生產(chǎn)采購訂單流程.doc

1、生產(chǎn)采購訂單流程文 件 號 程序文件生產(chǎn)采購訂單流程版 次 編 制 生產(chǎn)作業(yè)中心審 核 批準共3頁第1頁日期日期日期生效日期1 目的及適用范圍1.1為了規(guī)范西北實業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中心的采購，確保生產(chǎn)物料采購工作及時有序地進行，切實降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益特制定本程序。1.2本流程適用西北實業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.3本流程由公司生產(chǎn)作業(yè)中心負責擬定，其解釋權及修改權屬生產(chǎn)作業(yè)中心。 1.4本流程從 2001 年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1生產(chǎn)采購訂單流程總責任人是生產(chǎn)作業(yè)中心采購經(jīng)理。2.2生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理主要負責下達采購訂單，并監(jiān)督檢查采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中涉及部門間的有關問題。2

2、.3采購員負責生產(chǎn)物料的市場詢價、談判，并草擬采購合同文本，按照授權簽定采購合同，實施采購，負責物資的運輸及外觀數(shù)量的驗收，辦理相關業(yè)務手續(xù)和結(jié)算手續(xù)。2.4采購部經(jīng)理負責根據(jù)采購訂單，負責安排詢價，談判事宜，并草擬采購合同，經(jīng)批準組織實施采購，根據(jù)物料的入庫情況，處理核付款事宜，并協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部采購工作的相關問題。2.5法律部經(jīng)理主要負責審核、采購合同中有關內(nèi)容是否符合法律，是否規(guī)范，是否有損害公司利益的可能。監(jiān)督采購合同的實施過程。2.6財務部經(jīng)理主要審核采購合同中的采購價格是否符合公司價格管理規(guī)定，供應商政策，財務管理要求，并監(jiān)督采購合同的實施過程。2.7行政部經(jīng)理負責根據(jù)采購部運輸作

3、業(yè)計劃和臨時需求，安排車輛保證物資采購工作如期完成。2.8技術中心檢測室主任負責生產(chǎn)物資的質(zhì)量驗收工作，組織或委派質(zhì)檢人員對生產(chǎn)物資的質(zhì)量進行認定，并出具報告書。2.9庫管員負責為合格物資辦理入庫手續(xù)，并負責保管和按定額發(fā)放。2.10會計部經(jīng)理負責根據(jù)核付款單和采購合同辦理相關財務結(jié)算手續(xù)。文 件 號 程序文件 生產(chǎn)采購訂單流程 版 次 編 制 生產(chǎn)作業(yè)中心 審 核 批準共3 頁第2 頁日期日期日期生效日期 2.11 采購內(nèi)勤負責收集、整理市場信息、建立供應商檔案和采購臺帳，掌握庫存信息。3生產(chǎn)采購訂單流程 :3.1生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理負責根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和分公司作業(yè)計劃，向采購部下達采購訂單，

4、此環(huán)節(jié)在2 天內(nèi)完成。3.2采購部經(jīng)理根據(jù)采購訂單，查閱是否有供應商合同，如果有，則安排采購員實施采購，此環(huán)節(jié)在1 天內(nèi)完成。如果沒有，則安排采購員市場詢價談判，此環(huán)節(jié)在3 天內(nèi)完成。3.3采購部根據(jù)市場情況組織擬訂采購合同，此環(huán)節(jié)在3 天內(nèi)完成。 3.4合同草案經(jīng)過法律部對有關合同條款的規(guī)范性進行審核，財務部對合同的價格、政策及結(jié)算方式等進行審核。此環(huán)節(jié)在1 天內(nèi)完成。3.5審核后的采購合同，按合同簽訂權限，由采購部經(jīng)理組織簽訂，并送法律、財務、會計部門備案。此環(huán)節(jié)1 天內(nèi)完成。3.6采購實施環(huán)節(jié)由采購部經(jīng)理負責組織、安排、協(xié)調(diào)。3.7根據(jù)供貨方式由采購部經(jīng)理通知行政部經(jīng)理確定取貨時間，此環(huán)節(jié)在半天內(nèi)完成。3.8采購員根據(jù)供貨方式和車輛安排，承擔貨物的運輸和外觀數(shù)量驗收，質(zhì)量人員對貨物進行驗收，此環(huán)節(jié)在1 天內(nèi)完成。3.9如果合格由庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫保存。如果質(zhì)量、數(shù)量、外觀不合格，庫管員拒絕入庫，進入退貨或換貨流程。3.10采購部經(jīng)理根據(jù)入庫單，簽發(fā)核付款單，通知會計部付款。3.11會計部經(jīng)理根據(jù)核付款單、入庫單和采購合同辦理結(jié)算事宜。3.12采購內(nèi)勤將采購物資上采購臺帳，并建立供應商檔案，記錄庫存信息。4附件采購訂單、采購合同草案、采購合同、運輸作業(yè)計劃、驗收單、質(zhì)檢報告單、入庫單、核付款單、庫存信息文