（全部資料匯總）某醫(yī)藥公司環(huán)境管理體系文件樣本

1、*有限公司 環(huán)境管理體系程序文件文件名稱不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序文件編碼ems452-01起草人編制日期 年 月 日編制依據(jù)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南審核人審核日期 年 月 日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日執(zhí)行日期年 月 日1. 目的和適用范圍本程序?qū)经h(huán)境行為、環(huán)境體系發(fā)生不符合或潛在不符合情況后查明原因及糾正預(yù)防措施的判定、執(zhí)行、跟蹤驗證予以規(guī)定，確保公司的環(huán)境行為和環(huán)境管理體系符合環(huán)境方針的要求。適用于*有限公司科研、生產(chǎn)服務(wù)過程中已發(fā)生或可能發(fā)生不符合的糾正和預(yù)防措施的制定、實施、驗證和管理。2. 職責(zé)2.1*部、內(nèi)審員負(fù)責(zé)獲取、調(diào)查判定、跟蹤驗證不符合及不符合的糾正措施。2.2各

2、部門負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防本部門所產(chǎn)生的不符合環(huán)境行為。3. 工作程序3.1 不符合信息的獲取l 體系內(nèi)部審核l 體系外部審核l 相關(guān)方投訴l 定期環(huán)境監(jiān)測l 日常檢查3.2 調(diào)查判定3.2.1*部、內(nèi)審員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境手冊、程序文件、環(huán)境法律法規(guī)和其它審核準(zhǔn)則，獨立或組織有關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象進行分析判斷，填寫不符合項報告（見ems454r02）發(fā)至責(zé)任部門，制訂糾正措施計劃和規(guī)定完成期限。3.2.2*部對涉及重大環(huán)境問題的不符合向環(huán)境管理者代表報告，由環(huán)境管理者代表親自或要求公司領(lǐng)導(dǎo)處理，制訂糾正預(yù)防措施。3.3 制訂糾正、預(yù)防措施3.3.1各責(zé)任部門在接到不符合項報告后，要及時分析原因，在5

3、天內(nèi)制訂和實施糾正預(yù)防措施計劃。3.3.2各部門在限定期限內(nèi)完成計劃后，將完成落實情況以及預(yù)防再次發(fā)生不符合的措施填寫在不符合項報告的相應(yīng)欄內(nèi)報送*部。3.4 跟蹤驗證3.4.1 *部在限定糾正措施完成期限后的一周內(nèi)，對實施結(jié)果進行跟蹤。3.4.2 對已實施并達到預(yù)期效果的在不符合項報告中填寫驗證結(jié)果，予以關(guān)閉。3.4.3 對于實施糾正預(yù)防措施無效的，*部在查清原因后，重新填寫不符合項報告要求責(zé)任部門重新制訂切實可行的糾正預(yù)防措施計劃，措施實施后由*部驗證。如再次無效，則提請管理評審。3.5 記錄保存不符合項報告一式兩份，*部保存一份，責(zé)任部門自留一份。4. 引用文件：ems443-01環(huán)境信

4、息交流管理程序ems445-01環(huán)境文件控制程序ems451-01監(jiān)測和測量管理程序ems453-01環(huán)境記錄管理程序ems454-01環(huán)境管理體系審核程序5.相關(guān)表格：ems454-01r02環(huán)境管理體系不符合項報告文件名稱環(huán)境法律法規(guī)與其他要求管理程序文件編碼ems432-01起草人編制日期 年 月 日編制依據(jù)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南審核人審核日期 年 月 日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日執(zhí)行日期年 月 日1. 目的和適用范圍本程序?qū)Νh(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的收集、識別、記錄、傳達、保存、查詢予以規(guī)定，以確保公司更好地遵守法律法規(guī)及其它要求。適用于*有限公司環(huán)境管理體系。2. 職責(zé)2.1 *

5、部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)資料的識別、訂購收集、登記、保存、更新、傳達與提供查詢。2.2 各部門負(fù)責(zé)了解掌握相應(yīng)的法律法規(guī)及其它要求。3. 工作程序3.1 環(huán)境法律法規(guī)和其它要求包括a) 法律：人大頒布的環(huán)境保護及相關(guān)法律，如：憲法、刑法、環(huán)境保護法和單行法等；b) 法規(guī)：國務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)條例和實施細(xì)則；c) 規(guī)章：國務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度；d) 標(biāo)準(zhǔn)：國家、省、市頒布的標(biāo)準(zhǔn)；e) 國際公約：有關(guān)環(huán)境保護及相關(guān)的公約；f) 其他要求：國家、省、市等各級政府與環(huán)境保護相關(guān)的規(guī)范性文件、地方要求、相關(guān)行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。3.2 收集3.2.1以國家、地方政府公文形式下

6、發(fā)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求由行政部接收登錄。3.2.1.2 *部訂閱中國環(huán)境報并從中國環(huán)境報上及時收集環(huán)境保護法律法規(guī)和其他要求。3.2.1.3 *部每季去市環(huán)保局一次，查詢、索取最新的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，填寫法律法規(guī)登記表。3.3 識別登錄*部組織對收集登錄的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求進行符合性識別，并將其摘要登錄在適用環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單中，其文本由*部保管。3.4 傳達 *部將登錄后的法律法規(guī)清單以信息交流的形式傳達至各有關(guān)部門。各部門及時到*部查詢適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的具體細(xì)則，并遵照執(zhí)行。3.5更新*部應(yīng)及時更新適用環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單和具體文本，確保其為最

7、新有效版本。4. 相關(guān)文件ems443-01 信息交流管理程序環(huán)境管理手冊附錄d 適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單5.附表法律法規(guī)登記表第 4 頁 共 111 頁法律法規(guī)登記表ems432-01r01序號地 點時 間經(jīng)手人內(nèi) 容備 注文件名稱固體廢棄物分類收集處理管理程序文件編碼ems446-01起草人編制日期 年 月 日編制依據(jù)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南審核人審核日期 年 月 日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日執(zhí)行日期年 月 日1.目的和適用范圍 本程序?qū)腆w廢棄物的分類收集堆放、處置予以規(guī)定。 本程序適用于固體廢棄物的分類收集、堆放及處置。2.職責(zé)2.1*部負(fù)責(zé)組織本程序的制定、修改并監(jiān)督實施。

8、2.2各部門負(fù)責(zé)本部門措施的落實。3.固體廢棄物的分類：3.1可回收利用廢棄物：3.1.1紙質(zhì)；3.1.2廢玻璃；3.1.3金屬邊角料、廢五金工具、廢金屬工裝夾具；3.1.4廢塑料、廢橡膠。3.2不可回收利用辦公、生活垃圾3.2.1木質(zhì)垃圾；3.2.2各部門產(chǎn)生的生活垃圾；3.2.3實驗用動物的尸體。3.3危險固體廢棄物3.3.1電池、蓄電池、墨粉盒、廢活性炭；3.3.2日光燈、顯示器；3.3.3油漆空桶、漆渣、油泥等；3.3.4廢油、廢冷卻液、含油手套、棉紗、含酒精紗布；3.3.5醫(yī)用廢物、廢藥等。4.工作程序：4.1公司堆放點標(biāo)識：4.1.1可回收利用廢棄物： 收集堆放點：*車間西邊垃圾箱

9、、*房西邊垃圾箱。4.1.2不可回收利用辦公、生活垃圾： 收集堆放點：*車間西邊垃圾箱、*房西邊垃圾箱。4.1.3危險固體廢棄物： 收集堆放點：二期工地臨時堆放點。4.1.4標(biāo)識：各垃圾堆放點、垃圾箱體上都貼有文字標(biāo)識。4.2各類廢棄物處置辦法和處置時間：4.2.1不可回收利用辦公、生活垃圾：由各部門在當(dāng)天工作結(jié)束后，組織員工扎緊垃圾袋口送*車間西邊或*房西邊的垃圾箱內(nèi)，由*部聯(lián)系有資質(zhì)的環(huán)衛(wèi)機構(gòu)定期/定量處理。4.2.2危險廢棄物：產(chǎn)生危險固廢的部門（主要是*部），即時將危險廢棄物送至二期工地臨時堆放點，*部視量請有資質(zhì)的處理中心及時清運處理。4.2.3可回收利用廢棄物：4.2.3.1紙質(zhì)類

10、由各產(chǎn)生部門在當(dāng)天工作結(jié)束后及時回收利用處置；4.2.3.2金屬邊角料、廢五金工具、工裝夾具等由產(chǎn)生部門的員工在當(dāng)天工作結(jié)束后，送至指定的堆放處，由*部視量及時利用、回收、處置；4.2.4清潔工對于包干區(qū)內(nèi)的垃圾桶、垃圾箱。要經(jīng)常沖洗、擦抹，保持整潔。4.3實驗用動物的尸體處理按實驗動物管理規(guī)程和動物房管理規(guī)程的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5.引用文件ws-sop-ty-00-003廢棄物的處理程序ws-smp-ty-00-007廢棄物管理規(guī)程zl-smp-ty-00-006動物房管理規(guī)程zl-smp-ty-00-032實驗動物管理規(guī)程環(huán) 境 管 理 手 冊版 本 號a發(fā)布日期實施日期控制狀態(tài)編 號*有限公

11、司- 51 -*有限公司 環(huán)境管理手冊第 0. 1 章目 錄第 1 頁共 1 頁版本號a 1 目錄.12 發(fā)布令.23 環(huán)境管理者代表任命書.34 環(huán)境方針發(fā)布令.45 序.56 企業(yè)概況.67 環(huán)境管理體系手冊管理.78 環(huán)境管理體系總要求.89 環(huán)境方針 .910 環(huán)境因素菜.1011 法律與其他要求.1212 目標(biāo)和指標(biāo).1313 環(huán)境管理方案.1514 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé).1615 培訓(xùn)、意識與能力.2116 信息交流.2217 環(huán)境管理體系文件編制.2418 文件控制.2619 運行控制.2720 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).2821 監(jiān)測和測量.2922 不符合，糾正與預(yù)防措施.3023 環(huán)境記錄

12、.3124 環(huán)境管理體系審核.3225 管理評審.3426 附錄附錄a 環(huán)境管理體系程序文件清單.36附錄b 環(huán)境因素清單.37附錄c 重要環(huán)境因素清單.41附錄d 適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單.42附錄e企業(yè)平面布置圖. 47附錄f 企業(yè)主要生產(chǎn)工藝流程圖.48附錄g 危險化學(xué)品清單.49附錄h 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表 54 *有限公司 環(huán)境管理手冊第 0. 2 章發(fā) 布 令第 1 頁共 1 頁版本號a 依據(jù)gb/t24001-1996 idt iso14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及實用指南標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實際情況編制環(huán)境管理手冊。環(huán)境管理手冊簡要描述了環(huán)境管理體系17個要素的主要

13、內(nèi)容，是建立和實施環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是環(huán)境管理工作長期遵循的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布。 *有限公司的每一位員工，都要將環(huán)境管理手冊提供的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則貫徹到實際工作中去，做到預(yù)防污染、節(jié)能降耗，實現(xiàn)環(huán)境績效的持續(xù)改進。 *有限公司總經(jīng)理： 年 月 日 *有限公司 環(huán)境管理手冊第 0. 3 章環(huán)境管理者代表任命書 第 1 頁共 1 頁版本號a 茲任命*為公司環(huán)境管理者代表，授權(quán)如下：1.確保公司按照gb/t24001-1996 idt iso14001：1996標(biāo)準(zhǔn)建立并保持環(huán)境管理體系，審查體系的運行情況，及時向總經(jīng)理匯報體系存在的問題和取得的環(huán)境績效。2.負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。3.負(fù)責(zé)環(huán)

14、境目標(biāo)、指標(biāo)的審查和實施。4.負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊的審核和程序文件的審批。5.組織環(huán)境管理體系的內(nèi)審，對不符合要求的項目采取糾正措施，跟蹤驗證。6.負(fù)責(zé)環(huán)境管理評審的準(zhǔn)備工作，并組織整改措施的實施及跟蹤驗證。7.協(xié)助總經(jīng)理配置、調(diào)度環(huán)境管理體系建立后運行所需的資源和人員。8.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的對外聯(lián)絡(luò)。各部門在環(huán)境管理體系活動中必須服從管理者代表的調(diào)配。*有限公司 總經(jīng)理： 日 期：*有限公司 環(huán)境管理手冊第 0. 4 章環(huán)境方針發(fā)布第 1 頁共 1 頁版本號a *有限公司在為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，致力于把優(yōu)美的環(huán)境提供給社會。為此，我們承諾：l 遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)和其他要求。l 培養(yǎng)員工

15、具有高度的環(huán)境意識。l 努力實現(xiàn)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進。l 節(jié)能降耗，預(yù)防污染，實現(xiàn)資源的充分利用。*有限公司 總經(jīng)理： 日 期：*有限公司 環(huán)境管理手冊第 0. 5 章序 第 1 頁共 1 頁版本號a 1 目的與適用范圍1.1. 目的1.1.1本手冊為*有限公司環(huán)境管理體系的實施和運行提供指導(dǎo)。1.1.2 本手冊用于向第二方和第三方證實本公司具備實現(xiàn)污染預(yù)防及環(huán)境業(yè)績持續(xù)改進的能力。1.2. 適用范圍本手冊適用于*有限公司與環(huán)境相關(guān)的全部活動。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 gb/t24001-1996 idt iso14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及實用指南2

16、.1.2 gb/t24004-1996 idt iso14004：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南2.2 術(shù)語2.2.1本手冊中所涉及的術(shù)語如環(huán)境方針、環(huán)境因素、持續(xù)改進等均采用gb/t24001-1996 idt iso14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及實用指南中的術(shù)語。 3總體要求3.1依據(jù)gb/t 24001 idt iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合*有限公司的實際情況，建立并保持公司環(huán)境管理體系，規(guī)范公司的環(huán)境管理工作，提高員工環(huán)境保護意識和能力。3.2 依據(jù)gb/t 24001 idt iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過識別環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素，獲取和識別適用

17、的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，制訂出適用于本公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并建立相應(yīng)的組織機構(gòu)。3.3 通過環(huán)境管理體系的建立，合理有效地利用技術(shù)、人力和物質(zhì)資源，規(guī)范、系統(tǒng)、積極地實施體系的自我監(jiān)督機制，并根據(jù)客觀條件的變化及時對體系進行調(diào)整，保證環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)，保持環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，達到遵守國家法律法規(guī)、持續(xù)提高公司環(huán)境管理水平和不斷改善公司環(huán)境狀況的目的。3.4 本體系涉及的可施加影響的相關(guān)方分為四類：a. 第一類：物料供方/餐飲供方；b. 第二類：貨運分承包方；c. 第三類：工程合同方；d. 第四類：廢品收購方。*有限公司 環(huán)境管理手冊第 0. 6 章企

18、業(yè)概況第 1 頁共 1 頁版本號a *有限公司由*、*、*、*、*、*等*方合資組建的高科技企業(yè)。公司位于*，按照gmp規(guī)范建有高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠房和一流的化驗檢測中心，擁有*、*、*、*等大型綜合制劑車間，建設(shè)中的江蘇省*工程技術(shù)研究中心成為促進*技術(shù)縱深研究和成果轉(zhuǎn)化的基地。公司設(shè)*、*、*、*、*、*、*、*等8個部門，擁有員工*人，其中具有大專以上文化的占60%。一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品加大市場推廣力度，逐步應(yīng)用于*。公司主導(dǎo)產(chǎn)品*技術(shù)達到國際先進水平，擁有國家發(fā)明專利和美國、英國專利授權(quán)書，并獲得2001年國家科技進步二等獎和江蘇省科技進步一等獎。公司以“*”為宗旨，以高標(biāo)準(zhǔn)的廠房、先

19、進的設(shè)備和生產(chǎn)工藝為基礎(chǔ)，以全新的管理理念、高素質(zhì)的企業(yè)人才、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)為動力，在為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，積極組織實施iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，走出一條科技與生產(chǎn)結(jié)合、質(zhì)量與環(huán)保并舉，致力于發(fā)展我國醫(yī)藥事業(yè)的新路。*有限公司 環(huán)境管理手冊第 1 章環(huán)境管理體系手冊管理第 1 頁共 1 頁版本號a 1、 手冊的管理1.1環(huán)境手冊由*部編寫、評審和修訂，環(huán)境管理者代表審核，公司總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)后發(fā)布。1.2環(huán)境手冊可以是書面或電子形式，書面形式原稿由*部負(fù)責(zé)保存；電子文件存放在c我的文檔管理手冊，由*部負(fù)責(zé)維護，設(shè)置權(quán)限加以控制。1.3本手冊書面形式分受控版本和非受控版本，受控版本

20、蓋“受控”印章后發(fā)給相關(guān)部門、人員及有關(guān)的認(rèn)證機構(gòu)，僅受控版本的持有者可得到最新版本。非受控版本不蓋任何印章，僅供宣傳和參考，不受更改控制，不保證其有效性。1.4 環(huán)境管理手冊由*部負(fù)責(zé)編號和標(biāo)識。1.5 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、復(fù)制、外傳、涂改、拆散手冊。1.6*部對環(huán)境手冊的使用和維護狀況進行監(jiān)督檢查。2、 手冊的發(fā)放2.1書面形式由*部編制分發(fā)目錄進行登記發(fā)放。2.2 電子形式由*部負(fù)責(zé)將更改后的手冊放在c我的文檔管理手冊中，及時更新。2.3 手冊持有人得到最新單頁或版本的同時應(yīng)將作廢頁或版本交回，并在分發(fā)目錄上登記。作廢頁或版本由*部加蓋“作廢”章后保留一份，其余集中銷毀。2.

21、4自新頁或版本實施之日起，舊頁或版本自動失效。2.4 對外發(fā)放環(huán)境手冊時，應(yīng)經(jīng)過*部經(jīng)理的批準(zhǔn)。3、手冊的評審及更改3.1環(huán)境手冊由*部視每年管理評審的結(jié)果確定是否需要更改。3.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，需對環(huán)境手冊的內(nèi)容追加評審及更改：l 法律法規(guī)發(fā)生變化；l 環(huán)境方針更改；l 組織機構(gòu)變更；l 重要環(huán)境因素發(fā)生變更。3.3 當(dāng)由于3.2 原因引起手冊變更，其版面內(nèi)容修改超過1/3或重要內(nèi)容發(fā)生變化時，須版本升級。4、 修訂記錄手冊發(fā)放及更改時，行政部必須作好發(fā)放及更改記錄。*有限公司 環(huán)境管理手冊第 2 章環(huán)境管理體系總要求第 1 頁共 1 頁版本號a *有限公司按照gb/t 24001 idt

22、 iso14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的要求建立并保持環(huán)境管理體系。 環(huán)境管理體系是由環(huán)境方針、策劃、實施與運行、檢查與糾正措施以及管理評審5個一級要素和17個二級要素構(gòu)成的一個動態(tài)、循環(huán)的開放體系。各要素及體系運行模式如圖1所示。建立并保持環(huán)境管理體系的目的是力求將環(huán)境管理工作納入公司日常的管理工作之中，通過對體系的定期評審，實現(xiàn)公司環(huán)境的污染預(yù)防和持續(xù)改進。同時經(jīng)全體員工的共同努力，不斷提高公司的環(huán)境管理水平，增強市場競爭力，尋求經(jīng)濟效益與環(huán)境保護的協(xié)調(diào)發(fā)展。本環(huán)境管理體系與公司現(xiàn)行的管理制度相兼容。4.4 實施與運行4.3 策劃4.2 環(huán)境方針4.5 檢查與糾正措施4.6

23、 管理評審持續(xù)改進4.3 策劃 4.4 實施與運行 4.5 檢查和糾正措施4.3.1 環(huán)境因素 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 4.5.1 監(jiān)測和測量4.3.2 法律與其它要求 4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力 4.5.2 不符合，糾正與預(yù)防措施4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) 4.4.3 信息交流 4.5.3 記錄4.3.4 環(huán)境管理方案 4.4.4 環(huán)境管理體系文件 4.5.4 環(huán)境管理體系審核 4.4.5 文件管理 4.4.6 運行控制 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 圖1 環(huán)境管理體系運行圖*有限公司 環(huán)境管理手冊第 3 章環(huán)境方針第 1 頁共 2 頁版本號a 1. 目的環(huán)境方針是*有限公司環(huán)境管理活動的宗旨

24、和方向，是公司在環(huán)境方面對社會做出的積極承諾，也是公司全體員工必須遵守的環(huán)境行為準(zhǔn)則。2. 職責(zé)2.1. 公司總經(jīng)理主持環(huán)境方針的制定、修訂和頒布，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、實施環(huán)境方針。2.2. *部負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達給公司全體工作人員，并檢查實施情況。2.3. 各部門貫徹實施環(huán)境方針。3.控制要點3.1制定依據(jù)l 應(yīng)遵守的與環(huán)境保護相關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求；l 企業(yè)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；l 預(yù)防污染和環(huán)境行為持續(xù)改進的要求；l 為建立和評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，確定環(huán)境管理方案提供框架和依據(jù)；l 重要環(huán)境因素；l 社區(qū)及周邊機構(gòu)和人員關(guān)注的環(huán)境問題。3.2傳達及公布l 環(huán)境方

25、針經(jīng)最高管理層評審?fù)ㄟ^后以文件形式頒布；l *部將環(huán)境方針傳達和分發(fā)給公司全體員工；l *部通過各種形式將環(huán)境方針向公眾進行宣傳；l 環(huán)境方針納入公司工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容。3.3 實施l 公司總經(jīng)理根據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)。l 環(huán)境管理者代表確定旨在實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的環(huán)境管理方案，定期或根據(jù)需要評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，以此保證公司的環(huán)境行為滿足環(huán)境方針的要求并實現(xiàn)持續(xù)改進。l 公司各部門根據(jù)環(huán)境方針的要求、遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其它的要求，在公司轄區(qū)內(nèi)依法實施環(huán)境管理。l 公司員工在從事日常工作時，要認(rèn)真執(zhí)行各項環(huán)境管理體系文件的規(guī)定，落實環(huán)境方針的要求。3.4評審修訂管理評審

26、的重要內(nèi)容之一是對環(huán)境方針的適宜性進行評審。當(dāng)環(huán)境法律法規(guī)與其他要求、重要環(huán)境因素、組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化、社會關(guān)注的問題和公司組織機構(gòu)與職能發(fā)生較大變化時，應(yīng)對環(huán)境方針進行及時評審修訂并重新頒布。4.環(huán)境方針 見第0.4章。*有限公司 環(huán)境管理手冊第 4 章環(huán)境因素 第 1 頁共 2 頁版本號a 1. 目的環(huán)境因素的識別與評價是環(huán)境管理體系建立的基礎(chǔ)，是體系策劃過程中極為重要的部分，是制定環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重要依據(jù)。2. 職責(zé)2.1. *部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識別、評價和更新工作。2.2. 各部門負(fù)責(zé)提供環(huán)境因素識別資料，開展本部門環(huán)境因素的識別工作。2.3. *部負(fù)責(zé)對

27、各部門的環(huán)境因素進行確認(rèn)和匯總。2.4. 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。3. 控制要點3.1建立并保持環(huán)境因素識別、評價與更新程序，規(guī)范環(huán)境因素識別、評價與更新工作。3.2環(huán)境因素識別過程3.2.1各部門根據(jù)自身作業(yè)活動中環(huán)境行為的特點，識別出本部門內(nèi)部的環(huán)境因素。3.2.2各部門將識別的環(huán)境因素填寫在環(huán)境因素調(diào)查登記表上，傳遞到*部。3.2.3*部對各部門環(huán)境因素進行確認(rèn)，匯總編制成環(huán)境因素登記匯總表。3.2.4識別時應(yīng)注意：l 識別范圍：應(yīng)包括公司所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及可施加影響的主要 相關(guān)方。l 三種時態(tài)：現(xiàn)在、過去（遺留的）、將來（潛在的）。l 三種狀態(tài)：正常、異常（啟動；停機

28、；檢修）、緊急（事故；火災(zāi)）。l 六種類型：廢水排放；廢氣排放；噪聲污染；固體廢棄物排放；對社區(qū)的影響；原材料和自然資源的使用。3.2.5環(huán)境因素識別方法：l 產(chǎn)品生命周期分析法；l 工藝流程分析法（物料衡算法）；l 問卷評審法；l 現(xiàn)場評審法。3.3. 重要環(huán)境因素評價3.3.1重要環(huán)境因素評價依據(jù)包括：l 環(huán)境影響規(guī)模、發(fā)生頻次、經(jīng)濟損失；l 環(huán)境法律法規(guī)要求；l 組織實際情況；l 相關(guān)方要求。3.3.2*部采用是否違法評判及分項打分法，對公司內(nèi)、外環(huán)境因素進行評價，形成重要環(huán)境因素清單，報環(huán)境管理者代表審批。*有限公司 環(huán)境管理手冊第 4 章環(huán)境因素 第 2 頁共 2 頁版本號a 3.4

29、. 環(huán)境因素更新*部每年定期組織各部門對環(huán)境因素進行重新識別、更新評價，并在下列情況時及時對環(huán)境因素清單進行更新。l 有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求修改或廢止時；l 公司生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品發(fā)生較大變化時；l 相關(guān)方有嚴(yán)重的信訪投訴時；l 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別有遺漏時；l 新改擴建項目新增環(huán)境因素時；l 管理評審要求時。3.5. 重要環(huán)境因素管理：l 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；l 制定、實施運行控制程序或應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4. 相關(guān)文件 ems431-01環(huán)境因素識別、評價和更新程序*有限公司 環(huán)境管理手冊第 5 章法律與其他要求第 1 頁共 1 頁版本號a 1. 目的建立*有限公司獲

30、取法律、法規(guī)和其它要求的渠道，確定適用性，并予跟蹤以便及時更新。為制定環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和程序文件提供法律依據(jù)。2. 職責(zé)2.1. *部負(fù)責(zé)獲取、識別、更新、匯總、宣傳適用的環(huán)境管理法律、法規(guī)和其他要求。2.2. *部負(fù)責(zé)環(huán)境管理法律、法規(guī)和其他要求目錄清單的網(wǎng)上維護。2.3. 公司各部門負(fù)責(zé)了解、掌握適用于本部門環(huán)境因素及活動的法律、法規(guī)和其他要求。3. 控制要點3.1. 建立并保持環(huán)境法律法規(guī)及其他要求管理程序。3.2. 獲取內(nèi)容包括環(huán)境法律、 行政法規(guī)及地方性法規(guī)、部門規(guī)章及地方規(guī)章、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、國際公約以及相關(guān)的其他要求等 。 3.3. 獲取途徑l 選摘法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)匯編。l 向地方環(huán)

31、保局定期查詢。l 通過國際互聯(lián)網(wǎng)查詢。l 訂閱環(huán)境報刊、雜志、標(biāo)準(zhǔn)等。l 收集上級部門的文件。3.4識別與交流 *部對獲取的法律、法規(guī)及其它要求進行識別，適用的匯總編制成*有限公司適用環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求清單，并及時傳遞給相關(guān)部門。3.5更新為保證所獲取的法律和其它要求保持最新狀態(tài)，*部需及時更新這方面信息，并傳達到有關(guān)部門。4. 相關(guān)文件 ems432-01環(huán)境法律法規(guī)與其他要求管理程序*有限公司 環(huán)境管理手冊第 6 章目標(biāo)和指標(biāo)第 1 頁共 2 頁版本號a 1. 目的為確定公司環(huán)境管理活動在預(yù)定期內(nèi)應(yīng)達到的水平，根據(jù)環(huán)境方針要求、相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求、重要環(huán)境因素控制需要和公司

32、實際情況制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并分解落實到各部門，以實現(xiàn)對污染的預(yù)防，取得環(huán)境績效。2. 職責(zé)2.1. *部負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素提出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并報管理者代表審核。2.2. 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織實施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并進行評審、修訂，定期上報。2.3. 最高管理者批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并為目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)提供必要的資源保證。2.4. 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實施與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。3. 控制要點3.1 制定3.1.1制定依據(jù)l 公司的環(huán)境方針；l 環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求；l 公司的重要環(huán)境因素；l 可行的技術(shù)方案；l 財政能力、運行要求；l 相關(guān)方的要求。3.1.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，

33、并設(shè)定可進行客觀評估的測量參數(shù)逐層分解。3.1.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)設(shè)定時限值。3.2 實施3.2.1各相關(guān)部門根據(jù)與本部門職能相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，制定詳細(xì)的環(huán)境管理方案。3.2.2各相關(guān)部門配備足夠的資源以保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。3.2.3*部按監(jiān)測測量管理程序?qū)δ繕?biāo)、指標(biāo)實施狀況進行監(jiān)督檢查。3.3 評審修訂3.3.1 目標(biāo)、指標(biāo)評審（適宜性及實現(xiàn)程度）包含在管理評審中。3.3.2 當(dāng)3.1.1項發(fā)生變化時，*部組織各有關(guān)部門對目標(biāo)、指標(biāo)進行評審。3.3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的評審、修訂需報最高管理者批準(zhǔn)。4 相關(guān)文件和記錄環(huán)境目標(biāo) 附6-1重要環(huán)境因素清單 附錄c目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一

34、覽表 附錄h環(huán)境方針 第0.4章監(jiān)測和測量管理程序 ems451-01*有限公司 環(huán)境管理手冊第 6 章目標(biāo)和指標(biāo)第 2 頁共 2 頁版本號a 附6-1 環(huán)境目標(biāo)l 固體廢棄物分類收集處理；l 到*年*月*日前取消鍋爐使用；l 用*完全替代*；l 換熱設(shè)備冷卻水循環(huán)使用。*有限公司 環(huán)境管理手冊第 7 章環(huán)境管理方案第 1 頁共 1 頁版本號a 1. 目的環(huán)境管理方案的有效實施是實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的保障手段之一，各有關(guān)部門根據(jù)自身的實際情況制訂環(huán)境管理方案，并落實職責(zé)分工、資源配置和完成期限，按進度實施各項措施，以確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。2. 職責(zé)2.1. *部組織各有關(guān)部門制定相關(guān)的環(huán)境管

35、理方案，并監(jiān)督檢查實施情況。2.2. 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的審核、修訂。2.3. 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的環(huán)境管理方案。3. 控制要點3.1. 制定要求3.1.1 各有關(guān)部門根據(jù)與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案。3.1.2 環(huán)境管理方案的內(nèi)容至少包括方案措施、執(zhí)行部門、責(zé)任人、資金、啟動日期和完成日期等。3.1.3 各有關(guān)部門制定的環(huán)境管理方案須經(jīng)部門經(jīng)理審定簽字，送交*部。3.1.4 *部根據(jù)各部門提供的環(huán)境管理方案，匯總編制目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案一覽表。3.2. 實施3.2.1 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實施與本部門相關(guān)的環(huán)境管理方案。3.2.2 總經(jīng)理對實施環(huán)境管理方案所需的

36、資源（人力、物力、財力）予以保證。3.2.3 *部按監(jiān)測測量管理程序?qū)Νh(huán)境管理方案的實施狀況進行監(jiān)督檢查。3.3. 評審、修訂3.3.1當(dāng)公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或由于其它客觀條件的變化；工藝技術(shù)改造，人員或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時；當(dāng)由于管理評審或內(nèi)部審核要求時；環(huán)境管理方案的實施效果達不到預(yù)期要求時，*部組織有關(guān)部門對管理方案進行評審、修訂。3.3.2方案的修訂由具體責(zé)任部門提出，送交*部，由*部報管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。4. 相關(guān)文件 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表 附錄h監(jiān)測和測量管理程序 ems451-01*有限公司 環(huán)境管理手冊第 8 章組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)第 1 頁共 5

37、頁版本號a 1 目 的 ：建立和健全本公司有效的環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)，明確和協(xié)調(diào)各級管理層及各部門縱向和橫向的職責(zé)、權(quán)限和利益關(guān)系，并以文件形式發(fā)布。2 控制要點 總經(jīng)理是環(huán)境管理組織機構(gòu)的最高管理者，全面負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護管理工作，由*擔(dān)任的環(huán)境管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理工作，下設(shè)*部、*部、*部、*部、*部、*部、*部、*部，分別從硬件上和軟件上進行環(huán)境管理。其組織結(jié)構(gòu)可參見附8-1。3職責(zé)：3.1總經(jīng)理職責(zé)：l 任命環(huán)境管理者代表；l 主持制定公司環(huán)境方針并批準(zhǔn)、發(fā)布；l 批準(zhǔn)公司環(huán)境管理手冊；l 批準(zhǔn)公司環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)及環(huán)境管理方案；l 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系評審工作（主持公司管理評審工作）；

38、l 負(fù)責(zé)體系建立和有效運行所需資源的配備；l 對體系的建立、運行結(jié)果及持續(xù)改進負(fù)責(zé)。3.2環(huán)境管理者代表職責(zé)：l 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的策劃、建立、運行、監(jiān)督，接受認(rèn)證及持續(xù)改進等管理工作；l 負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊和批準(zhǔn)環(huán)境管理程序文件；l 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司環(huán)境方針的實施；l 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審核工作；l 負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素；l 主持公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，批準(zhǔn)內(nèi)審計劃并及時通報給公司總經(jīng)理，為體系的改進提供依據(jù)；l 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。3.3*部職責(zé)：l 傳達及對外宣傳環(huán)境方針；l 組織編寫、修訂及發(fā)放環(huán)境管理手冊和程序文件，并收存原件；l 編

39、制年度內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)審工作實施；l 跟蹤驗證不符合項的糾正；l 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督檢查實施情況；*有限公司 環(huán)境管理手冊第 8 章組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)第 2 頁共 5 頁版本號a l 負(fù)責(zé)向認(rèn)證機構(gòu)等報告公司環(huán)境管理體系運行情況；l 組織環(huán)境因素的識別和評價工作；l 負(fù)責(zé)收集、識別、匯總、更新有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；l 負(fù)責(zé)修訂環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)后監(jiān)督實施；l 負(fù)責(zé)新項目的報批及“三同時”監(jiān)督檢查工作；l 組織內(nèi)、外部環(huán)境信息交流；l 負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的監(jiān)督管理；l 組織人力資源，協(xié)助各部門實施環(huán)境管理治理整改；l 負(fù)責(zé)資本支出項目的環(huán)境管理；l 負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境影響

40、；l 負(fù)責(zé)公司固體廢棄物的管理；l 負(fù)責(zé)監(jiān)察ems總體績效。3.4*部職責(zé)：l 負(fù)責(zé)編制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容；l 負(fù)責(zé)編制本部門關(guān)鍵崗位的作業(yè)指導(dǎo)書；l 負(fù)責(zé)公司能源管理；l 負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器及環(huán)保設(shè)施的管理和維護保養(yǎng)。3.5財務(wù)部職責(zé)：l 負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的經(jīng)費籌措、預(yù)算、決算審核。3.6供應(yīng)部職責(zé)：l 負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案實施中的設(shè)備器材的采購；l 負(fù)責(zé)進廠物資的分類、標(biāo)識、儲存和發(fā)放工作；l 負(fù)責(zé)進廠原材料的檢查，發(fā)現(xiàn)有危害環(huán)境的質(zhì)量問題時，及時處理；l 負(fù)責(zé)對相關(guān)方環(huán)境施加影響及管理；l 負(fù)責(zé)公司危險化學(xué)物品的管理。3.7銷售部職責(zé)：l 受理、傳遞各相關(guān)方對公司環(huán)境要求，對外宣傳公

41、司環(huán)境方針。3.8*部職責(zé)：l 負(fù)責(zé)編制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容；l 負(fù)責(zé)編制本部門關(guān)鍵崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。3.9*部職責(zé)：l 負(fù)責(zé)動物房的管理；l 負(fù)責(zé)化驗室危險化學(xué)物品的管理；3.10*部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、工藝設(shè)計過程中盡量選用清潔原輔材料，采用節(jié)約資源、減少廢棄物、提高效率的方案。3.11各部門通用職責(zé)：l 負(fù)責(zé)識別環(huán)境因素，積累原始數(shù)據(jù)資料，及時向行政部備案報告；l 貫徹公司環(huán)境方針；*有限公司 環(huán)境管理手冊第 8 章組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)第 3 頁共 5 頁版本號a l 負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門環(huán)境管理體系的運行情況，保持環(huán)境記錄的正確性與有效 性，參與內(nèi)部評審工作，調(diào)查不符合原因，提出并實施糾正和預(yù)

42、防措施；l 負(fù)責(zé)實施本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；l 落實本部門有關(guān)防火等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；l 培訓(xùn)本部門員工，使員工意識到環(huán)境管理的重要及環(huán)境職責(zé)、效益、后果；l 負(fù)責(zé)本部門固體廢棄物的分類收集管理；l 編制與本部門相關(guān)的程序文件并組織實施；l 根據(jù)運行控制程序文件，編制各類作業(yè)文件，組織實施并按規(guī)定記錄保存；l 受理、傳遞內(nèi)外部環(huán)境信息；l 遵守已確認(rèn)運用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。*有限公司 環(huán)境管理手冊第 8 章組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)第 4 頁共 5 頁版本號a 附8-1：公司環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)圖最高管理者(總經(jīng)理)管理者代表*部*部*部*部*部*部*部*部化驗室試驗動物房*車間*

43、車間機修車間鍋爐房危險品庫倉庫*有限公司 環(huán)境管理手冊第 8 章組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)第 5 頁共 5 頁版本號a 附8-2 環(huán)境管理體系要素職責(zé)關(guān)系表環(huán) 境 管 理體 系 要 素總經(jīng)理管理者代表*部*部* 部*部*部*部*部*部4.2 環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其它要求4.3.3目標(biāo)與指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識與能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1監(jiān)測與測量4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核4.6 管理評審注：“”為負(fù)責(zé)，

44、“”為配合。*有限公司 環(huán)境管理手冊第 9 章培訓(xùn)、意識與能力第 1 頁共 1 頁版本號a 1. 目的為了提高*有限公司全體員工的環(huán)境意識，實施環(huán)境方針，達到環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，需對各不同層次、不同崗位的工作人員開展具有針對性的培訓(xùn)，確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以保證環(huán)境管理體系有效運行。2. 職責(zé)2.1*部負(fù)責(zé)職工環(huán)境教育培訓(xùn)工作的歸口管理。匯總制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，監(jiān)督實施檢查；2.2 各部門負(fù)責(zé)編制本部門員工培訓(xùn)計劃和組織實施，并考核培訓(xùn)效果。3. 控制要點3.1確定不同崗位培訓(xùn)需求，根據(jù)崗位需求制定培訓(xùn)計劃。3.2各類人員在環(huán)境管理體系中的職責(zé)不同，相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容和