季度經(jīng)濟活動分析報告_0

1、季度經(jīng)濟活動分析報告 現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟活動的主要情況分析報告如下： 年初，貨運總公司對我司下達年度經(jīng)濟責(zé)任制指標計劃，具體指標計劃為： 1、責(zé)任成本*萬元 2、船舶交通事故損失金額 （1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm （2）下游：*元/ktkm （3）上海港作：*元/艘 （4）其它港作：*元/艘 3、船舶效率 （1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦 （2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸 4、燃油消耗 （1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米 （2）非生產(chǎn)用油*噸 （3）燃料油與總耗量比例* 5、駁船營運率* 我司根據(jù)貨司下達的年度經(jīng)濟指標計劃，對各項經(jīng)濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保年度目標的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班

2、子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟指標均達到計劃進度要求。 一、各項經(jīng)濟指標運行情況分析 （一）責(zé)任成本指標 13月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42，實績比計劃節(jié)約40.00萬元。 （二）安全、貨運質(zhì)量指標 13月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。13月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。 （三）船舶效率指標 13月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比

3、，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。 13月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進度（3950噸千米/噸）的100.91，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。 13月份累計完成駁船營運率97.78，為計劃進度（96.1）的101.75，超進度1.75百分點；比去年同期高1.17個百分點。 （四）燃油消耗指標 13月份燃油企業(yè)單耗實績2.94千克/千噸千米，與計劃進度（2.98千克/千噸千米）比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66。 13月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進度（488噸）的70.7；與去年同期

4、比少耗73噸，降幅17.46。 13月份累計燃料油占總耗量的比例59.79，為計劃進度（57）的104.89，超進度4.89個百分點。 從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。 二、一季度經(jīng)濟指標監(jiān)控的主要做法 1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經(jīng)濟指標，配套制定了武漢長航船務(wù)公司20xx年經(jīng)濟責(zé)任制方案，提交“兩會討論通過，為全年的經(jīng)濟指標運行和經(jīng)濟責(zé)任制考核，奠定了堅實的基礎(chǔ)。 2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟形勢，針對今年

5、油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。 3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進了其他指標的平穩(wěn)運行。 4、結(jié)合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實施方案，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。 5、加強各項指標運行的動態(tài)監(jiān)控與管

6、理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。 三、一季度經(jīng)濟運行中存在的主要問題 1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在： （1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。 （2）為了進一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標的趨勢仍然存在。 （3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。 2、燃油指標壓力將會顯現(xiàn) （1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標的控制壓力就

7、會顯現(xiàn)。 （2）非生產(chǎn)用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。 （3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨季度經(jīng)濟活動分析報告第2頁 源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。 3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。 4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常 三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認真調(diào)查，并作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。 四、下步工作 參加經(jīng)濟活動分析會的李總經(jīng)理，

8、對公司一季度經(jīng)濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。 （一）一季度指標運行正常 1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。 2、生產(chǎn)指標超進度。 3、安全保持了穩(wěn)定。 4、服務(wù)船舶的力度進一步加大。 （二）下步工作 1、認清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會指標調(diào)整的思想準備。 2、成本控制要注意四個指標的監(jiān)控 （1）物料費指標 （2）海損指標（包括海損雜支指標） （3）修費指標 （4）對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調(diào)研。 3、強化責(zé)任意識。各指標處室負責(zé)人是

9、本部門指標的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標，加強責(zé)任，嚴密監(jiān)控，實施目標管理。 4、經(jīng)監(jiān)處要加大運行質(zhì)量監(jiān)控 （1）加強指標動態(tài)監(jiān)控，月度嚴格考核。 （2）對指標出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。 （3）各指標處室要加強指標協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。 5、加大重點指標的監(jiān)控力度 （1）工資成本指標 （2）修費指標 （3）單耗指標 （4）營運間接費指標 6、需要解決的幾個問題 （1）加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長辦公條件和環(huán)境。 （2）關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。 （3）適度解決基層單位的困難，涉