秦皇島安冶精密鑄造有限公司質(zhì)量手冊13.7.8

1、秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司秦皇島安冶精密鑄造有限公司質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題質(zhì)量手冊會簽、批準(zhǔn)頁秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司秦皇島安冶精密鑄造有限公司質(zhì)量手冊編寫人員名錄 主編：錢群編寫人員：關(guān)雷、李越飛、徐友誼、田國順、周樹軍、田小莉、陳希質(zhì) 量 手 冊 會 簽 名 錄質(zhì)控部 生產(chǎn)部 管理中心 銷售開發(fā)部 財務(wù)部 采 購 部 審 核：管理者代表 日 期 批 準(zhǔn)：總 經(jīng) 理 日 期 73質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題質(zhì)量手冊更改記錄頁更改狀態(tài)/處數(shù)更改頁號更改條款文件更改單序號更改人/更改日期生效日期秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司秦皇島安冶精密鑄造有限公司質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題1目 錄章節(jié)號標(biāo) 題

2、頁碼質(zhì)量手冊會簽、批準(zhǔn)頁2質(zhì)量手冊更改記錄31目錄42公司簡介53緒論64質(zhì)量管理體系941目的和目標(biāo)942工作和責(zé)任943過程識別和管理944文件要求1245記錄控制1446相關(guān)文件145管理職責(zé)1551目的和目標(biāo)1552工作和責(zé)任1553管理承諾1554過程效率1655以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1656質(zhì)量方針1657策劃1658職責(zé)、權(quán)限和溝通1759管理評審22510經(jīng)營計劃23511相關(guān)文件236資源管理2561目的和目標(biāo)2562工作和責(zé)任2563資源提供2564人力資源2565基礎(chǔ)設(shè)施2666工作環(huán)境2767相關(guān)文件277產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2871目的和目標(biāo)2872工作和責(zé)任2873產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃297

3、4顧客有關(guān)過程3075設(shè)計和開發(fā)3176采購3577生產(chǎn)和服務(wù)提供3678監(jiān)視和測量裝置的控制3879相關(guān)文件418測量、分析和改進(jìn)4281目的和目標(biāo)4282工作和責(zé)任42 章節(jié)號標(biāo) 題頁碼83總則4284監(jiān)測和測量4385不合格品的控制4586數(shù)據(jù)分析4687改進(jìn)4788相關(guān)文件48附錄a術(shù)語和定義49附錄b控制計劃56附錄c參考文獻(xiàn)56附錄d過程責(zé)任矩陣57附錄e條款、過程相互關(guān)系矩陣58附錄f過程目標(biāo)66附錄g文件清單69 質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題2公 司 簡 介秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司創(chuàng)建于1996年，座落于美麗的海濱城市秦皇島，東接遼寧省葫蘆島市，西臨京津地區(qū)，毗鄰205國道和京

4、沈高速公路，處于發(fā)展?jié)摿薮蟮沫h(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈中心地帶，占地面積6800平方米，交通便利，作業(yè)條件優(yōu)良。公司主要產(chǎn)品為a356.2鋁合金錠、鋁合金重力鑄造件、鋁合金精密鑄件、金屬機(jī)械加工。公司年產(chǎn)a356.2鋁合金錠和鋁液2.2萬噸，主要供應(yīng)國內(nèi)最大的汽車輪轂生產(chǎn)廠家中信戴卡輪轂制造股份有限公司；鋁合金鑄件出口美國、英國和日本等國家。1997年，我公司與清華大學(xué)合作成立了“清華安冶鋁合金材料研究開發(fā)中心”，并研制出75120的半固態(tài)鋁合金棒料，取得了“一種半固態(tài)加工用圓坯的制作方法”的發(fā)明專利和“一種半固態(tài)加工用合金圓坯的連續(xù)鑄造裝備”的實(shí)用新型專利。公司已建立iso/ts16949:2009質(zhì)量

5、管理體系和iso14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證，在全面實(shí)施兩大體系的基礎(chǔ)上，公司在不斷推進(jìn)管理的規(guī)范化、程序化、專業(yè)化。同時通過對軟、硬件的有效改造，正在向集團(tuán)化的發(fā)展方向邁進(jìn)。公司地址：河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錢塘江道4號電話（tel）：03358510016 傳真（fax）：03358510188郵政編碼：066004郵箱：qhdanye秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司秦皇島安冶精密鑄造有限公司質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題2公 司 簡 介秦皇島安冶精密鑄造有限公司坐落于秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積6800m2，建筑面積5000m2，公司創(chuàng)建于2002年，性質(zhì)為中外合資股份制企業(yè)。設(shè)計和

6、生產(chǎn)的各類普碳鋼、不銹鋼、合金鋼、耐熱鋼、球墨鑄鐵、灰鐵、銅合金、鋁合金等精密鑄件遠(yuǎn)銷美國、德國、丹麥、日本等國家，被廣泛的應(yīng)用于礦山、冶金、船舶、機(jī)械、汽車制造、石油化工等行業(yè)。公司生產(chǎn)的鑄件重量可以從0.00335，鑄件最大尺寸可達(dá)300。年產(chǎn)量為500噸。公司已建立iso/ts16949:2009質(zhì)量管理體系和通過了iso14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證，在全面實(shí)施兩大體系的基礎(chǔ)上，公司不斷推進(jìn)管理的規(guī)范化、程序化、專業(yè)化。同時通過對軟、硬件的有效改造，公司極力倡導(dǎo)ohsas18000職業(yè)健康安全管理體系和sa8000社會責(zé)任管理體系，力爭實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益與社會效益的雙贏。安冶公司的全體

7、干部員工將秉持“構(gòu)建高資質(zhì)的和諧團(tuán)隊(duì)，打造低成本的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的經(jīng)營理念和“只有最好、最完善的，才是被期望與接受”企業(yè)精神，以誠信務(wù)實(shí)的態(tài)度，竭誠歡迎全球各方的客商蒞臨考察，共謀發(fā)展，共鑄輝煌。公司地址：河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錢塘江道4號電話（tel）：03358510016 傳真（fax）：03358510188郵政編碼：066004郵箱：qhdanye質(zhì)量手冊 b3緒 論1 總則本公司質(zhì)量管理體系基于iso/ts16949:2009質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立，本質(zhì)量手冊作為本公司質(zhì)量體系的最高層次的文件，規(guī)定了確保公司質(zhì)量方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能/部門的工作職責(zé)。 本手冊提供了為了確保所有

8、的質(zhì)量活動的結(jié)果都來源于計劃、管理和監(jiān)控。這也是滿足顧客規(guī)范和與我們有關(guān)的所有國家法律法規(guī)要求的途徑滿足顧客所有的要求和不斷提高質(zhì)量管理體系是我們?nèi)w的共同目標(biāo)，這個目標(biāo)將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。1.1 手冊由質(zhì)控部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2 手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。1.3 手冊的解釋權(quán)歸質(zhì)控部。2 適用范圍本質(zhì)量手冊適用于：公司名稱秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司秦皇島安冶精密鑄造有限公司地址秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)渤海西道秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錢塘江道4號認(rèn)證范圍鋁合金液、鋁合金錠及鋁合金鑄件制造金屬制品機(jī)械加工不銹鋼、碳鋼及有色金屬精鑄件制造刪

9、減細(xì)節(jié)iso/ts16949:2009 7.3條款中關(guān)于產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)iso/ts16949:2009 7.3條款中關(guān)于產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)刪減理由產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)由顧客承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)由顧客承擔(dān)3 質(zhì)量手冊的結(jié)構(gòu)和管理3.1質(zhì)量手冊的結(jié)構(gòu) 本質(zhì)量手冊由2章導(dǎo)言、8章正文和4個附錄構(gòu)成。8章正文根據(jù)iso/ts 16949:2009的要求。各章中，工作與責(zé)任用矩陣表表示。規(guī)定責(zé)任時，使用代碼、表示，它們分別代表： ： 對該項(xiàng)工作做出規(guī)定，并監(jiān)控是否得到遵守 ： 根據(jù) 的安排對該項(xiàng)工作的實(shí)施負(fù)責(zé) ： 對該項(xiàng)工作實(shí)施負(fù)責(zé)部門提出的要求予以配合3.2質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊的出版、分發(fā)、歸檔由公司質(zhì)控部統(tǒng)一

10、管理。3.3出版質(zhì)量手冊出版時，其封面上必須注明版本號。從質(zhì)量手冊的生效日期開始，以前的質(zhì)量手冊不再有效。3.4 發(fā)放3.4.1 由管理者代表確定手冊發(fā)放范圍，質(zhì)控部負(fù)責(zé)發(fā)放和控制。 3.4.2 手冊分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊的發(fā)放由使用者親自簽名領(lǐng)取，質(zhì)控部人員填寫發(fā)放號碼并加蓋“受控”印章；對外發(fā)放的手冊由質(zhì)控部人員登記。3.5 使用手冊發(fā)布實(shí)施后，程序文件和其它質(zhì)量文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當(dāng)支持性文件不足時，應(yīng)按要求補(bǔ)充完善。 3.6 更改3.6.1 手冊實(shí)施過程中，質(zhì)控部匯集更改意見，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。3.6.2 質(zhì)控部人員負(fù)責(zé)手冊的更改并

11、填寫質(zhì)量手冊更改記錄。3.6.3 手冊更改采用換頁形式。3.7 換版當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生較大變動或手冊需要進(jìn)行大幅度更改時，應(yīng)進(jìn)行換版。3.8 保管手冊丟失后，手冊持有人應(yīng)及時向質(zhì)控部報告，并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，原發(fā)放號碼作廢，給予新的發(fā)放號碼。3.9 受控手冊未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個人不得擅自擴(kuò)散、復(fù)印、交換與轉(zhuǎn)讓。3.10 質(zhì)量手冊的歸檔由質(zhì)控部負(fù)責(zé)，保存期至少20年。質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題4質(zhì)量管理體系4.1 目的和目標(biāo)質(zhì)量管理體系描述了本公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，使其成為保證產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客規(guī)定要求的手段。確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料的編制

12、、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改及不適用后的處理均符合規(guī)定的要求，使對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場合都能使用文件和資料的有效版本。對在各職能范圍形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行必要控制，以便證明規(guī)定的質(zhì)量要求是否滿足，質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行4.2 工作與責(zé)任章節(jié)號iso/ts16949條款和過程總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理銷售開發(fā)部生產(chǎn)部管理中心質(zhì)控部采購部財務(wù)部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1總要求補(bǔ)充4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.3.1工程規(guī)范4.2.4記錄控制4.2.4.1記錄保存4.3 過程識別和管理本公司按照4-1所示流程建立質(zhì)量管理體系所需要的過程，并在組織

13、中的加以應(yīng)用，并a) 確定這些過程的順序和相互作用；b) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；c) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對過程的監(jiān)視；d) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；e) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司按照iso/ts16949的要求管理這些過程。增值活動4章 節(jié) 號質(zhì)量手冊a過 程 組 成標(biāo)題質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題4質(zhì)量管理體系本集團(tuán)公司所屬公司目前的外包過程及外部場所如下所示：公司名稱秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司秦皇島安冶精密鑄造有限公司地址秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)渤海西道秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錢塘江

14、道4號認(rèn)證范圍鋁合金液、鋁合金錠及鋁合金鑄件制造金屬制品機(jī)械加工不銹鋼、碳鋼及有色金屬精鑄件制造外部場所及地址鋁合金鑄件制造（秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錢塘江道4號）發(fā)貨過程控制（秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)渤海西道）外包過程運(yùn)輸機(jī)加工、運(yùn)輸針對以上的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，我公司將根據(jù)外包過程的風(fēng)險程度及我公司和外包方各自的分擔(dān)程度策劃和實(shí)施相應(yīng)的控制措施。在確?？刂扑型獍^程的同時我公司仍須承擔(dān)符合所有顧客要求及法律法規(guī)要求的職責(zé)。注：上述過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、 資源提供、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。顧客要求顧客滿意管理職責(zé)資源管理測量、分析、改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)輸入輸出產(chǎn)品增

15、值活動圖釋 增值活動 信息流質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題4質(zhì)量管理體系4.4 文件要求4.4.1質(zhì)量體系文件本公司質(zhì)量體系在四個不同層次上加以文件化，其序列結(jié)構(gòu)及其與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客特殊要求和顧客參考手冊之間的關(guān)系如下圖所示：規(guī)定國際質(zhì)量體系要求國際標(biāo)準(zhǔn)iso 9001：2008行業(yè)要求iso/ts 16949:2009生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序國際汽車質(zhì)量體系要求顧客特殊要求法律法規(guī)顧客相關(guān)質(zhì)量體系要求顧客支持參考手冊（見附錄c）l 先期質(zhì)量策劃及控制計劃l 相關(guān)質(zhì)量工具和技術(shù)第一層次規(guī)定包括顧客需求的保證在內(nèi)的途徑和職責(zé)質(zhì)量手冊程序文件第二層次規(guī)定誰來做、做什么、何時做第三層次回答如何做工作指導(dǎo)文件(

16、作業(yè)指導(dǎo)書)第四層次信息記錄的提示(如表格、名簽、標(biāo)簽)等。其它文件所有質(zhì)量體系文件應(yīng)受控。分發(fā)質(zhì)量手冊、程序文件和工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）時，必須使所有有關(guān)人員能隨時得到這些文件的最新版本。 注1：iso/ts16949標(biāo)準(zhǔn)中注明“形成文件的程序”之處，我公司必須要建立相應(yīng)程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持。 注2：公司質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于： a) 公司現(xiàn)有的規(guī)模和活動的類型； b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c) 人員的能力。 注3：文件可采用任何形式或類型的媒體。4.4.2 質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊描述了質(zhì)量體系的所有過程，覆蓋了iso/ts 16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求

17、，并作為本公司質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)、實(shí)施和遵守的依據(jù)。4.4.3 程序文件必要時，質(zhì)量手冊中規(guī)定的原則性工作與責(zé)任在程序文件中詳細(xì)闡述。程序文件應(yīng)與質(zhì)量手冊和規(guī)定的質(zhì)量方針相一致，其范圍和詳略程度應(yīng)照顧到工作的復(fù)雜程度、所用的方法以及開展這項(xiàng)工作涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書通過編號系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。程序文件通過所有相關(guān)職能的參與來實(shí)施。包含最新版本狀態(tài)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的清單由質(zhì)控部編制和保存，所有有關(guān)部門均能得到此清單。4.4.4 工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）必要時，程序文件中規(guī)定的活動在具體的工作指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）中詳細(xì)地描述。4.4.5 其它文件其它文件指的是可能影

18、響質(zhì)量體系有效性的文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、組織指導(dǎo)書、項(xiàng)目管理手冊、員工手冊、開發(fā)手冊、計劃手冊、表格、名簽、標(biāo)簽以及質(zhì)量記錄等。表格、名簽和標(biāo)簽為記錄有關(guān)信息而制定，這些信息一旦被記錄下來，即可成為質(zhì)量記錄。4.4.6 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其充分性與適宜性。并制定可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單或相當(dāng)?shù)奈募刂瞥绦?，以防止使用失效?或作廢的文件。這種控制應(yīng)確保：a) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；b) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；c) 確保文件保持清晰、易于識別；4.4.7 文件和資料的更改除非有專門指定，文件和資料的更改應(yīng)由該文件原

19、審批部門/組織進(jìn)行審批。被指定的部門/組織應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料?？尚袝r，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。4.4.8 外來文件的控制應(yīng)制定相當(dāng)?shù)奈募刂瞥绦蛞源_保外來文件及時得到識別，并控制其分發(fā)及有效狀態(tài)。4.4.9 作廢文件的控制應(yīng)制定相當(dāng)?shù)奈募刂瞥绦蛞苑乐棺鲝U文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.4.10 工程規(guī)范本公司應(yīng)制定相當(dāng)?shù)奈募刂瞥绦蛞源_保所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改的及時評審、發(fā)放和實(shí)施，評審時間不能超過兩個工作周。必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。實(shí)施必須包括對所有相應(yīng)文件的更新。注1 當(dāng)這些規(guī)范在設(shè)計記錄中

20、引用，或影響到生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件時，如控制計劃、fmea等，更改應(yīng)更新顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄。4.5 記錄的控制應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處置的形成文件的程序。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保留，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。來自供方的有關(guān)的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為這些資料的組成部分。所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、易于識別，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)提供適宜的環(huán)境和保管設(shè)施,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。注：以上的“處置”包括廢棄注：“質(zhì)量記錄”也包括顧客特定的記錄4.5.1記錄保存應(yīng)確定質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄的保存期，以滿足法規(guī)和顧客的要求。4.6 相關(guān)文件qp04-01 文件管理程序

21、qp04-02 質(zhì)量記錄管理程序wi04-01 受控文件清單wi04-01 文件編寫導(dǎo)則質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題5管 理 職 責(zé)質(zhì) 量 方 針以市場為標(biāo)準(zhǔn)，以質(zhì)量求發(fā)展，不斷滿足顧客的期望和要求。 總 經(jīng) 理: 年 月 日5.1 目的和目標(biāo)質(zhì)量是頭等大事！因此，公司管理層必須對本公司的質(zhì)量體系負(fù)責(zé)。公司管理層確定公司質(zhì)量方針并確保與公司組織宗旨相適應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)以過程為導(dǎo)向建立公司質(zhì)量體系并包括所有與質(zhì)量有關(guān)的過程，領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保在各過程確定相應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)之上，并有領(lǐng)導(dǎo)層提供相應(yīng)的資源和方法來保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量體系的策劃綜合考慮了其

22、所有相關(guān)方即顧客、所有者、員工、合作者和社會的需求和期望并保持其完整性。5.2 工作與責(zé)任章節(jié)號iso/ts16949條款和過程總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理銷售開發(fā)部生產(chǎn)部管理中心質(zhì)控部采購部財務(wù)部5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1過程績效5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)5.5.2管理者代表5.5.2.1顧客代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1質(zhì)量管理體系績效5.6.2評審輸入5.6.2.1評審輸入補(bǔ)充5.6.3評審輸出5.

23、3 管理承諾公司最高管理者承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過以下活動保證承諾的實(shí)現(xiàn):a) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d) 進(jìn)行管理評審；e) 確保提供必備的資源。5.4 過程效率 最高管理者必須監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程以保證他們的有效性和效率。5.5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的，本公司按文件化程序中的時間間隔結(jié)合實(shí)際績效表現(xiàn)對顧客滿意和不滿意程度進(jìn)行客觀而有效的調(diào)查，并將顧客滿意和不滿意程度趨勢的監(jiān)控指標(biāo)形成書面文件，并附以客觀的支持信息。本公司將保證對顧客的要求得到確定并立即采取措施予以滿足。5.

24、6 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定了本公司的質(zhì)量方針(見第2章)。本公司的質(zhì)量方針與公司的宗旨相適，包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，體現(xiàn)了顧客的期望和需求，體現(xiàn)了對顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了把最佳的質(zhì)量奉獻(xiàn)給顧客和持續(xù)改進(jìn)的精神，包含了本公司永恒不變的志向和明確的追求目標(biāo)。此質(zhì)量方針是本公司的價值和行為規(guī)范，是全體員工的堅定信念，轉(zhuǎn)化為公司的使命就是為所有者、顧客、員工、合作者和社會做出顯著成績。質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并通過會議和內(nèi)部出版物來強(qiáng)化公司質(zhì)量理念的溝通和理解，使全體員工銘記于心并身體力行?？偨?jīng)理將定期評審公司質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。5.7 策

25、劃5.7.1質(zhì)量目標(biāo)本公司確定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)考慮與質(zhì)量方針的要求及可實(shí)現(xiàn)性保持一致。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)顧客的要求、競爭情況、法規(guī)要求、內(nèi)部規(guī)定以及遵循零缺陷戰(zhàn)略而制定，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括在經(jīng)營計劃中并保證其可實(shí)現(xiàn)性。質(zhì)量目標(biāo)可以是企業(yè)目標(biāo)、產(chǎn)品目標(biāo)、與顧客有關(guān)的目標(biāo)及重要目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)而且是可以度量和考核的，還應(yīng)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的測量方法。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)覆蓋本公司的相關(guān)職能和層次，各級領(lǐng)導(dǎo)必須始終對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)控。按照策劃的時間間隔對質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況在公司經(jīng)營會議上進(jìn)行討論。根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行修改，并以信息會、張貼、簡報等形式向全體員工進(jìn)行宣傳、講解，以保證得到理解和貫徹。5.7.2 質(zhì)量管理體系策劃

26、本公司運(yùn)用多方論證的方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，書面規(guī)定滿足質(zhì)量要求的方法，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及顧客的要求相一致。最高管理者確保在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.8 職責(zé)、權(quán)限與溝通本公司的組織機(jī)構(gòu)圖如下5.8.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理a) 主管財務(wù)部、管理中心、質(zhì)控部工作b) 制定并實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略,審定并監(jiān)控經(jīng)營計劃；c) 制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo),策劃與建立公司的質(zhì)量體系；d) 領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工在各項(xiàng)工作中實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標(biāo)；e) 積極擴(kuò)大公司在市場上的地位；f) 對公司的盈虧負(fù)責(zé)；g) 為實(shí)施質(zhì)量體系配備必要的資源；h) 定期主持管理

27、評審,領(lǐng)導(dǎo)持續(xù)改進(jìn)活動；i) 審批有關(guān)財務(wù)計劃；j) 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理和資產(chǎn)管理工作，確保財務(wù)帳目符合要求，確保公司資產(chǎn)的經(jīng)營安全；k) 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量成本管理工作。副總經(jīng)理a) 主管生產(chǎn)部、采購部和銷售開發(fā)部工作；b) 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理；d) 負(fù)責(zé)制定、監(jiān)控突發(fā)事件工作計劃的實(shí)施；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的技術(shù)、質(zhì)量管理；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測量、監(jiān)控；h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)工作；i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件的批準(zhǔn)，保證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在各類文件中的正確體現(xiàn)。管理中心a) 協(xié)助總經(jīng)理處理有關(guān)行政、安全事務(wù)；b

28、) 檢查總經(jīng)理及辦公會議決定、決議的執(zhí)行情況；a) 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會議精神編制公司的經(jīng)營計劃；c) 負(fù)責(zé)人事勞資、公司各種證照的管理工作；d) 負(fù)責(zé)確定公司各類人員的崗位職責(zé)和素質(zhì)要求；e) 負(fù)責(zé)編制與實(shí)施員工培訓(xùn)計劃，并考核培訓(xùn)有效性；f) 負(fù)責(zé)公司員工績效和激勵的組織管理工作，并監(jiān)督檢查改進(jìn)措施的落實(shí)情況；g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件控制。h) 負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)的搜集及實(shí)施監(jiān)控；i) 負(fù)責(zé)總務(wù)和接待工作；j) 負(fù)責(zé)公司的后勤與環(huán)境保護(hù)的管理工作。財務(wù)部：a) 協(xié)助編制公司經(jīng)營計劃和預(yù)算計劃；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本的核算與計劃的管理工作；c) 從財務(wù)角度支持并配合公司質(zhì)量管理工作

29、；d) 負(fù)責(zé)公司級各類財務(wù)報表的編制及上報工作，并對其進(jìn)行績效分析；e) 負(fù)責(zé)公司資金和固定資產(chǎn)的管理。銷售開發(fā)部：a) 負(fù)責(zé)制定銷售計劃、要貨計劃；b) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場調(diào)研工作，并編制市場銷售可行性研究報告；c) 主持和組織合同評審，確保顧客的要求得到充分的滿足；d) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客信息反饋工作，掌握顧客滿意度；e) 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制；f) 負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督突發(fā)事件工作計劃的實(shí)施；g) 組織市場調(diào)查和分析，做好售后服務(wù)、顧客信息反饋工作，掌握顧客滿意度；h) 負(fù)責(zé)公司成品庫房的管理工作；i) 負(fù)責(zé)制定和監(jiān)控公司的年/月度銷售情況；j) 負(fù)責(zé)實(shí)施公司新產(chǎn)品開發(fā)試制工作；k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品

30、/項(xiàng)目技術(shù)調(diào)研、編制技術(shù)可行性分析報告，制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃；l) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件的編制/更改和控制，保證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在各類文件中的正確體現(xiàn)；m) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和推廣工作；n) 負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行顧客相關(guān)質(zhì)量抱怨的處理工作；o) 負(fù)責(zé)處理現(xiàn)場生產(chǎn)技術(shù)問題；p) 負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計和收發(fā)管理；q) 負(fù)責(zé)優(yōu)化工藝能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量；r) 負(fù)責(zé)過程生產(chǎn)能力的維護(hù)；s) 負(fù)責(zé)過程參數(shù)的控制和調(diào)整；t) 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)活動，推進(jìn)pdca 循環(huán)。生產(chǎn)部a) 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和產(chǎn)品技術(shù)文件規(guī)定，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律；b) 負(fù)責(zé)制定和監(jiān)控公司的年/月度生產(chǎn)計劃；c) 執(zhí)行生產(chǎn)計劃，保證并實(shí)施作業(yè)計劃，組織均衡生產(chǎn)，

31、保證生產(chǎn)活動有序進(jìn)行；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，保證安全、文明生產(chǎn)；e) 負(fù)責(zé)公司安全和防火工作；f) 負(fù)責(zé)本公司設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù)管理工作； g) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備備件計劃的編制；h) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方法；i) 負(fù)責(zé)工裝模具使用過程的管理；j) 負(fù)責(zé)公司動力保障和維護(hù)工作。質(zhì)控部：a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理；b) 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格；c) 確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格；d) 監(jiān)控糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；e) 負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量問題的分析處理，組織有關(guān)部門分析處理；f) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、最終的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核和全尺寸檢驗(yàn)和功能

32、試驗(yàn)；h) 確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品有關(guān)的不合格；i) 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理工作，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正；j) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理；k) 負(fù)責(zé)公司計量校準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；l) 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室管理，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確、客觀公正；m) 負(fù)責(zé)進(jìn)行測量系統(tǒng)分析；采購部：a) 負(fù)責(zé)外協(xié)供方的選擇、開發(fā)和管理；b) 負(fù)責(zé)公司材料庫房和備件庫房的管理；c) 負(fù)責(zé)編制公司的采購計劃，確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)；d) 負(fù)責(zé)供方的選擇和開發(fā)，組織并協(xié)調(diào)供方的評定工作；e) 負(fù)責(zé)材料采購工作。5.8.2 質(zhì)量職責(zé)本公司按照整體原則、無重疊原則和無空白原則制訂組織職務(wù)說明書，確定每一崗位的工作責(zé)任。對

33、不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員如檢驗(yàn)員、操作者和現(xiàn)場管理人員等均有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題, 不符合要求的產(chǎn)品或過程必須按照反映計劃要求和反饋流程迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量 ，生產(chǎn)的所有班次必須配備負(fù)責(zé)質(zhì)量職責(zé)的人員或代表。5.8.3 管理者代表本公司的管理者代表由總經(jīng)理在管理層中選擇并委任。本公司的管理者代表有以下職權(quán):a) 確保按照iso/ts 16949:2009標(biāo)準(zhǔn)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，并作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 報告有關(guān)質(zhì)量狀況；d) 監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)；e) 確

34、保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；f) 各部門合作時，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理任務(wù)；g) 就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系h) 描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計劃。5.8.4 顧客代表本公司委派市場部作為顧客代表顧客的需要闡述質(zhì)量要求，如選擇特殊特性、設(shè)立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)。5.8.5 內(nèi)部溝通本公司在組織內(nèi)根據(jù)過程組成狀況通過定期的內(nèi)部會議、目標(biāo)展示、人員宣導(dǎo)等形式建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.9 管理評審總經(jīng)理每年對公司質(zhì)量體系至少組織進(jìn)行一次評審，以確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。如果本公司內(nèi)部/外部

35、環(huán)境發(fā)生變化，總經(jīng)理可酌情增加評審頻次。對評審記錄應(yīng)予以保存。a) 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量管理體系績效；c) 管理評審包括質(zhì)量體系的所有要求及其績效趨勢并將其作為持續(xù)改進(jìn)過程的重要部分；d) 管理評審的部分內(nèi)容是監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)，和不良質(zhì)量成本的定期報告和評估；e) 在經(jīng)營計劃中特定的目標(biāo)；f) 顧客對于提供的產(chǎn)品的滿意程度；g) 管理評審會議由質(zhì)控部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理親自主持；h) 管理評審結(jié)果、結(jié)論以及改進(jìn)決定經(jīng)總經(jīng)理簽字后以書面形式下達(dá)至相關(guān)部門。5.9.1 管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 審核結(jié)果；b)

36、顧客反饋；c) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)和建議。h) 實(shí)際和潛在現(xiàn)場失效，以及他們對質(zhì)量、安全、或環(huán)境的影響；i） 制造過程設(shè)計開發(fā)階段的總結(jié)和報告5.9.2 管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源要求。5.10 經(jīng)營計劃總經(jīng)理會同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)每年準(zhǔn)備一份正式的、文件化的、易于理解的、全面的受控經(jīng)營計劃。經(jīng)營計劃基于競爭產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及本公司產(chǎn)品的基準(zhǔn)確定。本公司采取適當(dāng)?shù)姆?/p>

37、法以確定當(dāng)前和未來顧客的期望，采用客觀的過程來確定信息的范圍、信息的收集和分析，包括收集的頻率和方法。本公司規(guī)定跟蹤、更新、修訂和評審經(jīng)營計劃的方法，以確保計劃在整個公司中得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通。經(jīng)營計劃的內(nèi)容可包括：a) 本公司的各相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標(biāo) ；b) 與市場有關(guān)的問題，包括顧客滿意計劃；c) 財務(wù)策劃與成本目標(biāo)；d) 增長預(yù)測，包括工廠/設(shè)施計劃；e) 人力資源開發(fā)；f) 研究與開發(fā)計劃、預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目；g) 運(yùn)行能力目標(biāo)，測量指標(biāo)和改進(jìn)計劃；h) 健康、安全和環(huán)境問題。5.11 相關(guān)文件qp05-01 管理評審程序qp05-02 經(jīng)營計劃管理程序wi05-01 經(jīng)營計劃q

38、p05-02 不良質(zhì)量成本管理質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題6資 源 管 理6.1 目的和目標(biāo)確保提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的相關(guān)資源。致力于提供持續(xù)有效的員工教育、培訓(xùn)和開發(fā)，提高人員素質(zhì)，調(diào)動員工積極性，使其能完成交給的工作任務(wù)。6.2 工作與責(zé)任章節(jié)號iso/ts16949條款和過程總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理銷售開發(fā)部生產(chǎn)部管理中心質(zhì)控部采購部財務(wù)部6資源管理6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計技能6.2.2.2培訓(xùn)6.2.2.3崗位培訓(xùn)6.2.2.4員工激勵和授權(quán)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃

39、6.3.2應(yīng)急計劃6.4工作環(huán)境6.4.1為達(dá)成產(chǎn)品要求符合性的人員安全6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔6.3 資源提供應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源；a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.4 人力資源6.4.1 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，為從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作配備能夠勝任的人員。6.4.2 能力、意識和培訓(xùn)公司注重全體員工能力、意識的提高并為之提供有效的培訓(xùn)a) 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要

40、性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.4.2.1 產(chǎn)品設(shè)計技能公司確保承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)的人員有能力達(dá)到設(shè)計要求，并熟練地掌握適用的工具和技術(shù)。公司確保在適當(dāng)場所采取的適用工具和技術(shù)并明確其控制方法。6.4.2.2 培訓(xùn)應(yīng)建立并保持識別培訓(xùn)需求的形成文件的程序，明確培訓(xùn)需求并對質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。對從事特殊指定工作的人員資格，必須按照滿足顧客要求的特殊關(guān)注進(jìn)行考核。（技能矩陣）注 1 ： 適用于組織內(nèi)所有層次的影響質(zhì)量的所有員工注 2 ： 顧客特殊要求的實(shí)例：例如使用數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)。6.4.2.3 崗位培訓(xùn)應(yīng)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的新的或調(diào)整的工作的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。

41、必須將不符合顧客質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的后果告知從事影響質(zhì)量工作人員。6.4.2.4 員工激勵應(yīng)建立一個促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、并且創(chuàng)造鼓勵革新的環(huán)境。員工激勵的程序方法中必須包括對質(zhì)量和技術(shù)意識的促進(jìn)。至少每年一次對員工滿意程度和員工對他們工作以及他們對達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的理解程度進(jìn)行調(diào)查。6.5 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）；c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.5.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃本公司采用多方論證的方法（見附錄）開發(fā)工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃。

42、從盡量減少材料的移動、搬運(yùn)和便于材料的同步流動，優(yōu)化對場地空間的增值使用出發(fā)設(shè)計和完善工廠布局。制定相應(yīng)的方法進(jìn)行開發(fā)監(jiān)控評價現(xiàn)有操作和過程的有效性。注： 這些要求應(yīng)該關(guān)注于精益制造原則，并與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系。6.5.2 應(yīng)急計劃本公司準(zhǔn)備應(yīng)急計劃以在緊急情況下，如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、和現(xiàn)場退貨，滿足顧客的要求。6.6 工作環(huán)境本公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.6.1 確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品要求的符合性應(yīng)注明產(chǎn)品的安全性和方法，以盡量降低對員工造成潛在的風(fēng)險，特別是在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)及制造過程活動中。6.6.2 現(xiàn)場清潔必須保持現(xiàn)場處于有序、清潔和整

43、理的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。6.7 相關(guān)文件qp06-01 人力資源管理程序wi06-01 員工手冊wi06-02 職務(wù)說明書 質(zhì)量手冊 b章 節(jié) 號標(biāo)題7產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1 目的和目標(biāo)運(yùn)用多方論證的方法進(jìn)行質(zhì)量策劃，以滿足顧客要求，保證與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程質(zhì)量。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足顧客要求并得到持續(xù)改進(jìn)提高。7.2 工作與責(zé)任章節(jié)號iso/ts16949條款和過程總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理銷售開發(fā)部生產(chǎn)部管理中心質(zhì)控部采購部財務(wù)部7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)充7.1.2接收準(zhǔn)則7.1.3保密7.1.4更改控制7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1顧客指定的特殊特性7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審補(bǔ)充7.2.2.2組織制造可行性7.2.3顧客溝通7.2.3.1顧客溝通補(bǔ)充7.3設(shè)計與開發(fā)7.3.1設(shè)計與開發(fā)策劃7.3.1.