人力資源部廉潔自查表

1、附表1:xxxxs團廉潔風險點崗位自查及防范措施登記表崗位名稱薪酬管理員崗位工作者xxx崗位職責1、負責薪酬管理工作，做好員工停薪、降薪、晉升、預算調整及新員工工 資套用等工作。2、負責辦理員工轉正、調入調出等相關手續(xù)。3、負責員工調配、部門崗位設置管理工作。4、負責部門績效考核工作，嚴格依照績效考核辦法核算部門績效獎金。5、負責員工學歷、學位、職稱、工齡的審核工作。6、負責維護薪酬相關數(shù)據，確保信息及時、真實、準確。7、認真學習業(yè)務知識，努力提高綜合素質。8、完成領導交辦的其他工作。崗位風險點及表現(xiàn)形式 （思想風險、履職風險）防范措施履職風險：1、嚴格按照公司工資制度，根據員工工齡、職稱、

2、學歷等信息進行工資套用，禁止出現(xiàn)無事實依據的 工資套用。2、禁止出現(xiàn)人事信息與工資調整的信息不對稱，或 與財務部等其他部門和分公司交接不到位，造成員 工工資核算、核發(fā)出現(xiàn)誤差。思想風險：遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止出現(xiàn)思想麻痹 大意、效率低下。履職風險防范：1、準確掌握公司工資制度，認真核對員工工齡、職 稱、學歷等信息，所有信息均以員工檔案中的有效 文檔、文件，和有效學歷證明為依據，建立工資臺 賬以備自查與領導檢查。2、按部門工作流程及時記錄領導意見和人事變動信 息，與財務部等其他部門和分公司按時、準確交接， 并做交接記錄，認真核查工資相關各項事宜與執(zhí)行 情況。思想風險防范：嚴肅工作態(tài)度，

3、遵章守紀，堅持原則，及時向領導 匯報。填表人簽字:部門（單位）負責人簽字:填表日期：ii附表1:xxxxs團廉潔風險點崗位自查及防范措施登記表崗位名稱社保管理員崗位工作者xxx1、負責辦理員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、住房公積金的申報、增 減及基數(shù)調整等工作。2、負責社保年檢工作。3、負責企業(yè)年金管理工作，準確核算，及時扣存。4、負責員工勞動合同簽訂、解除、鑒證等工作，使勞資雙方利益得到保障。5、負責維護社保信息數(shù)據，確保信息及時、真實、準確。6、認真學習業(yè)務知識，努力提高綜合素質。7、完成領導交辦的其他工作。崗位風險點及表現(xiàn)形式（思想風險、履職風險）履職風險:1、根據人事信息準確核算社保

4、、公積金及企業(yè)年金, 并及時扣繳，保證員工利益，更保證公司利益不收 損失；做好相關年檢工作。2、禁止出現(xiàn)人事信息與勞動合同管理工作的信息不對稱，及時簽訂、解除勞動合同，保證勞資雙方合 法利益避免不必要的糾紛。思想風險：遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止出現(xiàn)思想麻痹 大意、效率低下。防范措施履職風險防范:1、準確核算員工保險、福利各項扣繳，及時辦理增 加、減少及轉移事項，按時年檢，建立社保臺賬， 以便自查與領導檢查。2、嚴格遵照勞動合同法和人事變動信息，及時與勞 動局、社保局等相關部門辦理相關手續(xù)，認真核查 相關事宜與執(zhí)行情況，最大限度地規(guī)避風險。思想風險防范：嚴肅工作態(tài)度，遵章守紀，堅持原則，及

5、時向領導 匯報。6填表人簽字:部門（單位）負責人簽字: 填表日期：xxxxs團廉潔風險點崗位自查及部門（單位）負責人簽字:填表日期：防范措施登記表崗位名稱檔案管理員崗位工作者xxx崗位職責1、負責人事檔案管理，嚴格遵守檔案管理制度，及時整理、入檔，保證檔 案資料的完整、真實、準確。2、嚴格遵守檔案管理保密制度，不傳播檔案內容及相關信息。3、配合部門負責人做好各類培訓的聯(lián)絡工作，保證培訓順利進行。4、負責人事檔案和培訓信息的數(shù)據維護。5、負責文件傳閱和存檔工作。6、負責部門內勤工作，做好后勤保障。7、認真學習業(yè)務知識，努力提高綜合素質。8、完成領導交辦的其他工作。崗位風險點及表現(xiàn)形式 （思想風險

6、、履職風險）防范措施履職風險：1、妥善管理員工檔案，禁止出現(xiàn)檔案缺失，嚴格遵 守檔案保密制度與檔案交接、查詢制度，嚴格遵守 工作流程。2、起草各項培訓安排與培訓預算，及時請示領導， 做到高效培訓，節(jié)約成本。思想風險：遵守公司紀律，履行崗位職責，禁止出現(xiàn)思想麻痹 大意、效率低下。履職風險防范：1、建立標準的檔案管理模式，嚴格遵守檔案保密制 度，檔案的交接、查詢嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。2、請示領導，認真核算培訓經費，報領導檢查、審 批，建立培訓檔案以備自查和領導檢查。思想風險防范：嚴肅工作態(tài)度，遵章守紀，堅持原則，嚴格遵守檔 案保密制度。填表人簽字:xxxxs團廉潔風險點崗位自查及防范措施登記表崗位

7、名稱人力資源部主任崗位工作者xxx崗位職責1、負責人力資源部全面，作。2、負責制定人力資源規(guī)劃，努力為公司培養(yǎng)儲備各類人才。3、負責員工招聘、簽訂勞動合同、內部員工調配考察，努力營造選人用人 的優(yōu)勝劣汰機制。4、負責薪酬管理，制定完善薪酬福利相關制度，充分調動員工工作積極性。5、負責社會保險、企業(yè)年金及住房公積金管理扣繳工作。6、負責制定完善部門內部績效考核制度，實行工效掛鉤。7、負責員工培訓工作，完善培訓制度，建全員工培訓檔案，切實提高員工 綜合素質。8、負責規(guī)范人事檔案管理，確保員工檔案記載的完整、準確、真實。9、負責部門內部管理，狠抓勞動紀律，不斷提高工作效率。10、完成領導交辦的其他工

8、作。崗位風險點及表現(xiàn)形式 （思想風險、履職風險）防范措施履職風險：崗位職責履行不到位，違反廉潔自律相關規(guī)定，利 用職務上的便利謀取私利，違反民主集中制，獨斷 專行或軟弱放任，失職瀆職，濫用職權等。思想風險：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低，背 離社會主義榮辱觀，不思進取，得過且過，脫離實 際，弄虛作假，有失公正公平等。履職風險防范：加強崗位監(jiān)督，明確崗位操作規(guī)范，明確職責范圍 內的業(yè)務工作職責和黨風廉政建設工作任務，強化 自身作風建設，主動接受群眾和社會監(jiān)督。思想風險防范：加強組織黨員干部政治理論，思想道德等方面的學 習培訓，堅持以人為本，加強黨員干部作風建設， 規(guī)范黨員干部日常行為。

9、部門（單位）負責人簽字: 填表日期：填表人簽字:辦公室衛(wèi)生管理制度 一、主要內容與適用范圍1 ,本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內容和要求及檢查與考核。2 .此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 -公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃；2 .個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1 .公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明-。3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4)保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)

10、生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。2.辦公用品的衛(wèi)生管理應做到以下幾點：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。2) 辦公文件、票據：辦公文件、票據等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮榛、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。5)報刊：報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。6)飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。7)新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規(guī)定的程序及時予以清除。3.個人衛(wèi)生應注意以下幾點：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。5)辦公