廈門(mén)XXX電子有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、無(wú)憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 質(zhì) 量 手 冊(cè)紅色受控文件章 副本編號(hào)： 編 寫(xiě) iso9000推行小組 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 2003年8月10日 日 期 日 期 封面1目錄2質(zhì)量手冊(cè)頒布令3質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)4公司簡(jiǎn)介5管理者代表任命書(shū)6質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定7范圍8引用標(biāo)準(zhǔn)8質(zhì)量管理體系8管理職責(zé)9資源管理13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)17測(cè)量、分析和改進(jìn)16質(zhì)量職責(zé)分配表18質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖19更改記錄20廈門(mén)市xxxx電子有限公司的質(zhì)量手冊(cè)是由公司iso 9001推行小組組織編寫(xiě)，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系及其實(shí)施

2、的總體要求和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了gb/t19001-2000 idt iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，且符合國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況。本質(zhì)量手冊(cè)是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的指令性文件，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年9月10日起在公司范圍內(nèi)開(kāi)始實(shí)施，全體職工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 年 月 日精心操作、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意注解：a)“精心操作”：指嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)操作規(guī)范進(jìn)行操作，并能

3、根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整各參數(shù)，達(dá)到最高的質(zhì)量、產(chǎn)量和最低的消耗。b)“優(yōu)質(zhì)高效”：指在電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的具體工作中，每一個(gè)員工都要達(dá)到工作質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，工作、生產(chǎn)效率合乎要求。c)“持續(xù)改進(jìn)”：指公司的電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售不僅要達(dá)到既定的水準(zhǔn)，各部門(mén)人員還要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，精益求精，追求產(chǎn)品和服務(wù)的盡善盡美。d)“客戶滿意”：指每一員工都要充分了解并滿足客戶的需要，達(dá)成客戶的滿意。質(zhì)量體系所涉及的各部門(mén)應(yīng)組織本部門(mén)的所有工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；公司將通過(guò)每年召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，從而保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。根據(jù)上述質(zhì)量方針和公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，

4、制定本公司質(zhì)量目標(biāo)如下：目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品合格率q99%q=(每批產(chǎn)品的合格數(shù)本批產(chǎn)品總數(shù))100%交期達(dá)成率t=99%t=(及時(shí)交貨的訂單數(shù)本年度訂單總數(shù))100%物料的利用率m98.5m=(每批物料的產(chǎn)出數(shù)每批物料的投入數(shù))100%客戶滿意率s95s=(本年度銷售總量-客戶投訴產(chǎn)品量)本年度銷售總量100%公司各部門(mén)需依此質(zhì)量目標(biāo)在自身職能和層次上建立分目標(biāo)，并每年定期進(jìn)行一次以上評(píng)審，確定質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，并通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 總經(jīng)理： 年 月 日廈門(mén)市xxxx電子有限公司創(chuàng)辦于2002年，位于廈門(mén)xxxxx地區(qū)，廠區(qū)占地面積 (平方米)?，F(xiàn)

5、有員工30余人，其中技術(shù)管理人員占 %?？偨?jīng)理： 郵 編：公司地址：電 話：傳 真：電子信箱:網(wǎng) 址： 茲任命xxx為廈門(mén)xxxx電子有限公司的管理者代表。除其原有職責(zé)權(quán)限外，另負(fù)有以下職責(zé)及權(quán)限：1、 按本公司的質(zhì)量方針和iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他質(zhì)量文件，并確保貫徹實(shí)施的有效性；2、 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)的需要；3、 在組織內(nèi)提升“顧客要求”的意識(shí)；4、 組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。包括：編制內(nèi)審年度計(jì)劃、組織內(nèi)部審核，監(jiān)督糾正措施的實(shí)施，并向管理評(píng)審會(huì)議提交內(nèi)部審核總報(bào)告等；5、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外

6、部各方聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 本手冊(cè)由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系推行小組，依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001：2000的規(guī)定和本公司質(zhì)量管理要求，對(duì)公司的質(zhì)量體系過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，是滿足客戶要求的質(zhì)量保證模式體系過(guò)程的基本文件，也是客戶或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證的主要依據(jù)。同時(shí)，本手冊(cè)是公司實(shí)施先進(jìn)的質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)更改時(shí)一律采用單頁(yè)換版，通過(guò)向本手冊(cè)持有者發(fā)放相應(yīng)的更改頁(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)。發(fā)放的同時(shí)，應(yīng)收回已經(jīng)作廢的被替換頁(yè)，持有者應(yīng)及時(shí)裝訂好更改頁(yè)，并在本手冊(cè)的“更改記錄”中填寫(xiě)相應(yīng)的更改情況。

7、對(duì)本手冊(cè)有效性的控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)崗位，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放，更換到位，實(shí)施跟蹤控制，確保有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的版本。非受控文本適用于合同要求以及其他目的，向公司外部提供的質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)一般不予通知更換，對(duì)其有效性不作進(jìn)一步控制。 本手冊(cè)發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋控制狀態(tài)章（受控和非受控文本）和文本編號(hào)的控制狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按照文件和記錄控制程序登記建檔。若需更改，按照文件和記錄控制程序相關(guān)條文執(zhí)行。當(dāng)持有者崗位調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好本手冊(cè)的交接工作。持有者應(yīng)妥善保管文本，不得私自向外出借，不得私自涂改和復(fù)印。1. 范圍本手冊(cè)依據(jù)gb/t19001-2

8、000 idt iso9001：2000制訂，規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求，適用于公司 等電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理，也適用于客戶或第三方對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行審核評(píng)價(jià)/審核認(rèn)證的依據(jù)。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1. iso9000：2000 質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語(yǔ)。2.2. iso9001: 2000 質(zhì)量管理體系要求3. 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用iso9000：2000質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4. 質(zhì)量管理體系4.1. 質(zhì)量管理體系的總要求4.1.1. 根據(jù)iso9001：2000的要求建立文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量體系。相關(guān)部門(mén)按照質(zhì)量管理體系的要求執(zhí)行，并按照工作的性質(zhì)以及市場(chǎng)和客戶

9、的要求，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)與完善。4.1.2. 在建立質(zhì)量體系時(shí)，公司根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃如下活動(dòng)：a. 根據(jù)公司電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的特點(diǎn)，建立質(zhì)量體系所需的過(guò)程，若在生產(chǎn)和服務(wù)中有需要外包的，也需根據(jù)采購(gòu)和供應(yīng)商評(píng)審程序進(jìn)行識(shí)別和控制。見(jiàn)附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。b. 確定各過(guò)程之間的順序及相互關(guān)系。見(jiàn)附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。c. 為了使每一過(guò)程都能有效運(yùn)行并得到有效控制，公司按照產(chǎn)品的特點(diǎn)識(shí)別所有過(guò)程中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，建立必要的程序文件，并按照生產(chǎn)要求和相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并按照相應(yīng)程序或工作文件的要求形成質(zhì)量記錄。d. 文件執(zhí)行的所有部門(mén)應(yīng)按照相應(yīng)過(guò)程和程

10、序的要求收集過(guò)程運(yùn)作及監(jiān)控所需的信息。e. 按照相應(yīng)程序的要求和方法對(duì)所有活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)這些資料進(jìn)行分析、取舍，確保資料的真實(shí)性。f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.2. 文件化的總要求4.2.1. 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及工作文件三個(gè)層次書(shū)面文件以及相關(guān)規(guī)范組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，其結(jié)構(gòu)如下圖：a. 質(zhì)量手冊(cè)(quality manual，簡(jiǎn)稱qm)確定質(zhì)量管理方針及目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際要求指定工作職責(zé)。b. 程序文件(quanlity procedure，簡(jiǎn)稱qp)提供公

11、司各部門(mén)基本作業(yè)要求及職責(zé)。c. 工作文件(working instruction，簡(jiǎn)稱wi)a. 作業(yè)人員的操作規(guī)程；b. 技術(shù)文件（包括客戶提供的技術(shù)文件和相關(guān)資料）；c. 外來(lái)文件。d. 表單/記錄(form/record，簡(jiǎn)稱fm)a. 表單是用來(lái)收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對(duì)固定的格式。b. 記錄是通過(guò)表單或電子媒體等手段收集的質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果。 4.2.2. 所有文件由相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作的復(fù)雜程度和工作的實(shí)際需要進(jìn)行編寫(xiě)，確保體系處于受控狀態(tài)下運(yùn)行。4.2.3. 質(zhì)量手冊(cè)為了明確本公司的質(zhì)量管理內(nèi)容、質(zhì)量體系所覆蓋的范圍，使質(zhì)量體系能夠有效運(yùn)行，公司建立了本質(zhì)量手冊(cè)，本手冊(cè)闡明了：

12、質(zhì)量管理體系所涉及的范圍，其中刪減了7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（本公司依客戶要求和國(guó)標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)設(shè)計(jì)要求，故本章節(jié)予以刪減）；a. 編制相關(guān)的程序并進(jìn)行引用；b. 詳細(xì)地描述了質(zhì)量體系各過(guò)程的順序和相互關(guān)系。4.2.4. 文件控制為了使公司的質(zhì)量體系文件能夠得到有效地控制，建立了文件和記錄控制程序，從而使文件達(dá)到如下控制要求：a. 文件在發(fā)放前須經(jīng)如下相應(yīng)人員的批準(zhǔn)：a. 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b. 工作文件：由部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；b. 文件在必要時(shí)，根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，或相關(guān)部門(mén)提出的要求，由原編寫(xiě)人進(jìn)行更新并再次由原審批人批準(zhǔn)；c. 以版次在相應(yīng)的文件上或文件的控

13、制清單上標(biāo)明文件的修訂狀態(tài)；d. 管理部負(fù)責(zé)通過(guò)文件制訂部門(mén)了解文件的需求部門(mén)，并通過(guò)發(fā)放的控制，確保需求部門(mén)能夠得到有效版本的文件。e. 文件書(shū)寫(xiě)字跡清楚，易于識(shí)別。f. 管理部對(duì)外來(lái)文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)）也按照程序進(jìn)行識(shí)別及發(fā)放控制；g. 對(duì)作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.5. 質(zhì)量記錄的控制各部門(mén)依文件和記錄控制程序使公司的質(zhì)量記錄得到有效的控制.a. 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、存檔、回收、保護(hù)；b. 按照程序中規(guī)定的貯存期限貯存、處置質(zhì)量記錄；c. 各部門(mén)應(yīng)注意保持質(zhì)量記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。5. 管理職責(zé)5.

14、1. 管理承諾5.1.1. 公司最高管理者通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：5.1.2. 宣傳滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，并承諾公司的電子包裝產(chǎn)品及各類復(fù)合特種紙的生產(chǎn)和服務(wù)滿足客戶的要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)的要求；5.1.3. 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.1.4. 每年進(jìn)行一次以上的管理評(píng)審；5.1.5. 確保資源能夠滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，并保證各項(xiàng)資源能夠在體系運(yùn)行過(guò)程中充分發(fā)揮作用。5.2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1. 公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足客戶要求為最高宗旨，最高管理層通過(guò)對(duì)法律法規(guī)的了解、合同評(píng)審、客戶信息的反饋等一切途徑

15、了解客戶的要求和期望，并通過(guò)公司質(zhì)量體系的相關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)，最終達(dá)到客戶期望。5.3. 質(zhì)量方針5.3.1. 為了確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，由最高管理者根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂出公司的質(zhì)量方針。5.3.2. 依規(guī)定質(zhì)量體系所涉及的各部門(mén)應(yīng)組織本部門(mén)的所有工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；5.3.3. 公司將通過(guò)每年召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，從而保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。5.4. 策劃5.4.1. 質(zhì)量目標(biāo)公司根據(jù)制訂的質(zhì)量方針的要求、公司組織機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)以及產(chǎn)品的特點(diǎn)，制訂公司質(zhì)量目標(biāo)。公司各部門(mén)需依此質(zhì)量目標(biāo)在自身職能和層次上建立分目標(biāo)，并每年一次定

16、期進(jìn)行評(píng)審，確定質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，并通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。5.4.2. 質(zhì)量管理體系策劃最高管理者組織編制質(zhì)量管理體系文件時(shí)，要明確滿足本組織的質(zhì)量目標(biāo)所必需的質(zhì)量管理體系過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、資源、信息和控制準(zhǔn)則與方法。在本組織建立與保持質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或組織結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化與引起質(zhì)量管理體系變更時(shí)，由最高管理者組織評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5. 職責(zé)和權(quán)限和溝通5.5.1. 為確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，本公司確定組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理管理者代表管理部市場(chǎng)部實(shí) 驗(yàn) 室制 樣 課品管部生 管 課倉(cāng) 管 課生 技

17、 課質(zhì) 檢 課生產(chǎn)部文管中心采 購(gòu) 課人 事 課制 造 課財(cái)務(wù)部銷 售 課工程部出 納 員會(huì) 計(jì) 師5.5.2. 各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限如下：a. 總經(jīng)理：公司董事會(huì)有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行者和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的指揮者，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。分管市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部。a. 通過(guò)向組織內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性制定質(zhì)量方針確保質(zhì)量目標(biāo)的制定進(jìn)行管理評(píng)審確保資源的獲得等活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)。b. 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。c. 確保質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架

18、在組織內(nèi)得到溝通和理解在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。d. 確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。e. 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并在對(duì)體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持體系的完整性。f. 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，指定管理者代表g. 主持公司管理評(píng)審，保證質(zhì)量體系的持續(xù)的適宜性和有效性。b. 管理者代表：職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)管理者代表任命書(shū)：c. 市場(chǎng)部：包括銷售課和采購(gòu)課。a. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集整理、制定/執(zhí)行營(yíng)銷戰(zhàn)略，拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。b. 組織合同評(píng)審、合同簽訂和更改評(píng)審，負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄，并將信息傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。c. 與客戶溝通，客戶抱怨的承接與改善跟催。d. 應(yīng)收賬款的催收。e.

19、原輔材料的供應(yīng)商及外加工分包商的評(píng)價(jià)與采購(gòu)發(fā)包。d. 管理部：負(fù)責(zé)人事、檔案、行政管理及iso內(nèi)審工作。 人力資源管理a. 編制公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。建立員工培訓(xùn)檔案。b. 建立特種作業(yè)人員檔案，選送合格技術(shù)工種人員參加政府有關(guān)部門(mén)組織的技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)。c. 負(fù)責(zé)干部、職員、工人的聘用、考核、評(píng)定并保存有關(guān)記錄。檔案文件管理：文管中心d. 負(fù)責(zé)公文起草、會(huì)議記錄、傳真收發(fā)、復(fù)印管理等文秘工作。e. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)檔案的歸檔、貯存和保管。f. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的電腦錄入、目錄建立、分發(fā)、歸檔、貯存和保管。行政管理g. 負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)管理工作的制度和辦法。h. 負(fù)責(zé)有

20、關(guān)國(guó)標(biāo)、法律法規(guī)的傳達(dá)和催辦。i. 負(fù)責(zé)公司電腦設(shè)備的管理。j. 配合管理代表實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核員的管理。k. 配合總經(jīng)理組織管理評(píng)審，做好評(píng)審記錄。l. 負(fù)責(zé)同工商稅務(wù)銀行保險(xiǎn)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。m. 政府機(jī)構(gòu)規(guī)定辦理的年檢、換證等事宜。e. 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度及生產(chǎn)日?qǐng)?bào)之匯總，生產(chǎn)進(jìn)度之跟催、協(xié)調(diào)及倉(cāng)庫(kù)管理等工作。生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度：a. 負(fù)責(zé)依市場(chǎng)部合同/客戶訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃安排。b. 負(fù)責(zé)制定物料需求計(jì)劃、外包加工計(jì)劃表及電子工作單給采購(gòu)和生產(chǎn)使用。c. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、輔材合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)審工作，建立供應(yīng)商的質(zhì)量檔案，努力降低采購(gòu)成本；d. 負(fù)責(zé)編制、發(fā)出采購(gòu)訂單，

21、并跟蹤物資的使用情況。e. 協(xié)同工程部質(zhì)檢員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。f. 負(fù)責(zé)生活物資的采購(gòu)。制造課：g. 負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制，及時(shí)反映和處理質(zhì)量問(wèn)題，針對(duì)不合格原因，組織實(shí)施糾正預(yù)防措施。h. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)交接、工藝品卡等生產(chǎn)記錄的填報(bào)，并保管相關(guān)各項(xiàng)質(zhì)量記錄。i. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工具的使用、保管、維護(hù)及各種狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和管理。j. 檢查生產(chǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。倉(cāng)管課：k. 各種原輔材料的搬運(yùn)、貯存、保管和領(lǐng)料、發(fā)料管理；l. 半成品、成品之出入庫(kù)管理；m. 配合生產(chǎn)、品管進(jìn)行物耗管理，提高材料利用率。n. 配合財(cái)務(wù)室統(tǒng)計(jì)要求進(jìn)行固定資產(chǎn)之管理。f. 工程

22、部：包括生技課和制樣課。負(fù)責(zé)設(shè)備管理、工裝夾具制作、生產(chǎn)技術(shù)支持及配合市場(chǎng)部需要進(jìn)行打樣提樣。g. 品管部：包括質(zhì)檢課和實(shí)驗(yàn)室。a. 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量計(jì)劃。b. 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)、產(chǎn)品性能實(shí)驗(yàn)之實(shí)施。c. 廠內(nèi)各測(cè)量監(jiān)控設(shè)備、儀器的計(jì)量及檢定管理。d. 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及生產(chǎn)技術(shù)支持。e. 負(fù)責(zé)直接生產(chǎn)設(shè)備及非生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維修及建檔管理。f. 負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要制作各種工裝夾具、物料架、標(biāo)識(shí)牌等。g. 主持質(zhì)量事故的調(diào)查分析工作。配合生產(chǎn)部進(jìn)行技術(shù)工藝改良。h. 組織制定質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)跟蹤檢查。i. 協(xié)助市場(chǎng)部售后服務(wù)，客戶投訴處理工作。h. 財(cái)務(wù)

23、部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)核查及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督。a. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及統(tǒng)計(jì)成本核算工作。b. 倉(cāng)庫(kù)帳目審核，固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)之進(jìn)行。c. 負(fù)責(zé)具體的賬務(wù)處理及資金計(jì)劃編制，定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。d. 配合市場(chǎng)部進(jìn)行采購(gòu)材料的付款。e. 配合市場(chǎng)部開(kāi)具發(fā)票，向客戶收款。f. 完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。5.5.3. 內(nèi)部溝通本組織建立內(nèi)部溝通程序，建立質(zhì)量管理體系有效性實(shí)施的內(nèi)部溝通渠道，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議、辦公例會(huì)、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、報(bào)表、文件、簡(jiǎn)報(bào)、考核記錄等方式定期或不定期進(jìn)行有效溝通。5.6. 管理評(píng)審5.6.1. 總則本組織建立管理評(píng)審程序由最高管理者按本程序組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)

24、的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)一年進(jìn)行一次，每次評(píng)審管理部做好記錄。5.6.2. 評(píng)審輸入各部門(mén)分別輸入以下信息作為管理評(píng)審的輸入：a. 審核結(jié)果；b. 顧客反饋；c. 產(chǎn)品業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的質(zhì)量符合性d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更、g. 改進(jìn)的建議。5.6.3. 評(píng)審的輸出評(píng)審后，最高管理者對(duì)本組織質(zhì)量管理體系作出正式評(píng)價(jià)，并決定評(píng)審的輸出：a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c. 資源需求的調(diào)整。6. 資源管理6.1. 資源提供確定并提供與本組織電子產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相適應(yīng)的資源，以實(shí)施與保

25、持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效改進(jìn)；并通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2. 人力資源6.2.1. 總則本組織建立人力資源控制程序?qū)嵤┤肆Y源管理，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，通過(guò)必要的教育、培訓(xùn)，確保其技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃嗡袚?dān)的工作。6.2.2. 能力、意識(shí)和培訓(xùn)本組織為確保所有參與電子產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的人員能夠勝任工作，應(yīng)：a. 確定各部門(mén)人員所必需的能力；b. 在對(duì)各崗位人員的能力進(jìn)行考核的基礎(chǔ)上，培訓(xùn)或招聘或選配有能力的人，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)的要求；c. 評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)或招聘或選配措施的有效性；d. 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量特性和與他人工作的相關(guān)性及重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e

26、. 由管理部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3. 基礎(chǔ)設(shè)施本組織實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施管理，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。在組織編制的產(chǎn)品質(zhì)量策劃中確定生產(chǎn)所需的設(shè)備、安裝運(yùn)輸與通訊基礎(chǔ)設(shè)施，并提供滿足產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施，按程序要求進(jìn)行維護(hù)。6.4. 工作環(huán)境本組織要達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，在產(chǎn)品質(zhì)量策劃中確定，并對(duì)生產(chǎn)安全、噪音、溫度、濕度、照明、粉塵等環(huán)境因素進(jìn)行控制。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程在生產(chǎn)過(guò)程控制程序和產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中進(jìn)行策劃，并明確以下方面的內(nèi)容：7.1.1. 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；7.1.2. 確定與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相適應(yīng)的過(guò)程、文件和資源需求；7.

27、1.3. 確定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，確認(rèn)活動(dòng)及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；7.1.4. 在質(zhì)量計(jì)劃中確定滿足顧客要求的客觀證據(jù)所需的記錄。7.2. 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本組織實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程控制，確保與產(chǎn)品有關(guān)要求得到確定。各有關(guān)部門(mén)在承接生產(chǎn)任務(wù)之前應(yīng)確定：a. 從訂貨合同、訂單中確定顧客要求；b. 確定適用的法律、法規(guī)要求；c. 從生產(chǎn)所依據(jù)的適用生產(chǎn)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中確定顧客隱含要求如滿足顧客使用功能、材料無(wú)毒無(wú)臭無(wú)公害等；d. 本組織應(yīng)在合同或訂單中明確對(duì)交期、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式等方面的附加要求。7.2.2. 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審本組織建立顧客需求控制程序，在承接生

28、產(chǎn)任務(wù)之前，以及在合同實(shí)施過(guò)程中要對(duì)提交的報(bào)價(jià)單、接受的合同或合同變更之前進(jìn)行評(píng)審，并確保：a. 產(chǎn)品要求在訂貨合同/訂單中得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同要求已予解決；c. 本組織有滿足規(guī)定要求的能力；d. 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持；e. 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，本組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改要求書(shū)面通知相關(guān)人員。7.2.3. 顧客溝通本組織進(jìn)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制，保證與顧客溝通的有效安排得到確定并實(shí)施；a. 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交期、顧客進(jìn)行提供財(cái)產(chǎn)等產(chǎn)品信息在簽訂合同時(shí)，由市場(chǎng)部與顧客溝通確定，以訂貨合同予以證實(shí)；b. 合同更改由市場(chǎng)部與顧客進(jìn)行溝通并確定，以補(bǔ)充

29、合同或協(xié)議予以證實(shí)；c. 合同實(shí)施中的溝通由市場(chǎng)部與顧客通過(guò)傳真、信函等方式進(jìn)行溝通，以出貨報(bào)告等予以證實(shí)；d. 顧客反饋包括顧客報(bào)怨，由市場(chǎng)部、生產(chǎn)部通過(guò)座談、交換意見(jiàn)等方式進(jìn)行溝通，并以實(shí)施的糾正措施予以證實(shí)。7.3. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（本公司依國(guó)標(biāo)及企標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)設(shè)計(jì)要求，故本章節(jié)予以刪減）7.4. 采購(gòu)7.4.1. 采購(gòu)過(guò)程本組織編制和保持采購(gòu)和供應(yīng)商評(píng)審程序，使采購(gòu)的原輔材料對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品有影響的供應(yīng)商和分包方進(jìn)行控制：a. 在程序中確定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和考核的準(zhǔn)則；b. 供應(yīng)商的評(píng)定在采購(gòu)之前進(jìn)行；c. 控制方式采用：樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證、對(duì)比其他企業(yè)使用經(jīng)驗(yàn)、對(duì)比同類產(chǎn)品歷史資

30、料、出示質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)等；d. 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持；7.4.2. 采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，在與供應(yīng)商溝通前，本組織確保以上采購(gòu)要求是充分的、無(wú)遺漏的、可行的。適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：a. 供應(yīng)商產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b. 作業(yè)人員資格的要求；c. 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3. 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載本組織按采購(gòu)和供應(yīng)商評(píng)審程序?qū)Σ少?gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)：a. 對(duì)直接原材料進(jìn)行外觀質(zhì)量的抽查、材質(zhì)報(bào)告驗(yàn)證；b. 對(duì)機(jī)臺(tái)、設(shè)備零配件及其他零星材料等采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行型號(hào)規(guī)格的確認(rèn)和合格證驗(yàn)證；c. 當(dāng)組織或其

31、顧客擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中擬對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。7.5. 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a. 本組織編制和實(shí)施 生產(chǎn)過(guò)程控制程序及相關(guān)操作規(guī)程，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行：b. 在質(zhì)量計(jì)劃中表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息；c. 編制并實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d. 所有生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程都要按質(zhì)量計(jì)劃提供并使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置；e. 所有生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程都要按照監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定或相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f. 產(chǎn)品的放行和交付后的活動(dòng)都按生產(chǎn)過(guò)程控制程序進(jìn)行實(shí)施，以滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。7.5.2. 生

32、產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才能顯現(xiàn)的過(guò)程為特殊過(guò)程。每個(gè)產(chǎn)品的特殊過(guò)程在質(zhì)量計(jì)劃中明確。本組織對(duì)確定的特殊過(guò)程應(yīng)在正式生產(chǎn)前對(duì)確認(rèn)活動(dòng)作出安排，以證實(shí)其過(guò)程能力：a. 在編制的特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中要明確需要評(píng)審的項(xiàng)目，評(píng)審人員、接受準(zhǔn)則的批準(zhǔn)，以確認(rèn)過(guò)程符合顧客要求；b. 對(duì)特殊過(guò)程使用的機(jī)器進(jìn)行設(shè)備鑒定、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，適用時(shí)進(jìn)行使用前檢定；c. 對(duì)從事特殊過(guò)程作業(yè)的操作資格進(jìn)行鑒定或現(xiàn)場(chǎng)考核；d. 在特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，要明確過(guò)程所采用的方法和程序；e. 對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)和控制記錄要符合相應(yīng)規(guī)范要求和本組

33、織控制要求：f. 在確認(rèn)所依據(jù)的人員、設(shè)備等發(fā)生變化或發(fā)生問(wèn)題時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。7.5.3. 標(biāo)識(shí)和可追溯性本組織建立標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)υ牧稀氤善?、成品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保需要時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)追溯。a. 材料、半成品的標(biāo)識(shí)：進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)材料均由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)能清楚表明物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)和質(zhì)量狀況。物資標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽等形式。用于實(shí)現(xiàn)可追溯性的各種物資發(fā)料憑證上，應(yīng)列明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源，并注明其使用機(jī)臺(tái)，作為可追溯標(biāo)識(shí)。b. 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品包裝完工后，以合格標(biāo)簽為其標(biāo)識(shí)。c. 標(biāo)識(shí)的維護(hù)管理：倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)維護(hù)物資的標(biāo)識(shí)，經(jīng)常查看標(biāo)識(shí)是否破

34、損、丟失和模糊不清，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換和追加。由倉(cāng)管員更改棧板上的成品總標(biāo)識(shí)（數(shù)量）物資使用或處理完畢，保管員應(yīng)收回失效標(biāo)識(shí)。d. 產(chǎn)品的可追溯性：物資的追溯：當(dāng)有追溯要求時(shí)，可依據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)日期、使用物資，按領(lǐng)料憑證和材料明細(xì)帳進(jìn)行追溯。成品的追溯：按生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、生產(chǎn)期、生產(chǎn)班組，逐步查閱產(chǎn)品驗(yàn)收記錄和檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。7.5.4. 顧客財(cái)產(chǎn)本組織確保顧客提供的財(cái)產(chǎn)得到有效控制，對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)在產(chǎn)品承包合同或補(bǔ)充協(xié)議中明確。對(duì)顧客提供的圖紙驗(yàn)收、回收、設(shè)計(jì)變更等按文件與資料控制程序控制；對(duì)顧客提供產(chǎn)品或設(shè)備的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)按采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)審程序控制；若發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)

35、應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并做好記錄。7.5.5. 產(chǎn)品防護(hù)a. 本組織編制與保持倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，確保本組織提供的產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)、貯存、保管得到控制。b. 對(duì)原材料的搬運(yùn)、包裝、貯存、標(biāo)識(shí)、防護(hù)，應(yīng)按采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)審程序采用適當(dāng)方法防止丟失、損壞、變質(zhì)；對(duì)產(chǎn)品在交付顧客之前，應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中制定防護(hù)措施，并組織實(shí)施，以保護(hù)好產(chǎn)品。7.6. 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1. 本組織編制與保持檢測(cè)設(shè)備控制程序，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。在編制的質(zhì)量計(jì)劃中確定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量所需的裝置，按確定要求提供。7.6.2. 控制：本組織按程序確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效時(shí)：a. 本組織

36、在該程序中建立一個(gè)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程，規(guī)定提供裝置的精度滿足監(jiān)視和測(cè)量要求，有適宜的工作環(huán)境，操作人員應(yīng)具有相應(yīng)能力，能正確按監(jiān)視和測(cè)量方法操作，提供的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效；b. 測(cè)量設(shè)備能溯源到國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，并定期或使用前校準(zhǔn)或檢定；不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。c. 測(cè)量設(shè)備使用前或使用后進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；d. 監(jiān)視與測(cè)量裝置校準(zhǔn)或檢定的記錄原件或復(fù)印件應(yīng)隨機(jī)攜帶，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別；e. 本組織委派具有相應(yīng)能力的人員使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。f. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間組織采取相應(yīng)保護(hù)措施防止其損壞或失效；g. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時(shí)，組

37、織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備采取校準(zhǔn)或檢定或報(bào)廢等措施，其校準(zhǔn)或檢定或報(bào)廢記錄應(yīng)予保持；8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1. 總則本組織編制和保持內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序，實(shí)施持續(xù)的改進(jìn)。在實(shí)施改進(jìn)中采用隨機(jī)抽樣、推移圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。8.2. 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1. 顧客滿意本組織編制和保持客戶滿意度控制程序,以增強(qiáng)顧客滿意。在實(shí)施中采取顧客滿意度調(diào)查、投訴接待、來(lái)電來(lái)訪接待等方法監(jiān)視顧客對(duì)本組織是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，以測(cè)量組織的業(yè)績(jī)、顧客的滿意，并利用這些

38、信息實(shí)施改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。8.2.2. 內(nèi)部審核本組織編制和保持內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，以確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。在程序中明確職責(zé)，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定并實(shí)施審核方案；每次審核的時(shí)間間隔不超過(guò)一年；審核員不能審核自己的工作，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性；受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施以消除審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其原因，驗(yàn)證評(píng)審糾正措施的有效性；并保持審核實(shí)施記錄、審核報(bào)告、糾正措施跟蹤報(bào)告，以確保：a. 內(nèi)部審核符合策劃的安排、iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和本組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b. 質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施與保持。8.2.3. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本組織職能部門(mén)分管的

39、質(zhì)量管理體系過(guò)程采取定期或不定期檢查等方法進(jìn)行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作的某些過(guò)程實(shí)施測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力；未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正及編制、實(shí)施、驗(yàn)證評(píng)審糾正措施，以確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。8.2.4. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本組織建立產(chǎn)品檢試驗(yàn)控制程序，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足。按照產(chǎn)品合同所確定的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)生產(chǎn)操作規(guī)程中的策劃安排、檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足顧客要求。a. 上述監(jiān)視和測(cè)量在圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非得到顧客批準(zhǔn)。b. 按程序做好監(jiān)視和測(cè)量記錄，記錄應(yīng)有權(quán)責(zé)主管的簽字。8.3. 不合格品控制本組織編制和保持不合格品控制程序，以防止其非預(yù)期的使用或交付。從采購(gòu)原材料到生產(chǎn)全過(guò)程至產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，均按本程序確定人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行控制：8.3.1. 采取措施，消除生產(chǎn)過(guò)程和交付使用后已發(fā)生的不合格品；8.3.2. 對(duì)輕微不合格的讓步接收，由顧客批準(zhǔn)；8.3.3. 采取措施，防止不合格品的使用；8.3.4. 對(duì)不合格品糾正之后應(yīng)由質(zhì)檢人員對(duì)其再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求；8.3.5. 要保持不合