掛牌或標(biāo)簽。對(duì)原材料、構(gòu)配件等。2）對(duì)分項(xiàng)、分部工程、隱蔽工程和竣工工程經(jīng)檢驗(yàn)后，在工序檢驗(yàn)表中記錄“合格”或“不合格”作標(biāo)識(shí)。4、可追溯性（1）倉(cāng)庫(kù)材料員應(yīng)保存進(jìn)貨原材料，外購(gòu)件的記錄，包括使用的標(biāo)志、材料清單、時(shí)間、發(fā)貨點(diǎn)、便于追溯。（2）班組應(yīng)保存構(gòu)配件的工序記錄，包括使用的原材料清單、圖紙、便于追溯到原材料的源頭。（3）項(xiàng)目部應(yīng)保存每道工序、隱蔽工程和竣工工程的每道工序的記錄，包括使用的標(biāo)志、材料清單、工程圖紙、合同規(guī)范、施工日記以便追溯到原材料的源頭。（4）在追溯時(shí)，應(yīng)作好追溯記錄。（九）顧客財(cái)產(chǎn)機(jī)施集團(tuán)材料采購(gòu)中

11、心負(fù)責(zé)顧客提供的材料管理，對(duì)工程公司、項(xiàng)目部實(shí)施情況的檢查、指導(dǎo)。工程監(jiān)控中心負(fù)責(zé)規(guī)定對(duì)顧客提供的結(jié)構(gòu)件、在施品的管理要求，對(duì)工程公司、項(xiàng)目部實(shí)施情況的檢查、指導(dǎo)。企劃發(fā)展部負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)工程公司、項(xiàng)目部做好顧客提供的財(cái)產(chǎn)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)及個(gè)人信息部分）的控制。工程公司和項(xiàng)目部對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)施管理。1、顧客提供財(cái)產(chǎn)的識(shí)別涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)主要有：甲供材料、圖紙和個(gè)人信息。2、顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證（1）按合同規(guī)定，了解顧客提供財(cái)產(chǎn)的類型、數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量要求。（2）按收據(jù)檢查接收的物資的類型、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)保書、合格證或試驗(yàn)報(bào)告，并檢驗(yàn)運(yùn)輸中有無(wú)損壞，作好驗(yàn)證記錄。對(duì)圖紙驗(yàn)證按合同規(guī)定是否提供了規(guī)

12、定的數(shù)量和進(jìn)行圖紙會(huì)審。（3）當(dāng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不適用時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告。3、顧客提供財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù)（1）對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證后作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在貯存期間按規(guī)定保護(hù)，如分類堆放整齊，并定期檢查作好收發(fā)記錄，防止丟失和損壞，在貯存期間發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失或損壞向顧客報(bào)告。（2）項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)，如防潮，防止損壞。（3）顧客提供的個(gè)人信息，未經(jīng)顧客同意，不隨意泄露。第四章 產(chǎn)品防護(hù)第十三條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施，工程監(jiān)控中心和工程公司指導(dǎo)和檢查產(chǎn)品防護(hù)工作。（一）施工員督促施工人員按照作業(yè)順序施工，確保下道工序不破壞上道工序的質(zhì)量，保護(hù)產(chǎn)品。（二）對(duì)已完工的產(chǎn)品，采取措施

13、進(jìn)行防護(hù)，如砼柱采用塑料薄膜覆蓋進(jìn)行防護(hù)。（三）采用警示牌、圍欄、鎖門，對(duì)安裝后的設(shè)備進(jìn)行防護(hù)，防止損壞。第五章 產(chǎn)品交付與服務(wù)第十四條 項(xiàng)目部在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)采取保護(hù)工程產(chǎn)品的措施，這種保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到工程交付為止。第十五條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在建工過(guò)程中對(duì)顧客的服務(wù)，工程公司負(fù)責(zé)竣工保修期內(nèi)維修服務(wù)工作。質(zhì)量管理部檢查督促工程公司按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃實(shí)施。服務(wù)包括：（一）保修；（二）非保修范圍內(nèi)的維修；（三）合同約定的其他服務(wù)。第十六條質(zhì)量管理部和工程公司在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)服務(wù)的需求信息做出響應(yīng)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量按規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。第十七條項(xiàng)目部、工程公司、質(zhì)量管理部及時(shí)收集服務(wù)的信息，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)。 第六章 附則第十八條 相關(guān)文件（一）施工技術(shù)管理辦法（二）現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電設(shè)備使用管理和安全生產(chǎn)規(guī)定（三）材料采購(gòu)管理規(guī)范（四）施工現(xiàn)場(chǎng)材料及倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（五）分包管理規(guī)范（六）顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定（