控制程序匯總(183個doc)148

1、控制程序匯總（183個doc） 148糾正與預防措施控制程序I目的采取有效的改進.糾正和預防措施，防止不合格的再次發(fā)生以避免由此產生的 影響，實現(xiàn)學校質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于對學校內部現(xiàn)實存在或潛在的不合格釆取的改進、糾正和預防措施。3 職責3.1紀檢部為本程序的主控部門，負責本程序的編制、修正并監(jiān)督實施。3.2校長負責批準對全校重大現(xiàn)實存在或潛在的不合格采取糾正、預防和改進 措施。3.3分管校領導負責批準對所管部門的不合格采取的糾正.預防和改進措施。3.4管理者代表負貴協(xié)助校長對全校重大現(xiàn)實存在或潛在的不合格采取的糾 正、預防和改進措施給予監(jiān)督、協(xié)調、改進，

2、紀檢部負責跟蹤驗證實施效果。3.5各部門負責人負責對本部門內現(xiàn)實存在或潛在的不合格進行糾正.預防和 改進措施、實施并持續(xù)改進。4工作程序4.1持續(xù)改進的策劃和管理學校為達到持續(xù)改進的目的，必須不斷提高管理效益，在實現(xiàn)質量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全方針和目標的過程中，持續(xù)追求對管理體系各過程的改進。日常改進活動的策劃與管理實行本程序第4.2糾正措施和43預防措施條款。較重大改進項目的策劃與管理對涉及現(xiàn)有服務的較重大改進，紀檢部和各部門在策劃和管理時應考慮：町改進項目的目標和總體要求；b）分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進方案；c）實施改進并評價改進的結果。4.2糾正措施對于存在的不合格應釆取糾正措施，以消

3、除不合格原因，防止不合格再發(fā) 生，糾正措施應與不合格項影響的程度相適應。不合格項的識別對質杲、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中輸出的信息進行識別：町在教育.教學、生活服務過程中質量出現(xiàn)重大問題；b）學校管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項；c）學?，F(xiàn)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的規(guī)定與1S09001： 2000、 IS014001： 1996、GB/T280012001 標準不符合；d）學校內審發(fā)現(xiàn)的不合格；e）有關部門出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；F）釆供部提供的設備.設施和總務部分包和外包方提供的服務出現(xiàn)嚴重不合格；g）學生.家長或社會其他相關方對學校教育服務質量不合格的投訴；h）其他明顯不符合體系

4、文件規(guī)定要求的情況。對不合格的原因分析、措施制定.實施與驗證對情況422中町.b）、c）由紀檢部填寫糾正措施處理單中“不合格 事實”欄，由分管校領導審批并確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析” 欄，制定糾正措施并實施改進，紀檢部跟蹤驗證實施效果，并報告校長。對422中刃由接收到投訴的分管校領導會同紀檢部填寫糾正措施處 理單中“不合格事實”欄，轉紀檢部確認并確定責任部門，由責任部門分析 原因.制定糾正措施并實施，紀檢部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給分管校 領導同時予以記錄。對422中d）由審核組發(fā)出不符合項報告九不合格項清單。對422中c）由分管校領導或行政部門填寫糾正措施處理單中的“不 合格

5、事實描述”欄與“原因分析”欄，由責任部門填寫糾正措施并實施，紀檢 部負責跟蹤驗證實施效果并予以記錄。對422中f）學校或接受服務的相關部門組織評審并填寫糾正措施處 理單中的“不合格事實”欄，紀檢部通知釆購部門或有關部門，要求供應商 或外包服務方進行原因分析，并將糾正措施反饋給學校或接受服務的部門，有 關部門對其下一批采購物資或提供的服務進行跟蹤驗證，執(zhí)行采購控制程序 的相應條款，紀檢部跟蹤驗證實施效果并予以記錄。每項糾正措施完成后，責任部門的質量檢査員應配合紀檢部進行跟蹤驗 證，評審所釆取措施的有效性，在糾正措施處理單上簽名確認，防止類似 情況再發(fā)生。4.3預防措施各部門應在管理活動過程中充分

6、識別潛在的不合格，并釆取預防措施，以 消除潛在的不合格因素，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的 影響程度相適應。43.2潛在不合格的識別潛在不合格存在于下列情況：a）崗位人員未經培訓，或未達到任職條件；b）所采用的設施設備及物品不符合規(guī)定的要求；c）工作環(huán)境不能滿足規(guī)定的要求；d）供應商或外包方不具備需要的資質和生產能力；e）前一環(huán)節(jié)所存在的不合格項未得到糾正；f）實施前未經策劃或策劃不周；g）對過程失去監(jiān)視與測量或測量分析不能準確反映現(xiàn)狀。在上述因素存在下，出現(xiàn)不合格的結果是必然的。因此，必須及時發(fā)現(xiàn)和預測 不合格項或不符合出現(xiàn)的可能，并采取預防措施。4.33預防措施各部門對潛在

7、不合格識別后，應制定預防措施，填寫預防措施處理單報分 管副校長審批后，及時采取有效措施預防不合格項發(fā)生，并報紀檢部備案。預防措施評審紀檢部負責對各部門對潛在不合格所采取的預防措施實施情況，進行追蹤驗證, 并根據進展情況定期對所采取的預防措施進行評審，確定潛在不合格項得到有 效控制后方可放行。改進.糾正和預防措施記錄在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責協(xié)調必要的資 源，根據分析原因確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。紀檢部將預防措施處理單作為各相關部門改進工作的依據；記錄各 次措施的發(fā)出時間、責任部門.完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，管理 者代表再次負責組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，執(zhí)行文件控 制程序。重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之* O5相關文件5.1文件控制程序（文件編號：CQWU/CX01-2003）；5.2采購控制程序（文件編號：CQWU/CX013-2003）；5.3不合格品控制程序（文件編號：CQWU/CX038-2003）；5.4不符合和事故、事件控制程序（文件編號：CQWU/CX039-2003）o6記錄6.1不符合項報