程序文件簡(jiǎn)要流程2000年

1、 采購計(jì)劃 工作流向 工作要點(diǎn)各相關(guān)部門 1、提出采購申請(qǐng)生產(chǎn)部 1、編制物資供應(yīng)計(jì)劃總經(jīng)理 1、審批物資管理部 1、采購 按不合倉庫格 1、驗(yàn)收控制、 程科研所序 no 1、檢驗(yàn)執(zhí)行 ok 倉庫 1、入庫 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制工作流向 工作要點(diǎn)科研所 1、保管發(fā)放標(biāo)識(shí)車間 1、正確使用標(biāo)識(shí)no科研所 1、監(jiān)督管理 ok 倉庫過程控制程序工作流向 工作要點(diǎn)生產(chǎn)部 1、編制生產(chǎn)作業(yè)綜合計(jì)劃物資供應(yīng)部 1、采購科研所 1、檢驗(yàn)生產(chǎn)車間1、按設(shè)計(jì)生產(chǎn)2、關(guān)鍵過程控制生產(chǎn)制造中心1、生產(chǎn)調(diào)度2、設(shè)備管理科研所 1、工藝監(jiān)督，產(chǎn)品驗(yàn)收 生產(chǎn)設(shè)備控制工作流向 工作要點(diǎn)設(shè)備部 1、選型 no總經(jīng)理 1、批準(zhǔn) ok設(shè)

2、備部1、訂購2、組織相關(guān)部門驗(yàn)收3、安裝調(diào)試使用部門 1、正確使用和維護(hù)設(shè)備部 1、檢修 2、處理設(shè)備事故 3、設(shè)備管理 4、備品備件使用部門 1、提出報(bào)廢申請(qǐng) 設(shè)備部 1、審查總經(jīng)理 no 1、批準(zhǔn) ok設(shè)備部 1、實(shí)施工藝文件編制工作流向 工作要點(diǎn)營(yíng)銷中心 1、傳遞合同，設(shè)計(jì)輸入科技部1、確定分配工藝文件編制任務(wù)2、編制工藝文件并經(jīng)校對(duì)、審批生產(chǎn)制造中心1、實(shí)施 no科技部 1、跟蹤驗(yàn)證 ok完成檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)工作流向 工作要點(diǎn)物資管理部 1、采購入庫倉庫 1、驗(yàn)收或送檢 驗(yàn)證 檢 驗(yàn)科研所 no 1、驗(yàn)收 原輔材料 ok倉庫 1、入庫 生產(chǎn)車間 原材料領(lǐng)用生產(chǎn)產(chǎn)成品自檢、復(fù)檢 科研所 no

3、產(chǎn)成品 1、巡檢、終檢按 ok不 倉庫合 格 1、入庫控 制程序檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制工作流程 工作要點(diǎn)使用部門 1、 出采購申請(qǐng)生產(chǎn)制造中心1、審核總經(jīng)理 1、審批物資供應(yīng)部 1、采購 no 生產(chǎn)制造中心 1、驗(yàn)收 ok倉庫 1、入庫使用部門 1、領(lǐng)用 生產(chǎn)制造中心 1、標(biāo)識(shí)、檢定、封存、啟用、報(bào)廢不合格品控制程序 工作流向 工作要點(diǎn)科研所1、 組織科技生產(chǎn)人員評(píng)審2、 整理評(píng)審結(jié)論工程技術(shù)中心經(jīng)理 1、審批 科研所 1、處置 糾正和預(yù)防措施控制程序工作流向 工作要點(diǎn)營(yíng)銷中心 1、反饋質(zhì)量投訴產(chǎn) 其它 品科研所 1、制定糾正措施/預(yù)防措施 本工程技術(shù)中心經(jīng)理 身 1、批準(zhǔn) 責(zé)任部門 1、實(shí)

4、施科研所 1、驗(yàn)證 工程技術(shù)中心內(nèi)審組質(zhì) 1、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)量體責(zé)任部門系 1、制定糾正/預(yù)防措施 內(nèi)審組長(zhǎng) 1、批準(zhǔn) 責(zé)任部門 1、實(shí)施 內(nèi)審組 1、驗(yàn)證 工程技術(shù)中心 1、整理信息，提交管理評(píng)審質(zhì)量記錄工作流向 工作要點(diǎn)職能部門1、 表或記錄草擬2、 確定編碼工程技術(shù)中心1、審核2、登記備案綜合管理中心監(jiān)督 1、印制職能部門 1、使用、記錄、保存情報(bào)資料室 1、 歸檔、貯存 內(nèi)審工作流向 工作要點(diǎn)管理者代表 1、編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃總經(jīng)理 no 1 、審批 管理者代表 1、任命審核組長(zhǎng) 審核組 1、準(zhǔn)備審核資料 管理者代表 1、批準(zhǔn)審核計(jì)劃審核組 1、分發(fā) 有受審部門 1、如有異議，可提出 無審核組 1、現(xiàn)場(chǎng)審核 2、 編寫不合格報(bào)告、審批報(bào)告 管理者代表 1、 批準(zhǔn)工程技術(shù)中心 1、分發(fā) 責(zé)任部門 1、實(shí)施 工程技術(shù)中心審核組 1、保存記錄 驗(yàn)證 2、年度匯總分析 培訓(xùn) 工作流程 工作要點(diǎn)職能部門 1、提出培訓(xùn)需求綜合管理中心 2、編制培訓(xùn)計(jì)劃總經(jīng)理 3、審批綜合管理中心 4、實(shí)施服務(wù)工作流向 工作要點(diǎn)營(yíng)銷中心科研所 維修 1、傳遞顧客要求 安裝 科技部 1、工藝文件材料計(jì)算安裝服務(wù)部1、實(shí)施安裝2、用戶意見 科研所 1、質(zhì)量評(píng)價(jià)，差旅費(fèi)審核營(yíng)銷中心 1、保存記錄統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制程序