云牛乳業(yè)奶源基地建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行情況自查報(bào)告

1、2011年紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司機(jī)械化擠奶及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行情況自查報(bào)告按照財(cái)政部關(guān)于做好2011年財(cái)政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展工作的通知，以及省財(cái)政廳、省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于下達(dá)2011年中央和省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金的通知要求，2011年9月份以來，紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施了2011年機(jī)械化擠奶及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目。為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，紅河云牛乳業(yè)制定了詳細(xì)的工作方案，成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)實(shí)施小組，明確了建設(shè)目標(biāo)和具體責(zé)任人職責(zé)；同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目督促檢查、組織協(xié)調(diào)工作，抽調(diào)人員對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行實(shí)地檢查，以保證工程質(zhì)量。在彌勒縣政府各上級(jí)單位的統(tǒng)籌指導(dǎo)和熱忱服務(wù)下，我單位

2、通過努力，使得項(xiàng)目建設(shè)取得顯著成效，現(xiàn)將2011年紅河云牛乳業(yè)有限公司機(jī)械化擠奶及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告如下。一、項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司坐落在風(fēng)景秀麗、氣候宜人的云南省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的強(qiáng)縣彌勒縣，是一家集奶牛飼養(yǎng),乳制品的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售為一體的現(xiàn)代化專業(yè)乳制品企業(yè)。公司創(chuàng)立于2005年11月，在6年時(shí)間里，公司依托當(dāng)?shù)貎?yōu)良的自然資源和科學(xué)的管理模式，成為當(dāng)?shù)刂娜橹破菲髽I(yè)。公司現(xiàn)有資產(chǎn)2億多元，員工1500多人，現(xiàn)擁有彌勒縣新哨鎮(zhèn)葫蘆島、彌勒東風(fēng)農(nóng)場、新安村、朋普者圭、尖山等多處奶源基地，奶源基地面積達(dá)2500畝以上。公司擁有國際花園式廠房、現(xiàn)代化辦公樓。按

3、國際標(biāo)準(zhǔn)引進(jìn)的牛奶果盤等多條先進(jìn)生產(chǎn)線以及具有國際先進(jìn)水平的乳品實(shí)驗(yàn)室。所生產(chǎn)的UHT滅菌奶、杯裝酸奶、巴氏奶、牛奶果盤等五大系列的60多個(gè)品種，單日處理能力600噸。公司的產(chǎn)品牛奶果盤質(zhì)量過硬，深受廣大消費(fèi)者青睞，并且全省銷量第一。公司下轄昆明、玉溪等數(shù)十個(gè)公司辦事處等分支機(jī)構(gòu)，安排就業(yè)崗位5000人以上。2006年，公司立足云南，公司產(chǎn)品牛奶果盤開始走向全國市場，先后開發(fā)了貴州、廣西、四川、重慶等省外市場，在西南乳業(yè)市場的布局逐漸形成犄角之勢。除保證現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量與市場之外，公司緊跟時(shí)代潮流，不斷開拓創(chuàng)新。2012年，我公司所擁有的西南乳制品行業(yè)唯一的一條PET生產(chǎn)線隆重投產(chǎn)， 中國第一個(gè)

4、定位在美容乳飲料的戰(zhàn)略產(chǎn)品-“變美”木瓜牛奶隆重上市，“想變美，喝變美木瓜牛奶”將響徹全國，成為該品類的中國第一品牌。公司將躋身于全國性乳制品企業(yè)的行列，向做全國一流企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)！二、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)及實(shí)施情況（一）實(shí)施依據(jù)1、項(xiàng)目編制和批復(fù)情況紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司根據(jù)云南省財(cái)政廳關(guān)于編制2010年中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知要求，及2010年云南省中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施方案編制指南等省、州、縣各上級(jí)單位的文件精神，于2011年9月編制上報(bào)了2011年紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司機(jī)械化擠奶及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案。該方案于2012年7月25日通過省財(cái)政廳、農(nóng)業(yè)廳專家組評審

5、。紅河州財(cái)政局、紅河州農(nóng)業(yè)局、紅河州畜牧獸醫(yī)局于10月14日進(jìn)行了批復(fù)，下達(dá)了關(guān)于2010年中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)（紅財(cái)農(nóng)2010182號(hào)）。項(xiàng)目批復(fù)情況如下：機(jī)械化擠奶方面建擠奶廳600M2、鮮奶檢測室30M2、待擠區(qū)400M2；配套212位魚骨式利拉筏擠奶機(jī)2臺(tái)，配套5000升不銹鋼臥式儲(chǔ)奶罐2個(gè)、直冷式制冷設(shè)備2套、鮮奶常規(guī)檢測設(shè)備及乳房炎快速檢測儀各2套；安裝太陽能12m2,安裝DN25供水管400米、0.4KV電力線及S2.5照明電力線各500米、購置50kw柴油發(fā)電機(jī)2臺(tái)、配套配電柜2臺(tái)；生鮮乳原料基地建設(shè)方面建標(biāo)準(zhǔn)化奶牛衛(wèi)生圈舍5911.2M2、運(yùn)動(dòng)場7500

6、M2、產(chǎn)房1092M2、病畜隔離房196.2M2；建獸醫(yī)工作用房60M2，凍精改良工作室60M2，小區(qū)管理用房60M2，飼料加工房126.9M2，飼料倉庫1800 M2，消毒室15M2；建干糞堆放坪600m2,污水處理池3個(gè)、600M3；鋪筑場區(qū)生產(chǎn)道路1360m；建蓄水池450 m3、消毒池11.52 m3；建排污溝2040M；鋪設(shè)DN100供水主管道1000M、DN25入舍供水支管5688M，安裝HDPE200排水管道400M；架設(shè)電線桿35根，架設(shè)0.4KV電線2400M、入舍照明電線5916M；購置鍘草機(jī)3臺(tái)。種植人工牧草500畝，新建飼料青貯池1000 M3。引進(jìn)基礎(chǔ)泌乳奶牛300頭

7、。紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司機(jī)械化擠奶及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目于2011年8月份完工投入使用。2、資金到位和支出情況（1）資金到位情況。紅河云牛乳業(yè)機(jī)械化擠奶及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)計(jì)劃總投資1082.81萬元，其中：投入中央資金200萬元，企業(yè)自籌資金882.81萬元。截止目前，累計(jì)到位資金1082.81萬元，即中央資金200萬元，企業(yè)自籌資金882.81萬元。資金到位率100%。（2）資金支出情況。到目前為止，紅河云牛乳業(yè)機(jī)械化擠奶及生鮮乳原料基地建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)全部完工并投入使用，項(xiàng)目完成投資1082.81萬元，項(xiàng)目形象進(jìn)度達(dá)100%。在已完成的1082.81萬元項(xiàng)目建設(shè)投資中，中央資金占

8、18.5%，即200萬元，企業(yè)自籌資金占81.5%，即882.81萬元。（3）項(xiàng)目建設(shè)完成情況本項(xiàng)目建占地300 M2的機(jī)械化擠奶廳2個(gè)、占地200 M2的待擠區(qū)2個(gè)，配置和安裝擠奶設(shè)備8臺(tái)（套）；新建飼養(yǎng)規(guī)模210頭的標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)（彌陽鎮(zhèn)新安村奶牛養(yǎng)殖小區(qū)、彌陽鎮(zhèn)尖山村奶牛養(yǎng)殖小區(qū)、新哨鎮(zhèn)葫蘆島奶牛養(yǎng)殖小區(qū)二期）；種植人工牧草500畝；引進(jìn)基礎(chǔ)奶牛300頭。三、項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期效益情況1、項(xiàng)目實(shí)施前后對比一是產(chǎn)奶量增加。頭均年產(chǎn)奶量達(dá)6.1噸，比項(xiàng)目實(shí)施前增加了127公斤，增長了11.8%。項(xiàng)目區(qū)年產(chǎn)奶量達(dá)到2.37萬噸，比項(xiàng)目實(shí)施前增加1279噸，增長了30%。二是奶品質(zhì)明顯提高。乳

9、脂率平均達(dá)到3.6%，乳蛋白平均達(dá)到2.95%；三是奶牛病死率下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，乳房炎發(fā)病率下降個(gè)5百分點(diǎn)。四是獲得專利授權(quán)2項(xiàng)。2、項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)行情況在1個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場、15個(gè)養(yǎng)殖合作社、1500個(gè)養(yǎng)殖戶中推廣優(yōu)質(zhì)奶牛3969頭，示范種植優(yōu)良牧草1000畝，對參加項(xiàng)目實(shí)施的養(yǎng)殖戶實(shí)行統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一飼喂標(biāo)準(zhǔn)。引進(jìn)世界優(yōu)良荷斯坦奶牛進(jìn)行雜交改良、開展?fàn)倥Ｅ嘤?、青貯料和氨化料的制作和應(yīng)用、全混合日糧（TMR）飼喂、疫病綜合防治、機(jī)械化擠奶等綜合配套技術(shù)并進(jìn)行集成、組裝、綜合、配套，形成了優(yōu)質(zhì)原料奶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程2套。3、項(xiàng)目預(yù)期效益（1）經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目的實(shí)施取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目區(qū)新

10、增原奶產(chǎn)值8422萬元，戶均5.6萬元，新增利潤10萬元，戶均2萬元；新增優(yōu)質(zhì)乳品11.56萬噸，新增銷售收入69360萬元，新增利潤8898萬元。（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益及示范效益通過1個(gè)示范場和15個(gè)合作社帶動(dòng)輻射區(qū)農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛8600頭，年提供優(yōu)質(zhì)鮮奶5.57萬噸，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值16710萬元；外加犢牛收入1820萬元，累計(jì)產(chǎn)值達(dá)18530萬元。根據(jù)項(xiàng)目直接效益分析，按目前紅河州奶牛養(yǎng)殖水平分析，養(yǎng)殖3969頭優(yōu)質(zhì)奶牛需要成本4580萬元，1個(gè)示范場15個(gè)奶牛合作社優(yōu)質(zhì)原料奶產(chǎn)值7710萬元，加犢牛712萬元，減去生產(chǎn)成本可實(shí)現(xiàn)利潤1812萬元(7710+712-4580=3842)。項(xiàng)目

11、承擔(dān)單位生產(chǎn)乳制品11.56萬噸，按企業(yè)目前的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)水平分析，生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)利潤總額8898萬元。同時(shí)奶源供應(yīng)問題得到很好解決（特別是機(jī)械擠奶），原料奶質(zhì)量、衛(wèi)生安全從根本上得到提高，企業(yè)的生產(chǎn)能力得到充分發(fā)揮，產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力明顯增強(qiáng)，有效提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效益。2.1通過該項(xiàng)目實(shí)施示范帶動(dòng)農(nóng)戶養(yǎng)奶牛8600頭，按戶均養(yǎng)殖4頭計(jì)算，新增養(yǎng)奶牛農(nóng)戶2150戶，增加農(nóng)民收入，對幫助農(nóng)民增收、解決三農(nóng)問題和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起重要作用。2.2項(xiàng)目建設(shè)奶牛示范場和奶牛合作社，解決了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。按每10頭牛需要1個(gè)人工計(jì)算，15個(gè)合作社可以解決就業(yè)296人。另外，15個(gè)合作社增加凍精

12、改良、獸醫(yī)、技術(shù)培訓(xùn)與咨詢、鮮奶收購等服務(wù)，每個(gè)合作社及附屬的收奶點(diǎn)人員平均12人以上，15個(gè)合作社可以解決就業(yè)人員180人以上。同時(shí)，培養(yǎng)一批農(nóng)村剩余勞力從事產(chǎn)業(yè)相關(guān)的服務(wù)。2.3奶牛合作社的建設(shè)，對周邊地區(qū)以及在全省范圍起到帶動(dòng)和示范作用。圍繞奶（肉）牛養(yǎng)殖服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，有效地推進(jìn)奶牛業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。3.1在項(xiàng)目實(shí)施過程中，主要采取退耕還草和良田種植優(yōu)質(zhì)牧草和飼料，利用秸桿養(yǎng)牛的模式，將有效地改變天然草山放牧的傳統(tǒng)習(xí)慣，對于保護(hù)和恢復(fù)天然草山植被、改善生態(tài)環(huán)境具有重要作用。3.2該項(xiàng)目的實(shí)施，可提供大量有機(jī)肥，增加土地肥力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)。另外，通過

13、牛廄舍的改造，降低環(huán)境污染，有效地收集有機(jī)肥料，有利于土壤肥力的提高，實(shí)現(xiàn)農(nóng)、牧、草的良性循環(huán)。從生態(tài)學(xué)角度來看，牧草通過奶牛過腹還田，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供有機(jī)肥，其次牧草根系腐敗后也增加土壤肥力，同時(shí)對生物資源的反復(fù)利用，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)大系統(tǒng)及農(nóng)戶生態(tài)小系統(tǒng)的良性循環(huán)，為項(xiàng)目區(qū)提供持續(xù)、穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。3.3該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于減少地方傳染病感染，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。項(xiàng)目集中修建堆肥發(fā)酵、無害化糞便處理池，防止奶牛到有螺地帶放牧而被感染及陽性畜排蟲卵到易感染地帶，減少陽性病畜對環(huán)境的污染，同時(shí)減少寄生病和其它疫病對人畜的感染機(jī)會(huì)，有利于提高公共環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。四、項(xiàng)目實(shí)施取得的經(jīng)驗(yàn)、存在問題及建議（

14、一）、經(jīng)驗(yàn)本項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了云南省奶源的全面發(fā)展，主要表現(xiàn)為：1、奶畜良種化，建立和完善各種奶畜的雜交改良與良種繁育體系，加速群體遺傳改進(jìn)，不斷提高良種化率是云南奶業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)；2、促進(jìn)了農(nóng)民增收。奶牛養(yǎng)殖拓寬了農(nóng)民增收的途徑，效益不斷提高；3、優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)：建設(shè)優(yōu)質(zhì)飼草飼料種植基地，保證每頭泌乳奶牛0.2畝耕地專門種植青貯玉米、苜蓿、黑麥草等飼草；建設(shè)優(yōu)質(zhì)干草生產(chǎn)基地，保證平均每頭泌乳奶牛每年有半噸干草；建立完善奶牛精飼料加工體系，加大安全高效預(yù)混料、濃縮料、精料補(bǔ)充料普及推廣力度。普及機(jī)械擠奶，促進(jìn)生鮮乳收奶站規(guī)范化建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化管理；加快對飼養(yǎng)、糞污處理設(shè)施、工藝的改進(jìn)，推廣全混日

15、糧（TMR）飼喂技術(shù)，逐步提高機(jī)械化程度；加強(qiáng)奶牛疫病的凈化和防治，規(guī)范用藥，保證奶制品安全管理；加大先進(jìn)科技普及力度，加快推進(jìn)奶畜養(yǎng)殖的集約化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化。4、有效解決了農(nóng)村部分剩余勞動(dòng)力的出路。養(yǎng)殖業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)帶動(dòng)了加工、運(yùn)輸、銷售等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,創(chuàng)造了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。（二）、存在的主要問題和建議1、養(yǎng)殖戶的奶牛養(yǎng)殖水平需進(jìn)一步提高，對重大疫病的防控任務(wù)十分艱巨。奶牛結(jié)核、布病等人畜共患疾病發(fā)病率有上升趨勢，凈化工作任重道遠(yuǎn)。奶牛乳房炎尤其是隱性乳房炎的發(fā)病率很高，奶牛酮病、消化道疾病、生殖系統(tǒng)疾病時(shí)有發(fā)生，不僅嚴(yán)重影響了產(chǎn)奶量，還使奶中體細(xì)胞數(shù)上升，并可能導(dǎo)致奶中藥物和抗生素殘留超標(biāo)。由于疾病和飼料營養(yǎng)不平衡，還影響了奶畜的繁殖成活率。2、由