2019部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)

1、2019年度部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明公開(kāi)材料目 錄第一部分 部門(mén)概況一、主要職能職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成四、年度主要工作任務(wù)五、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 部門(mén)預(yù)算報(bào)表一、部門(mén)收支總體情況表二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）八、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表十二、政府采購(gòu)預(yù)算表十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2、第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況1、 主要職能職責(zé) 政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 2019年為荔浦撤縣設(shè)市第一年，也是政協(xié)荔浦市第一屆委員會(huì)第一年，共有政協(xié)委員167人，分為18個(gè)屆別，有常委27 人，主席1人、副主席4人，下設(shè)政協(xié)辦公室、提案和社會(huì)法制委、教文衛(wèi)體委、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼和委員聯(lián)絡(luò)委。3、 編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成 本單位編制人數(shù)22人。實(shí)有在職人數(shù)25人；其中：行政編制18人，工勤人員4人。退休人數(shù)21人；遺屬撫養(yǎng)1人。四、年度主要工作任務(wù) 1.政協(xié)辦公室主要職責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和以市政協(xié)名義召開(kāi)的

3、會(huì)議會(huì)務(wù)工作；（2） 負(fù)責(zé)草擬市政協(xié)及辦公室綜合性文稿和其他文字材料；（3） 負(fù)責(zé)文秘、檔案、信訪、機(jī)要、信息、保密等工作；（4） 負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)做好聯(lián)系委員，組織政協(xié)委員開(kāi)展視察、調(diào)查和考察活動(dòng)；（5） 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的精神文明建設(shè)、制度管理和機(jī)關(guān)保衛(wèi)、環(huán)衛(wèi)工作；（6） 負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、工資、福利、人事編制等工作和做好機(jī)關(guān)接待工作；（7） 完成市委、上級(jí)政協(xié)和市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2.提案和社會(huì)法制委主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)收集委員提案，做好提案分類、登記工作，組織提案工作的有關(guān)活動(dòng)，做好有關(guān)提案知識(shí)的宣傳、輔導(dǎo)工作以及提案的轉(zhuǎn)辦、催辦、督辦工作；（2）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展法制宣傳和法律咨詢服務(wù)活動(dòng)，就本

4、市法制、民族、宗教、工作以及有關(guān)問(wèn)題開(kāi)展視察、調(diào)查、考察活動(dòng)，并向市委、政府及有關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)和建議；（3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。3.經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼和委員聯(lián)絡(luò)委主要職責(zé)：（1）組織委員做好經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼和委員聯(lián)絡(luò)方面的相關(guān)工作及組織委員開(kāi)展視察活動(dòng)工作；（2）了解經(jīng)濟(jì)科技等方面的建設(shè)發(fā)展情況，開(kāi)展相關(guān)重點(diǎn)和專題調(diào)研，提出意見(jiàn)、建議，積極進(jìn)行民主監(jiān)督和參政議政；（3）開(kāi)展政協(xié)委員運(yùn)動(dòng)會(huì)，做好有關(guān)委員聯(lián)絡(luò)交流和聯(lián)誼工作，承辦政協(xié)常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議交辦的事項(xiàng)等。4.教科文衛(wèi)體委主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)組織政協(xié)委員學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，加強(qiáng)政協(xié)新聞宣傳工作和人民政協(xié)理論研究工作，就本市經(jīng)濟(jì)

5、、科技、文化、醫(yī)藥、衛(wèi)生、體育等方面的重大問(wèn)題開(kāi)展視察、調(diào)查、考察活動(dòng)，并向市委、政府和有關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)和建議；（2）負(fù)責(zé)組織發(fā)動(dòng)各界人士撰寫(xiě)文史資料，做好征集、整理、編輯、出版荔浦文史及荔浦政協(xié)志的工作；（3）組織委員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。五、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成荔浦市政協(xié)部門(mén)預(yù)算單位由荔浦市政協(xié)本級(jí)構(gòu)成，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。第二部分 部門(mén)預(yù)算報(bào)表一、部門(mén)收支總體情況表二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）八、一般公共預(yù)算基本支出情況表(

6、按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表十二、政府采購(gòu)預(yù)算表十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表上述報(bào)表詳見(jiàn)附件：荔浦市政協(xié)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明根據(jù)荔浦市財(cái)政局關(guān)于編制2019年部門(mén)預(yù)算的通知(荔財(cái)預(yù)20185號(hào))、荔浦縣本級(jí)基本支出預(yù)算管理暫行辦法(荔財(cái)預(yù)20109號(hào))、荔浦縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算管理暫行辦法(荔財(cái)預(yù)201010號(hào))等文件通知及要求，我單位組織編制了2019年部門(mén)預(yù)算?，F(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下:一、編制2019年預(yù)算的指導(dǎo)思想、主要依據(jù)和基本原則（一）指導(dǎo)思想全面貫徹黨的十九

7、大會(huì)議精神，緊緊圍繞中央、區(qū)、市、縣黨委和政府的重大決策部署，落實(shí)預(yù)算編制管理制度，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，深入挖掘部門(mén)增收節(jié)支潛力，科學(xué)完整地編制收入預(yù)算，準(zhǔn)確規(guī)范地編制支出預(yù)算，努力控制成本開(kāi)支，重點(diǎn)保證人員經(jīng)費(fèi)、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出，確保各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。（二）主要依據(jù)和基本原則2019年我單位嚴(yán)格按照荔浦市本級(jí)部門(mén)預(yù)算的有關(guān)要求編制。二、收支預(yù)算說(shuō)明（一）收支總體情況說(shuō)明2019年收入總預(yù)算495.15萬(wàn)元，同比增加13.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82。2019年支出總預(yù)算495.15萬(wàn)元，同比增加13.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82。收入支出預(yù)算增加原因是：（1）.人員工資提高了；（2）.“五險(xiǎn)一金

8、”繳費(fèi)基數(shù)提高了；（3）增加了通訊補(bǔ)貼。（2） 收入預(yù)算情況說(shuō)明 2019年收入預(yù)算495.15萬(wàn)元，同比增加13.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82。其中：一般預(yù)算撥款495.15萬(wàn)元，同比增加13.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82。增加原因是：（1）.人員工資提高了；（2）.“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)基數(shù)提高了。1. 政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0。2. 未納入預(yù)算管理的其他收入0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0；其中：未納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0。3. 上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0；其中：一般預(yù)算撥款結(jié)

9、轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0。 4.非稅收入征收計(jì)劃說(shuō)明。2019年收入征收計(jì)劃0萬(wàn)元，同比增加(減少) 0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)(下降) 0。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入征收計(jì)劃0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0。政府性基金收入征收計(jì)劃0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降) 0。納入財(cái)政專戶管理的收入征收計(jì)劃0萬(wàn)元，同比增加(減少) 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0。其中：教育收費(fèi)收入0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0。未納入財(cái)政專戶管理的收入征收計(jì)劃0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0；其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，同比增加(減少) 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)

10、 0。（3） 支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年支出預(yù)算495.15萬(wàn)元，同比增加13.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82。增加原因是：（1）.人員工資提高了；（2）.“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)基數(shù)提高了。按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：1.一般公共服務(wù)支出388.17萬(wàn)元，同比增加172.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.11。 2.社會(huì)保障和就業(yè)42.93萬(wàn)元，同比增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.39。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，同比增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.59。4.住房保障支出，比增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.21。按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算1.基本支出預(yù)算基本支出的工資福利支出預(yù)算270.25萬(wàn)元

11、，占支出總預(yù)算54.58，同比增加7.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.78；基本支出的商品和服務(wù)支出預(yù)算54.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.99，同比增加5.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.93；基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算7.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.47，同比增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06。增加原因是：（1）人員工資提高了；（2）“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)基數(shù)提高了；（3）增加了通訊補(bǔ)貼。2.項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算163.20萬(wàn)元，占支出總預(yù)算，與上年數(shù)據(jù)保持一致。（1）荔浦文史工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。用于荔浦文史的征集、稿費(fèi)、編輯、出版等費(fèi)用。常委會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。用于政協(xié)常委會(huì)學(xué)習(xí)、能力提升培訓(xùn)、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)。訂書(shū)報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

12、5萬(wàn)元。根據(jù)區(qū)政協(xié)的要求，第位政協(xié)委員各訂一份廣西政協(xié)報(bào)、一份文史春秋及黨報(bào)黨刊征訂。會(huì)議經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。政協(xié)機(jī)關(guān)日常工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)。聯(lián)誼工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。用于政協(xié)聯(lián)誼交流工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。區(qū)市政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。區(qū)市政協(xié)委員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)。為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村屯辦實(shí)事工作經(jīng)費(fèi)。政協(xié)辦工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。補(bǔ)充政協(xié)辦日常工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。組織召開(kāi)2019年政協(xié)荔浦市第一屆委員會(huì)第一次會(huì)議。政協(xié)委員調(diào)研經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。用于政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)。政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)33.2萬(wàn)元。組織政協(xié)委員學(xué)習(xí)、調(diào)研、視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。政協(xié)委員培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元。組織政協(xié)委員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)2-3期。政協(xié)

13、宣傳經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。宣傳政協(xié)履行職能工作，編印荔浦政協(xié)內(nèi)部刊物。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元。用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理工作經(jīng)費(fèi)。(四)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算495.15萬(wàn)元，同比增加13.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82。增加原因是：1.人員工資提高了；2.“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)基數(shù)提高了。（五）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明 2019年一般公共預(yù)算支出495.15萬(wàn)元，同比增加13.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.27。增加原因是：1.人員工資提高了；2.“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)基數(shù)提高了。（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 2019年一般公共預(yù)算基本支出270.25萬(wàn)元，同比增加7.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.78。增加原因是：1.

14、人員工資提高了；2.“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)基數(shù)提高了。（七）一般公共預(yù)算基本支出情況表(按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）一般公共預(yù)算基本支出情況表(按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）1機(jī)關(guān)工資福利支出270.25萬(wàn)元，占總預(yù)算54.58%，比增加7.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.78；增加原因是：（1）人員工資提高了；（2）“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)基數(shù)提高了。其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼167.89萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)73.54萬(wàn)元、住房公積金28.82萬(wàn)元。2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出54.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.99，同比增加5.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.93；增加原因：增加了通訊費(fèi)。其中：辦公經(jīng)費(fèi)48.92萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0

15、.99萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.79萬(wàn)元、維修費(fèi)0.77萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.85萬(wàn)元。 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.47，同比增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06。增加原因：（1）退休人員的生活補(bǔ)助提高了；（2）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高了。其中：社會(huì)福利和救助7.28萬(wàn)元。（八）一般公共預(yù)算基本支出情況表(按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）1機(jī)關(guān)工資福利支出270.25萬(wàn)元，占總預(yù)算54.58%，比增加7.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.78；增加原因是：（1）人員工資提高了；其中：基本工資100.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼58.91萬(wàn)元、獎(jiǎng)金8.56萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.93萬(wàn)元、城鎮(zhèn)

16、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.25萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.73萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.63萬(wàn)元、住房公積金28.82萬(wàn)元。 2.商品和服務(wù)支出54.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.99，同比增加5.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.93；增加原因：增加了通訊費(fèi)。其中：辦公費(fèi)4.25萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.77萬(wàn)元、消費(fèi)0.72萬(wàn)元、電費(fèi)1.43萬(wàn)元萬(wàn)元。郵電費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.70萬(wàn)元、維修費(fèi)0.77萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.99萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.79萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.36萬(wàn)元、福利費(fèi)0.92萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.85萬(wàn)元。 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算7.28萬(wàn)元，

17、占支出總預(yù)算1.47，同比增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06。增加原因：（1）退休人員的生活補(bǔ)助提高了；（2）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高了。其中：生活補(bǔ)助0.76萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.25萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金0.28萬(wàn)元。（九）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.79萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)保持一致。其中：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，上升（下降）0%。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，上升（下降）0%。公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，上升（下降）0%。（三

18、）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.79萬(wàn)元，上年數(shù)據(jù)保持一致。（十）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 本單位2019年無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。（十一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明 本單位2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。（十二）政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明2019年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0。其中，集中采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算0，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0；分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算0，同比增加(減少)0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0。 （十三）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表說(shuō)明2019年列入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目為1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0

19、萬(wàn)元。具體如下：1.項(xiàng)目概況：制定和實(shí)施政協(xié)宣傳工作方案和獎(jiǎng)勵(lì)制度，落實(shí)各界別組、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政協(xié)機(jī)關(guān)各委室向各級(jí)政協(xié)報(bào)刊媒體和黨報(bào)黨刊的投稿用稿任務(wù)，加強(qiáng)宣傳隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，出版荔浦政協(xié)內(nèi)部刊物。同時(shí)，加大對(duì)政協(xié)履行職能典型人物和事跡的宣傳報(bào)道。2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排：與 廣西政協(xié)報(bào)聯(lián)系，籌劃提案辦理工作和民主監(jiān)督工作兩項(xiàng)特色工作宣傳。上半年做好提案辦理工作策劃宣傳，下半年做好民主監(jiān)督工作策劃宣傳，出版荔浦政協(xié)內(nèi)部刊物。3.年度績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)宣傳隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)；加大對(duì)政協(xié)履行職能典型人物和事跡的宣傳報(bào)道，力爭(zhēng)獲得全區(qū)、全市政協(xié)宣傳工作先進(jìn)單位。產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量政協(xié)委員宣傳、業(yè)務(wù)培

20、訓(xùn)2-3期；產(chǎn)出質(zhì)量：宣傳、培訓(xùn)覆蓋面指標(biāo)值100%時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目按期完成率指標(biāo)值100%；成本指標(biāo)：宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)值2；效果指標(biāo)：推進(jìn)政協(xié)工作開(kāi)展擴(kuò)大政協(xié)社會(huì)影響促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度政協(xié)委員滿意度100%。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算54.42萬(wàn)元，占總預(yù)算10.99%，比上年增加5.80萬(wàn)元，上升11.93%，增加原因是：增加了通訊補(bǔ)貼。 四、國(guó)有資產(chǎn)信息說(shuō)明。截止至2018年12月31日，本部門(mén)資產(chǎn)總計(jì)94.17萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)76.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)17.93萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中房屋0萬(wàn)元，比上年減少107.44萬(wàn)元；車輛0萬(wàn)元，比上年減少1

21、11.43萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)17.93萬(wàn)元，比上年增加1.10萬(wàn)元。資產(chǎn)變動(dòng)的原因主要是：本單位核銷處置了一般公務(wù)車8輛。五、基層民生支出說(shuō)明。本單位無(wú)基層民生支出項(xiàng)目。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用