房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營計劃

1、11.某房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營計劃* *年*房地產(chǎn)總體經(jīng)營計劃綱要* * 有限公司* *年*月*日根據(jù)集團公司總體戰(zhàn)略目標規(guī)劃的要求及房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,結(jié)合 * *年度 *房地產(chǎn)的開發(fā)的新特點,經(jīng)房地產(chǎn)事業(yè)部班子研究,并在 * 年*月* 日召開的年度工作會議上通過,現(xiàn)向集團公司摘要匯報房地產(chǎn)事業(yè)部* 年總體經(jīng)營計劃 ,請集團公司審批。綱要分兩個部分:一是 * 房地產(chǎn)未來五年實施品牌化戰(zhàn)略的基本思路;二是* *年*房地產(chǎn)的主要經(jīng)營目標及工作思路。堅持科學發(fā)展觀,提高企業(yè)美譽度 2006 年 2010 年實施品牌化戰(zhàn)略的總體思路一、通過 5 年的努力,把“* 房產(chǎn)”建設(shè)成為“ * 省自治區(qū)著名房地

2、產(chǎn)品牌” , 把“ * ”打造成“ * 省自治區(qū)著名企業(yè)”。實現(xiàn)“項目品牌、企業(yè)形象、經(jīng)濟效益”三贏局面。主要立足點是通過房地產(chǎn)項目品牌堆積企業(yè)品牌,提高企業(yè)的美譽度和成長性。二、通過5 年的努力,打造一支“忠誠團結(jié)、勤奮進取、誠信守德”的專業(yè)化的員工隊伍,使他們有知識、有道德、有能力、有精神、有發(fā)展。三、通過5 年的努力,能為社會提供“滿足消費需求”的房地產(chǎn)產(chǎn)品,在設(shè)計、質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面,全面被市場所接受 ,強化產(chǎn)品的品質(zhì)建設(shè)。四、通過 5 年的努力,完成開發(fā)土地面積500 畝 ,建設(shè)商品房50 萬平方米 ,實現(xiàn)商品房銷售40 萬平方米 ,實現(xiàn)銷售收入10 億元 ,利稅總額 4 億元,

3、稅后凈利潤2 億元。五、通過 5 年的努力,完善企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),基本形成“以住宅開發(fā)為主,兼顧辦公、商業(yè)和其他物業(yè)”的開發(fā)結(jié)構(gòu),明確產(chǎn)品方向。結(jié)構(gòu)比例為:住宅為60%, 商業(yè)為 20%, 辦公及其他為 20% 。六、在 5 年計劃內(nèi) ,充分發(fā)揮品牌化戰(zhàn)略的優(yōu)勢,實施“以開發(fā)為主,開發(fā)與經(jīng)營并舉”的戰(zhàn)略,保持一定比例的經(jīng)營性物業(yè),既能保持良好的現(xiàn)金流和效益,又能夯實企業(yè)的發(fā)展后勁。七、實施品牌化過程中,開始向國內(nèi)其他1-2 個可類比城市發(fā)展,降低區(qū)域性房地產(chǎn)市場風險。以市場為導(dǎo)向,以客戶為中心 2006 年度主要經(jīng)營目標和工作思路一、總則2006 年是 * 房地產(chǎn)實施五年發(fā)展規(guī)劃的第一年,能否實現(xiàn)

4、“開門紅” , 對樹立自我信心,重塑企業(yè)形象,實施品牌戰(zhàn)略,實現(xiàn)最終目標具有十分重要的意義。2006 年的總目標為 :1 、以市場為導(dǎo)向,以客戶為中心,堅持科學發(fā)展觀,提高企業(yè)美譽度;2 、繼續(xù)做好* 項目南區(qū)未完工程的整改完善工作、未售物業(yè)的去化和售后服務(wù)工作 ;3、重點做好北區(qū)項目的開工建設(shè)、銷售客服工作。二、財務(wù)指標計劃1 、銷售現(xiàn)金回款收入指標物業(yè)名稱銷售回款(萬元 )比例 %* * 項目8000 73%* * 北區(qū)3000 27% 合計 11000 100%2、銷售回款率物業(yè)名稱物業(yè)預(yù)計總價值2006 年計劃回款額銷售回款率* 項目 370008000 22%* * 北區(qū) 40000

5、 3000 % 合計 77000 11000 14%關(guān)于銷售回款的說明 :(1) 、確定原則 :根據(jù) 2006 年的總體開發(fā)計劃和以前年度銷售的實際情況,新舊項目區(qū)別對待。每個項目均以 4 年回收 95% 的原則測算。(2) 、 * 項目南區(qū)項目 ,物業(yè)總價值預(yù)計為37000 萬元 , 2004 年度已實現(xiàn)銷售回款 11221 萬元 ,占 30%;2005 年度已實現(xiàn)銷售回款10359 萬元 , 占 28%;2006 年度根據(jù)剩余未售物業(yè)的特點 ,計劃實現(xiàn)總價值的22%, 為 8000 萬左右 ,主要是四棟小高層、富裕路和橋靠西街商業(yè)門臉房、少量多層住宅、車庫等。(3) 、 * 北區(qū)項目,預(yù)計

6、總建筑面積為16 萬平方米,容積率為,計劃分為四個組團 ,開發(fā)建設(shè)以組團為單位動工,分期開盤銷售,基本統(tǒng)一交付的原則。物業(yè)總價值預(yù)計為 40000 萬元 ,估計在2006 年 10 月份地以組團開始預(yù)售,估計可售時間為2 個多月,實現(xiàn)現(xiàn)金回款%, 即 3000 萬元。3、客戶滿意度指標2006 年新增客戶滿意度為 90%; 進一步強化原有客戶的服務(wù)工作,爭取原有客戶的滿意度達到 40%, 從而平均客戶滿意度達到 65% 。做到新增客戶無重大糾紛事件發(fā)生。4、建安成本指標序號建筑類型單方造價備注1 層框架住宅 1250 元考慮 2006 年開始建筑材料節(jié)能要求和國家的強制性規(guī)定 2 層框架住宅

7、1000 元 3 一、二層商鋪1100 元 4 層小高層住宅 1300 元5 地下車庫 1500 元如人防工程另加300元/m25、學習與成長性指標考核項目考核依據(jù) 指標 關(guān)鍵員工流失率* 公司編制 40 人 20% 人均營運收入年現(xiàn)金收入 11000 萬元 275 萬元 部門培訓(xùn)完成率規(guī)章制度及崗位技能 90% 員工關(guān)鍵技能合格率國家對崗位的硬性要求90%三、主要工作思路1、進一步理順房地產(chǎn)事業(yè)部管理體制, 落實經(jīng)營指標責任制。調(diào)整和完善房地產(chǎn)事業(yè)部內(nèi)部* 公司、物業(yè)公司、的組織關(guān)系、機構(gòu)設(shè)置、目標任務(wù)、獎懲指標。做到放權(quán)加責、職責明確,有權(quán)有責,收益掛鉤。這個工作將根據(jù)集團公司的整體戰(zhàn)略作

8、調(diào)整。2 、進一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),合理配置人才資源。根據(jù)房地產(chǎn)主業(yè)的發(fā)展需要,儲備和引進專業(yè)化的高素質(zhì)人才。積極創(chuàng)造能使人才生成和發(fā)展的“土壤”和環(huán)境。通過主要崗位人才的引進,進一步優(yōu)化我部的人才結(jié)構(gòu)。要加強人才招聘、選拔、試用、轉(zhuǎn)正、儲備等的考核和管理,做到有章可循。今年主要是引進房地產(chǎn)銷售總監(jiān)、銷售部經(jīng)理和工程部經(jīng)理。3、進一步加強企業(yè)文化建設(shè),樹立信心 ,提高員工的凝聚力。要加強企業(yè)精神、企業(yè)使命、企業(yè)理念、行為規(guī)范等企業(yè)文化內(nèi)涵的教育。讓每一個人樹立“我是 * 房產(chǎn)的代表”的行為理念, 讓大家感到工作著是快樂的 ,人是要有點精神的 ,信心是靠自己的樹立的;我們的員工是有追求的,有價值的;

9、企業(yè)的任務(wù)就是要搭建一個能讓每一個人充分展示自己才能的舞臺 ,舞臺越大,你的價值就越能顯示出來。4、加強企業(yè)部門建設(shè), 明確部門負責人為第一責任人。部門為企業(yè)的基本職能單位 ,要重視部門的建設(shè),進一步規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程,盡可能界定各部門的業(yè)務(wù)范圍和職責 ,既要講協(xié)作,又要明確分工;各部門負責人要勇敢地承擔起企業(yè)賦予的責職,嚴禁相互扯皮、推諉。5、開始全面實施* 房地產(chǎn)品牌戰(zhàn)略。堅持科學發(fā)展觀,提高企業(yè)美譽度,是我們孜孜不倦的追求。通過我們的一言一行一舉一動 ,踏踏實實地做好每一件事。注重言德行德,格守誠信經(jīng)商。通過我們的理念品牌、項目品牌、行為品牌、誠信品牌 ,全方位地堆積和支撐* 房地產(chǎn)的企業(yè)

10、品牌。這是我們的境界,這是我們的追求,這是我們長期的目標和任務(wù)。6、進一步完善績效考核辦法 ,堅持精神鼓勵和收益激勵相結(jié)合。根據(jù)企業(yè)主要目標及崗位職責,完善薪資方案,強化個體考核,真正體現(xiàn)獎勤罰懶,把每個人的工作質(zhì)量、工作效率、工作態(tài)度、工作成績、工作合格率、工作規(guī)范性等因素與員工的薪酬掛起鉤來。同時,對工作表現(xiàn)好的員工給予形式不一的精神獎勵,如脫產(chǎn)培訓(xùn)、旅游等。7 、建立和完善房地產(chǎn)企業(yè)的各項規(guī)章制度。要根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)的特點,逐步建立一套符合現(xiàn)代化企業(yè)管理要求的內(nèi)部規(guī)章制度,并開始參照iso9001 質(zhì)量認證體系 ,規(guī)范企業(yè)的各項工作流程,使企業(yè)各項工作時間化、程序化和制度化。8 、強化成本

11、意識 ,控制現(xiàn)實成本,防范隱性成本。開源節(jié)流是經(jīng)濟活動的規(guī)則。履行節(jié)約 ,反對浪費是每一個員工的基本職業(yè)道德?？刂瞥杀臼且粋€過程管理,體現(xiàn)在房地產(chǎn)開發(fā)活動的每一個環(huán)節(jié),既要控制如管理費、財務(wù)費、建安成本、配套費等現(xiàn)實成本外,我們還要加倍地防范規(guī)避隱性成本,避免由于手續(xù)不到位 ,準備不充分,開發(fā)不規(guī)范,合同不嚴謹、管理不到位、發(fā)生安全事故等引起的罰款、賠款等人為的成本發(fā)生。更要避免由于工作失誤、違法亂紀而給企業(yè)帶來損失。9 、堅持以客戶為中心,踐行忠誠服務(wù)理念。要以高度的主人翁的精神,理解并執(zhí)行這一理念?，F(xiàn)代房地產(chǎn)開發(fā)已發(fā)展到社會化大分工,各司其職,共謀發(fā)展。只要有了客戶 ,我們就有市場,就有效

12、益。要花大力氣去鞏固和發(fā)展我們的合作伙伴、購房戶、經(jīng)營戶、職能部門的管理者、媒體朋友、金融財稅系統(tǒng)等等,通過我們與他們真誠的合作,做到平等互利 ,合壁雙贏。我把房地產(chǎn)開發(fā)的國家宏觀政策、行業(yè)走向、職能管理部門的制度比作“天” , 消費者比作“地” , 社會化大分工中的合作伙伴比作“人” , 我們的這一理念的核心就概括為追求“天、地、人”和諧的統(tǒng)一。10 、堅持以市場為導(dǎo)向,尊重房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)律。提倡決策科學化、民主化。從市場中來 ,又能回到市場中去,從而優(yōu)化我們的工作方案。從源頭抓起,牢牢掌握市場競爭的主動權(quán)。按照市場規(guī)律這雙無形的手的要求,優(yōu)化項目可行、定位、開發(fā)建設(shè)、營銷、物業(yè)等“開發(fā)生態(tài)鏈

13、”的平衡。做好各項報批手續(xù),合理地確定我們工作各環(huán)節(jié)的最佳時間,達到以最少的投入取得最好的社會和經(jīng)濟效益。11 、強化精品意識,打造精品項目。要把* 紫光項目,做成一個房地產(chǎn)的精品工程。注重細節(jié),關(guān)愛人性,切實提高各項工作的執(zhí)行力。力爭每個工序無質(zhì)量瑕疵,不把有問題的產(chǎn)品流（留 ）到下一個工序。摒棄“差不多”“基本上行”“還可以”“估計沒問題”等模棱兩可的思想。工程質(zhì)量絕不含糊。12 、牢固樹立“銷售是企業(yè)的生命線”的觀念,一切思想和工作緊緊圍繞銷售展開。我們的產(chǎn)品要被市場消費者所接受,才能轉(zhuǎn)化為商品,才能實現(xiàn)它的價值,并通過它創(chuàng)造剩余價值。企業(yè)才會有利潤。它是企業(yè)工作的指揮棒,其他所有工作要

14、為著它轉(zhuǎn)。要生產(chǎn)出適銷對路的產(chǎn)品,就要發(fā)揮我們的聰明才智,要科學嚴密地進行市場調(diào)研、市場細分、產(chǎn)品定位、競爭分析,優(yōu)化營銷策略,依托產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平,整合整體優(yōu)勢資源,最大程度地提高市場占有率。（完）2010 年讀書節(jié)活動方案一、活動目的 :書是人類的朋友,書是人類進步的階梯!為了拓寬學生的知識面,通過開展“和書交朋友 ,遨游知識大海洋”系列讀書活動,激發(fā)學生讀書的興趣,讓每一個學生都想讀書、愛讀書、會讀書,從小養(yǎng)成熱愛書籍,博覽群書的好習慣,并在讀書實踐活動中陶冶情操 ,獲取真知,樹立理想!二、活動目標:1 、通過活動,建立起以學校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。2 、通過活動,在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風氣。3 、通過活動,使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。4 、通過活動,促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1 、做好讀書登記簿(1)每個學生結(jié)合個人實際,準備一本讀書登記簿 ,具體格式可讓學生根據(jù)自己喜好來設(shè)計、裝飾,使其生動活潑、各具特色,其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目 ,高年級可適當作讀書筆記。(2)每個班級結(jié)合學生的