公司年度工作計劃參考

1、公司年度工作計劃 篇一：公司年度工作計劃內(nèi)容參考 上海aa房地產(chǎn)有限公司 20xx年度計劃 綜述 根據(jù)公司對上海公司的經(jīng)營要求，制定上海公司20xx年計劃（不包含物業(yè)公司），以便動態(tài)跟蹤和控制20xx年經(jīng)營情況，為管理層及時作出經(jīng)營決策提供參考信息。20xx年上海公司的工作目標(biāo)與重點主要是以下幾個方面： 1、 xx年是上海公司歷史上在建項目和在建面積最多的一年，按期保證各項目的關(guān)鍵節(jié)點計 劃，完成各項目的銷售任務(wù)，是今年工作的重點； 2、 解決公司3-5年的可持續(xù)發(fā)展問題，對現(xiàn)有項目進(jìn)行跟進(jìn)與落實，完善后續(xù)開發(fā)工作： 最低目標(biāo)：完成不低于40萬平方米建筑面積的土地儲備，在浦東、閔行分別至少落實

2、一個新項目,落實寶山二期及以后的土地指標(biāo)； 努力目標(biāo)：簽約4-5個項目，完成建筑面積近150萬平方米的土地儲備； 3、 結(jié)合上海公司經(jīng)營規(guī)模增長的需要，進(jìn)一步完善內(nèi)部流程，實現(xiàn)xx年為“優(yōu)質(zhì)管理年” 的經(jīng)營目標(biāo)； 4、 要求各職能部門對經(jīng)營管理責(zé)任書進(jìn)行逐級分解，結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃，制定下屬員 工年度工作計劃，并建立有效的跟蹤考核制度； 5、 在完成公司總部下達(dá)的利潤指標(biāo)前提下，消化全部遺留問題。 一、 20xx年核心經(jīng)營管理指標(biāo)人均創(chuàng)利 20xx年上海公司核心經(jīng)營指標(biāo)為人均創(chuàng)利90萬元,根據(jù)公司xx年人力資源計劃，總加權(quán)人數(shù)將控制在206人以內(nèi)，則xx年上海公司稅后凈利指標(biāo)需要達(dá)到近1.8

3、5個億。 xx年可供結(jié)算的項目包括春申二期蔚秀苑及新區(qū)南塊二期別墅的尾盤、春申二期高層和三期、新區(qū)南塊花園洋房和三期、寶山、金豐及浦東一期，可結(jié)算面積資源近50萬平方米。 xx年計劃在充分利用現(xiàn)有資源，并徹底解決上海公司所有遺留問題和低效資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，按照目前市場情況測算，完全有信心實現(xiàn)上述目標(biāo)。 二、 20xx年人力資源計劃 xx年上海公司加權(quán)人數(shù)控制限額為206人，其中本年計劃新增60人，質(zhì)量為轉(zhuǎn)正合格率80，速度為以不影響一線實際操作工作為準(zhǔn)。 三、 20xx年利潤計劃1、 為實現(xiàn)上海公司xx年人均創(chuàng)利90萬元的經(jīng)營目標(biāo)，將該指標(biāo)層層分解下來，得出xx年各項目需提供項目利潤近4.9個億；

4、 2、 xx年期間費用構(gòu)成計劃（單位：萬元）xx年人均行政管理費控制指標(biāo)為32萬元，比02年增加5萬元；其中人均人工費控制指標(biāo)為17.5萬元，比02年增加5萬元，剔除含02年年終獎300萬，折合人均1.5萬元因素，xx年實際計劃人均人工費比02年增加3.5萬元；人均行政費用控制指標(biāo)和02年持平。 ii. 銷售費用計劃 xx年計劃營銷推廣費總額為7150萬元，計入期間費用4313萬、開發(fā)間接費2837萬。其中春申按銷售額（不含二期尾盤）的2.5計提營銷費總額，新區(qū)南塊按2計提（不含二期尾盤），寶山按4計提，金豐和浦東項目按6計提，且預(yù)計春申和新區(qū)南塊項目1的比例計入開發(fā)間接費，寶山、金豐和浦東項

5、目2的比例計入開發(fā)間接費，另按銷售總額的0.1計提總體營銷費205萬元；售后服務(wù)費用計劃和02年基本持平。 iii.財務(wù)費用計劃 xx年上海公司資金較為充裕，且可轉(zhuǎn)債資金的年利息僅為1.5，故財務(wù)費用估計較低。 3、 xx年解決遺留問題計劃 20xx年上海公司計劃解決全部低效資產(chǎn)7,509萬元，其中： ? aa復(fù)旦學(xué)校3264萬元； ? 城東區(qū)空地1300萬元； ? 城花一期房車位1127萬元； ? 城花一期不可售商鋪709萬元 ? aa廣場地下車位593萬元； ? 城花東區(qū)游泳池和網(wǎng)球場279萬元； ? 金豐苑地下車庫和網(wǎng)球場237萬元； 四、 20xx年項目資源計劃 根據(jù)xx年核心經(jīng)營指標(biāo)

6、，推算項目需提供4.9個億的項目利潤，為進(jìn)一步分解到各項目具體所占份額，現(xiàn)將xx年各項目資源情況和重要結(jié)點計劃列出：1、項目資源及開竣工計劃注：xx年開工計劃未考慮浦東二期和景虹新村項目。2、項目取得預(yù)售許可證及入住結(jié)點計劃 五、 20xx年銷售推盤計劃 結(jié)合各項目取得預(yù)售許可證時間和xx年銷售目標(biāo)，列出推盤計劃如下： （一） aa假日風(fēng)景 1. 臨湖軒8月份實施客戶積累，10月1日開盤可售132套，完成132套，1.81萬m2； 2. 三期2月10日14日集中簽約，可售224套。完成224套，2.26萬m2； 3. 3月10日加推可售165套完成165套，1.65萬m2； 4. 4月10日加

7、推可售154套完成154套，2.09萬m2； 5. 5月1日開盤花園大道住宅（除頂層）,可售158套，完成150套，2.10萬m2； 6. 7月至8月19#.22#開盤，可售93套，完成93套，1.51萬m2；9月消化庫存； 7. 四期11月份開盤，要求銷售2萬m2。篇二：公司年度工作計劃 公司年度工作計劃 （2014） 為使公司能有計劃地開展各項內(nèi)外工作，做到有條不紊，特制定本年度工作計劃。 一、2014年度工作的指導(dǎo)思想 堅定不移地貫徹執(zhí)行黨在物業(yè)管理方面的政策、法規(guī)、著力抓好公司的內(nèi)外部管理，積極參與“同建同治”，創(chuàng)建文明和諧小區(qū)，打造物業(yè)小區(qū)亮點，堅持“文明、和諧、健康、發(fā)展”的小區(qū)建

8、設(shè)理念，謀求公司的長足發(fā)展。 二、加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，完善各項規(guī)章制度 1、完善公司的勞動管理、財務(wù)管理、維修資金使用管理、檔案管理制度。 2、用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等，提倡“認(rèn)仁為賢”反對“認(rèn)人為親”。 三、搭架子、建班子、明確職責(zé) 1、搭好公司、管理部、財務(wù)部、安防部、項目部、管理處、客服中心的機(jī)構(gòu)架子。 2、選定各部、處、中心的主要負(fù)責(zé)人，形成至上而下的管理鏈。 3、明確董事長到客服中心主任的各自工作職責(zé)，做到分工合作，職責(zé)分明。四、加強(qiáng)員工隊伍建設(shè)，提高全員職工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì) 1、新招員工必須按招聘條件擇優(yōu)錄用。 2、新招員工實行一星期的崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)合格轉(zhuǎn)入試用

9、期，試用合格正式錄用，簽訂勞動合同。 3、每月對員工進(jìn)行一次專業(yè)技能培訓(xùn)；每季度進(jìn)行一次法律、法規(guī)、消防知識的培訓(xùn)；年度進(jìn)行一次綜合性培訓(xùn)。 4、擇優(yōu)選送員工外出參觀學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。 五、夯實基礎(chǔ)、打造亮點、取信業(yè)主、長足發(fā)展 1、堅持“以誠待人、取信于人、時時想人、處處為人”的服務(wù)理念，一切以業(yè)主的利益為重。 2、堅持“以人為本”的做事理念，關(guān)心、愛護(hù)公司的每一位員工，不斷提高和改善職工的工資、福利待遇，激發(fā)全員職工的工作熱忱，增強(qiáng)公司的凝聚力。 2014年，公司員工總數(shù)增加到24人：（保安10人、保潔8人、維修電工1人、管理人員5人）；工資福利人平每月1800元。 3、做好電梯、門禁、化糞池、

10、排污管道、墻體滲漏、監(jiān)控等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)維修和改造工作。 2014年，公司計劃上述費用列支7萬元。 4、加強(qiáng)公共照明、用水、消防用水的管理以及設(shè)備設(shè)施的維修維護(hù)管理，節(jié)能降耗。 2014年，公司計劃上述費用列支4.5萬元。5、加強(qiáng)低值易耗品和辦公用品、業(yè)務(wù)費用的管理，勵行節(jié)約、反對浪費。 2014年，公司計劃上述費用列支1.5萬元。 6、做好稅費申報、證照年檢、折舊費測算等工作。 2014年，公司計劃上述費用列支4800元。 7、做好園林綠化的養(yǎng)護(hù)，并將小區(qū)綠化園林從單一的綠逐漸改造成四季常綠且花果飄香的綜合性園林，給業(yè)主打造一個個世外桃園。 2014年，公司計劃上述費用列支2萬元。 8、把書

11、香苑打造成物業(yè)小區(qū)真正的亮點，改善1-5棟業(yè)主的居住環(huán)境： 一是改造好書香苑配電室傍邊的排污管，防止造成小區(qū)內(nèi)的嚴(yán)重污染。 二是將五棟后面和5棟到2棟間的邊緣空地及4棟到1棟間的邊緣空地進(jìn)行有計劃地硬化，擴(kuò)展小區(qū)業(yè)主的停車空間和活動空間，亦可起到凈化環(huán)境、防盜作用。 三是著力辦好小區(qū)宣傳欄，每季度出刊一次；同時開展小區(qū)內(nèi)的文體活動，活躍業(yè)主的文化生活，增強(qiáng)業(yè)主的身體素質(zhì)。 2014年，公司計劃上述費用列支5.5萬元；2015年再投入5.5萬元，完成書香苑的上述改造工程，打造保靖物業(yè)小區(qū)真正的亮點。 把金域龍灣的物業(yè)小區(qū)都變成亮點，這是公司為之奮斗的目標(biāo)。 9、調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，提高公司的管理水平和

12、服務(wù)質(zhì)量。 2014年，公司的保安、保潔、維修服務(wù)的滿意率要達(dá)到百分之九十五以上；公司管理人員和員工的平均年齡在2013年的基數(shù)上降低5個百分點；大中專比例占到員工總數(shù)的百分之六十；文體活動愛好者占到員工總數(shù)的百分之四十；公司配備專業(yè)的電梯、電工維修人員，為小區(qū)業(yè)主提供全方位的日常服務(wù)，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，杜絕安全事故的發(fā)生。 公司對管理人員的基本要求是：必須具備高中以上學(xué)歷，具有獨立解決和處理問題的能力，大公無私，能維護(hù)公司形象和利益；對員工的基本要求是：必須具備愛崗敬業(yè)精神，勤勞奉獻(xiàn)，具有較好的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，服從安排，聽從指揮。 10、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，謀求發(fā)展 2014年，公司計劃在現(xiàn)有

13、物業(yè)小區(qū)的基礎(chǔ)上，再按管2到3個物業(yè)小區(qū)，創(chuàng)辦一個實體，抓好有償服務(wù)（業(yè)主個人出資維修部分、郵件寄存、廣告業(yè)務(wù)等），著力鞏固現(xiàn)有物業(yè)小區(qū)的成果，謀求公司的長足發(fā)展。 以上年度工作計劃，經(jīng)業(yè)主委員會審定，再交公司管理人員會議討論通過后實施。 2014年3月21日篇三：公司年度工作計劃書范文 公司年度工作計劃書范文 今年以來，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的努力，各項工作進(jìn)行了全面鋪開，“xx”品牌得到了社會的初步認(rèn)同。總體上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調(diào)整”、進(jìn)行“四個充實”、著力“五個推行”。以下是本公司

14、的年度工作計劃： 一、切實完成年營銷任務(wù)，力保工程進(jìn)度不脫節(jié) 1、實行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn) 20xx年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按 xx所簽協(xié)議書，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠大廳或中心活動?？刹扇「鼮殪`活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營銷形式上，應(yīng)完善團(tuán)購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色

15、。 2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴(kuò)大營銷 新的一年，公司在20xx年的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步擴(kuò)大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴(kuò)大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，xx應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設(shè)計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復(fù)、設(shè)計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。 3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機(jī)制 策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機(jī)的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營銷人員基本知識培訓(xùn)工作，使?fàn)I銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機(jī)制，在制度上確

16、立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負(fù)責(zé)起草。 二、全面啟動程序，注重成效開展工作 1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策 按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，xx應(yīng)于去年出臺招商計劃書及招商手冊，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。 為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草招商辦法要求招商部在元月份出初稿。 2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機(jī)制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強(qiáng)、有開拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。 3、明確招商任務(wù)，打好運營

17、基礎(chǔ) xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋，而應(yīng)軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機(jī)構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔(dān)。 4、做好物流營運準(zhǔn)備，合理有效適時投入 醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進(jìn)行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責(zé)。為使公司營運走向市場化，公司擬成

18、立物流部，擬制定xx醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運營流程、管理機(jī)制等。該工作在董事會的同意安排下進(jìn)行。 三、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) xx的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學(xué)求真”決定了xx的打造，xx集團(tuán)的建立，必須充實基礎(chǔ)工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。 1、充實基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營環(huán)境 公司所指充實基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細(xì)微，做得符合工作標(biāo)準(zhǔn)。小事做細(xì)，細(xì)事做透。務(wù)實不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細(xì)致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部

19、經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室制定的公司工作手冊確定，要求員工對照嚴(yán)格執(zhí)行。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制xx工作動態(tài)，每半個月一期。 2、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu) 企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認(rèn)識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對照是有距離的。2006年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx的各類人才，并相應(yīng)建立xx專業(yè)人才庫，以滿足xx集團(tuán)公司各崗位的需要。 3、充實企業(yè)文化，改善人文精神企業(yè)文化的厚實，同樣是競爭力強(qiáng)的表現(xiàn)。新的一年，xx策劃代理公司在進(jìn)行營

20、銷策劃的同時，對于xx文化的宣傳等方面，亦應(yīng)有新的舉措。對外是 xx的需要，對內(nèi)是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，xx文化的形成、升華、揚棄應(yīng)圍繞xx企業(yè)精神做文章，形成內(nèi)涵豐富的xx企業(yè)文化。 4、充實綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能 xx集團(tuán)注冊后，有著不同專業(yè)的子公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來源于個人的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能的提高，亦與整體素質(zhì)相關(guān)。新的年度，辦公室應(yīng)制定切實可行的員工培訓(xùn)工作，包括工程類、物流類、醫(yī)藥營銷類、地產(chǎn)類、物業(yè)管理類、酒店賓館類等，并逐季度予以實施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。 四、以強(qiáng)化企業(yè)管理的手段，全面推行公司各項制度 現(xiàn)代企業(yè)的一個重要特征，就是制度完善、齊全，執(zhí)行有據(jù)，行之有效。企業(yè)靠制度管人，而不是“老板”管人。為使公司管理有序進(jìn)行，員工自覺成為真正“xx人”，公司將推行績效考