45000畝中藥材規(guī)范化種植及加工建設項目建議書

1、45000畝中藥材規(guī)范化種植及加工建設項目項目建議書務川仡佬族苗族自治縣 公司二o一一年十月十日第一章 總 論一、項目提要1.項目名稱45000畝中藥材規(guī)范化種植及加工建設項目2.建設地點、規(guī)模、期限及建設內容（1）建設地點項目區(qū)位于貴州省務川自治縣。務川縣位于貴州省東北部大婁山、東南麓，南北長125公里，東西長62公里。地理坐標為東經1073010813，北緯28112905。東與德江縣和沿河土家族自治縣相連，南與鳳岡縣接壤，西與正安縣和道真仡佬族苗族自治縣毗鄰，北與重慶市彭水苗族土家族自治縣交界。務川縣城距遵義市190公里，距省城貴陽348公里，距重慶市376公里，是遵義乃至貴州進入重慶、

2、長江的出境縣之一。全縣總面積2777.59平方公里，人口43萬余人，轄10鎮(zhèn)5鄉(xiāng)，有民族17個，少數(shù)民族占91.5%，其中仡佬族、苗族占85%。（2）建設內容、規(guī)模1）建設中藥材規(guī)范化種植基地45000畝（其中：金銀花30000；黨參5000畝；半夏5000畝；當歸5000畝）。達產后年產干品藥材金銀花4500噸；黨參600噸；半夏850噸；當歸750噸。2）建設中藥材飲片初級加工廠1個，產品為：金銀花、黨參、半夏、當歸等飲片。3）相關技術培訓及指導。（3）建設期限：建設期2年（2011年11月2013年10月）。3.投資規(guī)模及資金構成本項目總投資額為 萬元，資金按構成分列如下：（1）建設工程

3、費 萬元，占總值的 %；（2）設備購置及安裝工程費 萬元，占總值的 %；（3）工程建設其他費用 萬元，占總值的 %；（4）預備費 萬元，占總值的 %；（5）建設期利息 萬元，占總值的 %；（6）流動資金 萬元，占總值的 %。4.主要技術經濟指標主要經濟指標表 表11序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產規(guī)模達產年1.1金銀花干品噸/年45001.2黨參飲片噸/年6001.3半夏飲片噸/年8501.4當歸飲片噸/年7502總投資萬元其中：建設投資萬元建設期利息萬元流動資金萬元3資金籌措3.1銀行長期貸款萬元3.2企業(yè)自籌萬元3.3流動資金短期貸款萬元4成本年均4.1總成本萬元其中：固定成本萬元可變成本萬

4、元4.2經營成本萬元5財務指標年均5.1銷售收入萬元5.2利潤總額萬元5.3銷售稅金及附加萬元5.4投資利潤率%5.5投資利稅率%5.6內部收益率稅前%稅后%5.7財務凈現(xiàn)值（i=12%）稅前萬元稅后萬元5.8投資回收期（含建設期）稅前年稅后年5.9盈虧平衡點（bep）%5.10借款償還期年5.11償貸比5、項目輻射范圍及帶動能力（1）項目輻射范圍本項目建設45000畝中藥材種植基地，采用“公司+基地+農戶”的運行機制，項目建設地點位于務川自治縣栽培適宜區(qū)。（2）項目帶動能力45000畝中藥材種植基地，使約10000戶山區(qū)農民（按戶均5畝）直接受益。二、可行性研究報告編制依據(jù)1.中共中央國務院

5、關于促進農民增加收入若干政策的意見。2.建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版，中國計劃出版社2006年版）。3.中國農村扶貧開發(fā)綱要（20012010年）中華人民共和國國務院。4.投資項目可行性研究指南原國家發(fā)展計劃委員會，2002年1月4日。5. 關于切實抓好2011年金銀花產業(yè)發(fā)展的意見務川自治縣人民政府，2011年。三、綜合評價和論證結論1.綜合評價務川自治縣45000畝中藥材規(guī)范化種植及加工建設項目建設符合國家開發(fā)戰(zhàn)略，符合國家農業(yè)產業(yè)政策。項目依托務川自治縣特有的自然資源，以市場為導向，以增加山區(qū)農民收入為出發(fā)點和落腳點。項目以中藥材人工栽培為建設內容，采用龍頭企業(yè)與農戶簽訂土地承包或

6、租用協(xié)議，提供種苗和技術服務，建設中藥材種植示范基地，并與農戶簽定最低保護價收購協(xié)議，使農戶利益受原料市場影響降至最低，同時最大限度保證公司獲得優(yōu)質原料的運行機制，是對“公司建基地、基地連農戶”運行機制的深化，項目建設45000畝中藥材種植基地，使約10000戶山區(qū)農民（按戶均5畝）直接受益。同時，項目建成后，具有較強的輻射性和示范帶動性。項目建設可切實調整農村種植和生產結構及農村經濟結構，使脫貧致富落到實處。財務分析表明，項目稅后財務內部收益率 %大于基準收益率 %，財務凈現(xiàn)值 萬元大于零，投資回收期 年小于1/2項目計算期，貸款償還期 年（含建設期2年）。投資利潤率為 %，投資利稅率為 %

7、，超過行業(yè)基準水平，項目投資方案合理，財務分析可行。2.論證結論經過對本項目全面調查、分析和論證表明：項目經濟可行、技術先進可行、土地落實、企業(yè)自有資金落實，已具備建設條件。同時項目生態(tài)與經濟效益兼?zhèn)?，社會效益顯著，項目可行。四、存在的問題與建議1.中藥材對適生環(huán)境要求較為嚴格。建議嚴格區(qū)劃，在適生區(qū)域栽培。2.種苗供應是項目成敗的關鍵，公司應將其作為項目建設的重點，制定相關的技術和經營保障措施。3.中藥原料基地建設實施gap標準是中藥產業(yè)發(fā)展的趨勢和必然。建議龍頭企業(yè)在項目批準后聯(lián)合相關科研院所進行相關中藥材gap指標體系和操作體系研究，最終制定出相關中藥材gap貴州標準。4.該項目為種植項

8、目，投入大、生產周期長。因此，建議項目建設單位完善項目組織機構建設，加強項目招投標管理，制訂詳細實施計劃，加強工程質量和建設資金管理，提高投資效益和建設效果。5.項目區(qū)中藥材開發(fā)的主要制約因素，一是中低產田面積大，而造成中低產田面積大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范圍廣，灌排渠系不完善，播種后遇到干旱時不能及時灌溉，機械化水平低，農家肥等農用物資運輸困難，有機肥料施用量偏少，用傳統(tǒng)種植方法來實現(xiàn)單產已成為這一區(qū)域目前生產中的主要手段。由于品種的引進示范、篩選和推廣力度不夠，目前的生產沒有解決科技推廣問題，良種良法跟不上。粗放經營方式突出，現(xiàn)代生產管理化程度低。受傳統(tǒng)生產方式的制約，項目區(qū)農

9、業(yè)生產在很大程度上停留在原始粗放型生產上，同時，也因田間內部基礎設施較差，先進的農業(yè)、農機適用新技術得不到及時有效的推廣和運用，優(yōu)質農產品生產因缺乏科學的管理和標準化生產技術而達不到預期效果，市場競爭能力極弱。項目區(qū)長期以來以糧食生產為主，在農業(yè)生產資料價格持續(xù)上漲的情況下，農民種糧基本無利可圖，農民精耕細作種植糧食的積極性得不到充分發(fā)揮。農業(yè)生態(tài)環(huán)境惡化，農作物病蟲害發(fā)生率日趨增高，農業(yè)抗御自然災害的能力減弱，農業(yè)生產風險加大，這同樣是項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化開發(fā)不可忽視的障礙因素之一。針對項目區(qū)的主要制約因素，其治理的主要措施，一是實行綜合治理，集中連片規(guī)模開發(fā)；二是走科技創(chuàng)新之路，通過扶持大量引

10、進優(yōu)質適用的中藥材品種實行篩選、繁育和推廣，大力推廣農業(yè)綜合科技措施，在項目區(qū)逐步實現(xiàn)良種化、規(guī)范化、科學化中藥材生產模式；三是走可持續(xù)發(fā)展道路，進一步改善和保護農業(yè)生態(tài)環(huán)境，大力推廣中藥材病蟲害生物防治技術，發(fā)展無公害、無污染的綠色中藥材產品，把用地與養(yǎng)地結合起來，以求土地的永續(xù)利用；四是加強農業(yè)科技培訓，增加投入實行搞示范帶動，不斷提高勞動者素質，利用先進、適用科技和優(yōu)良品種，促進推廣和普及。第二章 項目背景及必要性一、項目建設背景中草藥是我國具有悠久歷史的傳統(tǒng)醫(yī)療藥品現(xiàn)代中成藥制藥原料，自古以來在人類救死扶傷中起到非常重要的作用。在現(xiàn)代生活及醫(yī)療中，中醫(yī)醫(yī)療仍然具有西醫(yī)藥不可替代的一面，

11、特別是針對疑難雜癥、傳染性病毒疫病有獨特、明顯的預防和治療作用，其醫(yī)療效應是西醫(yī)藥無法可比的。中藥材產業(yè)是我國醫(yī)藥經濟中獨具特色的重要組成部分，也是國際醫(yī)藥，特別是植物藥、天然藥等的有機組成部分。近年來，中藥材產業(yè)呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展趨勢。國際上崇尚自然，回歸自然成為潮流。工業(yè)的發(fā)展和全球生態(tài)環(huán)境的改變，使用天然藥物代替化學藥品已成為今后國際醫(yī)藥發(fā)展的趨勢，中藥的特色和優(yōu)勢，受到人們的青睞。我國加入wto后，國際社會對中藥的認識不斷提高，因此，中藥材產業(yè)的產值都在遞增，據(jù)統(tǒng)計中藥產業(yè)產值平均每年增長20%，利潤和利稅平均每年增長20%。但是我國的中草藥材主要來源于天然野生自然資源，很多寶貴的藥種由

12、于人口不斷增長、生態(tài)受到破壞，加之多年來不斷的采挖，使野生中草藥材不斷減少，有的面臨瀕危處境，市場資源藥品供應已遠遠不能滿足人類的需要。但是由于受地方經濟困難的制約，良種及肥料的生產投入嚴重不足，加之中藥材科技措施還處于摸索階段，良種、科技推廣力度不夠，加上生長周期長，致使縣中藥材產業(yè)發(fā)展長期處于生產規(guī)模擴不大，產品出不來，供不應求的現(xiàn)象，形成了自給自足的封閉型生產格局。加之科技經費不足，生產種植不規(guī)范、產前投入不足，導致種植藥材產量不高或不能增收，嚴重影響了種植積極性，從而導致擴展基地困難重重，土地利用率極低，生產難以實現(xiàn)優(yōu)化配置，嚴重阻礙了中藥材產業(yè)化進程。因此，實施中藥材產業(yè)發(fā)展生產基地

13、建設，作為調整縣農業(yè)產業(yè)結構，實現(xiàn)農業(yè)資源優(yōu)化配置意義重大，非常必要。在社會主義市場經濟體制基本形成，市場實行資源配置的基礎作用明顯增強，經濟面臨全球化和一體化的新形勢；尤其是在中國入世以后，農業(yè)和農產品將面臨著更大的沖擊和更激烈的市場競爭這樣一種歷史大背景下。因此，要適應社會主義市場經濟發(fā)展的要求，應以資源為依托，以市場為導向，加快縣農業(yè)領域的科技創(chuàng)新、提高農業(yè)和農產品的科技含量、大力發(fā)展特色農業(yè)，成為農業(yè)和農村經濟發(fā)展的必然選擇。二、項目建設的必要性及意義1.項目建設的必要性目前，務川自治縣中藥材由于面積產量規(guī)模小，生產周期長，遠遠不能適應市場對中藥材生產產品的需求。隨著人民生活水平的不斷

14、提高，中藥材生產面臨新的形勢，以中藥材為原材料的中成藥品已上千種，藥材銷售市場看好，原材料嚴重不足，產品供不應求。為此，盡快建設規(guī)模型中藥材基地，依靠科技進步，優(yōu)化品種結構，著力解決增加中藥材產前投入問題，提高本縣中藥材種植面積及種植水平，形成基地規(guī)模品牌優(yōu)勢，提高市場占有率和競爭力，推進中藥材產業(yè)化進程，已是一個十分緊迫的課題。隨著經濟全球化步伐的加快，中國主要農產品市場將逐漸向世界開放，中成藥不僅在亞洲需求量大，近年也成為美洲、歐洲醫(yī)藥市場的熱銷品，這不僅給我們帶來享受國際農業(yè)分工與合作的良好機遇，也使我們面臨國際農產品激烈競爭的巨大挑戰(zhàn)。中藥材是中國的第一大優(yōu)勢，發(fā)展中藥材，是我國實現(xiàn)中

15、國祖?zhèn)麽t(yī)療為全人類服務的經濟發(fā)展戰(zhàn)略。建設中藥材生產基地，對于提高農產品質量及科技含量，提高產量及質量使中藥材生產向無污染、無公害的綠色產業(yè)方向發(fā)展。2.項目建設的意義（1）對調整務川自治縣農業(yè)產業(yè)結構和農村經濟結構的意義務川自治縣地理環(huán)境特殊，經濟發(fā)展滯后，二、三產業(yè)發(fā)展緩慢，農業(yè)還停留在傳統(tǒng)的種植方式上，投入大、收入少、效益差，農民增收難度大。在農業(yè)產業(yè)化發(fā)展上，缺乏覆蓋面廣，影響大的龍頭企業(yè)，加之務川自治縣社會經濟相對落后，科技含量高的產業(yè)化項目推廣難度大。本項目以中藥材人工栽培為建設內容，以龍頭企業(yè)為主體帶動廣大山區(qū)農戶在退耕地和坡耕地上人工栽培中藥材。因此，項目建設符合務川自治縣的實

16、際情況，可切實調整項目實施地的農業(yè)產業(yè)結構和農村經濟結構，并為區(qū)域內農業(yè)產業(yè)結構和農村經濟結構調整提供示范。（2）對增加農民收入的意義務川自治縣社會經濟的發(fā)展遠遠落后于全國全省的平均水平，貧困人口主要分布在山區(qū)和半山區(qū)，更為值得關注的是山區(qū)農戶還未找到一條脫貧致富的好路子。中藥材市場潛力巨大，通過項目實施，可極大增加山區(qū)土地的產出效益，達產后每畝山地每年收益遠遠超過種植傳統(tǒng)糧食作物。對解決當?shù)乩习傩彰撠氈赂唬柟躺鷳B(tài)工程建設成果有重要意義。（3）提高農業(yè)科技含量，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力開發(fā)務川自治縣特色產業(yè)是縣委、縣政府發(fā)展農村經濟的重點之一。中藥材是具有重要生態(tài)與社會經濟價值的特色資源，

17、開發(fā)前景廣闊，通過項目示范建設，可大大促進其開發(fā)。因此，充分發(fā)揮務川自治縣自然生態(tài)優(yōu)勢，盡快建立務川自治縣45000畝中藥材規(guī)范化種植基地，必將有利于提高農業(yè)科技含量和企業(yè)效益，培育壯大特色產業(yè)，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力。項目實施后， 中藥材開發(fā)有限公司將可望成為務川自治縣經濟發(fā)展中覆蓋面廣、影響大的龍頭企業(yè)。第三章 建設條件一、資源條件務川自治縣地處貴州省東北部大婁山、東南麓，南北長125公里，東西長62公里。地理坐標為東經1073010813，北緯28112905，屬中亞熱帶濕潤性季風氣候，冬無嚴寒，夏無酷夏，氣候溫和，雨量充沛，水熱同季，四季分明。全年無霜期287天，年均降雨量1284

18、.4毫米，平均氣溫15.6，山區(qū)氣候立體差異明顯。境內以中、低山丘為主，海拔多在650米至1000米之間，氣候條件非常適宜。二、原材料條件務川礦產資源十分豐富，主要有汞、煤、鋁土礦、重晶石、螢石等。其中汞馳名中外，屬全國特大型礦床之一。其產品“銀瀑牌”汞和“紅峰牌”朱砂，多次榮獲國家、省優(yōu)質證書。煤的貯量也較為豐富，且易開開采。鋁土、礦儲量高達6910萬噸，屬全國的高品位、低硫低鐵的大型鋁土礦床之一。儲量豐富的重晶石、螢石等優(yōu)質礦產資源，都有極高的開采價值。務川自治縣林業(yè)資源豐富，現(xiàn)有林地201.7萬畝，森林蓄積量為313.6萬立方米，森林覆蓋率49.5，天然宜牧草場和宜林荒山13.7萬畝。銀

19、杏、食用菌、山野菜、蘑菇、中藥、桐油等產量十分豐富。在務川素有采收和加工野生中藥材的習慣，同時近年來人工種植中藥材的面積和種類亦在逐年增加，積累了豐富的種植、管理、初加工經驗，技術人才充足。三、交通運輸條件務川地處黔渝邊沿結合部，東與德江縣、沿河縣相連，西與正安縣、道真縣毗鄰，南與鳳崗縣接壤，北與重慶市的武隆縣、彭水縣交界?？h城距遵義市195公里，距省城貴陽360公里，距重慶市410公里?？h內實現(xiàn)村村通公路，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通油路，目前有與外界連接公路為三級油路，正在規(guī)劃建設的貴州省6橫7縱8聯(lián)4環(huán)線高速公路規(guī)劃網(wǎng)有2條經過務川，因此交通運輸條件對項目的制約不大。四、其他條件中藥材為藥用植物，對水、溫度、

20、土壤、氣候等環(huán)境要求不高，既能在高寒山區(qū)輪歇地和瘠壤地正常生長，也可在一般耕地上栽培，人工規(guī)范化種植條件下藥材畝產穩(wěn)定。中藥材種植效益明顯，投資回報率高，且在務川自治縣有較長的中藥材種植傳統(tǒng)，所以該項目易于被當?shù)厝罕娊邮芎屯茝V。第四章 市場分析與預測一、產品簡介1.金銀花金銀花（拉丁學名：lonicera japonica ; 英文名：japan-ese honeysuckle）為忍冬科多年生半常綠纏繞木質藤本植物。藥材金銀花為忍冬科忍冬屬植物忍冬及同屬植物干燥花蕾或帶初開的花。金銀花自古被譽為清熱解毒的良藥。它性甘寒氣芳香，甘寒清熱而不傷胃，芳香透達又可祛邪。金銀花既能宣散風熱，還善清解血毒

21、，用于各種熱性病，如身熱、發(fā)疹、發(fā)斑、熱毒瘡癰、咽喉腫痛等證，均效果顯著。2.黨參黨參（拉丁學名：root of pilose asiabell）為植物黨參和中藥材的統(tǒng)稱。黨參屬植物全世界約有40種，中國約有39種，藥用有21種、4變種。中藥黨參為桔?？贫嗄晟荼局参稂h參、素花黨參、川黨參及其同屬多種植物的根。黨參為中國常用的傳統(tǒng)補益藥，古代以山西上黨地區(qū)出產的黨參為上品，具有補中益氣，健脾益肺之功效?，F(xiàn)代研究，黨參含多種糖類、酚類、甾醇、揮發(fā)油、黃芩素葡萄糖甙、皂甙及微量生物堿，具有增強免疫力、擴張血管、降壓、改善微循環(huán)、增強造血功能等作用。此外對化療放療引起的白細胞下降有提升作用。3.半夏

22、半夏（學名：pinellia ternata）又名三不掉、裂刀草、地巴豆、麻芋果、地雷公、地文、水玉、示姑、羊眼半夏、和姑、蝎子草、地珠半夏、三步跳、泛石子、地鷓鴣、老和尚頭、野芋頭、天落星等。是天南星科半夏屬植物。采用干燥塊莖。味辛、溫，有毒。燥濕化痰，用于寒痰咳嗽； 主治：降逆止嘔，用于各種嘔吐，如姜制半夏(姜半夏)； 消痞、散結氣； 外用消腫止痛。 4、當歸當歸為傘形科植物當歸angelica sinensis (oliv.) diels 的干燥根。秋末采挖，除去須根及泥沙，待水分稍蒸發(fā)后，捆成小把，上棚，用煙火慢慢熏干，全當歸根略呈圓柱形，根上端稱“歸頭”，主根稱“歸身”或“寸身”。支

23、根稱“歸尾”或“歸腿”，全體稱“全歸”。全當歸補血活血，當歸身補血，當歸尾活血。性味歸經性溫，味甘、辛。歸肝、心、脾經。功能主治補血活血，調經止痛，潤腸通便。用于血虛萎黃、眩暈心悸、月經不調、經閉痛經、虛寒腹痛、腸燥便秘、風濕痹痛、跌撲損傷、癰疽瘡瘍。二、市場需求隨著我國加入世貿組織和國家對中藥發(fā)展的重視，中醫(yī)藥將全面走向世界。目前，我國中成藥的產業(yè)規(guī)模越來越大，年銷售額已從1980年近10億元增加到現(xiàn)在的400多億元（約合50億美元），天然植物藥品是目前國際市場的熱點，年增長率超過10%，到2010年，天然藥物和保健食品的貿易將突破2000億美元，中藥市場需求量大。我國人口占世界的五分之一，

24、形成了一個巨大的市場群體。本項目產品均屬于中成藥制品中用量較大品種，其發(fā)展空間十分巨大。近十年來，各中藥材價格穩(wěn)中有升。據(jù)專家預測，隨著我國加入wto以及中醫(yī)藥被世界范圍內越來越多的人所接受，地道中藥材的需求量將以每年10%的速度遞增。上述產品作為用量大且野生藥材產量下降的大宗藥材品種，其增長幅度將會高于平均水平，只要嚴格按照gap標準生產出綠色、無公害、質量好的產品，進入國際市場的前景是廣闊的。三、社會需求務川自治縣是國家扶貧工作重點縣，山高坡陡，海拔高差懸殊，地形結構復雜。農民收入很低， “三農”問題較為突出。中藥材產業(yè)在務川自治縣農業(yè)結構中資源豐富、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的優(yōu)勢，發(fā)展中藥材種植，進

25、行產業(yè)化經營，增加農民收入，加快全縣建設小康社會的步伐。四、生態(tài)改善本項目中藥材種植為除當歸外，生長周期都2年以上，較一般農作物周期長，因而耕作次數(shù)減少降低水土流失。采用gap標準生產技術，化肥用量少，農藥用量少且為低毒易分解低殘留品種，能有效避免土壤、水體、空氣污染，故該項目對實施地的生態(tài)保護有積極作用。五、經濟發(fā)展項目建成后與種植玉米比較，項目區(qū)農民平均每畝地可增收*元；基地建設解決了農村剩余勞動力，促進社會發(fā)展、繁榮與穩(wěn)定；對當?shù)剞r業(yè)產業(yè)結構調整具有較大的帶動作用，具有較好的社會效益。第五章 項目建設方案一、建設任務和規(guī)模1.建設的指導思想（1）根據(jù)市場需要，按照集約化、企業(yè)化、市場化、

26、商品化的經營模式，定向建設基地。（2）加工廠要以現(xiàn)有條件為出發(fā)點，注意節(jié)約，因地制宜。（3）生產工藝的制定，不僅要注意先進性和實用性，并且還要同時企業(yè)考慮將來的發(fā)展，要求在功能和總平面布置上力求簡捷流暢。（4）扶持龍頭企業(yè)，創(chuàng)造名牌產品，把中藥材產業(yè)建設成為有數(shù)量、有質量、有效益的新型產業(yè)。（5）將項目建設與增加農民收人緊密結合。（6）將項目與示范推廣，并輻射、帶動務川自治縣中藥材產業(yè)發(fā)展緊密結合。（7）社會效益，經濟效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一，使之具有可持續(xù)性發(fā)展的潛力。2.建設原則（1）基地建設原則：1）基地要建設在立地條件好，適宜中藥材生長的地方。2）盡量集中連片建設，便于實現(xiàn)規(guī)模化、產業(yè)化經

27、營與管理。3）基地要建在無公害的立地環(huán)境中。4）交通、供電、供水條件良好。（2）初加工廠建設原則：1）設計中要廣泛采用與生產規(guī)模相適應的工藝技術。2）按照質量管理體系和國家執(zhí)行標準進行設計。3）主要設備的選型以圍繞質量目標和經濟目標進行的原則。4）堅持“少投入，多產出”的原則。5）環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生設施，要貫徹“三同時”原則。3、建設規(guī)模（1）建成中藥材規(guī)范化種植基地：45000畝。項目建設地點位于務川自治縣栽培適宜區(qū)。（2）建設中藥材飲片初級加工廠1個，廠址選擇：務川自治縣大坪鎮(zhèn)綠食食品工業(yè)園區(qū)。占地面積：30畝。二、項目規(guī)劃、布局1.種植基地營建工程內容及技術方案（1）建設期限種植基地建

28、設年限為2年。（2）種子及種苗需求量種植基地種子需求量詳見下表：中藥材規(guī)范化種植基地種子需求量表 表51項目名稱種植（經營）面積（畝）單位需種量（公斤/畝或株/畝）合計種子需求量（公斤或株）金銀花黨參半夏當歸（3）種苗組織和供應建設所用種子及種苗由公司無償提供給農戶。種苗為公司自有苗圃基地繁育提供。（4）種植、栽培技術方案（正文不敘述，技術附后）（5）產品方案種植基地產品：金銀花、黨參、半夏和當歸中藥材。產品流向為：種植基地原料收購初加工廠銷售市場。產品產量預測：據(jù)各藥材生長規(guī)律和栽種試驗的結果表明，金銀花為多年藥材，達產年份產量為150-250公斤/畝（干）；黨參為2年產藥材，達產年份產量為

29、240-300公斤/畝（干）；半夏為1年可采收藥材，年產量為170-200公斤/畝（干）；當歸為1年可采藥材，年產量為150-250公斤/畝（干）。產品方案表 表52產品名稱種植面積（畝）畝產指標（公斤/畝）達產年份產品總產量（噸）加工飲片產品產量（噸）金銀花30000黨參5000半夏5000當歸5000基地所產產品由公司統(tǒng)一收購，公司與農戶簽訂最低收購保護價。2.初級加工廠建設方案（1）廠址選擇及布置原則項目初加工廠廠址選設在務川自治縣大坪鎮(zhèn)綠色食品工業(yè)園區(qū)，占地30畝，交通條件好，水、電供應方便，排污方便，地質條件好，主要原材料、輔料、燃料運輸進出方便。企業(yè)今后對外經營及外部協(xié)作條件較好，

30、遠期生產線建設有余地，適宜建廠。廠區(qū)布置原則：符合工藝流程，力求使生產作業(yè)線短捷、順暢。符合安全、衛(wèi)生、防火、防爆及環(huán)保等設計規(guī)范的要求。滿足施工、生產、檢修、運輸及生產管理的要求。布置盡量緊湊，以減少占地面積。（詳見總平面布置圖）（2）建設內容初加工廠主要建設內容為：生產廠房、倉庫、辦公樓、停車場、綠化及供配電、給排水、道路、消防、綠化等公用及輔助工程，配套建設相應的質檢、分析設施等。初加工廠用地技術指標見下表：初加工廠用地及建、構筑物主要技術指標表 表54序號指標名稱單位數(shù)量備注1規(guī)劃總用地面積畝2建筑用地平方米3總建筑面積平方米4停車場平方米5容積率6綠化率%7建筑密度%8土石方立方米9

31、道路平方米10廠房平方米11辦公樓平方米12倉庫平方米13食堂平方米14配電房平方米15水泵房平方米16值班室平方米17室外公廁平方米18曬場平方米19蓄水池立方米（3）生產技術方案及工藝流程中藥材飲片按中國藥典和中藥飲片炮制規(guī)范組織生產，按gap要求，規(guī)范金銀花、黨參、半夏、當歸等中藥材的生產、加工過程，進一步改善基地生產環(huán)境，提高藥材的種植加工水平，生產出符合gap標準的中藥材來滿足市場需求。中藥材飲片生產工藝流程（略）。（4）公用工程1）給、排水工程給水工程供水由園區(qū)供水系統(tǒng)提供，在廠區(qū)建200立方蓄水池，形成二次供水，該水池也用于消防水池。廠區(qū)供水管網(wǎng)采用生活、生產、消防三合一系統(tǒng)，新

32、建車間內部管網(wǎng)環(huán)狀布置，保證各用水點流量和水壓穩(wěn)定。廠區(qū)室內、外設地上式消火栓。排水工程生產用水主要是原料清洗和車間衛(wèi)生用水，排水采用溝排方式。新建廠房、辦公樓周圍建排水溝，經過污水初處理后與市政排水系統(tǒng)連接。消防工程在廠區(qū)建設的200立方水池為生產、生活、消防共用。根據(jù)建筑設計防火規(guī)范gbj1687（2001修訂版），在同一時間內的火災次數(shù)按兩次考慮，建筑物的耐火等級為三級，火災危險性分類為丙類。室外消火栓一次滅火用水量為35升/秒，兩消火栓之間距離不小于50米。車間內均設室內消火栓，兩消火栓之間距離不小于36米，室內消防水量為10升/秒。2）供電工程電氣負荷計算本生產線車間用電負荷為三級，

33、電氣負荷計算采用需要系數(shù)法。設備總裝容量為 kw。有功功率： 千瓦。無功功率： 千瓦。視在功率： kva。由計算結果可知，本項目裝機容量為 kw，計算負荷為 .kva。故應選用1臺10kva的變壓器可滿足全廠供電要求。供電回路及電壓等級本項目所需電源由附近地區(qū)經過的10kv電源線接至廠區(qū)配電室。供配電系統(tǒng)電壓等級：供電電壓10kv，配電電壓380v/220v。配電系統(tǒng)：高壓部分設置一高壓開關。低壓部分采用tn-c-s系統(tǒng)，配電采用配電室開關柜和建筑單體配電箱兩級配電，配電方式以放射式與樹干式相結合。廠區(qū)室外配電干線采用穿鋼管埋地敷設外，其余為架空安裝。室外架空高壓線路與地面的距離應大于6.5米

34、；架空低壓線路與地面的距離應大于6米。室內配線采用銅芯導線穿pvc電線管敷設?？刂葡到y(tǒng)：用電設備均采用就地控制。設備水平電力變壓器選用s9型節(jié)能變壓器，低壓配電屏采用ggd開關柜。各設備均在室內設置。各車間電氣設備全部采用防塵防爆型。照明照明電源、電壓：照明電源由各建筑配電箱配電并控制，照明電壓220v，配電方式采用混合式。照明光源：所有房間采用節(jié)能燈照明，道路采用高壓鈉燈照明，廠區(qū)采用庭院燈和草坪燈照明。燈具的選擇應與環(huán)境相協(xié)調，室內可采用吸頂燈或管吊燈，所有燈具選用三防型，車間內采用防爆燈。防雷與接地所有架空進出線處須設置避雷器。本項目按三類防雷建筑設計，高度超過10米的須在屋面設置避雷帶

35、，利用建筑物立柱主筋做引下線，利用基礎鋼筋做接地體。接地保護采用tn-c-s系統(tǒng)，并進行總等電位聯(lián)結。所有設備聯(lián)網(wǎng)接地，消除靜電。三、項目建設標準和具體建設內容1、建設標準嚴格遵循我國現(xiàn)行的有關設計規(guī)范和有關標準及規(guī)定，以經濟效益為中心，認真貫徹“技術先進，符合國情，經濟實用，著眼發(fā)展”的建設原則，精心設計、精心施工，做到總局布置合理，操作方便，管理科學，調度靈活，生產安全。2、項目具體建設內容與投資（1）種植示范基地工程建設內容與投資種植基地工程總規(guī)模45000畝，每一個輪作年份統(tǒng)一組織提供種子及種苗發(fā)放給種植農戶。具體種植種子及種苗投入量及金額相見下表：種植基地輪作周期種子需求量及資金投入

36、表 表55項目名稱輪作周期（年）種子需求量（公斤或株）種子單價（元/公斤或元/株）種子投入金額合計（萬元）金銀花黨參半夏當歸合計種植基地種植費用、管護費用及采收費用由農戶自行解決，采收所得干藥材由公司按保護價統(tǒng)一收購。3、技術推廣、示范和培訓及費用根據(jù)生產技術要求，技術推廣、示范和培訓分為如下兩個部分。（1）技術推廣引進各中藥材品種豐產栽培技術及持續(xù)利用技術，提高并穩(wěn)定人工栽培中藥材的質量和產量。（2）示范和培訓對種植農戶進行管護和采收技術培訓，培訓人數(shù)10000人次，時間每人累計不少于10小時。（3）費用技術推廣和培訓費用 萬元。4、項目實施進度安排項目建設期，安排在2年內完成。2011年1

37、0-12月為項目準備階段，完成可行性報告報批和作業(yè)設計等準備工作并具體落實種植基地地塊；2012年1月2013年12月完成中藥材規(guī)范化種植基地45000畝種植工作，同時期內完成初加工廠的建設工作。具體計劃進度下見表。 項目實施進度表 表55序號進度（季度）項目2011年2012年2013年1234123412341可研評審、項目設計2種植基地建設3加工廠土建工程設計施工、設備購置4設備安裝、調試、驗收5正式投產第六章 組織機構與人力資源配置一、組織及工作制度1.組織機構設置及管理體系通過建立中藥材規(guī)范化種植基地，連接農戶與市場帶動全面發(fā)展（公司+基地+農戶）。2.技術保證及物資服務體系項目技術

38、及物資的采購、產品的銷售等服務全部由公司負責，其主要職責是：（1）編制、審核基地實施方案，組織實施并監(jiān)督質量。（2）編制種植規(guī)程和技術方案，開展技術培訓，根據(jù)技術要求，實行現(xiàn)場培訓，確保管理達到科學合理，從而實現(xiàn)高產、優(yōu)質、高效的目標。（3）管理使用好項目資金。（4）負責提供優(yōu)質種子及種苗。本項目的領導制度實行總經理負責制，由總經理行使生產經營活動職權。二、項目管理機構項目管理機構詳見管理機構圖公司總 經 理財務部銷售部種植科科研檢驗部生產車間三、勞動定員項目勞動定員見表61 崗位定員表 表71序號部門定員備注1財務部2銷售部3種植科（基地管理）4科研檢驗部5生產車間合計四、人員培訓本企業(yè)培訓

39、對象主要為領導干部、基層干部、工程技術人員和工人。1.領導干部培訓通過業(yè)務講座、短期培訓班、聘請有關工業(yè)管理方面專家講課或外出培訓等方法，使領導干部的技術、經濟管理更趨成熟，按市場經濟模式管理企業(yè)。2.工人培訓招收的新工人首先集中一段時間進行操作等基本訓練，進行技術教育，必須采取持證上崗制度，生產工人要到相關廠家參觀學習。3.工程技術人員培訓工程技術人員應有一定的技術素質，應送有關的科研院所培訓，使之掌握該行業(yè)的新技術、新工藝、新設備、提高技術素質，增強解決實際問題的能力。五、項目運行管理1.項目管理項目建成后，將獨立核算、自主經營。項目運營模式為：采用“公司+基地+農戶”的形式，具體為公司在

40、輪作周期無償提供優(yōu)質種子及種苗給農戶，同時承擔培訓、提供技術等費用，農戶自行種植、管護、采收。農戶與公司達成干藥材收購協(xié)議，產品統(tǒng)一由公司進行收購，收購價實行最低保護價。公司通過對項目投入獲得優(yōu)質原料，并通過加工統(tǒng)一標準、品牌集約化銷售獲得效益。2.資金管理嚴格按照財務管理的規(guī)定，實行?？顚Ｓ?、專戶儲存，單獨建帳，不得擠占挪用、轉移、截留。資金支付嚴格按照計劃進行，堅持驗收制度，憑單據(jù)報帳，同時接受上級和國家財政等部門的監(jiān)督檢查和審計部門審計。確保項目資金的合理使用。第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)及取費標準1.農業(yè)部發(fā)展計劃司、農業(yè)部規(guī)劃設計研究院、建設部標準定額研究所農業(yè)項目

41、經濟評價實用手冊（第二版）。2.投資項目可行性研究指南（試用版）。3.建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資20061325號）。4.工程勘察設計收費管理規(guī)定(國家計委、建設部計價格10號)。5.類似工程的概、預算及技術經濟指標。6.建設單位提供的有關資料。7.建設單位管理費：按工程費用的1.5%計取。（財建2002394號文）8.勘察設計費：按工程費用的2.5%計取。（計價格200210號文）9.工程質量監(jiān)督費：含于“建設單位管理費”內一并計取。10.可行性研究費：按工程費用的2.5計取。11.基本預備費：按第一、二部分費用合計的5.0%計取。二、項目投資估算1.建設投資估算本項目屬

42、于新建項目。投資估算是對市場需求，工藝技術方案，原材料及動力供應，建設條件，組織及勞動定員等因素充分分析研究后，在選擇最佳方案的基礎上進行的。建設投資估算內容包括種植基地營建工程、初加工廠建設工程及基礎設施建設工程等，還包括工程建設其他費用和預備費。估算總值為 萬元。詳見“附表1”建設投資估算總值按構成分列如下：1.建設工程費 萬元，占建設投資的 %；2.設備購置及安裝工程費 萬元，占建設投資的 %；3.工程建設其他費用 萬元，占建設投資的 %；4.預備費 萬元，占建設投資的 %。詳見下圖2.建設期利息估算本項目的建設期為 年，建設期借款 萬元。根據(jù)資金來源渠道的不同，建設期借款利息估算為 萬

43、元。3.流動資金本項目的流動資金按擴大指標法計算，根據(jù)經營期第1年銷售收入的 %估算，流動資金估算額為 萬元，其中流動資金的 %由建設單位自籌解決。其余 %流動資金申請向商業(yè)銀行貸款，按 %利率計算利息。4.總投資項目建設總投資 = 建設投資 + 建設期利息 + 流動資金 = + + = （萬元）第八章 財務評價一、生產規(guī)模及產品方案由于各產品生長周期及輪作周期不同，本項目生產規(guī)模為年產：1.金銀花4500噸（經營期第5年至末年）；2.黨參飲片 噸（經營期第2、4、6、8年）；3.半夏飲片 噸（經營期第1年至末年）；4.當歸飲片 噸（經營期第2、4、6、8年）。本項目按此方案進行分析、評價。詳

44、見“附表3”。二、實施進度本項目建設期為2年。生產期按9年計算，計算期為10年。三、各項取費標準1、原材料及燃料、動力費用按項目區(qū)市場現(xiàn)行價格計取。2、工資及福利費用：定員 人。（管理及技術人員 人，生產工人 人）工資按項目區(qū)平均工資標準 元/月人計取，福利費用按工資的 %計算。3、固定資產折舊：按平均年限法計算折舊，殘值率為5%，年折舊額 萬元（建、構筑物按30年折舊、機器設備按15年折舊）。4、無形資產及遞延資產按10年攤銷，年攤銷費為 萬元。5、維護費用按每年 萬元計取。（折舊費的40%）。6、財務費用以生產經營期應計的借款利息加流動資金借款利息之和計算。7、銷售費用、管理費用：分別按照

45、銷售收入的2.0%和1.5%計取。8、其他費用：是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費用、折舊費、攤銷費、維護費后的費用，為了簡化計算，按工資及福利費用的150%計算。四、分析結果本項目年均總成本費用為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本為 萬元。年均經營成本為 萬元。詳見“附表6”。本項目產品銷售價格是根據(jù)財務評價的定價原則，并分析了近幾年國內外的市場價格，預測到生產期初的價格。本項目產品定價為：1.金銀花 元/噸； 2.黨參飲片 元/噸；3.半夏飲片 元/噸；4.當歸飲片 元/噸。銷售收入年均估算值 萬元。詳見“附表3”。五、年銷售稅金及附加年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。本

46、項目繳納產品增值稅，稅率為13%。城市維護建設稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的3%計取。本項目銷售稅金及附加估算值年均為 萬元。詳見“附表3”。六、利潤總額及分配本項目年均利潤總額為 萬元，所得稅按利潤總額的33%計取。盈余公積金按稅后利潤的10%計取。詳見“附表9”。七、財務分析根據(jù)以上指標測算，主要經濟指標如下：（按年均計算）靜態(tài)評價指標：經營收入： ￥ 萬元；利潤總額： ￥ 萬元；上繳稅金： ￥ 萬元；借貸償還期（詳見附表7） 年；動態(tài)評價指標：得稅后：（詳見附表8） 財務內部收益率（firr） %財務凈現(xiàn)值（i=12%） ￥ 萬元投資回收期（含建設期） 年所得稅前：（詳見附表

47、8）財務內部收益率（firr） %財務凈現(xiàn)值（i=12%） ￥ 萬元投資回收期 年比例指標：投資利潤率 %投資利稅率 %償貸比 ： 八、資金償還能力分析項目借貸償還資金來源為未分配利潤、折舊、攤銷三部分。項目借貸償還期為 年，可以滿足借款條件。財務分析曲線詳見下圖 九、不確定性分析1.盈虧平衡分析（bep）生產能力利用率（n）= 計算結果表明，該項目只要達到設計能力的 %，企業(yè)就可保本。2.敏感性分析本項目分別選擇建設投資、經營成本、銷售收入三個較為敏感的因素，做提高10%和降低10%單因素變化對內部收益率、投資回收期影響的敏感性分析表。表8.1 財務敏感性分析表序號項 目基本方案投資銷售收入

48、經營成本1財務內部收益率%2較基本方案增減%3投資回收期（年）敏感性臨界分析：取定建設投資、經營成本、經營收入三個因素，然后令其在初始值的基礎上按10的變化幅度變動。分別計算出相應的凈現(xiàn)值的變化情況，得出敏感性臨界分析表（見下表）。表8.2 敏感性臨界分析表 變化幅度項目-10%0+10%平均+1%平均-1%1 建設投資2 銷售收入3 經營成本由上表可以看出，在各個變量因素變化率相同的情況下，產品價格下降幅度超過 %、經營成本上升 %、建設投資增加 .%時，是各敏感因素產生對項目不利影響的臨界點。因此，要保證項目取得預期的財務效益，產品價格和運行成本是首要因素，同時，還必須控制建設投資。通過敏

49、感性分析，說明項目抗風險能力受產品售價和經營成本影響較大，受建設投資影響較小，企業(yè)必須加強內部經營管理、降低成本、保證產品質量，才能保證項目效益目標實現(xiàn)。十、財務分析結論本項目建設完成后，稅后財務內部收益率為 %，投資回收期為 年，投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，超過行業(yè)基準水平。通過不確定性分析，本項目有一定的抗風險性能力，本項目投資方案合理，財務評價可行。綜上分析，本項目財務效益好，財務清償能力較強，因此可以說項目經濟合理，財務效益可行。但是通過不確定性分析可看出，產品價格降低或原材料價格提高時，會使項目效益大幅度下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定的風險，建議在實施過程中，應

50、采取有效的措施注意防范風險。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響在項目施工作業(yè)階段，如果某些技術措施或施工方法不當，將對環(huán)境產生不良影響。如整地不當，會造成新的水土流失；大面積純種，容易引起某些病蟲害發(fā)生；不合理施用化肥、農藥可能造成環(huán)境污染；頻繁的人為活動會對生物多樣性造成破壞；加工廠的建設會對周邊環(huán)境造成一定影響等，具體如下。1.整地對水土流失的影響不同的整地方式，對地表破壞程度不同，因而水土流失情況也不一樣。根據(jù)觀測認為，全墾整地水土流失較塊狀整地嚴重。2.施用化肥、農藥對環(huán)境影響基地，特別是藥用植物在管撫中常施用一些化肥、農藥?；?、農藥施用過多，往往造成土壤板結，結構改變，從而影響地下及

51、地表的小環(huán)境；對土壤中蟲類和微生物的種類和數(shù)量可能會減少，嚴重時甚至對野生動植物的繁育生長都有危害。如：菌類不能生長，鳥類難于生存，生物多樣性減少。3.對野生動物棲息環(huán)境的影響開墾種植，植被演替，改變了區(qū)域內的生物多樣性。當人工栽培植物形成后，地被物會逐漸增加，部分野生動物可能返回，但大多數(shù)動物可能會遷逃，銷聲匿跡。4.加工廠對環(huán)境影響初加工廠在生產工藝中有少量生產廢水產生，同時衛(wèi)生間會有一定量的生活污水排放；在生產中有一些噪音產生。二、環(huán)境保護措施及評價針對種植基地建設及初加工廠建設對周圍環(huán)境產生的影響和后果，采取以下環(huán)境保護措施，并做出相應評價。1.整地技術措施整地時，首先應注意造林整地的方式。在臺地和緩坡地帶可以開帶狀塊地，坡度較大的地段采用沿等高線開地，以減少水土流失。整地時如遇林地清理，對原有大樹以及其它有價值的林木應予保留。全面整地只允許在15以下緩坡進行；16-24坡地需全面整地時，必須每隔100米距離保留3米寬的原生植被帶；25以上陡坡不能采用全面整地應按作業(yè)設計進行。不管何種整地方式，都要盡量保留不影響種植的原生植被。整地按此技術措施和作業(yè)設計進行，且本