煙草專賣局相關(guān)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)

1、煙草專賣局相關(guān)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、負(fù)責(zé)牽頭、指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，全面了解和掌握全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。2、執(zhí)行上級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作指令，完成上級交辦的任務(wù)。3、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市跨縣（區(qū)）、跨部門的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督活動。4、協(xié)助督辦內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中的跨市案件、上級批轉(zhuǎn)案件、群眾舉報案件和其他重大案件。5、負(fù)責(zé)指揮對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中的新情況、新問題進行調(diào)研，對調(diào)研部門提出的對策和建議進行審批。6、督促本系統(tǒng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督存在問題整改落實，并組織復(fù)查。7、認(rèn)真完成省局布置的任務(wù)，并向上級報告重大事項。二、內(nèi)部

2、專賣管理監(jiān)督處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署和要求，組織開展全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。2、制定、實施、完善全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法，建立健全全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制并監(jiān)督落實。3、對全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。4、負(fù)責(zé)對全市行業(yè)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動進行全過程的日常監(jiān)管。組織、監(jiān)督、指導(dǎo)縣級局做好對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動的日常監(jiān)管。 5、負(fù)責(zé)組織同級卷煙生產(chǎn)經(jīng)營部門進行逐月自查，并開展定期檢查和不定期抽查。每季度對轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進行一次全面檢查。每季度對各縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行一次考核，

3、并留存完整的工作記錄和工作底稿，存檔備案。6、每季度以正式文件形式向省局報告一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，對發(fā)生的5萬元以上的內(nèi)部違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題要在48小時內(nèi)報省局，按省局的意見進行處理。7、對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進行核查、分析、整理、存檔。8、負(fù)責(zé)督促市局（公司）有關(guān)部門制定和落實卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動的自律制度。9、負(fù)責(zé)組織全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。10、負(fù)責(zé)協(xié)同、配合有關(guān)部門查處全市行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。11、負(fù)責(zé)組織全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，對全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員進行教育培訓(xùn)。12、開展全市

4、行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。13、負(fù)責(zé)開展全市行業(yè)行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。三、專賣監(jiān)督管理處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)任區(qū)分。2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項：（1）負(fù)責(zé)全市行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法工作，依法行政，文明辦案。（2）負(fù)責(zé)煙草專賣行政許可工作，開展卷煙零售許可證日常管理，做好行政許可事項登記臺帳。及時做好客戶信息的維護和許可證變更工作，杜絕出現(xiàn)證址不符和虛擬客戶，防止出現(xiàn)利用停歇業(yè)證和過期許可證套購卷煙。（3）負(fù)責(zé)先行登記保

5、存、罰沒煙管理工作，做好罰沒煙變價處理相關(guān)登記臺帳。（4）制定本部門相關(guān)內(nèi)部規(guī)范工作制度和業(yè)務(wù)流程。4、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。5、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。四、卷煙營銷中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)任區(qū)分。2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項： （1）負(fù)責(zé)編制全市卷煙半年購銷協(xié)議，實行網(wǎng)上交易。（2）負(fù)責(zé)卷煙購進協(xié)議的分解，簽訂卷煙購進、商商調(diào)劑等合同，并嚴(yán)格執(zhí)行，做好合同臺帳。（3

6、）負(fù)責(zé)卷煙到貨確認(rèn)工作（4）根據(jù)卷煙市場安排，制定貨源供應(yīng)管理辦法。（5）負(fù)責(zé)制訂、實施全市客戶分類管理辦法，并做好相關(guān)客戶資料維護。（6）負(fù)責(zé)制訂、實施應(yīng)急補貨、社會集團用煙供應(yīng)、連鎖超市供應(yīng)等管理辦法。4、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。5、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。五、配送中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)任區(qū)分。2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項：（1）負(fù)責(zé)卷煙掃碼驗收入庫工作，做好卷煙

7、入庫登記臺帳。（3）負(fù)責(zé)做好卷煙送貨到戶工作，做好配送單回執(zhí)聯(lián)整理歸檔工作。（4）負(fù)責(zé)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報工作，做好卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)與入庫卷煙核對工作。4、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。5、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。六、財務(wù)處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)任區(qū)分。2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項：（1）負(fù)責(zé)貨款資金結(jié)算工作。（2）負(fù)責(zé)登記商品帳，核對銷售報表、貨款、庫存情況，做到

8、帳、款、表、實相符。（3）負(fù)責(zé)倉庫卷煙定期盤點工作，做好盤點記錄并簽字蓋章。4、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。5、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。七、企管處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)任區(qū)分。2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)內(nèi)控制度的評審工作。4、負(fù)責(zé)內(nèi)部管理工作制度的督查考評工作。5、負(fù)責(zé)收集內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作存在問題，進行系統(tǒng)分析、系統(tǒng)整理，建立常見問題數(shù)據(jù)庫。6、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問

9、題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。7、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。八、監(jiān)察處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)任區(qū)分。2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)責(zé)任預(yù)防體系建設(shè)工作。4、負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督再監(jiān)督工作。5、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。6、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。九、信息中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)

10、任區(qū)分。2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查期間卷煙生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢、分析工作的技術(shù)保障工作。4、負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督智能化管理的開發(fā)與培訓(xùn)。5、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。6、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。十、辦公室內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)任區(qū)分。2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項中的業(yè)務(wù)宣傳用煙管理工作。4、負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)

11、督相關(guān)后期保障工作。5、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。6、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。十一、人勞處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)制訂、實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“規(guī)范文化”建設(shè)實施方案。2、負(fù)責(zé)出臺煙草各崗位自律職業(yè)道德規(guī)范。3、負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進行工作責(zé)任區(qū)分。4、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。5、做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。6、做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項。十二、審計處內(nèi)部專賣管理