經(jīng)營管控手冊(cè)(團(tuán)購篇)12

1、 經(jīng)營管控手冊(cè)團(tuán)購操作手冊(cè)裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈

2、螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆

3、蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃

4、蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁

5、薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅

6、蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃

7、蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀

8、螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃肀蒆蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈肄肈蒀薁羀肇薂螆袆肆節(jié)蕿螁肅莄螅蚇肄蕆薇羆膄膆螃袂膃艿薆螈膂蒁螁螄膁薃蚄肅膀芃蕆罿腿蒞螞裊膈蕆蒅螁膈膇蟻蚇芇艿蒃羅芆莂蠆袁芅薄蒂袇芄芄螇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈節(jié)薁薈襖芁芀螄螀羇莃薇蚆羆蒅螂羄羆膄薅羀羅莇袀 團(tuán)購操作手冊(cè)為拓展團(tuán)購業(yè)務(wù)，簡(jiǎn)化團(tuán)購操作手續(xù)，提高公

9、司銷售業(yè)績(jī)，現(xiàn)將團(tuán)購?fù)茝V政策與操作流程及相關(guān)要求規(guī)范如下： 第一章 人員第一節(jié)、團(tuán)購部崗位職責(zé)團(tuán)購部人員必須有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁?xí)慣和工作作風(fēng)，現(xiàn)將團(tuán)購部人員工作崗位職責(zé)要求如下：1、自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度1.1、不遲到、不早退(嚴(yán)格遵守員工手冊(cè)相關(guān)規(guī)定)，不得隨意換班（特殊情況須提前向主管或部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)）；1.2、為更好的做好接待工作、開展外聯(lián)，團(tuán)購部人員工作時(shí)間分為三種班次：早班、行政班、晚班。團(tuán)購部主管（專員）根據(jù)各店實(shí)際情況合理安排人員班次；1.3、嚴(yán)格按照員工手冊(cè)中工作禮儀及行為規(guī)范要求自己；1.4、保持整潔、健康、開朗的儀容儀表，衣冠整齊，注意個(gè)人衛(wèi)生；1.5、做到文明用語以及良好的

10、行為舉止：講文明、講禮貌，不得講臟話、粗話，必須講普通話；親切、熱情的服務(wù)態(tài)度和微笑“做到五個(gè)必須”。2、個(gè)人素質(zhì)2.1、做誠信商人：真誠待人，不恭維成性；2.2、對(duì)待客戶做到不卑不亢，對(duì)于做不到的事情不能隨意承諾；2.3、對(duì)待公司要忠誠，不得私下散布流言蜚語；2.4、團(tuán)購部人員需共同遵守廉勤、兼優(yōu)、務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，提高團(tuán)購部全體人員素質(zhì)，如遇到無法解決的問題立即與上級(jí)聯(lián)系避免出現(xiàn)拖拉現(xiàn)象；2.5、在外聯(lián)、接待等工作中，若遇模糊、或自己不能預(yù)見后果的操作或處理方法要及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)教，以免產(chǎn)生工作失誤；若無意已經(jīng)產(chǎn)生工作失誤必須立即向上級(jí)匯報(bào)，以使失誤得到有效控制。3、崗位職責(zé)3.1、

11、淡季時(shí)店面留一人，團(tuán)購接待由前臺(tái)協(xié)助。團(tuán)購人員外出開發(fā)回訪。3.1.1、早班人員要做好開業(yè)前準(zhǔn)備工作，主要包括負(fù)責(zé)辦公區(qū)域地面、桌面、設(shè)備維護(hù)及衛(wèi)生的打掃等，以整潔的環(huán)境、良好的工作狀態(tài)迎接顧客的到來；核對(duì)昨日晚班人員整理好的今日需傳單據(jù)、支票、各項(xiàng)報(bào)表，檢查是否有退押金、開到賬證明等事項(xiàng)；將換卡單和積分返利金額在55元以上的單據(jù)讓主管（或部門負(fù)責(zé)人）核查；3.1.2、晚班人員與早班人員做好工作交接。晚班下班前打掃衛(wèi)生，檢查抽屜是否全部上鎖、電源是否關(guān)閉。若有失職現(xiàn)象嚴(yán)格按照員工手冊(cè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；3.1.3、當(dāng)班人員每人每天按各自的方位進(jìn)行電話回訪（每人每天10個(gè)以上）打完后做出標(biāo)記，避免

12、重復(fù)，打擾顧客，影響服務(wù)質(zhì)量；每天按計(jì)劃錄入空卡；3.1.4、中班人員做好外聯(lián)工作，外聯(lián)開發(fā)（回訪）表格有客戶親自簽名。每日拜訪為10家以上客戶。在下班前1個(gè)小時(shí)返回崗位，向主管匯報(bào)當(dāng)日工作情況，由主管安排第二天工作，并將當(dāng)日資料交于主管整理。使用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)表格（具體表格見附件二、附件三），并保存手工開發(fā)單，店總、團(tuán)購經(jīng)理對(duì)團(tuán)購工作加強(qiáng)監(jiān)管，并進(jìn)行工作抽查；3.1.5、當(dāng)班期間跟進(jìn)并完成前期所交接的工作，對(duì)未完成工作及遺留問題書面交接（包括卡、錢、物品等事項(xiàng)）。要經(jīng)常查閱郵件，并將重要郵件內(nèi)容及時(shí)反饋主管（專員），主管（專員）必須將郵箱向本部門員工公開，并一直打開郵箱與員工共享。認(rèn)真仔細(xì)的

13、做好售卡、發(fā)貨等工作，跟進(jìn)其它未發(fā)貨的貨源、贈(zèng)品以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。早班人員12點(diǎn)之前、晚班人員18點(diǎn)前咨詢財(cái)務(wù)是否有支票到賬，并及時(shí)在支票傳遞本上進(jìn)行規(guī)范清楚的登記，整理相關(guān)單據(jù)并通知到賬單位顧客。如有退押金、開到賬證明或未打通電話等事項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行交接。早班下班前交款，晚班提前交款，下班前完成所有報(bào)表，整理顧客資料、支票資料等錄入電腦（包括每周餐卡、充值報(bào)表）。3.2、當(dāng)班期間不得出現(xiàn)離崗、脫崗、長(zhǎng)時(shí)間占用工作電話等情況，若因特殊原因暫時(shí)離崗時(shí)（如吃飯、去洗手間、交款等），要有協(xié)助人員代崗或者協(xié)助向顧客解釋，避免出現(xiàn)顧客投訴。3.3、查卡時(shí)原則上由辦卡店查詢，并由單位經(jīng)辦人查詢，不得

14、隨意透露辦卡時(shí)的折扣、總金額、辦卡人等相關(guān)情況，也不得透露歷史購卡的折扣、總金額、經(jīng)辦人等相關(guān)情況。3.4、丟失補(bǔ)辦、掛失等情況必須持有卡號(hào)，否則一律不予辦理，必須到辦卡店辦理相關(guān)手續(xù)，非辦卡店可以協(xié)助暫時(shí)凍結(jié)或掛失，但必須及時(shí)知會(huì)辦卡店，并要求顧客24小時(shí)以內(nèi)到辦卡店辦理相關(guān)手續(xù)（節(jié)假日順延）。電話查詢、電話掛失原則上不予受理(各店對(duì)vip客戶酌情處理)。掛失一定要按正常的流程辦理，換卡（除丟失補(bǔ)辦）必須收回原卡，所有的換卡單（包括手工單和電腦單）必須留有顧客相關(guān)資料（單位名稱、電話、姓名），并且必須要有團(tuán)購主管（專員）簽字確認(rèn)。3.5、團(tuán)購部主管（專員）休假時(shí)間統(tǒng)一在周日,如有特殊情況,需

15、提前向所屬團(tuán)購部經(jīng)理申請(qǐng)，主管或負(fù)責(zé)人休息日或由于其他事不在店面的，當(dāng)班人員做好本職工作前提下負(fù)責(zé)迎賓及早晚會(huì)等店內(nèi)例行工作。3.6、區(qū)域分公司團(tuán)購經(jīng)理（主管）不參與售卡、批發(fā)等具體業(yè)務(wù)操作，必須在外圍身先士卒開發(fā)客戶，所開發(fā)客戶以就近原則在門店體現(xiàn)。4、獎(jiǎng)懲4.1、對(duì)團(tuán)購工作做出突出貢獻(xiàn)者給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，在工作中由于個(gè)人失誤造成損失的，根據(jù)情節(jié)輕重給予一定的處罰（以員工手冊(cè)為依據(jù)）；4.2、團(tuán)購人員一律不得持有積分卡,絕對(duì)不得利用工作之便為親朋好友代積分,一經(jīng)核實(shí),除本人承擔(dān)責(zé)任外,團(tuán)購部主管（專員）承擔(dān)連帶責(zé)任；4.3、因交接不清而造成嚴(yán)重后果者，由團(tuán)購部主管（專員）視情況給予一定的處罰（以

16、員工手冊(cè)為依據(jù)）；4.4、嚴(yán)格遵守發(fā)票管理規(guī)定，按規(guī)定填寫，單位、地址、品名、金額要齊全、真實(shí)，開票人簽名要書寫工整并簽全名；不得私開、套開及開空白發(fā)票，如出現(xiàn)錯(cuò)誤，責(zé)任將由開票人承擔(dān)，并按發(fā)票管理規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門處理；4.5、開發(fā)、回訪時(shí)如有意跑入其他門店商圈，用折扣優(yōu)惠大于其他門店或其他損失公司利益的方式將自己的兄弟店的客戶挖為己有，一經(jīng)核實(shí)，團(tuán)購部主管（專員）承擔(dān)差額部分；4.6、團(tuán)購單一律不允許出現(xiàn)負(fù)毛利，否則由經(jīng)手人全額承擔(dān)負(fù)毛利部分；4.7、工作中應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，杜絕拿錯(cuò)卡、給卡不收錢、錄卡時(shí)不核對(duì)卡號(hào)等失誤，出現(xiàn)一次失誤， 給予口頭警告一次，當(dāng)月獎(jiǎng)金扣除30，如果3

17、個(gè)月之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次以上者，給予調(diào)離本崗位處理；4.8、團(tuán)購人員不得私設(shè)小金庫，除正常工作需要之外，保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放其它物品（包括現(xiàn)金、購物卡等）。晚班下班時(shí)所有現(xiàn)金交收款室,團(tuán)購當(dāng)日營業(yè)款、卡如有差錯(cuò)，當(dāng)班人員全額承擔(dān)差額部分；4.9、空卡入庫時(shí)，發(fā)現(xiàn)重號(hào)、缺號(hào)、錄不進(jìn)電腦等情況，必須及時(shí)將廢卡交給收款室，不得出現(xiàn)隨意亂放或混入正?？ㄖ械惹闆r，出現(xiàn)一次失誤， 給予口頭警告一次，當(dāng)月獎(jiǎng)金扣除30，如果3個(gè)月之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次以上者，給予調(diào)離本崗位處理。重號(hào)、缺號(hào)、錄不進(jìn)電腦等情況要將卡號(hào)每周匯總以郵件形式發(fā)送分公司團(tuán)購部，并抄送本店財(cái)務(wù)部。在售卡、充值、返利、加磁過程中，一定要認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，金額

18、，確保萬無一失（加磁前必須先用刷卡槽驗(yàn)證卡號(hào)）。如出現(xiàn)錯(cuò)誤，責(zé)任將由做卡人承擔(dān)，可根據(jù)金額大小處罰。加磁時(shí)如果出現(xiàn)需要覆蓋的情況，必須與辦卡店聯(lián)系確認(rèn)，核查之后方可操作，并做好登記。如出現(xiàn)未核查直接操作者，給予口頭警告一次，并承擔(dān)一切后果（全額賠償）；4.10、對(duì)于私自轉(zhuǎn)移積分卡積分、私自換卡、協(xié)助他人套現(xiàn)等違規(guī)操作，一經(jīng)查出全額賠償，并上報(bào)人力資源部給予辭退處理；4.11、團(tuán)購人員一律不得在外兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理；4.12、未按照?qǐng)F(tuán)購流程操作的情況，造成顧客、集團(tuán)損失的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。5、新店儲(chǔ)備人員5.1、新店儲(chǔ)備人員在各分店實(shí)習(xí)期間，由實(shí)習(xí)店團(tuán)購部主管按照實(shí)際情況排班，不得出

19、現(xiàn)遲到、早退情況，并由實(shí)習(xí)店團(tuán)購主管安排專人進(jìn)行全方位培訓(xùn)工作，儲(chǔ)備人員在實(shí)習(xí)期滿后一個(gè)工作日之內(nèi)要提交實(shí)習(xí)報(bào)告，實(shí)習(xí)店團(tuán)購主管要在實(shí)習(xí)期滿后兩個(gè)工作日之內(nèi)提交實(shí)習(xí)考評(píng)，考評(píng)應(yīng)包括但不僅限于以下幾個(gè)方面：業(yè)務(wù)技能（包括電腦操作、各類報(bào)表制作等）、外聯(lián)能力、綜合素質(zhì)（與各部門溝通協(xié)調(diào)能力、部門內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)能力等），并以郵件形式提報(bào)給分公司團(tuán)購部經(jīng)理并抄送本店第一負(fù)責(zé)人和新店第一負(fù)責(zé)人。5.2、分公司團(tuán)購部經(jīng)理要對(duì)新店上崗人員進(jìn)行考核，考核合格者方可上崗，考核不合格者將重新進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)實(shí)習(xí)店團(tuán)購部主管給予口頭警告一次。新店儲(chǔ)備管理人員實(shí)行優(yōu)勝劣汰制。開業(yè)后三個(gè)月為考核期,在考核期內(nèi)業(yè)績(jī)、能力、綜

20、合素質(zhì)各方面達(dá)到公司要求者，方可任命。第二節(jié)、預(yù)算分配與績(jī)效考核1、預(yù)算的制定集團(tuán)營運(yùn)管理總部（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)營運(yùn)部” ）于每年12月15日前完成下年度預(yù)算并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核定（制定下年度預(yù)算時(shí)的參考數(shù)據(jù)應(yīng)剔除本年度采購批發(fā)單、前臺(tái)換購、非團(tuán)購拉單、店內(nèi)活動(dòng)卡部分?jǐn)?shù)據(jù)）。區(qū)域團(tuán)購部年度預(yù)算中卡/物權(quán)重占比為： 90：10；2、分公司團(tuán)購部的考核分公司經(jīng)理（主管）不單獨(dú)制定銷售預(yù)算，而是對(duì)所在區(qū)域團(tuán)購總預(yù)算指標(biāo)負(fù)責(zé)，協(xié)助區(qū)域內(nèi)各門店完成團(tuán)購預(yù)算，并享受提成獎(jiǎng)勵(lì)，本區(qū)域月度預(yù)算（卡、物合計(jì)）完成率在110-150（含150）之間，獎(jiǎng)勵(lì)500元；本區(qū)域月度預(yù)算完成率在150以上，獎(jiǎng)勵(lì)800元。本區(qū)域月度

21、預(yù)算完成率低于70，本月考核扣*分，連續(xù)三個(gè)月預(yù)算完成率低于70，集團(tuán)營運(yùn)管理總部總監(jiān)將有權(quán)視具體情況給予調(diào)離崗位或降職降薪。3、 門店團(tuán)購部的考核門店團(tuán)購部人員的日常工作考核接受門店、分公司團(tuán)購部的雙向評(píng)定，以門店當(dāng)月團(tuán)購預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)考核。門店團(tuán)購部應(yīng)服從集團(tuán)、分公司團(tuán)購部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，并每月及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)工作，對(duì)于連續(xù)三個(gè)月預(yù)算完成率低于70%的門店，分公司團(tuán)購部經(jīng)理（主管）有權(quán)視具體情況將給予調(diào)離崗位或降職降薪。第二章 團(tuán)購操作流程 團(tuán)購業(yè)務(wù)包括購物、購卡兩種形式。第一節(jié)、購物 1、接待與洽談1.1、銷售金額在2000元以上團(tuán)購業(yè)務(wù)（其中大家電銷售數(shù)量在5件以上，名煙、名酒的團(tuán)購必須在

22、10000元以上），所有團(tuán)購須在商場(chǎng)后臺(tái)進(jìn)行操作。1.2、所有的團(tuán)購業(yè)務(wù)須由門店團(tuán)購部進(jìn)行跟進(jìn)與操作，商品部同事如遇顧客有團(tuán)購意向，須立即聯(lián)系團(tuán)購部人員進(jìn)行跟進(jìn)。1.3、由商品部課長(zhǎng)級(jí)以上同事陪同顧客選擇商品，并查詢庫存。對(duì)于顧客當(dāng)天自提的商品，由商品部同事立即備貨。2、制作草稿單2.1、團(tuán)購部人員進(jìn)入門店核心業(yè)務(wù)子系統(tǒng)打開經(jīng)營管理作業(yè)中的批發(fā)模塊（注意：根據(jù)實(shí)際情況選擇批發(fā)類型）。2.2、點(diǎn)擊新建單據(jù)，填寫客戶資料、商品明細(xì)（條碼、數(shù)量），確定商品售價(jià)，售價(jià)必須在保證毛利的基礎(chǔ)上確定（原則上不能低于當(dāng)時(shí)賣場(chǎng)售價(jià)），限量、限時(shí)促銷商品及負(fù)毛利商品原則上不參加團(tuán)購批量銷售，團(tuán)購部人員在談判時(shí)應(yīng)建

23、議客戶選擇同類商品替代。整單毛利率高于3且無負(fù)毛利商品的團(tuán)購單由團(tuán)購部人員直接操作（煙酒整單為6），整單毛利率低于3%團(tuán)購單還需門店店長(zhǎng)簽名審核（煙酒整單為6），整單毛利率小于零的團(tuán)購單必須經(jīng)過區(qū)域總經(jīng)理審核。2.3、在提貨方式欄填寫：送貨或自提，如送貨應(yīng)詳細(xì)填寫顧客地址、電話、聯(lián)系人等顧客資料。2.4、所有資料輸入確認(rèn)后，保存、生成單據(jù)號(hào)。2.5、打印白、紅、黃三聯(lián)“團(tuán)購銷售單”辦理交款，白聯(lián)為顧客聯(lián)、紅聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、黃聯(lián)為存根聯(lián)。3、交款3.1、交款一律在門店辦理。團(tuán)購部屬于門店一個(gè)重要的收銀臺(tái)，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部收款人員在對(duì)收銀臺(tái)每天數(shù)次收款時(shí)也應(yīng)對(duì)團(tuán)購部進(jìn)行收款（銷售高峰期間，資產(chǎn)安全管

24、理部指定專人專崗在團(tuán)購部監(jiān)督現(xiàn)金安全，當(dāng)團(tuán)購部收取現(xiàn)金5000元10000元以上則通知財(cái)務(wù)收款人員到團(tuán)購部收取款項(xiàng)），避免資金在團(tuán)購部滯留時(shí)間過長(zhǎng)，達(dá)到資金安全的統(tǒng)一管理。3.2、交款可接受：現(xiàn)金、銀行卡、支票。3.2.1、現(xiàn)金付款：團(tuán)購部人員確認(rèn)客戶為現(xiàn)金付款后，知會(huì)收款室人員、資產(chǎn)安全管理部人員到團(tuán)購部收款，收款室人員簽名確認(rèn)“已收現(xiàn)金xxx元”。3.2.2、支票付款：團(tuán)購部人員收客戶支票時(shí)，即開具支票收據(jù)交與顧客，同時(shí)將支票傳至財(cái)務(wù)出納處立即到銀行辦理支票進(jìn)帳，若遇個(gè)別客戶急需送貨，財(cái)務(wù)人員應(yīng)積極配合到顧客單位開戶行辦理支票進(jìn)賬。3.2.3、銀行卡、信用卡付款：團(tuán)購部人員確認(rèn)團(tuán)購客戶為銀

25、行卡、信用卡付款后，在三聯(lián)團(tuán)購銷售單上注明“銀行卡（信用卡）”字樣，直接帶顧客去pos機(jī)上進(jìn)行刷卡，將卡單白聯(lián)交顧客，黃聯(lián)訂在團(tuán)購銷售單的紅聯(lián)上交收款室，收款室人員在團(tuán)購單據(jù)上簽字“已收款xxx元”。4、分單及出貨4.1、顧客從門店自提：團(tuán)購客戶現(xiàn)金付款并當(dāng)時(shí)自提的情況下,由團(tuán)購部人員收取現(xiàn)金,并簽名確認(rèn)。4.1.1、從商場(chǎng)收銀通道出貨，需由收銀部當(dāng)班人員與當(dāng)班資產(chǎn)安全管理部人員共同核對(duì)商品實(shí)物與單據(jù)上是否一致，收銀、資產(chǎn)安全管理部檢查團(tuán)購銷售單上有團(tuán)購部人員簽字，即可發(fā)貨。資產(chǎn)安全管理部崗位需記錄詳細(xì)的內(nèi)容在團(tuán)購發(fā)貨本上，收銀部簽字確認(rèn)，收銀部當(dāng)班人員與當(dāng)班資產(chǎn)安全管理部人員共同在兩聯(lián)團(tuán)購銷

26、售單上簽名確認(rèn)“貨已發(fā)出”并注明發(fā)貨時(shí)間，顧客在黃聯(lián)團(tuán)購銷售單上簽名確認(rèn)“貨已收到”。團(tuán)購部人員知會(huì)收款室人員、資產(chǎn)安全管理部人員到團(tuán)購部收款，收款室人員簽名確認(rèn)“已收現(xiàn)金xxx元”。 團(tuán)購部人員審核單據(jù)，將紅聯(lián)傳財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員在兩聯(lián)（紅、黃聯(lián)）上簽字，審核單據(jù)；4.1.2、如從商場(chǎng)收貨通道出貨，需由收貨部當(dāng)班人員與收貨區(qū)資產(chǎn)安全管理部人員共同核對(duì)商品實(shí)物與單據(jù)上是否一致，收貨部人員、資產(chǎn)安全管理部人員核查團(tuán)購銷售單上有團(tuán)購部人員簽字，即可發(fā)貨。資產(chǎn)安全管理部崗位需記錄詳細(xì)的內(nèi)容在團(tuán)購發(fā)貨本上，收貨部簽字確認(rèn)，收貨部人員、資產(chǎn)安全管理部人員共同在兩聯(lián)團(tuán)購銷售單上簽名確認(rèn)“貨已發(fā)出”并注明發(fā)貨時(shí)

27、間，顧客在黃聯(lián)團(tuán)購銷售單上簽名確認(rèn)“貨已收到”。團(tuán)購部人員知會(huì)收款室人員、資產(chǎn)安全管理部人員到團(tuán)購部收款，收款室人員簽名確認(rèn)“已收現(xiàn)金xxx元”。團(tuán)購部人員將紅聯(lián)傳財(cái)務(wù)，團(tuán)購部人員審核單據(jù)，財(cái)務(wù)人員在兩聯(lián)（紅、黃聯(lián)）上簽字，審核單據(jù)。4.2、商場(chǎng)送貨：4.2.1、辦理完交款手續(xù)后，對(duì)于顧客要求送貨的情況，將團(tuán)購銷售單的白聯(lián)交顧客；4.2.2、團(tuán)購部人員聯(lián)系商品部進(jìn)行備貨，商品部需根據(jù)顧客要求送貨的時(shí)間負(fù)責(zé)訂、調(diào)貨，并于送貨前2小時(shí)將備好的貨放至收貨通道；4.2.3、辦理送貨時(shí)，送貨人員持收款室人員簽名確認(rèn)的兩聯(lián)團(tuán)購銷售單辦理送貨，商品必須經(jīng)由收貨通道出貨，收貨部當(dāng)班人員、資產(chǎn)安全管理部當(dāng)班人員

28、與商品部送貨員共同核對(duì)商品實(shí)物與單據(jù)上是否一致，收貨部人員、資產(chǎn)安全管理部人員核查團(tuán)購銷售單上有收款室人員簽字或蓋章，即可發(fā)貨。資產(chǎn)安全管理部崗位需記錄詳細(xì)的內(nèi)容在團(tuán)購發(fā)貨本上，收貨部簽字確認(rèn)。收貨部人員、資產(chǎn)安全管理部人員、商品部送貨員共同在兩聯(lián)團(tuán)購銷售單上簽名確認(rèn)“貨已發(fā)出”并注明發(fā)貨時(shí)間，由團(tuán)購部人員將紅聯(lián)返回財(cái)務(wù)部。如屬于支票付款的情況，送貨員需將白聯(lián)與貨物一起送至顧客處,并將支票收據(jù)交回團(tuán)購部；4.2.4、貨物出場(chǎng)后，送貨員需確保貨物安全、數(shù)量無誤送到顧客處，要求顧客在黃聯(lián)上簽名確認(rèn)“貨已收到”，并將黃聯(lián)返回團(tuán)購部存檔。若出現(xiàn)貨物出場(chǎng)后數(shù)量不符等失誤，由送貨員承擔(dān)買單責(zé)任，并按公司制

29、度給予相應(yīng)處罰。5、配送提貨購物金額、單品數(shù)量較大的單子，在門店庫存不足、配送有庫存的情況下，無須配送到店面，可直接到配送中心發(fā)貨，具體流程如下：5.1、門店團(tuán)購部接到顧客訂單，先核實(shí)本店庫存與配送中心庫存。商品部補(bǔ)貨員制作“補(bǔ)貨申請(qǐng)單”，注明“團(tuán)購配送中心提貨”；5.2、團(tuán)購部制作一式四聯(lián)的“團(tuán)購銷售單”（白聯(lián)為顧客聯(lián)、紅聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、黃聯(lián)為團(tuán)購聯(lián)、藍(lán)聯(lián)為配送聯(lián)），在備注欄內(nèi)注明“配送中心提貨”，交款后加蓋門店“財(cái)務(wù)專用章”。同時(shí)由商品部、收貨部及資產(chǎn)安全管理部主管（或指定授權(quán)專員）核實(shí)后分別簽名確認(rèn)，注明“款已收，配送發(fā)貨”字樣，報(bào)門店店長(zhǎng)審批；5.3、送貨員憑蓋有門店財(cái)務(wù)專用章及店長(zhǎng)（或指

30、定授權(quán)人員）批示后的三聯(lián)團(tuán)購銷售單到配送中心提貨；5.4、團(tuán)購部以郵件方式通知配送中心經(jīng)理（由配送中心經(jīng)理知會(huì)配送中心庫存部主管、電腦部主管、配送資產(chǎn)安全管理部主管）并抄送給店長(zhǎng)；5.5、配送中心商品部憑團(tuán)購部申請(qǐng)郵件和電腦生成的“待審核配送出庫單”備貨，經(jīng)配送中心庫存部和資產(chǎn)安全管理部主管核對(duì)數(shù)量無誤后簽名確認(rèn)，電腦部立即將此單審核轉(zhuǎn)正，打印一式三聯(lián)“正式配送單”，傳配送中心相關(guān)商品部主管簽字后，交配送中心發(fā)貨部待出貨；5.6、門店送貨員憑三聯(lián)團(tuán)購銷售單到配送中心提貨，配送中心庫存部主管接到門店店長(zhǎng)批示的團(tuán)購銷售單后，至電腦部核對(duì)門店印鑒“財(cái)務(wù)專用章”、收款室人員、商品部、收貨部及資產(chǎn)安全管

31、理部主管的簽名無誤后，核對(duì)“正式配送單”，按要求予以發(fā)貨并在三聯(lián)“團(tuán)購銷售單”和三聯(lián)“商品配送單”上注明“貨已發(fā)”字樣。雙方簽名確認(rèn)。配送中心商品部庫存部收回“團(tuán)購銷售單”藍(lán)聯(lián)留底；5.7、配送中心資產(chǎn)安全管理部核實(shí)提貨單據(jù)后在三聯(lián)“團(tuán)購銷售單”和三聯(lián)“商品配送單”上注明某某單品已在配送中心提貨，并簽名確認(rèn)；5.8、門店送貨員送完貨后要求顧客在黃聯(lián)上簽名確認(rèn)“貨已收到”，并將黃聯(lián)返回團(tuán)購部存檔。 “團(tuán)購銷售單”藍(lán)聯(lián)與一式三聯(lián)“正式配送單”由配送中心返配門店收貨部；5.9、門店收貨部主管進(jìn)入系統(tǒng)審核“商品配送入庫單”，調(diào)整配送中心和門店間的電腦庫存。 6、單據(jù)審核團(tuán)購部將已送貨或已自提的團(tuán)購銷售

32、單的黃聯(lián)留存，紅聯(lián)返回財(cái)務(wù)后，由財(cái)務(wù)部人員做審核，審核內(nèi)容為：售出商品售價(jià)、毛利是否符合公司規(guī)定；對(duì)于毛利不達(dá)標(biāo)的是否已由店長(zhǎng)簽名或區(qū)域總經(jīng)理郵件審批；是否正確操作了公司的折讓政策(對(duì)于有積分的單據(jù)，財(cái)務(wù)人員要核對(duì)積分的真實(shí)性，若出現(xiàn)工作人員惡意積分，對(duì)公司產(chǎn)生損失（財(cái)務(wù)人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的），財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)連帶責(zé)任；審核收款情況與整體操作是否符合公司規(guī)定；對(duì)于其中任何一項(xiàng)的例外，需通知到當(dāng)事人，當(dāng)事人需對(duì)此承擔(dān)全部責(zé)任。審核無誤后，由財(cái)務(wù)部人員將單據(jù)轉(zhuǎn)正。7、退換貨7.1、無實(shí)物退換貨（未發(fā)貨時(shí)，顧客要求退換貨）。7.1.1、由團(tuán)購部收回需退換貨的團(tuán)購銷售單（三聯(lián)），注明退換貨原因；7.1.2、

33、相關(guān)部門人員（收貨部、資產(chǎn)安全管理部、商品部簽字確認(rèn)“貨未發(fā)，需退換貨）確認(rèn)貨未發(fā)；7.1.3、團(tuán)購部人員進(jìn)入系統(tǒng)制作一份同樣的負(fù)數(shù)團(tuán)購銷售單（按照顧客當(dāng)時(shí)買單的價(jià)格制作單據(jù)），經(jīng)財(cái)務(wù)審核后進(jìn)行轉(zhuǎn)正操作并簽名蓋章；7.1.4、如顧客要求退貨，憑負(fù)數(shù)銷售單和原銷售單到財(cái)務(wù)直接辦理退款（按顧客原付款方式退款）；如顧客要求換貨，按顧客需要重新錄入新的團(tuán)購銷售單。7.2、實(shí)物退換貨（貨已發(fā)至顧客處）7.2.1、由團(tuán)購部按顧客實(shí)退、換數(shù)量制作負(fù)數(shù)團(tuán)購銷售單（按照顧客當(dāng)時(shí)買單的價(jià)格制作單據(jù)）；7.2.2、資產(chǎn)安全管理部與收貨部當(dāng)班負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)該負(fù)數(shù)單據(jù)上的商品已退回門店（確認(rèn)時(shí)，收貨部、資產(chǎn)安全管理

34、部、商品部必須逐一點(diǎn)數(shù)后簽字確認(rèn)“貨已全部回賣場(chǎng)，總計(jì)價(jià)值xxx元”）；7.2.3、財(cái)務(wù)部對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核、轉(zhuǎn)正并簽名蓋章；7.2.4、如屬于退貨的，直接由財(cái)務(wù)當(dāng)天進(jìn)行退款（按顧客原付款方式退款）；如顧客要求換貨，按顧客需要重新錄入新的團(tuán)購銷售單。7.3、提貨卡購物退貨7.3.1、伍拾元以內(nèi)：顧客持購買的商品和購物小票，到前臺(tái)進(jìn)行退貨，前臺(tái)人員核實(shí)、確認(rèn)。由資產(chǎn)安全管理部人員監(jiān)督，并確認(rèn)單貨無誤，將商品還原至賣場(chǎng)，前臺(tái)進(jìn)行退貨操作（按退換貨流程），將相應(yīng)金額的現(xiàn)金退回顧客；7.3.2、伍拾元以上：顧客持購買的商品和購物小票，到前臺(tái)進(jìn)行退貨，前臺(tái)人員核實(shí)、確認(rèn)。由資產(chǎn)安全管理部人員監(jiān)督，并確認(rèn)單貨

35、無誤，將商品還原至賣場(chǎng)和商品部后，前臺(tái)進(jìn)行退貨操作（按退換貨流程），將退貨款交到團(tuán)購部重新制一張等額提貨卡，將提貨卡退回顧客。7.4、支票、銀行卡購物退貨顧客持購買的商品、購物小票、發(fā)票，到前臺(tái)進(jìn)行退貨，前臺(tái)人員核實(shí)、確認(rèn)。由資產(chǎn)安全管理人員監(jiān)督，并確認(rèn)單貨無誤，將商品還原至賣場(chǎng)，前臺(tái)進(jìn)行退貨操作（按退換貨流程），與顧客協(xié)商將退貨金額制成提貨卡退回顧客，團(tuán)購部人員憑財(cái)務(wù)、前臺(tái)簽字辦等額提貨卡或財(cái)務(wù)將款額退回顧客指定帳號(hào)，并將發(fā)票收回。第二節(jié)、采購接批發(fā)采購接批發(fā)業(yè)務(wù)屬于團(tuán)購業(yè)務(wù)的一個(gè)部分，是指經(jīng)采購與供應(yīng)商協(xié)商達(dá)成讓利協(xié)議，按進(jìn)價(jià)銷售的特殊業(yè)務(wù)。1、批發(fā)業(yè)務(wù)由采購中心相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行

36、洽談，簽定書面促銷協(xié)議，協(xié)議的主要內(nèi)容中應(yīng)明確供應(yīng)商編號(hào)，所購商品的條碼、品名、原進(jìn)價(jià)、原售價(jià)、批發(fā)售價(jià)、需求數(shù)量，補(bǔ)差總金額，并指定提貨的門店。2、促銷協(xié)議由采購部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳分公司集團(tuán)營運(yùn)部審核，集團(tuán)營運(yùn)部經(jīng)理根據(jù)協(xié)議內(nèi)容審核毛利、毛利率、補(bǔ)差總金額后報(bào)區(qū)域公司總經(jīng)理審批。3、區(qū)域公司總經(jīng)理審批合格后由團(tuán)購部人員進(jìn)入門店核心業(yè)務(wù)子系統(tǒng)打開經(jīng)營管理作業(yè)中的批發(fā)模塊制作批發(fā)單，選擇批發(fā)類型為“2采購接批發(fā)”，并打印團(tuán)購銷售單，銷售單的售價(jià)與協(xié)議確定的售價(jià)必須一致，并將生成的銷售單號(hào)抄寫在促銷協(xié)議的右上角。4、批發(fā)業(yè)務(wù)的交款、發(fā)貨、單據(jù)審核的操作與配送中心提貨業(yè)務(wù)操作一致。5、采購扣項(xiàng)辦卡

37、應(yīng)持有分公司財(cái)務(wù)、對(duì)口采購人員、商品行政部簽字單據(jù)并得到確認(rèn)后到指定門店團(tuán)購部辦理提貨卡，開據(jù)發(fā)票，不享受團(tuán)購政策。團(tuán)購部人員在制單時(shí)支付類型選擇“其它”，此項(xiàng)不計(jì)入團(tuán)購部銷售。第三節(jié)、售卡門店團(tuán)購部主管每月5日前根據(jù)提貨卡售卡預(yù)計(jì)發(fā)卡量向分店總經(jīng)辦上報(bào)空卡需求計(jì)劃，區(qū)域分公司總經(jīng)辦根據(jù)各店總經(jīng)辦實(shí)際提報(bào)數(shù)量填寫申請(qǐng)單報(bào)區(qū)域公司總經(jīng)理審批，審批后由區(qū)域公司采購中心低值易耗品采購員聯(lián)系供應(yīng)商制作空卡，采購人員必須按照各區(qū)域公司需求量向供應(yīng)商下訂單。門店財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)提貨卡空卡的驗(yàn)收、保管，財(cái)務(wù)部設(shè)置提貨卡管理臺(tái)帳，登記提貨卡的購進(jìn)、領(lǐng)用、結(jié)存情況，并定期對(duì)空卡進(jìn)行盤點(diǎn)。1、寫卡1.1、門店團(tuán)購部

38、人員根據(jù)一周的預(yù)計(jì)售卡量，于每周一到門店出納處領(lǐng)取空卡，并進(jìn)行寫卡，團(tuán)購部人員領(lǐng)取空卡寫完卡后，應(yīng)數(shù)量無誤交回出納進(jìn)行保管。1.2、寫卡時(shí)，先進(jìn)入系統(tǒng)的“空卡制作單”，輸入卡別、起止號(hào)碼后保存，審核單據(jù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)要求將對(duì)應(yīng)卡號(hào)的卡插入寫卡器進(jìn)行寫卡，在寫卡過程中如果系統(tǒng)報(bào)告寫卡失敗則記錄下該卡號(hào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該卡標(biāo)志為失敗，寫卡員將寫卡失敗的卡統(tǒng)計(jì)后交回分店財(cái)務(wù)部。1.3、寫完卡后，進(jìn)行空卡密碼驗(yàn)證。驗(yàn)證不能通過的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該卡標(biāo)志為失敗，驗(yàn)證后應(yīng)查詢系統(tǒng)里提貨卡的空卡情況與所寫過的卡是否相符。團(tuán)購部人員應(yīng)將驗(yàn)卡失敗的卡進(jìn)行詳細(xì)記錄并統(tǒng)計(jì)后交回給分店財(cái)務(wù)部。2、售卡2.1、門店團(tuán)購部人員根據(jù)

39、一周的預(yù)計(jì)售卡量，于每周一到門店出納處領(lǐng)取已寫卡的空卡，并設(shè)置提貨卡管理臺(tái)帳，登記卡號(hào)、領(lǐng)用、銷售、結(jié)存情況，同時(shí)將領(lǐng)用的卡保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。2.2、顧客購卡時(shí)，先填寫提貨卡申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），注明購卡的數(shù)量、面值（提貨卡申請(qǐng)印有流水號(hào)，不得出現(xiàn)斷號(hào)，單據(jù)不得涂改，杜絕出現(xiàn)“小單拼大單”情況，團(tuán)購部人員因書寫錯(cuò)誤，必須保留廢單，所有申請(qǐng)單必須在門店團(tuán)購部保存至少三年），然后進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值卡銷售單”，輸入購卡單位、卡別、數(shù)量、面值、支付方式，確認(rèn)無誤后保存，審核單據(jù)。系統(tǒng)將根據(jù)空卡的卡號(hào)順序自動(dòng)顯示起止卡號(hào)。團(tuán)購部人員同時(shí)將單號(hào)及卡號(hào)寫在提貨卡申請(qǐng)單上，在提貨卡申請(qǐng)單里必須如實(shí)填寫折扣率。2.3、

40、團(tuán)購部人員根據(jù)銷售單上的卡號(hào)、面值，在提貨卡上用打價(jià)器打上面值標(biāo)簽，然后刷卡進(jìn)行密碼驗(yàn)證，檢查卡號(hào)、面值是否相符。2.4、團(tuán)購部人員根據(jù)售卡金額向顧客收取現(xiàn)金或支票，并將提貨卡交給顧客，由顧客在提貨卡申請(qǐng)單上簽名確認(rèn)。若收取支票的，出納應(yīng)將支票到銀行進(jìn)賬后，方可入賬審核（銷售的提貨卡只有通過財(cái)務(wù)入賬審核后方可使用）；同筆單出現(xiàn)兩種支付方式的特殊情況，團(tuán)購主管（專員）向分公司團(tuán)購部經(jīng)理（主管）報(bào)備。2.5、團(tuán)購部人員交接班時(shí)，將收取的售卡款連同提貨卡申請(qǐng)單一起上交財(cái)務(wù)部收款室，收款員清點(diǎn)無誤后，在提貨卡申請(qǐng)單上簽名確認(rèn)，并將提貨卡申請(qǐng)單一聯(lián)交團(tuán)購部人員留存，一聯(lián)傳財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算。2.6、會(huì)計(jì)員每

41、天必須打印當(dāng)天電腦提貨卡銷售單與提貨卡申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)。如出現(xiàn)不符立即查明原因，必須做到當(dāng)天的問題當(dāng)天解決。3、消費(fèi)提貨卡在前臺(tái)消費(fèi)時(shí)，收銀員應(yīng)首先按提貨卡鍵，按照屏幕上提示錄入卡面上的卡號(hào)，然后再刷卡，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查收銀員錄入的卡號(hào)與提貨卡磁條中記錄的卡號(hào)是否相同，如不同則消費(fèi)失敗，此時(shí)收銀員應(yīng)請(qǐng)顧客改用其它方式支付并告知顧客“請(qǐng)到團(tuán)購部進(jìn)行查詢”。4、凍結(jié)/解凍結(jié)4.1、提貨卡銷售出去后，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需暫停卡使用時(shí)，可做凍結(jié)操作；4.2、團(tuán)購部人員進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值卡凍結(jié)單”，錄入卡號(hào)和凍結(jié)原因。審核后該卡立即被凍結(jié)，不能再使用；4.3、團(tuán)購部人員進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值卡解凍結(jié)單”，錄入卡號(hào)和解凍結(jié)原因，

42、保存審核后，該卡立即被解除凍結(jié)，可以正常使用；4.4、凍結(jié)的卡在收銀前臺(tái)使用時(shí)，系統(tǒng)會(huì)有特殊警醒標(biāo)志(屏幕上出錯(cuò)“d”字樣警告信息)，收銀員應(yīng)立即告知顧客到團(tuán)購部查詢。5、掛失/解掛5.1、顧客遺失提貨卡后需掛失的，應(yīng)憑卡號(hào)并提供掛失申請(qǐng)、本人身份證復(fù)印件、購卡單位證明等資料，證明中應(yīng)注明所遺失的提貨卡的卡號(hào)、金額。5.2、團(tuán)購部人員收到顧客的掛失申請(qǐng)后，應(yīng)先查詢遺失提貨卡的余額及消費(fèi)情況，并核對(duì)顧客出具的購卡單位證明與系統(tǒng)里登記的購卡單位是否相符。確認(rèn)無誤后，立即將遺失的提貨卡掛失。5.3、團(tuán)購部人員將遺失提貨卡的余額注明在掛失申請(qǐng)單上，并要求顧客留下聯(lián)系電話，若有異常，將及時(shí)通知顧客；若無

43、異常，掛失期滿后，將通知顧客來補(bǔ)辦提貨卡。掛失期為一周。5.4、掛失期滿后，團(tuán)購部人員填寫補(bǔ)卡申請(qǐng)單，進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值卡解掛失單”中，取消遺失提貨卡的掛失。并進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值卡換卡單”中，為顧客補(bǔ)制提貨卡。收取工本費(fèi)每張2元。5.5、掛失分為一般掛失和嚴(yán)重掛失兩種狀態(tài)，兩種狀態(tài)時(shí)卡都不能使用。當(dāng)掛失狀態(tài)為一般掛失時(shí)，收銀前臺(tái)若有顧客使用已掛失的提貨卡時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示：“a”。收銀員應(yīng)提醒顧客，并收回提貨卡。當(dāng)掛失狀態(tài)為嚴(yán)重掛失時(shí)，收銀前臺(tái)使用已掛失的提貨卡，系統(tǒng)要有特殊警醒標(biāo)志(屏幕上出錯(cuò)“aa”字樣警告信息)，收銀員應(yīng)立即通知防損員，要求顧客留下協(xié)助調(diào)查。6、退卡/換卡6.1、提貨卡銷售以后，一律

44、不得退卡。若顧客因特殊原因需辦理退卡的，需由區(qū)域團(tuán)購部經(jīng)理（主管）報(bào)區(qū)域財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人審批后方可執(zhí)行。團(tuán)購部人員先查詢提貨卡余額、售卡折扣及消費(fèi)情況，并填寫退卡申請(qǐng)單，經(jīng)門店第一負(fù)責(zé)人審批后，進(jìn)入系統(tǒng)“待審核儲(chǔ)值卡退卡單”，輸入卡號(hào)、卡別、購卡折扣額，確認(rèn)無誤后保存，審核單據(jù)。6.2、“儲(chǔ)值卡退卡單”經(jīng)門店財(cái)務(wù)主管審批執(zhí)行后，團(tuán)購部人員收回顧客的提貨卡（折扣卡一并收回），并按實(shí)退金額退款給顧客。由顧客在退卡申請(qǐng)單上簽名確認(rèn)，到門店財(cái)務(wù)部門辦理退卡，收回的提貨卡上繳財(cái)務(wù)（團(tuán)購部人員做好交卡臺(tái)賬，上繳紀(jì)錄要有財(cái)務(wù)人員簽字）。6.3、收回的提貨卡由財(cái)務(wù)部人員核實(shí)后，予以剪碎銷毀。6.4、顧客因特殊原

45、因需辦理換卡的，必須持原卡到團(tuán)購部辦理，團(tuán)購部人員先查詢提貨卡余額及消費(fèi)情況，并填寫換卡申請(qǐng)單，進(jìn)入系統(tǒng)錄入“儲(chǔ)值卡換卡單”，團(tuán)購部人員將新卡交顧客，同時(shí)按新卡張數(shù)收工本費(fèi)2元/張，并收回原卡，于第二日將原卡和換卡單據(jù)共同傳財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員核實(shí)原卡號(hào)無誤后，審核單據(jù)。若出現(xiàn)原卡未收回而財(cái)務(wù)人員審核換卡單，造成公司損失的，團(tuán)購部人員、財(cái)務(wù)人員各承擔(dān)50%。7、加磁7.1、顧客的提貨卡因磁性不強(qiáng)，不能在收銀前臺(tái)刷卡消費(fèi)時(shí)，團(tuán)購部人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行加磁（密碼修補(bǔ)）。7.2、團(tuán)購部人員加磁時(shí)，應(yīng)先用刷卡槽驗(yàn)證卡號(hào)，再根據(jù)卡號(hào)查詢提貨卡余額，然后再進(jìn)入系統(tǒng)做單，輸入卡號(hào)，并啟動(dòng)讀卡器，最后審核“密碼修補(bǔ)單”，

46、將提貨卡插入讀卡器。7.3、團(tuán)購部人員審核“密碼修補(bǔ)單”時(shí)，應(yīng)注意“密碼修補(bǔ)單”上的卡號(hào)與加磁卡的卡面號(hào)是否一致，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查“密碼修補(bǔ)單”上的卡號(hào)與加磁卡的磁條內(nèi)的卡面號(hào)是否一致，如果系統(tǒng)出現(xiàn)不一致的提示時(shí)，應(yīng)再次仔細(xì)檢查卡號(hào)錄入是否有誤，確認(rèn)無誤后，記錄下系統(tǒng)的提示信息，表明該卡已錯(cuò)卡消費(fèi)，應(yīng)將串號(hào)的兩張卡號(hào)迅速做凍結(jié)處理，然后向顧客解釋清楚，立即與辦卡店聯(lián)系查明原因，進(jìn)行更正；若未經(jīng)辦卡店工作人員確認(rèn)，所產(chǎn)生的后果，由加磁人員全額承擔(dān)。7.4、加完磁后，團(tuán)購部人員應(yīng)刷卡查詢提貨卡的余額與加磁前查詢的余額是否相符。7.5、對(duì)于本區(qū)域卡加磁異?，F(xiàn)象，團(tuán)購部人員應(yīng)做詳細(xì)登記（登記表見附件四）

47、。對(duì)于需要覆蓋現(xiàn)象要先與辦卡店取得聯(lián)系，征得辦卡店人員同意后方可操作，若未經(jīng)辦卡人同意擅自覆蓋者，后果由覆蓋人全部承擔(dān)。8、充值8.1、公司員工提出充值需求后，團(tuán)購部人員填寫充值申請(qǐng)單，進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值卡充值單”，輸入卡號(hào)、充值金額等，確認(rèn)無誤后保存、審核單據(jù)，并按充值金額收取現(xiàn)金，將卡交還給員工。8.2、門店出納收到團(tuán)購部人員交來的充值款后，審核“儲(chǔ)值卡充值單”，充值金額即生效。8.3、門店財(cái)務(wù)部每天必須打印當(dāng)天電腦充值單與充值申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)。如出現(xiàn)不符立即查明原因，必須做到當(dāng)天的問題當(dāng)天解決。9、金額修補(bǔ)9.1、提貨卡金額差錯(cuò)或其他原因造成金額異常的，門店團(tuán)購部人員首先要查明原因，填寫金額修

48、補(bǔ)申請(qǐng)單，進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值卡金額修補(bǔ)”。9.2、“儲(chǔ)值卡金額修補(bǔ)”由門店財(cái)務(wù)部主管審核。9.3、門店財(cái)務(wù)部每天必須打印當(dāng)天電腦金額修補(bǔ)單與金額修補(bǔ)申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)。如出現(xiàn)不符立即查明原因，必須做到當(dāng)天的問題當(dāng)天解決。10、回收10.1、當(dāng)提貨卡的余額少于壹元時(shí)，收銀員應(yīng)提醒顧客消費(fèi)完畢，并收回提貨卡。交接班時(shí)，將收回的提貨卡放入錢袋交收款室，收款室做空卡清理；對(duì)于因收銀員未將空卡及時(shí)回收或回收錯(cuò)誤、收款室空卡清理錯(cuò)誤造成顧客投訴的，由資產(chǎn)安全管理部協(xié)助核查，責(zé)任人承擔(dān)全額損失。10.2、收款員在清點(diǎn)營業(yè)款時(shí)，同時(shí)清點(diǎn)收回的提貨卡張數(shù)，并登記在現(xiàn)金繳款單上。10.3、清點(diǎn)完畢后，收款員進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值

49、卡回收單”將當(dāng)天收回的提貨卡進(jìn)行刷卡回收，操作完畢后，進(jìn)入系統(tǒng)“回收差異表”中，打印出應(yīng)回收而未回收的提貨卡明細(xì)，報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)與收銀主管進(jìn)行處理。10.4、每月5號(hào)前，門店收款員應(yīng)進(jìn)入系統(tǒng)“儲(chǔ)值卡清理單”將各門店上月已回收的提貨卡進(jìn)行清理，并打印出提貨卡清理單傳分公司財(cái)務(wù)中心入賬。清理完畢后，將提貨卡剪碎銷毀。11、日常檢查11.1、系統(tǒng)對(duì)“儲(chǔ)值卡日?qǐng)?bào)表”存在的差異數(shù)據(jù)自動(dòng)發(fā)郵件通知到財(cái)務(wù)、防損、信息中心指定人員，對(duì)賬戶余額不等于本日余額等異常數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。 11.2、門店財(cái)務(wù)部主管每天應(yīng)檢查“儲(chǔ)值卡消費(fèi)差額明細(xì)表”，如果沒有記錄表示正常；如果差異卡數(shù)在30張以上，則有可能電腦部沒有做日結(jié)，

50、應(yīng)立即聯(lián)系信息中心協(xié)助處理；如果差異卡數(shù)在30張以下，則表明由于通訊故障，提貨卡前臺(tái)結(jié)算與后臺(tái)扣款不一致，差額為負(fù)的表示前臺(tái)結(jié)算成功，后臺(tái)未扣款，則應(yīng)做金額修補(bǔ)單將差額減掉。差額為正的表示前臺(tái)結(jié)算未成功，后臺(tái)已扣款，則應(yīng)登記備查。 11.3、區(qū)域財(cái)務(wù)中心每天應(yīng)對(duì)各區(qū)域各門店的卡銷售及消費(fèi)情況進(jìn)行對(duì)賬，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)跟進(jìn)解決。第三章 關(guān)于購物和批發(fā)的注意事項(xiàng)1、若顧客需要從前臺(tái)買貨，則當(dāng)作普通顧客對(duì)待，即不能享受任何團(tuán)購優(yōu)惠，同時(shí)必須按當(dāng)日售價(jià)進(jìn)行購買，可享受一般積分優(yōu)惠，可使用提貨卡。2、有采購協(xié)議的批發(fā)單不允許使用提貨卡、不允許參與積分（返利）以及不允許從前臺(tái)操作。3、若顧客正常購買家電

51、商品并需要獲得折扣，則家電部主管在申請(qǐng)折扣前須了解顧客的付款方式，如果是使用提貨卡進(jìn)行結(jié)算，需經(jīng)過財(cái)務(wù)主管核算最終毛利。原則上最終核算毛利應(yīng)大于0，由門店第一負(fù)責(zé)人簽字審批。若特殊情況毛利小于0的，則須區(qū)域家電部品類采購確認(rèn)（可先電話聯(lián)系，后郵件確認(rèn)）。“正常購買”的定義：購買數(shù)量在5臺(tái)（個(gè)）以下且購買總金額在2000元以上，（未經(jīng)調(diào)價(jià)，若批發(fā)單整單毛利高于6%，遇特殊情況，經(jīng)區(qū)域公司總經(jīng)理審批后，可給顧客享受積分）。4、所有團(tuán)購不得經(jīng)過調(diào)價(jià)后從前臺(tái)買單銷售（家電、采購批發(fā)單、前臺(tái)換購等其他一些特殊情況除外），違者將視情況進(jìn)行不同程度的行政處罰和經(jīng)濟(jì)賠償。5、若團(tuán)購業(yè)務(wù)涉及到合同的簽訂，則須由

52、區(qū)域團(tuán)購部報(bào)至法律事務(wù)部進(jìn)行審核，法律事務(wù)部批示后報(bào)區(qū)域總經(jīng)理審批，由發(fā)生業(yè)務(wù)門店第一負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)合同的簽訂，發(fā)生業(yè)務(wù)門店團(tuán)推廣購部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行。6、對(duì)于團(tuán)購賒銷合同，由團(tuán)購部經(jīng)理報(bào)區(qū)域總經(jīng)理、區(qū)域財(cái)務(wù)中心第一負(fù)責(zé)人審批后，由區(qū)域財(cái)務(wù)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。第四章 團(tuán)購返利1、團(tuán)購折扣優(yōu)惠以集團(tuán)規(guī)定政策為準(zhǔn)。 2、以上折扣規(guī)定適用于現(xiàn)金、支票；信用卡、銀行卡結(jié)算，如購物應(yīng)在原扣點(diǎn)的基礎(chǔ)上下浮半個(gè)百分點(diǎn)，如購卡則在原扣點(diǎn)基礎(chǔ)上下浮一個(gè)百分點(diǎn)（特殊情況須區(qū)域總經(jīng)理審批）。3、售卡時(shí)，顧客未要求享受折扣優(yōu)惠的，團(tuán)購部人員不得主動(dòng)為顧客提供折扣。4、提供給顧客的折扣卡應(yīng)由門店財(cái)務(wù)部人員交給顧客，并在

53、售卡單上簽注“折扣屬實(shí)”字樣（嚴(yán)禁團(tuán)購部人員直接、私自交給顧客）。凡沒有財(cái)務(wù)人員核實(shí)簽名的折扣部分，財(cái)務(wù)不予認(rèn)可，折扣金額全額由團(tuán)購部人員自行承擔(dān)。凡顧客折扣卡未及時(shí)領(lǐng)取的，當(dāng)日下班前團(tuán)購部人員交予財(cái)務(wù)部保管，團(tuán)購部不得在保險(xiǎn)柜中存放。5、所有的折扣優(yōu)惠一律以提貨卡形式體現(xiàn)，不予返現(xiàn)金。對(duì)于購物在2000-5000元的團(tuán)購銷售或整單折讓額低于50元的，可由財(cái)務(wù)主管審核，按公司規(guī)定實(shí)行積分操作。凡一個(gè)月內(nèi)相同卡號(hào)出現(xiàn)三次及以上的團(tuán)購單據(jù)，系統(tǒng)提示、資產(chǎn)安全管理部監(jiān)控、財(cái)務(wù)人員核實(shí)、團(tuán)購部人員提供積分卡相關(guān)資料。6、折讓的審批權(quán)限規(guī)定：按公司團(tuán)購返利政策屬正常返利的由團(tuán)購接待人員按規(guī)定操作，門店財(cái)

54、務(wù)主管審核，折扣金額超出公司售卡折扣標(biāo)準(zhǔn)的，門店團(tuán)購部主管以郵件形式請(qǐng)示分公司團(tuán)購部經(jīng)理（主管）并抄送門店第一負(fù)責(zé)人，由分公司團(tuán)購部經(jīng)理（主管）報(bào)集團(tuán)團(tuán)購部總監(jiān)并抄送區(qū)域總經(jīng)理，集團(tuán)團(tuán)購部總監(jiān)報(bào)集團(tuán)審批后，方可生效。所有折讓不能出現(xiàn)手工單據(jù)，均以電腦單據(jù)為準(zhǔn)。7、積分返利和購物折扣（調(diào)價(jià)）不能同時(shí)操作。8、團(tuán)購購物調(diào)價(jià)必須經(jīng)門店店長(zhǎng)批準(zhǔn)，并簽字確認(rèn)。9、自有品牌、聯(lián)采商品一律不得私自調(diào)價(jià)，若有特殊情況，須由門店團(tuán)購部郵件請(qǐng)示分公司團(tuán)購部，分公司團(tuán)購部與區(qū)域采購中心總監(jiān)確認(rèn)后方可操作。第五章 提貨卡、積分卡管理規(guī)定1、提貨卡、積分卡統(tǒng)一由財(cái)務(wù)保管并建立臺(tái)賬；團(tuán)購部若有需求從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，財(cái)務(wù)人員監(jiān)

55、督并作臺(tái)賬登記。2、積分卡每張*元工本費(fèi)，若因新店開業(yè)、店慶、團(tuán)購?fù)饴?lián)等特殊情況需要發(fā)放免費(fèi)積分卡，由門店團(tuán)購部負(fù)責(zé)人以郵件形式報(bào)門店店長(zhǎng)、區(qū)域團(tuán)購部經(jīng)理，經(jīng)門店第一負(fù)責(zé)人、區(qū)域團(tuán)購部經(jīng)理報(bào)區(qū)總審批，方可免費(fèi)發(fā)放，財(cái)務(wù)同時(shí)做好登記。第六章 相關(guān)部門的職責(zé)1、門店團(tuán)購部：負(fù)責(zé)日常團(tuán)購?fù)饴?lián)業(yè)務(wù)的開展、銷售接待，收集客戶資料，對(duì)已達(dá)成銷售的客戶進(jìn)行售后回訪和維護(hù)；對(duì)我集團(tuán)的所有卡類統(tǒng)一管理。2、門店商品部：臨時(shí)成立送貨小組與團(tuán)購部對(duì)接，全權(quán)負(fù)責(zé)團(tuán)購部已談定的團(tuán)購購物的訂貨、備貨、送貨。3、門店財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)收取團(tuán)購銷售款，并審核團(tuán)購銷售操作符合公司相關(guān)規(guī)定。4、門店資產(chǎn)安全管理部：負(fù)責(zé)團(tuán)購送貨商品離店

56、前的核查工作，核查商品與團(tuán)購銷售單是否相符。售卡異常稽查，核查團(tuán)購業(yè)務(wù)是否有存在違規(guī)的現(xiàn)象。對(duì)于前臺(tái)走大單情況應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。5、門店第一負(fù)責(zé)人：對(duì)門店團(tuán)購銷售預(yù)算負(fù)責(zé)，督促門店團(tuán)購業(yè)務(wù)的開展，審批權(quán)限范圍內(nèi)團(tuán)購業(yè)務(wù)操作及公司領(lǐng)導(dǎo)審批的月結(jié)合同的簽署。6、區(qū)域人力資源部：負(fù)責(zé)對(duì)新入職團(tuán)購部人員進(jìn)行入職審查、背景調(diào)查。7、區(qū)域法務(wù)專員：負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)購業(yè)務(wù)中涉及的所有合同進(jìn)行審核。8、區(qū)域總經(jīng)理：負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的團(tuán)購業(yè)務(wù)的審批以及團(tuán)購合同的最終審批。9、集團(tuán)經(jīng)營管理部：核查團(tuán)購業(yè)務(wù)是否有存在違規(guī)的現(xiàn)象。 芄莂袇肁膀莁罿襖葿莀蠆聿蒞荿螁袂芁蒈袃肇膇蕆薃袀肅蒆螅肆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃蒄蝕羇腿蒃螂膂肅蒂襖羅莄薁薄

57、膁芀薀蚆羃膆薀袈腿膂蕿羈肂蒀薈蝕裊莆薇螃肀節(jié)薆裊袃膈蚅薅肈肄蚄蚇袁莃蚄蝿?wù)剀低J羂衿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀蝕袆膃蒞蠆羈羆芁螈蚈膁膇蒞螀羄肅莄袃膀莂莃薂羃莈莂螄羋芄莂袇肁膀莁罿襖葿莀蠆聿蒞荿螁袂芁蒈袃肇膇蕆薃袀肅蒆螅肆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃蒄蝕羇腿蒃螂膂肅蒂襖羅莄薁薄膁芀薀蚆羃膆薀袈腿膂蕿羈肂蒀薈蝕裊莆薇螃肀節(jié)薆裊袃膈蚅薅肈肄蚄蚇袁莃蚄蝿?wù)剀低J羂衿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀蝕袆膃蒞蠆羈羆芁螈蚈膁膇蒞螀羄肅莄袃膀莂莃薂羃莈莂螄羋芄莂袇肁膀莁罿襖葿莀蠆聿蒞荿螁袂芁蒈袃肇膇蕆薃袀肅蒆螅肆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃蒄蝕羇腿蒃螂膂肅蒂襖羅莄薁薄膁芀薀蚆羃膆薀袈腿膂蕿羈肂蒀薈蝕裊莆薇螃肀節(jié)薆裊袃膈蚅薅肈肄蚄蚇袁莃蚄蝿?wù)剀低J羂衿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀蝕袆膃蒞蠆羈羆芁螈蚈膁膇蒞螀羄肅莄袃膀莂莃薂羃莈莂螄羋芄莂袇肁膀莁罿襖葿莀蠆聿蒞荿螁袂芁蒈袃肇膇蕆薃袀肅蒆螅肆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃蒄蝕羇腿蒃螂膂肅蒂襖羅莄薁薄膁芀薀蚆羃膆薀袈腿膂蕿羈肂蒀薈蝕