某某糧食工業(yè)有限公司全套管理制度與績效考核制度流程、指標(biāo) 工作手冊(cè)

1、 質(zhì)量管理部考核指標(biāo)一、部門及班組績效考核指標(biāo)1.01、部門績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1過程控制質(zhì)量上不封頂質(zhì)量管理部/生產(chǎn)部/飼料部/物流部每1個(gè)不合格檢驗(yàn)批次獎(jiǎng)勵(lì)10分2體系運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量5(基數(shù))質(zhì)量管理部/各部門每發(fā)現(xiàn)1個(gè)輕微不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)2分，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)5分，同時(shí)在相關(guān)責(zé)任部門考核總分中扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)3市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)20人力資源與公共事務(wù)部產(chǎn)品出廠后被主管部門檢查不合格、暴光或因產(chǎn)品原因被客戶投訴。 4工作滿意度10人力資源與公共事務(wù)部外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)。 合計(jì)1001.02、中心實(shí)驗(yàn)室考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指

2、標(biāo)說明1檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率30生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)檢測(cè)結(jié)果差錯(cuò)率，每2扣1分2檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)15生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時(shí)出具結(jié)果，每10次扣1分3實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn)行狀況/質(zhì)檢文件資料管理15體系管理員/外部審核機(jī)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（制定與執(zhí)行）、員工培訓(xùn)、檢測(cè)計(jì)劃與實(shí)施、隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告；報(bào)表、報(bào)告等文件的有效控制4檢測(cè)設(shè)備管理15部門經(jīng)理檢測(cè)設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃、使用維護(hù)校準(zhǔn)記錄的檢查/誤差考察/設(shè)備完好率/5工作滿意度10各部門及客戶外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室投訴次數(shù)65s現(xiàn)場(chǎng)管理及安全155s事務(wù)局及 公司安全辦根據(jù)檢查

3、辦法合計(jì)100序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率40生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控/漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)檢測(cè)結(jié)果差錯(cuò)率，每1次扣1分2檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)20生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時(shí)出具結(jié)果，每8次扣1分3質(zhì)量記錄管理15體系管理員隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告。45s工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生保持與維護(hù)15質(zhì)量管理部/5s事務(wù)局根據(jù)檢查辦法5工作滿意度10中心實(shí)驗(yàn)室主管/人力資源與公共事務(wù)部外部往來單位和公司各部門對(duì)員工和本班的投訴次數(shù)。合計(jì)1001.03、中心實(shí)驗(yàn)室班組考核指標(biāo)1.04、在線質(zhì)控績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1過程、庫存質(zhì)量抽查有效整改率40（封

4、頂60）生產(chǎn)部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣3分/次2市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)25人力資源與公共事務(wù)部根據(jù)客戶投訴數(shù)量按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包裝原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格3樣品管理、標(biāo)識(shí)管理差錯(cuò)次數(shù)10部門經(jīng)理/體系管理員樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，違反扣分4工作滿意度15相關(guān)部門根據(jù)與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估5體系運(yùn)行效果10體系管理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核合計(jì)1001.05、在線質(zhì)控班組績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)

5、權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1市場(chǎng)客戶投訴處理滿意度（25分） 25 餅粕、飼料或油脂銷售部根據(jù)市場(chǎng)的反饋及三個(gè)部門的客戶滿意度調(diào)查結(jié)果2質(zhì)量控制（35分）35在線質(zhì)控主管根據(jù)原料、成品和包材的質(zhì)量不合格批次扣分3質(zhì)量記錄管理（15）15體系管理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核4樣品管理、標(biāo)識(shí)管理（15）15部門經(jīng)理樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，違反扣分5工作滿意度（10）10相關(guān)部門根據(jù)與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估合計(jì)100二、 部門指標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2.01部門指標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（4

6、0分）差（0分）1過程控制質(zhì)量超出公司質(zhì)量目標(biāo)部分，每1個(gè)不合格檢驗(yàn)批次獎(jiǎng)勵(lì)10分上不封頂2體系運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量每發(fā)現(xiàn)1個(gè)輕微不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)2分，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)5分，同時(shí)在相關(guān)責(zé)任部門考核總分中扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)5（基數(shù)）3市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)市場(chǎng)產(chǎn)品投訴5次以下市場(chǎng)產(chǎn)品投訴7次或以下市場(chǎng)產(chǎn)品投訴9次或以下市場(chǎng)產(chǎn)品投訴12次或以下市場(chǎng)產(chǎn)品投訴13次或以上204工作滿意度外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴2次以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在3次或以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在4次或以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在6次或以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門

7、投訴次數(shù)在7次或以下10合計(jì)1002.02中心實(shí)驗(yàn)室評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率差錯(cuò)率每2%扣1分，扣完為止302檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)未及時(shí)提交準(zhǔn)確檢測(cè)數(shù)據(jù)，每 10次扣1分，扣完為止153實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn)行狀況/質(zhì)檢文件資料管理內(nèi)、外部審核無不合格項(xiàng)、體系各方面運(yùn)行良好外部審核無嚴(yán)重不合格項(xiàng)、內(nèi)審2個(gè)不合格項(xiàng)，體系各方面運(yùn)行有效外審無嚴(yán)重不合格項(xiàng)，內(nèi)審4個(gè)不合格項(xiàng)，但不影響體系運(yùn)行外審無嚴(yán)重不合格項(xiàng)，內(nèi)審 6 個(gè)不合格項(xiàng)，整改后不影響體系運(yùn)行外審出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)或內(nèi)審超過 6 項(xiàng)不合格項(xiàng)，體系

8、無法運(yùn)行15每月對(duì)質(zhì)檢文件抽查，無不合格項(xiàng)每月對(duì)質(zhì)檢文件抽查，4 項(xiàng)不合格項(xiàng)每月對(duì)質(zhì)檢文件抽查，6 項(xiàng)不合格項(xiàng)每月對(duì)質(zhì)檢文件抽查，10 項(xiàng)不合格項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)使用失效文件或文件丟失4檢測(cè)設(shè)備管理檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行良好、出現(xiàn)人為故障次數(shù)2 次以下，能夠及時(shí)維修，不影響檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障 4次以下，已輕微影響檢測(cè)效率，但不影響結(jié)果的準(zhǔn)確性檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障6 次以下，已影響檢測(cè)效率及結(jié)果的準(zhǔn)確性檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障8 次以下，已影響檢測(cè)效率及結(jié)果的準(zhǔn)確性檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障10次以上，造成檢測(cè)效率低下及結(jié)果錯(cuò)誤155工作滿意度外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室沒有投訴外部往來單位和公

9、司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 5 次投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 7 次投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 10 次投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 10 次以上投訴1065s現(xiàn)場(chǎng)管理及安全5s現(xiàn)場(chǎng)檢查無不合格5s現(xiàn)場(chǎng)檢查90分以上5s現(xiàn)場(chǎng)檢查80分以上5s現(xiàn)場(chǎng)檢查60分以上5s現(xiàn)場(chǎng)檢查60分以下15合計(jì)1002.03 在線質(zhì)控序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1過程、庫存質(zhì)量抽查有效整改率以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為30分，提出有效整改措施的

10、加2分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣3分/次40（封頂60）2市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù)產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為 2 次以下。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為 3-7次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為8-10 次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為11-15 次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為 16 次以上。253樣品管理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理差錯(cuò)次數(shù)樣品存

11、放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，違反扣分1分/次104體系運(yùn)行效果隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核無不合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核2項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無不合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核5項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無不合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核8項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無不合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核9項(xiàng)不合格項(xiàng)或外審出現(xiàn)不合格項(xiàng)105工作滿意度與其它部門積極配合，其它部門無投訴與其它部門積極配合，其它部門投訴2次以下 與其它部門積極配合，其它部門投訴3-5次 與其它部門積極配合，其它部門投訴68次 與其它部門積極配合，其它部門投訴9次以上 15三、崗位績效考核指標(biāo)3.01、部門經(jīng)理序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重

12、（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)50部門文員部門考核得分x50%2制度建設(shè)與執(zhí)行10總經(jīng)理/人力資源與公共事務(wù)部/部門經(jīng)理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/制度建設(shè)方面的業(yè)績改進(jìn)和滿意度3下屬員工管理成效15員工/人力資源與公共事務(wù)部對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）45s現(xiàn)場(chǎng)管理155s事務(wù)局根據(jù)檢查辦法得分x15%5部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部（實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用 計(jì)劃管理費(fèi)用） 100%合計(jì)1003.02、中心實(shí)驗(yàn)室主管考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1中心實(shí)驗(yàn)室 綜合指標(biāo) 50中心實(shí)驗(yàn)室主管根據(jù)考核期中心實(shí)驗(yàn)室得分計(jì)分2下屬員工管理成效15本人/員工/

13、部門經(jīng)理對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）3檢測(cè)設(shè)備管理20部門經(jīng)理檢測(cè)設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃、使用維護(hù)校準(zhǔn)記錄的檢查/誤差考察/設(shè)備完好率45s現(xiàn)場(chǎng)管理155s事務(wù)局根據(jù)檢查辦法得分x15%合計(jì)1003.03、班長考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1中心實(shí)驗(yàn)室綜合指標(biāo)20中心實(shí)驗(yàn)室主管中心實(shí)驗(yàn)室綜合考評(píng)得分302班組綜合指標(biāo)40中心實(shí)驗(yàn)室主管班組月度量化考核得分303個(gè)人月度考評(píng)30中心實(shí)驗(yàn)室主管個(gè)人月度考評(píng)得分304對(duì)下屬員工的管理、培訓(xùn)、考核10員工/人力資源與公共事務(wù)部對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果

14、平均值）合計(jì)1003.04、質(zhì)檢員考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1中心實(shí)驗(yàn)室綜合指標(biāo)10中心實(shí)驗(yàn)室主管中心實(shí)驗(yàn)室綜合考評(píng)得分102班組綜合指標(biāo)30中心實(shí)驗(yàn)室主管班組月度量化考核得分303個(gè)人月度考評(píng)50中心實(shí)驗(yàn)室主管個(gè)人月度考評(píng)得分504質(zhì)量記錄管理10體系管理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核合計(jì)1003.05、在線質(zhì)控主管考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1在線質(zhì)控綜合指標(biāo) 60部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控得分計(jì)分2下屬員工管理成效15本人/員工/部門經(jīng)理/人力資源根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果。3關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量體系運(yùn)作有效性25（40分封頂）部門經(jīng)理/體系管理員/

15、相關(guān)部門對(duì)采購計(jì)劃、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)中控、物流倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)質(zhì)量/安全/計(jì)量控制效果。出現(xiàn)質(zhì)量事故扣分，糾正流程隱患/違規(guī)操作加分，基準(zhǔn)分15分。合計(jì)1003.06、在線質(zhì)控班長績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1在線質(zhì)控職責(zé)崗位綜合指標(biāo)20部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責(zé)崗位得分計(jì)分2在線質(zhì)控班組綜合指標(biāo)40在線質(zhì)控主管根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責(zé)崗位得分計(jì)分3員工個(gè)人月度考核30在線質(zhì)控主管根據(jù)員工個(gè)人月度考核得分計(jì)分4對(duì)人員的組織、安排、培訓(xùn)10員工/部門經(jīng)理對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）合計(jì)1003.07、油脂/飼料在線質(zhì)控員績效考核指標(biāo)序

16、號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1在線質(zhì)控職責(zé)崗位綜合指標(biāo)15部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責(zé)崗位得分計(jì)分2在線質(zhì)控班組綜合指標(biāo)25在線質(zhì)控主管根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責(zé)崗位得分計(jì)分3員工個(gè)人月度考核50在線質(zhì)控主管根據(jù)員工個(gè)人月度考核得分計(jì)分4扦樣設(shè)備管理10在線質(zhì)控主管扦樣設(shè)備的潔凈度檢查發(fā)現(xiàn)一次不合格扣1分，造成損壞或丟失的一次扣2分。合計(jì)1003.08、質(zhì)量體系管理員考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1體系運(yùn)行有效性40認(rèn)證機(jī)構(gòu)各項(xiàng)認(rèn)證、審核通過情況；各部門運(yùn)行狀況2內(nèi)部審核、質(zhì)量記錄檢查的有效性209000辦內(nèi)部審核管理和不符合項(xiàng)驗(yàn)證情況。3文件控制、記錄控制有效性2090

17、00辦/認(rèn)證機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核、外部審核、隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告、文件記錄是否受控、工作現(xiàn)場(chǎng)是否有需求的體系文件、是否按體系要求控制。4工作滿意度20體系管理員/相關(guān)部門根據(jù)工作表現(xiàn)和工作業(yè)績及相關(guān)部門的信息反饋合計(jì)1003.09、標(biāo)準(zhǔn)化體系管理員考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1日常事務(wù)/交辦事項(xiàng)完成效率和質(zhì)量50部門經(jīng)理根據(jù)工作匯報(bào)按工作計(jì)劃比較。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定與備案管理、衛(wèi)生、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)類證書的申報(bào)與有效性驗(yàn)證2標(biāo)準(zhǔn)化體系建立/執(zhí)行/監(jiān)督與實(shí)施情況20相關(guān)部門/部門經(jīng)理工作匯報(bào)3文件資料與信息管理20部門經(jīng)理/中心實(shí)驗(yàn)室/在線質(zhì)控隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告。4工作滿意度10部門經(jīng)理/相關(guān)部門

18、根據(jù)工作表現(xiàn)和工作業(yè)績及相關(guān)部門的信息反饋合計(jì)100四、崗位績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)4.01 中心實(shí)驗(yàn)室主管考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1實(shí)驗(yàn)室考核綜合指標(biāo)部門考核得分在90分以上部門考核得分在 80以上部門考核得分在 60以上部門考核得分在 50 分以上部門考核得分在50 分以下102中心實(shí)驗(yàn)室 綜合指標(biāo)中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在90分以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在 80以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在 60以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在 50 分以上中心實(shí)驗(yàn)室考核得分在50 分以下503檢測(cè)設(shè)備管理檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行良好、無人為故障出現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行良

19、好、出現(xiàn)人為故障次數(shù) 2 次以下，能夠及時(shí)維修，不影響檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障 4 次，已影響檢測(cè)效率，但不影響結(jié)果的準(zhǔn)確性檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障 5 次，已影響檢測(cè)效率及結(jié)果的準(zhǔn)確性檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障5 次以上，嚴(yán)重影響檢測(cè)效率或結(jié)果的準(zhǔn)確1545s現(xiàn)場(chǎng)管理及安全5s現(xiàn)場(chǎng)檢查無不合格5s現(xiàn)場(chǎng)檢查85分以上5s現(xiàn)場(chǎng)檢查70分以上5s現(xiàn)場(chǎng)檢查60分以上5s現(xiàn)場(chǎng)檢查60分以下105下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果。15合計(jì)1004.02 在線質(zhì)控主管序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1在線質(zhì)控綜合指標(biāo) 當(dāng)

20、月考核綜合得分502關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量體系運(yùn)作有效性對(duì)采購計(jì)劃、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)中控、物流倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全控制效果。出現(xiàn)一次輕微質(zhì)量事故扣5 分，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故不得分；糾正流程隱患加 5 分?；鶞?zhǔn)分15分。25（40分封頂）3下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果。15合計(jì)1004.03 質(zhì)量體系管理員序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1體系運(yùn)行有效性外審發(fā)現(xiàn)輕微不合格項(xiàng)5項(xiàng)以下不扣分，5項(xiàng)以上每項(xiàng)扣2分，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng)扣5分402內(nèi)部審核、質(zhì)量記錄檢查的有效性按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審和質(zhì)量記錄檢查,基準(zhǔn)分12分，發(fā)現(xiàn)

21、一次輕微不合格項(xiàng)加2分，發(fā)現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格項(xiàng)加5分；每個(gè)輕微不合格項(xiàng)沒有糾正減2分，每個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)沒有糾正減5分。203文件控制、記錄控制有效性體系文件資料管理達(dá)到或好于規(guī)定要求，體系文件有效、受控。體系文件管理基本符合規(guī)定要求，沒有發(fā)生不同版本文件同時(shí)存在現(xiàn)象。體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生個(gè)別體系文件不同版本同時(shí)存在現(xiàn)象。 體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生多個(gè)體系文件不同版本同時(shí)存在現(xiàn)象。體系文件管理工作未能按規(guī)定要求完成，體系文件管理混亂、失控。204工作滿意度外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為1次，崗位技能測(cè)評(píng)得分95以上，協(xié)調(diào)能力強(qiáng)外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為2

22、次，崗位技能測(cè)評(píng)得分85以上，協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為3次，崗位技能測(cè)評(píng)得分75以上，協(xié)調(diào)能力一般外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為4次，崗位技能測(cè)評(píng)得分60以上，協(xié)調(diào)能力較差外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)達(dá)到5次以上，崗位技能測(cè)評(píng)得分60以下，協(xié)調(diào)能力差20合計(jì)1004.04 標(biāo)準(zhǔn)化體系管理員序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常事務(wù)/交辦事項(xiàng)完成效率和質(zhì)量按時(shí)或提前準(zhǔn)確完成各項(xiàng)工作。各項(xiàng)工作辦理準(zhǔn)確，完成時(shí)間未影響申請(qǐng)部門工作。各項(xiàng)工作拖延完成并輕微影響申請(qǐng)部門工作，可補(bǔ)救。各項(xiàng)工作拖延完成并輕微影響申請(qǐng)部

23、門工作，需要較高成本補(bǔ)救。各項(xiàng)工作辦理不準(zhǔn)確，拖延完成并嚴(yán)重影響申請(qǐng)部門工作。502標(biāo)準(zhǔn)化體系建立/執(zhí)行/監(jiān)督與實(shí)施情況按時(shí)或提前做好標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)工作,保證標(biāo)準(zhǔn)的有效實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化工作基本正確實(shí)施,未影響相關(guān)部門的工作標(biāo)準(zhǔn)化工作拖延,輕度影響相關(guān)部門工作,可補(bǔ)救標(biāo)準(zhǔn)化工作輕微拖延,輕度影響相關(guān)部門工作,需要花費(fèi)較高成本補(bǔ)救標(biāo)準(zhǔn)化工作嚴(yán)重拖延,無法補(bǔ)救203文件資料與信息管理文件資料管理達(dá)到或好于規(guī)定要求。文件資料管理基本符合規(guī)定要求。少數(shù)文件資料管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，情況輕微。多個(gè)文件資料管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，情況稍重。文件資料管理工作未能按規(guī)定要求完成；文件管理混亂、失控。204

24、工作滿意度上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量符合工作計(jì)劃要求或提前。上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量基本符合工作計(jì)劃要求。上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量個(gè)別低于計(jì)劃要求但可以補(bǔ)救。 上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量多次低于計(jì)劃要求但可以補(bǔ)救。上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量低于計(jì)劃要求且已無法補(bǔ)救。10合計(jì)100附：中心實(shí)驗(yàn)室班組月份考評(píng)表(2005年)考評(píng)時(shí)間 月 日至 月 日考評(píng)內(nèi)容評(píng)分檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率（40）差錯(cuò)率每1%扣1分，扣完為止檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)（20）未及時(shí)提交準(zhǔn)確檢測(cè)數(shù)據(jù)，每 8次扣1分，扣完為止質(zhì)量記錄管理（15）記錄不真實(shí)，胡編亂造，弄虛作假，查到一次扣10分。 書寫不規(guī)范一次扣0.2分。5s工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生保

25、持與維護(hù)（15）崗位衛(wèi)生達(dá)不到崗位衛(wèi)生要求的，每次扣1分。安全操作檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)試劑等有安全隱患，不匯報(bào)、不整改，而又被檢查組查處者每次每項(xiàng)扣1分。不按安全操作規(guī)程操作查出一次扣1分/次。安全設(shè)施崗位安全設(shè)施丟失（如滅火器等），每次扣1分。交接班管理（扣總分）交班、接班的班組是否交接周全，若因?yàn)槲唇缓枚诮影喟嘟M出現(xiàn)問題則對(duì)交班班組扣分；若交班班組已經(jīng)交好而因?yàn)榻影喟嘟M原因而出現(xiàn)問題，則對(duì)接班班組扣5分。工作滿意度（10）根據(jù)與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估 合計(jì)得分： 附：中心實(shí)驗(yàn)室員工月份考評(píng)表(2005年)姓名班組考評(píng)時(shí)間 月 日至 月 日考評(píng)內(nèi)容評(píng)分檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果差錯(cuò)率（30）差錯(cuò)率

26、每1%扣1分，扣完為止檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)（30）未及時(shí)提交準(zhǔn)確檢測(cè)數(shù)據(jù)，每 8次扣1分，扣完為止勞動(dòng)紀(jì)律（扣總分）曠工曠工扣5分/次，每月累計(jì)曠工3天以上予以辭退。早退早退5min內(nèi)扣1分/次，30min內(nèi)扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按曠工一次論。遲到遲到5min內(nèi)扣1分/次，30min內(nèi)扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按曠工一次論。睡崗睡崗扣5分/次，第二次睡崗予以辭退。脫崗脫崗時(shí)間在20min內(nèi)扣3分/次，超過20min扣7分/次。（廁所允許時(shí)間為15min）串崗串崗20min內(nèi)扣2分/次，超過20min扣5分/次，離崗扣1分/次，月超過5次以上，

27、扣2分/次。干私活工作時(shí)間干私活，扣5分/次，損公肥私者予以辭退。洗衣服工作時(shí)間洗衣服，扣3分/次。看書報(bào)工作時(shí)間看與工作無關(guān)的書籍報(bào)刊，扣3分/次。著裝不按公司著裝規(guī)定著裝扣1分/次。儀器設(shè)備完好率（15）檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行良好、出現(xiàn)人為故障次數(shù) 1 次以下，能夠及時(shí)維修，不影響檢測(cè)結(jié)果扣2分檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障 2 次，已影響檢測(cè)效率，但不影響結(jié)果的準(zhǔn)確性扣4分檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障 4 次，已影響檢測(cè)效率及結(jié)果的準(zhǔn)確性扣6分檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)人為故障4 次以上，嚴(yán)重影響檢測(cè)效率或結(jié)果的準(zhǔn)確扣10分5s工作現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生保持與維護(hù)（15）根據(jù)部門5s巡查表，月度平均得分10%工作滿意度（10）根據(jù)與相關(guān)部門的

28、配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估工作態(tài)度（扣總分）服從管理性不服從管理，不接受崗位安排，不聽調(diào)令，扣10分/次，第二次予以辭退。工作積極性工作不積極主動(dòng)，不按時(shí)完成崗位工作內(nèi)容，查到一次扣5分。工作完整性工作不徹底，時(shí)不時(shí)留尾巴，查到一次扣3分。工作協(xié)作性與其他員工工作不合作，留困難給別人，查到一次扣3分。團(tuán)體精神不注重團(tuán)隊(duì)精神，不維護(hù)集體形象，給集體蒙灰者，查到一次扣5分。獎(jiǎng)勵(lì)（加總分）一月內(nèi)無勞動(dòng)紀(jì)律、安全、衛(wèi)生扣分者加5分。提出合理化建議或避免重大事故者、受到公司表彰者加10分/次。 合計(jì)得分： 附：在線質(zhì)控員工（ ）月份考評(píng)表(2005年)姓名： 班組：考評(píng)時(shí)間 月 日至 月 日考評(píng)內(nèi)容評(píng)分原

29、材料的質(zhì)量控制不合格量（35）原料檢查或進(jìn)貨過程取樣感官驗(yàn)收出現(xiàn)差錯(cuò)，造成每 1批次錯(cuò)誤扣2分。包裝材料進(jìn)貨時(shí)質(zhì)量驗(yàn)證出現(xiàn)差錯(cuò)，造成每批次扣5 分。 產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)控不合格量（35）由于在線質(zhì)控人員控制或指導(dǎo)造成產(chǎn)品不合格，飼料產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故內(nèi)部予以整改每3噸扣2分，未及時(shí)整改造成市場(chǎng)投訴每3噸扣5分。由于在線質(zhì)控人員控制或指導(dǎo)造成產(chǎn)品不合格， 小包裝油發(fā)生質(zhì)量事故內(nèi)部予以整改每箱扣2分，未及時(shí)整改造成市場(chǎng) 投訴每箱扣5分。 由于在線質(zhì)控人員控制或指導(dǎo)造成產(chǎn)品不合格，散油發(fā)生質(zhì)量事故內(nèi)部予以整改每批扣2分，未及時(shí)整改造成市場(chǎng)投訴每批扣5分。 質(zhì)量記錄管理（15）記錄不真實(shí)，胡編亂造，弄虛作假，查

30、到一次扣10分。 書寫不規(guī)范一次扣0.5分。 勞動(dòng)紀(jì)律（扣總分）曠工曠工扣5分/次，每月累計(jì)曠工3天以上予以辭退。早退早退5min內(nèi)扣1分/次，30min內(nèi)扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按曠工一次論。遲到遲到5min內(nèi)扣1分/次，30min內(nèi)扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按曠工一次論。睡崗睡崗扣5分/次，第二次睡崗予以辭退。脫崗脫崗時(shí)間在20min內(nèi)扣3分/次，超過20min扣7分/次。（廁所允許時(shí)間為15min）串崗串崗20min內(nèi)扣2分/次，超過20min扣5分/次，離崗扣1分/次，月超過5次以上，扣2分/次。干私活工作時(shí)間干私活，扣5分/次，損公肥

31、私者予以辭退?？磿鴪?bào)工作時(shí)間看與工作無關(guān)的書籍報(bào)刊，扣3分/次。著裝不按公司著裝規(guī)定著裝扣1分/次。工作態(tài)度（扣總分）服從管理性不服從管理，不接受崗位安排，不聽調(diào)令，扣10分/次，第二次予以辭退。工作積極性工作不積極主動(dòng)，不按時(shí)完成崗位工作內(nèi)容，查到一次扣5分。工作完整性工作不徹底，時(shí)不時(shí)留尾巴，查到一次扣3分。工作協(xié)作性與其他員工工作不合作，留困難給別人，查到一次扣3分。團(tuán)體精神不注重團(tuán)隊(duì)精神，不維護(hù)集體形象，給集體蒙灰者，查到一次扣5分。工作滿意度（15）根據(jù)與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì) （加總分）一月內(nèi)無勞動(dòng)紀(jì)律、安全、衛(wèi)生扣分者加5分。提出合理化建議或避免重大事故者、受到部

32、門表彰者加5分/次,受到公司表彰者加10分/次。合計(jì)得分： 附：在線質(zhì)控班組（ ）月份考評(píng)表(2005年)班組：考評(píng)時(shí)間 月 日至 月 日考評(píng)內(nèi)容評(píng)分市場(chǎng)客戶投訴處理滿意度（25） 有業(yè)務(wù)或市場(chǎng)投訴處理不及時(shí)，發(fā)生一次扣5分。質(zhì)量控制（35）在進(jìn)發(fā)貨過程中，發(fā)生質(zhì)量事故內(nèi)部予以整改每次扣2分，未及時(shí)整改造成市場(chǎng) 投訴每次扣5分。生產(chǎn)過程控制出現(xiàn)失誤，扣5分/次。質(zhì)量記錄管理（15）記錄不真實(shí)，胡編亂造，弄虛作假，查到一次扣10分。 書寫不規(guī)范一次扣0.2分。樣品管理、標(biāo)識(shí)管理（15）不按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理每次扣2分。工作滿意度（10）根據(jù)與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估

33、合計(jì)得分： 財(cái)務(wù)管理部目 錄一、部門績效考核指標(biāo)51二、部門績效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)51三、崗位績效考核指標(biāo)523.01 部門經(jīng)理523.02 部門副職523.03 營業(yè)大廳主管533.04 票務(wù)會(huì)計(jì)533.05 結(jié)算員543.06 成本核算組長543.07 成本核算會(huì)計(jì)553.08 銷售核算會(huì)計(jì)553.09 材料會(huì)計(jì)553.10 管理組主管563.11 資金小組組長563.12 銀行會(huì)計(jì)573.13 出納583.14 內(nèi)審小組組長583.15 內(nèi)審會(huì)計(jì)583.16 考評(píng)會(huì)計(jì)598.01部門經(jīng)理608.02部門副職（核算組主管）618.03 管理主管618.04 資金小組組長628.05銀行會(huì)計(jì)638

34、.06 出納648.07銷售會(huì)計(jì)648.08成本會(huì)計(jì)（核算小組組長）658.09材料會(huì)計(jì)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)668.10 營業(yè)廳主管678.11 票務(wù)會(huì)計(jì)688.12 內(nèi)審小組長698.13結(jié)算員績效考評(píng)指標(biāo)698.14 考評(píng)會(huì)計(jì)708.15內(nèi)審會(huì)計(jì)71一、部門績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1單位籌資成本控制率25財(cái)務(wù)管理主管單位籌資成本控制率=（實(shí)際單位籌資成本計(jì)劃單位籌資成本）x 100%單位籌資成本=（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額實(shí)際籌資總額）2會(huì)計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果3財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)4資金風(fēng)險(xiǎn)控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

35、額5公司總預(yù)算費(fèi)用控制率10部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額公司預(yù)算費(fèi)用總額）x 100%6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)100二、部門績效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 年部門績效考核表考核月份： 考核時(shí)間： 年 月 日 考核者簽名： 序號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（0分）1公司總預(yù)算費(fèi)用控制率公司總預(yù)算費(fèi)用控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo) 公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) %公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) %公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) %30 2單位籌資成本控制率單位籌資成本控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本控制率高于

36、規(guī)定指標(biāo) %單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) %單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) %203資本投資運(yùn)營收益完成率資本投資運(yùn)營收益完成率高于 %資本投資運(yùn)營收益完成率高于 %資本投資運(yùn)營收益完成率低于 %資本投資運(yùn)營收益完成率低于 %204安全管理達(dá)標(biāo)率安全管理達(dá)標(biāo)率高于 %安全管理達(dá)標(biāo)率高于 %安全管理達(dá)標(biāo)率低于 %安全管理達(dá)標(biāo)率低于 %10 5 衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率低于 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率低于 %106部門費(fèi)用控制率部門費(fèi)用控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) %部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) %部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) %10100

37、合計(jì) 第一篇 績效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績效管理操作手冊(cè) 三、崗位績效考核指標(biāo)3.01 部門經(jīng)理序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理部門考核得分x402財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=(實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用) x 100%3部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部（實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用計(jì)劃管理費(fèi)用）x 100%4財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理根據(jù)制度和流程統(tǒng)計(jì)5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6下屬員工管理成效10本人/員工對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)合計(jì)1003.02 部門副職序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)

38、量25管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督 2下屬員工 管理成效20本人/員工/對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)1003.03 營業(yè)大廳主管序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場(chǎng)管理30各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對(duì)帳記錄5

39、下屬員工管理成效15本人/部門經(jīng)理/下屬對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)合計(jì)1003.04 票務(wù)會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性30銷售會(huì)計(jì)和營業(yè)廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2客戶服務(wù)滿意度30客戶/銷售部門績效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價(jià)格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄合計(jì)1003.05 結(jié)算員序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)大廳主管無錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象。2服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)大廳主管被投訴次數(shù)3現(xiàn)金安全性15營業(yè)大廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4

40、現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)大廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情況。5單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)大廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)1003.06 成本核算組長序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2庫存管理質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理3往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20財(cái)務(wù)管理部按信用額度控制客戶往來，及時(shí)催收4成本管理質(zhì)量15財(cái)務(wù)管理部1、按要求盤點(diǎn)庫存2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次不達(dá)標(biāo)扣2分5分析質(zhì)量15財(cái)務(wù)管理部每月各小組對(duì)比分析打分(重點(diǎn)突出原因準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美觀上報(bào)及時(shí))合計(jì)1003.07 成本核算會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)

41、重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理3成本管理質(zhì)量20部門副職費(fèi)用歸集分配、利潤測(cè)算4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)1003.08 銷售核算會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯(cuò)30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)調(diào)整20銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對(duì)20銷售會(huì)計(jì)/核算主管對(duì)帳單確認(rèn)(與客戶核對(duì))合計(jì)1003.09 材料會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%

42、）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告合計(jì)1003.10 管理組主管序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1資金及往來賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄3費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄65s管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司檢查記錄合計(jì)1

43、003.11 資金小組組長 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務(wù)滿意度20各部門及客戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果5往來帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄合計(jì)1003.12 銀行會(huì)計(jì) 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1付款管理控制30管理組主管、資金小組組長單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺(tái)帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來核對(duì)2帳務(wù)處理質(zhì)量25管理組主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)。3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金小組組長編制銀行

44、對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組、資金小組組長客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)1003.13 出納 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金小組組長隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。2業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金小組組長單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)3借款管理20資金小組組長借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收4現(xiàn)金安全性20資金小組組長現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。5服務(wù)質(zhì)量15資金小組組長按有無被投訴考核合計(jì)1003.14 內(nèi)審小組組長 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性2費(fèi)用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35s現(xiàn)場(chǎng)管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管/本人/下屬對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)合計(jì)1003.15 內(nèi)審會(huì)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1審計(jì)質(zhì)量40各崗位會(huì)計(jì)和職能部門包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核2帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20管理組主管對(duì)檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對(duì)特