出門證管理規(guī)定

1、出門證管理規(guī)定一、為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強對出 廠物資的管理，確保公司資產安全完整，特制 定本制度。二、辦公室負責出門證手續(xù)的簽發(fā)和核對工 作。三、物資出廠手續(xù)辦理流程：1、不需返回的物資出廠：經辦人（申請） 部門負責人（審核廠辦公室核對相關簽字齊全、簽發(fā)出門證門衛(wèi)（放行出廠）。2、需返回的物資出廠：經辦人（申請、附外加工訂單）辦公室核對相關簽字齊全、簽發(fā)出門證門衛(wèi)（放行出廠）。供應該拿一聯(lián)3、返回時申請核銷：供應商一倉庫一質 檢憑原料出廠聯(lián)入庫一出廠聯(lián)返辦公室核銷 一 米購4、財務部門應定期（每月）對需返回的物資進 行跟蹤。四、出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原 材料、輔助材料、產

2、品、半成品、模具、工具、 設備等屬于本公司的其它物品均屬于本規(guī)定管理范圍。五、辦理出門證放行需提供的單據1、電腦打印的“產品出貨單”、“材料退 貨單”、“委外加工出貨單”2、手工開據的“產品出貨單”、“材料退 貨單”、“委外加工出貨單”、“客戶送貨 單”、“調貨出倉單”六、物資出廠辦理出門證具體規(guī)定：1、退貨、調貨材料：質檢不合格物料，倉庫 未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料 退貨單”，注明未入庫，質檢負責簽字，廠長簽 字，辦公室簽署出門證方可放行質檢不合格 物料，倉庫已入庫的由倉庫打印 “材料退貨單” ， 質檢簽字、廠長簽字，辦公室核對簽署出門證。 門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、 單實相符后可

3、予放行。2、產成品、零星原材料：由業(yè)主或會計開據電 腦“產品出貨單” ，部門主管簽字，因特殊原因 暫不能打電腦單的， 可暫開手工 “產品出貨單” ， 并完善相關手續(xù)， 并需在 24 小時之內補打電腦 單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單） ；辦 公室核對、簽署出門證。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完 備、單實相符后可予放行。3、廢品物資：經倉庫申請報廢處理的物資，由 倉庫填制“廢品出倉單” ，并根據報廢物資管理 辦法規(guī)定報批，到財務交清款項后，辦公室核 對、簽署出門證。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、單實相符后可予放行。4、維修材料、維修工具、委外加工的零部件、 其它設備等：應由經辦人員填寫“物資出門清 單”或“委外

4、加工出貨單” 、經相關部門負責人 （生產部門或采購、或庫管簽字，但物資出門 清單應注明是否歸還及歸還日期，持“物資出 門清單”或“委外加工出貨單”去辦公室辦理 出門證。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、單實相符后 可予放行。5、客戶送樣：由技術部門填寫 “物資出門清單” ， 經技術負責簽名，但“物資出門清單”上應注 明是否歸還及歸還日期，辦公室核對無誤簽署 出門證。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、單實相符后 可予放行。6、委外加工的產品：應由倉庫開具電腦“委外 加工出貨單”，因特殊原因暫不能打電腦單的， 可暫開手工“產品出貨單” ，并完善相關手續(xù)， 并需在 24 小時之內補打電腦單， 且電腦單后應 附已完備手續(xù)的手

5、工單） ；辦公室核查簽署出門 證。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、單實相符后可予 放行。、攜帶自備工具或物品入廠應填寫在初入門登 記表上，庫管核簽，作為出廠核對的依據。：攜帶自備工具或物品出廠應依據進門時登記 的初入門登記表，注明出廠原因并核對工具物 品與入廠時登記相符。庫管與辦公室會簽。8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨 而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標 示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以 上物料在進入我公司時應該在門衛(wèi)予以登記清 楚，并召集相關人員（庫管、材料員、辦公室） 會簽。倉管員按定單核收物料后，出具送貨證 明單，憑此證明單到辦公室辦理出門證。其它 非我公司物料倉管員不得開據“物資出門清 單”。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、單實相符后可予 放行。七、門衛(wèi)應注意審核，憑出門證核實單實相符 后放行出廠。八、制單員、辦公室、門衛(wèi)人員應整理保管好 有關單據，辦公室至少保存一年以上。九、出入廠管理如有異常情形，門衛(wèi)應即填報 “異常報告單一式二份，第一聯(lián)存守衛(wèi)室；第 二聯(lián)交辦公室處理，辦公室填具處理情況后送 門衛(wèi)室將處理情形摘要記入第一聯(lián)。十、 附則： 1、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失 的，對有關責任人罰款 100 元。 2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的， 由有關責任人負責全額賠償。3、對弄虛