企業(yè)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)手冊(cè)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析和處理

1、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序盤(pán)點(diǎn)手冊(cè)全文目錄第一單元 前言2一、適用范圍2二、目的2三、益處2第二單元 概述3一、什么是盤(pán)點(diǎn)3二、為什么盤(pán)點(diǎn)3三、盤(pán)點(diǎn)要達(dá)成的目的3第三單元 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程4一、盤(pán)點(diǎn)規(guī)劃流程圖4二、作業(yè)流程管理5第四單元 盤(pán)點(diǎn)的組織及制度確立6一、盤(pán)點(diǎn)制度的確立6二、帳務(wù)處理6三、差異處理7第五單元 盤(pán)點(diǎn)表格8附1：物料盤(pán)點(diǎn)表8附2：盤(pán)點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（盤(pán)點(diǎn)人員分工用）9附3：分組盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表10第六單元 盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備11一、人員安排11二、知會(huì)11三、盤(pán)點(diǎn)前培訓(xùn)11四、工作分配12五、物料整理，環(huán)境整理12六、資料單據(jù)整理13七、注意事項(xiàng)13第七單元 盤(pán)點(diǎn)的具體操作14一、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程圖14二

2、、盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定15第八單元 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析和處理17一、追查差異原因17二、 庫(kù)存調(diào)整17三、游離物料的處理18第一單元 前言一、適用范圍本手冊(cè)供參加盤(pán)點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用，并作為富誠(chéng)汽車(chē)飾件有限公司盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊(cè)作為盤(pán)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，全面介紹盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)、要求及流程，旨在提高盤(pán)點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。三、益處 使用本手冊(cè)可提供以下主要益處：1更短的培訓(xùn)時(shí)間2更高的工作效率3統(tǒng)一的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，便于溝通4對(duì)于盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作5了解盤(pán)點(diǎn)在企業(yè)物流管理體系中的重要性第二單元 概述一、什么是盤(pán)點(diǎn)所謂盤(pán)點(diǎn)就是定期或不定期地對(duì)工廠(chǎng)的物料進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間

3、內(nèi)的庫(kù)存狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并因此加以改善，加強(qiáng)管理。二、為什么盤(pán)點(diǎn) 對(duì)每天工廠(chǎng)物料的進(jìn)進(jìn)出出，采購(gòu)物料的收貨、銷(xiāo)售產(chǎn)品的發(fā)出,是否都達(dá)到了物料管理的既定目標(biāo)了呢？要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績(jī)，是無(wú)法準(zhǔn)確知道的，目前的唯一辦法就是盤(pán)點(diǎn)，且通過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以達(dá)到：1確切掌握庫(kù)存量2掌握損耗并加以改善3加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤(pán)點(diǎn)要達(dá)成的目的 每次盤(pán)點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也帶來(lái)一些負(fù)面影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗苓_(dá)到下列目的：1了解工廠(chǎng)在一定階段的經(jīng)營(yíng)虧盈狀況2了解目前物料的存放位置，缺貨狀況3了解工廠(chǎng)的存貨水平，積壓物料的狀況及物料的周轉(zhuǎn)狀況4發(fā)掘并清除滯銷(xiāo)品、

4、臨近過(guò)期物料，整理環(huán)境、清除死角5根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏止不軌行為第三單元 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程一、盤(pán)點(diǎn)規(guī)劃流程圖 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性建立盤(pán)點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行組織落實(shí) 責(zé)任區(qū)域劃分盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果重盤(pán) 重大差異 是追查責(zé)任、對(duì)策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算 否二、作業(yè)流程管理1盤(pán)點(diǎn)制度由生產(chǎn)中心統(tǒng)一制定。包括：盤(pán)點(diǎn)方法、盤(pán)點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、差異處理及獎(jiǎng)懲規(guī)定；2組織落實(shí)包括：全部盤(pán)點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤(pán)點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃分；3盤(pán)點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，落實(shí)到人；4盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織、工具、通告、物料和環(huán)境整理、工作分配與盤(pán)前培訓(xùn)、各種資

5、料整理；5盤(pán)點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫(kù)存調(diào)整、差異處理、獎(jiǎng)懲實(shí)施。第四單元 盤(pán)點(diǎn)的組織及制度確立一、盤(pán)點(diǎn)制度的確立盤(pán)點(diǎn)方法定義列表如下：實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)非凍結(jié)盤(pán)點(diǎn)期凍結(jié)盤(pán)點(diǎn)期定期不定期定義實(shí)際清點(diǎn)存貨數(shù)量的方法以書(shū)面記錄或電腦記錄進(jìn)出帳的流動(dòng)狀況而得到期末存貨數(shù)量將工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)所有存貨區(qū)域進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)以類(lèi)分區(qū)，依序盤(pán)點(diǎn)一定區(qū)域，如此周而復(fù)始盤(pán)點(diǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)仍收發(fā)物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)停止收發(fā)物料每次盤(pán)點(diǎn)間隔期一致的盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)間隔期不一致的盤(pán)點(diǎn)實(shí)用范圍及時(shí)間間隔倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)由電腦出具截止點(diǎn)時(shí)倉(cāng)存數(shù)據(jù)周期性工作時(shí)間非工作時(shí)間全面盤(pán)點(diǎn)按照物料ABC分類(lèi)進(jìn)行說(shuō)明：1本次盤(pán)點(diǎn)為全面盤(pán)點(diǎn)，由

6、生產(chǎn)副總和財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定盤(pán)點(diǎn)規(guī)程， 統(tǒng)一組織實(shí)施，并報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)存查。2如遇特殊情況，如意外事件發(fā)生（如水災(zāi)、火災(zāi)）、經(jīng)營(yíng)異常等，必須另行組織盤(pán)點(diǎn)，至于全盤(pán)或區(qū)域盤(pán)點(diǎn)，則視情況而定。二、帳務(wù)處理 由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部制定執(zhí)行三、差異處理盤(pán)點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：差異率大幅超過(guò)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)。1盤(pán)損率是實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存與電腦理論庫(kù)存的差異。一般而言盤(pán)損的原因有下列幾種：（1）錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)（2）計(jì)算錯(cuò)誤（3）遺失（4）收貨差錯(cuò)，或空收貨，結(jié)果帳多物少（5）報(bào)廢物料未進(jìn)行庫(kù)存更正 （6）其他原因2若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施：（1）重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤(pán)；（2）檢查收貨，

7、有無(wú)大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；（3）檢查有無(wú)大量異常退貨，并且未錄入電腦；（4）檢查庫(kù)存調(diào)整表；（5）重新計(jì)算現(xiàn)有庫(kù)存；3同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整（第八單元有專(zhuān)門(mén)論述）3盤(pán)點(diǎn)的組織 本次盤(pán)點(diǎn)要求倉(cāng)儲(chǔ)部全員參加盤(pán)點(diǎn)。全面盤(pán)點(diǎn)組織構(gòu)架圖（如下圖）若為區(qū)域盤(pán)點(diǎn)，則由樓面各部門(mén)，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃自己組織落實(shí)， 生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)部塑件倉(cāng)庫(kù)沖件倉(cāng)庫(kù)零配件倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)第五單元 盤(pán)點(diǎn)表格盤(pán)點(diǎn)用表格（附后）1盤(pán)點(diǎn)表（見(jiàn)K3物料盤(pán)點(diǎn)表）2盤(pán)點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（盤(pán)點(diǎn)人員分工用）3小組盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表附1：物料盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)說(shuō)明：1按倉(cāng)位逐項(xiàng)物料填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量2清點(diǎn)人簽字注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)（初盤(pán)單位留存）、第二聯(lián)（復(fù)盤(pán)單位留

8、存）、 第三抽盤(pán)單位稽核（抽盤(pán)）附2：盤(pán)點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（盤(pán)點(diǎn)人員分工用）盤(pán)點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（盤(pán)點(diǎn)人員分工用）部門(mén) 日期 姓名盤(pán)點(diǎn)類(lèi)別區(qū)域編號(hào)物料盤(pán)點(diǎn)表編號(hào)備注起迄張數(shù)填表人： 批準(zhǔn)人： 附3：分組盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表 組（部）盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表所屬部門(mén)： 主管姓名： 日期 員工姓名職位盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容參加盤(pán)點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初盤(pán)復(fù)盤(pán)抽盤(pán)經(jīng)理： 區(qū)域負(fù)責(zé)人： 第六單元 盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家 “不打無(wú)準(zhǔn)備之仗”，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)，盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)展就能愈順利，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。一、人員安排1原則上，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人員應(yīng)確保到位，全面盤(pán)點(diǎn)應(yīng)提前安排妥當(dāng)，包括加班時(shí)間、加班人員等，應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部提前制訂盤(pán)點(diǎn)

9、安排計(jì)劃表（見(jiàn)前表3），并及時(shí)通知各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人。2責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確范圍，建議采用“互換法”，即倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)人員盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)區(qū)，防止“自盤(pán)自”造成不實(shí)情況發(fā)生。二、知會(huì)1通知物料異動(dòng)相關(guān)部門(mén) 如生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等內(nèi)部部門(mén)，在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間盡量減少物料的領(lǐng)用、產(chǎn)成品的入庫(kù)作業(yè)；若有須以手動(dòng)表單進(jìn)行作業(yè)，待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后再入K3進(jìn)行電腦作業(yè)（補(bǔ)單）。2、通知廠(chǎng)商 盤(pán)點(diǎn)前，由采購(gòu)員在訂貨時(shí)注明，或以電話(huà)告知，或發(fā)函通知，避免廠(chǎng)商于盤(pán)點(diǎn)時(shí)段送貨，如生產(chǎn)確需進(jìn)貨，須嚴(yán)格控制交貨至待檢貨位，并以手動(dòng)單據(jù)記錄，待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后再入K3進(jìn)行電腦作業(yè)（補(bǔ)單）。三、盤(pán)點(diǎn)前培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)前一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注

10、意事項(xiàng)，務(wù)使失誤降至最低.、模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，具體由生產(chǎn)中心及倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理安排實(shí)施，并由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表（見(jiàn)前5），呈生產(chǎn)副總批準(zhǔn).、盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí).、各部門(mén)主管須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范.、盤(pán)點(diǎn)工具.物料盤(pán)點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅），物料收發(fā)存卡片，紅藍(lán)圓珠筆等。四、工作分配初盤(pán)工作由指定員工實(shí)施，抽盤(pán)、復(fù)盤(pán)工作由部門(mén)主管及財(cái)務(wù)人員來(lái)執(zhí)行。五、物料整理，環(huán)境整理 實(shí)際盤(pán)點(diǎn)前兩天對(duì)物料進(jìn)行整理，使盤(pán)點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良物料，其整理的重點(diǎn)是：、檢查貨架或收發(fā)存卡是否與物料陳列位置一致，不一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或更換新卡；、將物料陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列

11、端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；、清除壞品、退貨物料，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收/退貨區(qū)，包裝破損物料要及時(shí)處理；、清除倉(cāng)庫(kù)及貨架死角，檢查各區(qū)域是否有滯留商品；、庫(kù)存物料的整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是避免物料數(shù)量不足整箱/包的當(dāng)作整箱/包計(jì)算；、盤(pán)點(diǎn)前最后整理： 一般在盤(pán)點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)物料進(jìn)行最后整理，主要是陳列貨架上的物料。順序絕對(duì)不能改變，否則盤(pán)點(diǎn)時(shí)會(huì)對(duì)不上號(hào)。六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤(pán)點(diǎn)的資料要整理:、近期物料出入庫(kù)的單據(jù)整理；、報(bào)廢品單據(jù)匯總；、贈(zèng)品單據(jù)匯總；、收貨資料的匯總。七、注意事項(xiàng)、盤(pán)點(diǎn)前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄入

12、電腦；、主管核對(duì)報(bào)廢物料是否及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存更正；、主管檢查破損物料是否整理；、倉(cāng)儲(chǔ)部必須在相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)審核完成以后，開(kāi)始庫(kù)存凍結(jié)（備份帳存數(shù)據(jù)）；、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日（帳存數(shù)據(jù)備份且打印下發(fā)盤(pán)點(diǎn)表 后），必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；、未錄入的物料，必須貼上“未錄入不需盤(pán)點(diǎn)”的標(biāo)記。第七單元 盤(pán)點(diǎn)的具體操作一、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程圖業(yè)務(wù)編號(hào)HD-0101業(yè)務(wù)名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程功能域倉(cāng)存管理編制日期2006-10-27審核日期庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始倉(cāng)庫(kù)保管員備份帳套帳存數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員打印盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)管、財(cái)務(wù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)結(jié)束差異調(diào)整倉(cāng)庫(kù)/財(cái)務(wù)保管員編制盤(pán)盈/盤(pán)損單倉(cāng)儲(chǔ)部主管編制盤(pán)

13、盈/盤(pán)損單審核 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程描述序號(hào)處理說(shuō)明負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人1倉(cāng)庫(kù)保管員為盤(pán)點(diǎn)備份帳套及帳存數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員2倉(cāng)庫(kù)保管員打印盤(pán)點(diǎn)表，一式三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管員3倉(cāng)庫(kù)保管員和財(cái)務(wù)人員一起進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)并登記盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)4倉(cāng)庫(kù)保管員錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員5倉(cāng)庫(kù)保管員編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)保管員6倉(cāng)庫(kù)編制盤(pán)盈/盤(pán)損單（出單）倉(cāng)庫(kù)保管員7盤(pán)盈/盤(pán)損單審核、入帳，調(diào)整完畢倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)二、盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定1初盤(pán)規(guī)定(1).按照倉(cāng)庫(kù)分區(qū)域進(jìn)行（貨架區(qū)域），盤(pán)點(diǎn)貨架時(shí)，依序由左而右，由上而下如圖示：(2).每一貨架視為獨(dú)立單位，使用單獨(dú)的盤(pán)點(diǎn)表。若盤(pán)點(diǎn)表不足，則繼續(xù)使用下一張。初點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)表為黑色；(3).兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫(xiě)；將數(shù)

14、量寫(xiě)在物料盤(pán)點(diǎn)表上，放置在物料貨架的正前方；(4).物料盤(pán)點(diǎn)表上的數(shù)字填寫(xiě)要清楚，不可潦草讓人混淆；(5).數(shù)字寫(xiě)錯(cuò)，要涂改徹底；(6).清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個(gè)單位的忽略不計(jì)，同時(shí)取出歸入待處理品堆放處；(7).各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人要掌握盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)動(dòng)人員支援，巡視所屬盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，發(fā)掘死角及易漏盤(pán)區(qū)域；(8).對(duì)無(wú)法查知物料編碼或無(wú)法確定物料區(qū)域位置的，就立即予以明確標(biāo)識(shí)，稍后追查歸屬；(9).盤(pán)點(diǎn)注意大分類(lèi)和小分類(lèi)，注意該分類(lèi)物料所在的貨架號(hào)碼。2復(fù)盤(pán)作業(yè)規(guī)定(1).復(fù)盤(pán)時(shí)要先檢查盤(pán)點(diǎn)配置圖與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)是否一致，有否遺漏區(qū)域；(2).巡視有無(wú)遺漏收發(fā)存卡片的物料；(3).復(fù)盤(pán)在初

15、盤(pán)進(jìn)行一段時(shí)間后進(jìn)行，用藍(lán)色一聯(lián)；(4).復(fù)盤(pán)無(wú)誤后將收發(fā)存卡片拿下。抽盤(pán)作業(yè)規(guī)定(1).對(duì)整個(gè)區(qū)域的抽盤(pán)視同復(fù)盤(pán)；(2).抽盤(pán)物料要選擇倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的死角，或體積小、單價(jià)高、量多的物料；(3).抽盤(pán)用紅色物料盤(pán)點(diǎn)表聯(lián)，注明為抽盤(pán)；(4).抽盤(pán)是對(duì)初盤(pán)和復(fù)盤(pán)無(wú)差異商品的抽驗(yàn)。差異處理此處講的差異是初盤(pán)和復(fù)盤(pán)不一樣及抽盤(pán)與初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的結(jié)果不一樣。（數(shù)據(jù)差異的調(diào)整，見(jiàn)第八單元庫(kù)存調(diào)整）(1).初盤(pán)和復(fù)盤(pán)不一樣，應(yīng)由主管或其指定的不同員工去第三次點(diǎn)，填寫(xiě)紅色單，注明第三次盤(pán)點(diǎn)。若還有差異則由不同的人重復(fù)上述動(dòng)作，并注明是第幾次盤(pán)點(diǎn)，直至正確、電腦沒(méi)有差異報(bào)表出現(xiàn)為止；(2).抽盤(pán)若發(fā)生與前述盤(pán)點(diǎn)有差異，按

16、上述動(dòng)作進(jìn)行，直至正確；(3).若無(wú)差異則須主管簽名，由生產(chǎn)中心總監(jiān)進(jìn)行“審核”動(dòng)作。注意事項(xiàng)(1).每份物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表必須由部門(mén)主管以上人員簽名；(2).主管在簽核報(bào)表時(shí)，對(duì)其數(shù)量的總和應(yīng)再核對(duì)一次，以確保無(wú)誤；(3).主管必須檢查每位員工負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域是否確實(shí)完整地盤(pán)點(diǎn)；(4).主管須負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中匯集的待處理品（如破損、變質(zhì)物料、過(guò)保質(zhì)期物料、無(wú)編碼物料等做出相應(yīng)處理（如報(bào)損、重新包裝等）。打印實(shí)際盤(pán)點(diǎn)報(bào)表（盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表） 經(jīng)主管核查無(wú)誤后，并由部門(mén)主管以上人員簽字后，由倉(cāng)庫(kù)保管人員打印實(shí)際盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。第八單元 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析和處理盤(pán)點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，實(shí)際庫(kù)存和電腦庫(kù)存相核對(duì)，若有差異要追查原因

17、，堵疏防漏。一、追查差異原因（差異原因如第四單元所述）二、 庫(kù)存調(diào)整1庫(kù)存調(diào)整流程圖保管員填寫(xiě)盤(pán)盈/損單經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字核實(shí)交生產(chǎn)副總批準(zhǔn)調(diào)整單歸檔由倉(cāng)庫(kù)管理員調(diào)整此時(shí)產(chǎn)生的差異，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽核后，以盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存量作為正確數(shù)據(jù)；(1).相應(yīng)主管簽字后，生產(chǎn)中心總監(jiān)方可作“確認(rèn)”工作；(2).公司財(cái)務(wù)部于各品盤(pán)點(diǎn)后將視情況予以抽查；(3).報(bào)表保存至財(cái)務(wù)規(guī)定的保存期限，方可銷(xiāo)毀；(4).帳務(wù)調(diào)整，由倉(cāng)儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部共同完成；(5).盤(pán)點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序。2資料整理(1).倉(cāng)儲(chǔ)部主管要確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)單是否全部收回，同時(shí)要有簽名；(2).復(fù)印留底，原件送財(cái)務(wù)部核算；(3).財(cái)務(wù)部在收到盤(pán)點(diǎn)資料后 ，2日內(nèi)提出盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告；(4).各部門(mén)做盤(pán)點(diǎn)實(shí)施情況報(bào)告，以作為以后改善、參考之依據(jù)。三、游離物料的處理1