公司采購產(chǎn)品驗收標準程序

1、文件編碼：11FH/CX/15狀態(tài)發(fā)放號程序文件采購產(chǎn)品驗收標準程序版/修：A/0起草：1審核：1批準：12019年03月27日發(fā)布2019年03月27日實施山東2019復合板有限公司發(fā)布修改履歷版次/修改號早節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改人審核人批準人修改/實施日期1目的1/72適用范圍1/73 術語 1/74 引用文件1/75 職責 1/76 管理內(nèi)容2/77相關文件5/78記錄 5/77/79 附件 物資采購流程11FH/CX/15采購產(chǎn)品驗收標準程序版次/修改號：A/0頁數(shù)/總頁數(shù):5/71、目的為了確保所采購的原輔料、備品備件、服務符合規(guī)定要求，特制訂本 程序。2、適用范圍本程序適用于

2、由山東2019復合板有限公司采購的、對整個系統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn) 品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量有影響的原輔料、備品備件、服務的 采購管理。3、術語3.1原輔料：指生產(chǎn)不銹鋼復合板所用不銹鋼板、碳鋼板、焊絲、焊 劑、焊條等。3.2備品備件：指大型成套設備、通用設備、按圖制造的機械、電氣 設備、壓力容器及橡膠制品、油品、化工、辦公用品、勞保用品、二類機 電、測量儀器等。3.3服務：指勞務派遣、產(chǎn)品運輸、設備設施修理或建設等。3.4采購文件：指采購計劃、價格文件、采購合同、采購產(chǎn)品的技術要 求或技術標準、供應商資料、檔案等總稱。4、引用文件GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T19001

3、-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范5、職責5.1總經(jīng)理（最高管理者）負責批準采購計劃、采購合同。5.2各部門部長負責審核本部門采購計劃、采購合同。5.3生產(chǎn)技術部是不銹鋼鋼板、焊絲、焊劑、焊條、隔離劑的采購管 理部門；市場部負責碳鋼板及產(chǎn)品運輸服務的采購管理；設備部負責勞務 派遣服務的采購管理；安全部負責安全物資及設施的采購管理；制造部負 責備品備件及小宗輔助材料的米購管理，如拋光片、砂輪片、掃帚、拖把 等；上述采購部門都有權制定、修改本程序，并組織實施和檢查；同時負 責采購計劃的接收、分配

4、、執(zhí)行；負責供方的評價和選擇，負責采購中的 商務談判，負責組織外包供方資質(zhì)論證、技術協(xié)議的簽訂，負責采購合同 簽訂、結(jié)算、付款的管理和執(zhí)行；負責牽頭組織對有爭議的原輔料取復樣； 負責牽頭組織對外部有爭議的原輔材料、備品備件質(zhì)量異議的處理。5.4制造部負責原輔材料的現(xiàn)場外觀及數(shù)量檢驗并取樣；負責設備、備品備件需求計劃的審核，負責外協(xié)加工、修理核準與固定資產(chǎn)的驗收，參 與外包供方資質(zhì)論證、簽訂技術協(xié)議，參與專業(yè)備品備件采購過程中的技 術談判；參與設備、備品備件質(zhì)量異議的處理。5.5質(zhì)量管理部負責原料化驗檢驗、判定，負責各類原輔材料內(nèi)控標準 的確定和更新，并及時發(fā)放相關部門；參與不合格原輔料的評審。

5、5.6財務部負責采購資金保障及發(fā)票審核，負責與供應商往來賬目的核 對；制造部負責進廠大宗原輔材料、備品備件的裝卸、堆放、貯存的調(diào)度 管理。5.7各部門負責領用、參與部分備品備件的驗收，有權對大宗原輔材料、 備品備件提出質(zhì)量異議，及時反饋采購部門，參與技術協(xié)議的簽訂。對重 要設備、關鍵設備、外協(xié)加工或修理等提供具體、詳細、準確的技術條件 或質(zhì)量要求，對重要設備、備品備件提供圖紙等，并經(jīng)設備部審核簽字后 交采購部門，參與采購活動中的技術談判。5.8倉庫負責采購計劃的核銷，以及物資的驗收、保管和發(fā)放；負責對 備品備件質(zhì)量異議的反饋。6、管理內(nèi)容6.1根據(jù)采購物資對整個系統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

6、安全、 測量的影響程度分為重要物資和一般物資兩類：6.1.1重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如不銹鋼鋼板、碳鋼板等。6.1.2 般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關鍵性的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資（備品備件）。如焊絲、焊劑、焊條，剪刃、熱電偶、丙烯檢測報警儀、壓力表、乙炔表、 氧氣表、安全閥。6.2采購流程（見附件）6.3采購方式采購方式分為招（競）標、議標、定價、比價、議價五種方式：6.3.1技改項目的設備采購由設備部組織招、議標。6.3.2招（競）標采購：設備、備件、監(jiān)視及測量設備單價10萬

7、以上；原輔料中除碳鋼板以外，總價50萬以上，物資供應商超過三家以上，由對 口采購部門組織招標。6.3.3議標采購：設備、備件、監(jiān)視及測量設備單價 10萬以上；原輔料中除碳鋼板以外，總價50萬以上，物資供應商不足三家，由對口采購部 門組織議標。6.3.4定價采購：由公司總經(jīng)理下發(fā)文件確定最高限價。6.3.5比價采購：不具備招（競）標、議標條件的物資，其供應商超過兩家米用比價方式米購。6.3.6議價采購：不具備招（競）標、議標條件的物資，其供應商只有一家采用議價方式采購。6.3.7對某一時段內(nèi)價格波動較大不適宜招標采購的物資，對口采購部門可根據(jù)實際情況填寫申請報告，經(jīng)主管領導審核、總經(jīng)理批準后，可

8、直接采購。6.4供應商準入641選擇和評價供應商（含外包方）：對已列入“合格供方（外包方） 清單”的供應商，對口采購部門應根據(jù)供貨業(yè)績信息，每年至少填寫一次“合格供方（外包方）評定表”進行評價和選擇。6.4.2綜合辦公室、生產(chǎn)技術部、質(zhì)量管理部、制造部、市場部、設 備部、安全部、財務部通過檢查供應商的設備、設施、人員、技術等條件， 以及質(zhì)量保證體系、各項資質(zhì)、資信證書等文件，對供應商提供產(chǎn)品的質(zhì) 量、安全、環(huán)保的保證能力、履約能力作出認定和認證。6.5供應商評審生產(chǎn)技術部對重點物資及公司管理體系所規(guī)定的重要物資和一般物資 每年組織一次合格供應商的評審，制定評審內(nèi)容，形成重要物資和一般物 資供應

9、商評審結(jié)論，確定供應商資格，形成“合格供方清單”，下發(fā)各對口 采購部門，重要物資和一般物資供應商應提供評審材料。6.6合格供應商清單以外新增供應商6.6.1重要物資需從合格供應商清單以外采購時， 由采購部門填寫申請 表，并附帶供應商認證報告、考察報告及新增事由，報生產(chǎn)技術部確認， 由公司主管領導批準后，錄入“合格供方清單”。6.6.2 一般物資需從合格供應商清單以外采購時， 由采購部門主管領導 核對，報生產(chǎn)技術部確認，錄入“合格供方清單”。6.6.3對于已被列入合格供應商清單的，若在原供應物資品種基礎上擴 展業(yè)務的，應視做新增供應商，須按新增供應商請示流程進行審批，“合格供方清單”要及時更新、

10、發(fā)布。6.7結(jié)算管理財務部負責采購資金保障及發(fā)票審核，負責與供應商往來賬目的核對；同時，負責對未按規(guī)定周期完成結(jié)算業(yè)務的異常情況進行調(diào)查核實，并提 出考核意見。6.8供應商控制6.8.1合格供應商作為采購主體，對其實施動態(tài)控制和管理。評審不 合格以及一年內(nèi)未發(fā)生業(yè)務的供應商，應從“合格供方清單”刪除。6.8.2重要物資批批檢驗和驗證；一般物資具備檢驗條件的批批檢驗 和驗證,不具備檢驗條件的可以不進行檢驗。6.8.3不合格品物資執(zhí)行不合格品管理程序。6.9采購物資的技術要求、驗收標準6.9.1生產(chǎn)技術部及時收集或制定有關原材料、輔料、新產(chǎn)品開發(fā)所 需特殊物資的技術標準及要求，下發(fā)對口采購部門、質(zhì)量管理部、財務部 及使用單位等部門。6.9.2安全部及時獲取采購物資在生產(chǎn)使用過程中對環(huán)境、職業(yè)健康 安全存在的影響、政府明令淘汰的耗能設備及其他相關的法律法規(guī)要求， 下發(fā)對口采購部門、質(zhì)量管理部、財務部及使用單位等部門。每年度下發(fā) 重要物資和一般物資清單及政府明令淘汰的耗能設備清單。6.9.3對口采購部門須按采購品種及時收集采購物品的有