控制程序匯總(183個(gè)doc)148

1、控制程序匯總（183個(gè)doc） 148糾正與預(yù)防措施控制程序I目的采取有效的改進(jìn).糾正和預(yù)防措施，防止不合格的再次發(fā)生以避免由此產(chǎn)生的 影響，實(shí)現(xiàn)學(xué)校質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于對學(xué)校內(nèi)部現(xiàn)實(shí)存在或潛在的不合格釆取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3 職責(zé)3.1紀(jì)檢部為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)本程序的編制、修正并監(jiān)督實(shí)施。3.2校長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對全校重大現(xiàn)實(shí)存在或潛在的不合格采取糾正、預(yù)防和改進(jìn) 措施。3.3分管校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對所管部門的不合格采取的糾正.預(yù)防和改進(jìn)措施。3.4管理者代表負(fù)貴協(xié)助校長對全校重大現(xiàn)實(shí)存在或潛在的不合格采取的糾 正、預(yù)防和改進(jìn)措施給予監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)，

2、紀(jì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)現(xiàn)實(shí)存在或潛在的不合格進(jìn)行糾正.預(yù)防和 改進(jìn)措施、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。4工作程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理學(xué)校為達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，必須不斷提高管理效益，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的過程中，持續(xù)追求對管理體系各過程的改進(jìn)。日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃與管理實(shí)行本程序第4.2糾正措施和43預(yù)防措施條款。較重大改進(jìn)項(xiàng)目的策劃與管理對涉及現(xiàn)有服務(wù)的較重大改進(jìn)，紀(jì)檢部和各部門在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：町改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b）分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案；c）實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.2糾正措施對于存在的不合格應(yīng)釆取糾正措施，以消

3、除不合格原因，防止不合格再發(fā) 生，糾正措施應(yīng)與不合格項(xiàng)影響的程度相適應(yīng)。不合格項(xiàng)的識別對質(zhì)杲、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中輸出的信息進(jìn)行識別：町在教育.教學(xué)、生活服務(wù)過程中質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b）學(xué)校管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；c）學(xué)校現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的規(guī)定與1S09001： 2000、 IS014001： 1996、GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)不符合；d）學(xué)校內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格；e）有關(guān)部門出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；F）釆供部提供的設(shè)備.設(shè)施和總務(wù)部分包和外包方提供的服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g）學(xué)生.家長或社會(huì)其他相關(guān)方對學(xué)校教育服務(wù)質(zhì)量不合格的投訴；h）其他明顯不符合體系

4、文件規(guī)定要求的情況。對不合格的原因分析、措施制定.實(shí)施與驗(yàn)證對情況422中町.b）、c）由紀(jì)檢部填寫糾正措施處理單中“不合格 事實(shí)”欄，由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批并確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析” 欄，制定糾正措施并實(shí)施改進(jìn)，紀(jì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并報(bào)告校長。對422中刃由接收到投訴的分管校領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同紀(jì)檢部填寫糾正措施處 理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)紀(jì)檢部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析 原因.制定糾正措施并實(shí)施，紀(jì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給分管校 領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)予以記錄。對422中d）由審核組發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告九不合格項(xiàng)清單。對422中c）由分管校領(lǐng)導(dǎo)或行政部門填寫糾正措施處理單中的“不 合格

5、事實(shí)描述”欄與“原因分析”欄，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，紀(jì)檢 部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并予以記錄。對422中f）學(xué)?；蚪邮芊?wù)的相關(guān)部門組織評審并填寫糾正措施處 理單中的“不合格事實(shí)”欄，紀(jì)檢部通知釆購部門或有關(guān)部門，要求供應(yīng)商 或外包服務(wù)方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給學(xué)?；蚪邮芊?wù)的部門，有 關(guān)部門對其下一批采購物資或提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行采購控制程序 的相應(yīng)條款，紀(jì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并予以記錄。每項(xiàng)糾正措施完成后，責(zé)任部門的質(zhì)量檢査員應(yīng)配合紀(jì)檢部進(jìn)行跟蹤驗(yàn) 證，評審所釆取措施的有效性，在糾正措施處理單上簽名確認(rèn)，防止類似 情況再發(fā)生。4.3預(yù)防措施各部門應(yīng)在管理活動(dòng)過程中充分

6、識別潛在的不合格，并釆取預(yù)防措施，以 消除潛在的不合格因素，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的 影響程度相適應(yīng)。43.2潛在不合格的識別潛在不合格存在于下列情況：a）崗位人員未經(jīng)培訓(xùn)，或未達(dá)到任職條件；b）所采用的設(shè)施設(shè)備及物品不符合規(guī)定的要求；c）工作環(huán)境不能滿足規(guī)定的要求；d）供應(yīng)商或外包方不具備需要的資質(zhì)和生產(chǎn)能力；e）前一環(huán)節(jié)所存在的不合格項(xiàng)未得到糾正；f）實(shí)施前未經(jīng)策劃或策劃不周；g）對過程失去監(jiān)視與測量或測量分析不能準(zhǔn)確反映現(xiàn)狀。在上述因素存在下，出現(xiàn)不合格的結(jié)果是必然的。因此，必須及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)測 不合格項(xiàng)或不符合出現(xiàn)的可能，并采取預(yù)防措施。4.33預(yù)防措施各部門對潛在

7、不合格識別后，應(yīng)制定預(yù)防措施，填寫預(yù)防措施處理單報(bào)分 管副校長審批后，及時(shí)采取有效措施預(yù)防不合格項(xiàng)發(fā)生，并報(bào)紀(jì)檢部備案。預(yù)防措施評審紀(jì)檢部負(fù)責(zé)對各部門對潛在不合格所采取的預(yù)防措施實(shí)施情況，進(jìn)行追蹤驗(yàn)證, 并根據(jù)進(jìn)展情況定期對所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評審，確定潛在不合格項(xiàng)得到有 效控制后方可放行。改進(jìn).糾正和預(yù)防措施記錄在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)必要的資 源，根據(jù)分析原因確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。紀(jì)檢部將預(yù)防措施處理單作為各相關(guān)部門改進(jìn)工作的依據(jù)；記錄各 次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門.完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，管理 者代表再次負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，執(zhí)行文件控 制程序。重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之* O5相關(guān)文件5.1文件控制程序（文件編號：CQWU/CX01-2003）；5.2采購控制程序（文件編號：CQWU/CX013-2003）；5.3不合格品控制程序（文件編號：CQWU/CX038-2003）；5.4不符合和事故、事件控制程序（文件編號：CQWU/CX039-2003）o6記錄6.1不符合項(xiàng)報(bào)