03649ISO14000 環(huán)境環(huán)境管理體系認(rèn)證 程序環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理辦法附件

1、產(chǎn)品相關(guān)物質(zhì)調(diào)查表to-供貨商名稱: 供貨商環(huán)境管理代表姓名: 項(xiàng) 目部位名稱材 質(zhì)(品名.型號)產(chǎn) 地公 司 名 稱禁 用 物 質(zhì) 名 稱可測定值(ppm)不可測定部份物 質(zhì)含 量測試報(bào)告編號含否說明書及成分表編號mrs01.01a確 認(rèn): 審 核: 制 表: date:環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用宣告(承認(rèn))公司名稱: 印:公司負(fù)責(zé)人姓名: 茲證明向貴公司銷售的產(chǎn)品中,以及使用材料.包裝材料.生產(chǎn)工藝中,不含任何貴公司規(guī)定(附件2)的禁用物質(zhì). 現(xiàn)向貴公司報(bào)告對產(chǎn)品的使用材料.包裝材料及生產(chǎn)工藝中的添加成分如下:使用材料部 位原料廠家名稱材料名稱/型號使用添加成分部 位原料廠家名稱材料名稱/型號物質(zhì)

2、成分表如下注: 本報(bào)告在送樣承認(rèn)時(shí)附送,填寫填寫不下時(shí),可自行增加附頁. mrs01.02a環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用宣告(量產(chǎn))【 】年【 】月份公司名稱: 印章:公司負(fù)責(zé)人姓名: 1. 茲證明向貴公司銷售的產(chǎn)品中,以及使用材料.包裝材料.生產(chǎn)工藝中,不含任何貴公司規(guī)定(附件2)的禁用物質(zhì).2. 銷售的產(chǎn)品如附件所示:記載內(nèi)容: 零件名稱 零件料號 生產(chǎn)工廠 交貨日期 交貨數(shù)量注: 1.本保證書在每月第一個(gè)工作日提交 2.內(nèi)容在以上表格填寫不下時(shí),請自行增加附頁 mrs01.03a產(chǎn)品所含物質(zhì)保證書我公司申明: 在我們提供給貴公司的產(chǎn)品中及我們制程中均符合貴公司要求的任何標(biāo)準(zhǔn);我公司制程或產(chǎn)品內(nèi)含物

3、,如有歸屬4m1e(人.機(jī).料.法.環(huán))之任何變更,將立即知會(huì)貴公司, 我公司如有違反此協(xié)議,將承擔(dān)由我公司造成的一切責(zé)任及費(fèi)用,貴公司將不負(fù)承擔(dān)之責(zé)公司名稱: 印:地 址: 最高負(fù)責(zé)人簽名/簽章: 職 務(wù): 日 期: 電 話: 傳 真: 電子信箱: mrs01.04a管理變更確認(rèn)書 年 月 日公司名稱: 印章:公司負(fù)責(zé)人姓名: 所謂變更:是指以量產(chǎn)開始為起點(diǎn)有關(guān)生產(chǎn)方面的變更 請?jiān)谝韵聝?nèi)畫 1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量最高責(zé)任者的變更 有變更 無變更 職務(wù).姓名: 質(zhì)量責(zé)任者的變更 有變更 無變更 職務(wù).姓名: 不管是否有變更,必須將姓名填入.2. 生產(chǎn)場所變更及追加 有變更 無變更 生產(chǎn)線之變更

4、生產(chǎn)國家.生產(chǎn)工廠變更 二次外包單位變更3. 材料構(gòu)成零件的變更 有變更 無變更 交易商變更 規(guī)格變更 材料形態(tài)變更 再生材料變更 輔助材料變更 包裝材料變更 變更內(nèi)容mrs01.05a注:本確認(rèn)書須在變更前10日提交,2.3項(xiàng)須先得客戶品管部門承認(rèn),表格填寫不下,自行加頁環(huán)保材料變更申請單申請日期: 年 月 日 no: 申 請 者: 單位別 客戶要求 供貨商 公司內(nèi)部 部門: 申請變更內(nèi)容:目前內(nèi)容變更后原 因相關(guān)物質(zhì)管理會(huì)議(參加人員為環(huán)境相關(guān)物質(zhì)項(xiàng)目管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)人員)相關(guān)物質(zhì)管理會(huì)議意見:同意變更不同意變更會(huì)簽環(huán)境最高負(fù)責(zé)人意見:環(huán)境最高負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)環(huán)境最高負(fù)責(zé)人相關(guān)物質(zhì)管理會(huì)議申請

5、者注: 1. 變更流程: 2. 需提前10天同相關(guān)數(shù)據(jù)一并提供 mrs01.06a附件1 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)項(xiàng)目管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)最高負(fù)責(zé)人管理代表專案員品保部資材部工程部營業(yè)部加工部射出部*附件2 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)及禁用物質(zhì)一. 禁用之物質(zhì)一覽表1鎘及鎘化合物2鉛及鉛化合物3多溴聯(lián)苯類pbb和多溴二苯醚類pbde4短鏈氯化石蠟(氯化物之防火材料/塑化劑)5多氯聯(lián)苯聯(lián)(pcb)6多氯化柰類7有機(jī)錫化合物(三丁基錫類或三苯基錫類)8石棉9含氮化合物10鹵化戴奧辛11破壞臭氧層的物質(zhì)12包裝材料里的重金屬物質(zhì)二. 完全廢除之物質(zhì)一覽表1汞及汞化合物2六價(jià)鉻化合物3聚氯乙烯(pvc)及pvc混合物4溴化物,除

6、了pbb及pbde外5有機(jī)氯溶劑6甲醛(揮發(fā)性物質(zhì))環(huán)境相關(guān)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)nohazardous substances 有 害 性 物 質(zhì)最高充許濃度group-a,heavy metals(重 金 屬)ppm(mg/kg)1antimony(sb)/antimony compounds(銻及其化合物)102arsenic(as)/arsenic compounds(砷及其化合物)53cadmium(cd)/cadmium compounds(鎘及其化合物)54cobalt(co)/cobalt compounds(鈷及其化合物)255beryllium(be)/beryllium compou

7、nds(鈹及其化合物)106hexavalent-chromium(cr 6+) compounds(六價(jià)鉻化合物)107lead(pb)/ lead compounds(鉛及其化合物)908mercury(hg)/mercury compounds(汞及其化合物)29nickel(ni)compounds(鎳化合物)5010organo-tin compounds(有機(jī)錫化物)1011selenium(se)/selenium compounds(硒及其化合物)1012tellurium(te)/ tellurium compounds(碲及其化合物)1013thallium(ta)/ th

8、allium compounds(砣及其化合物)1014barium(ba)/ barium compounds(鋇及其化合物)500group-b,halide fire retardants阻燃性鹵化物15pbbs/pbdes,pbbes多溴聯(lián)(二)苯及其醚/氧化物1016other halide fire retardants 其他阻燃劑10group c,other halide compounds其它鹵化物的化合物17polychlorinated biphenyl(pcbs)/pcts多氯化聯(lián)(二)苯及三聯(lián)苯1018polyvinyl chloride(pvc)/pvc blend

9、s100019phenol monomer (苯酚單體)1020benzene(苯)121toluene(甲苯)322xylenes(二甲苯)5group-g,others其它23formaldehyde(甲醛)4024aabestos and its compounds(石棉及其化合物)10ozone depleting substances(消耗臭氧層的物質(zhì))25chlorofluorocarbons(cfcs)(含氟氯化物)026hydrochlorofluorocarbons(hcfcs)(氫鹵化物)027halon and others(哈龍及其它)0附件3 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)稽核查檢表每

10、個(gè)稽核點(diǎn)為2分項(xiàng)目稽核項(xiàng)目結(jié) 果缺點(diǎn)描述備 注一.文件管制(8分)oknang1是否有制定環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理辦法2是否有內(nèi)部稽核的執(zhí)行辦法3是否有內(nèi)部環(huán)境相關(guān)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可供執(zhí)行4是否有內(nèi)部的稽核查檢表二.采購管理(10分)1是否有對其供貨商進(jìn)行評估2供貨商或原材料變動(dòng)是否有報(bào)樹林3普通材料與環(huán)保材料與是否有隔離4采購原材料之供貨商是否為合格供貨商5普通材料與環(huán)保材料倉儲(chǔ)是否完全區(qū)隔三.廠商管理(8分)1是否有要求其供貨商制訂環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理辦法2是否有簽環(huán)保協(xié)約3是否有定期的稽核計(jì)劃4是否有上游廠商環(huán)境相關(guān)物不使用宣告四.進(jìn)料質(zhì)量管理(14分)1廠商每批入料是否有附金屬測試報(bào)告及禁止使用環(huán)境相

11、關(guān)物質(zhì)的申明2進(jìn)料包裝上是否有貼環(huán)保標(biāo)簽3環(huán)保進(jìn)料是否有作區(qū)隔4進(jìn)料檢驗(yàn)是否有建立歷吏記錄分別管制,以利追溯5原材料.油墨.溶劑.色劑等有否區(qū)分管制6材料檢驗(yàn).儲(chǔ)存.轉(zhuǎn)移.生產(chǎn)狀態(tài)是否標(biāo)示清楚7不良品是否劃分區(qū)域集中管制五. 制程管制(30分)1是否有建立環(huán)保物料清單2環(huán)保物料清單是否有定期更新3環(huán)保物料清更新時(shí)是否有報(bào)樹林4制程中是否有導(dǎo)入環(huán)保物料管制5生產(chǎn)機(jī)臺是否有保養(yǎng)維修記錄6各工作站相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)-書是否有環(huán)保標(biāo)示7盛裝之容器是否清潔8盛裝之容器低金屬標(biāo)示是否清楚9不合格品處理是否有標(biāo)示.區(qū)分.隔離10二次料是否有管制(區(qū)分.標(biāo)示.隔離.使用比例)11未導(dǎo)入環(huán)保管理之工廠,是否有書面規(guī)

12、定其二次料不可使用12從事環(huán)保材料生產(chǎn)之作業(yè)人員,是否有經(jīng)過相關(guān)之教育訓(xùn)練13是否有加料記錄可供追溯14制程變更是否經(jīng)過充分評估15制程變更是否有報(bào)備樹林六. 最終成品管制(14分)1是否有制定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范2成品的追溯記錄是否清楚完整3成品的管制是否遵守先進(jìn)先出4環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制5是否有送樣計(jì)劃進(jìn)行重金屬含量檢測6環(huán)保產(chǎn)品所有記錄是否可供區(qū)分辯認(rèn)7成品的外包裝上是否有適當(dāng)標(biāo)示可供辯識七.培訓(xùn).稽核(16分)1是否有教育訓(xùn)練計(jì)劃2是否有教育訓(xùn)練教材3是否對員工進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的教育培訓(xùn)4員工的教育訓(xùn)練記錄是否有保存5是否有定期進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管制的稽核計(jì)劃6是否有定期進(jìn)行環(huán)境相關(guān)

13、物質(zhì)管理的稽核7稽核記錄是否有保存8是否有對供貨商進(jìn)行定期的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的稽核附件4:本公司環(huán)保標(biāo)簽*企業(yè)股份有限公司the product does notcontain dangerous substance附件5 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)異常處理流程圖客戶回饋制程回饋進(jìn)料發(fā)現(xiàn)不良確認(rèn)水平展開調(diào)查影響料號調(diào)查污染源對 策h(yuǎn)old.隔離.報(bào)廢庫存或返工customerinformcar提出closed對策確認(rèn)水平展開至其他廠商與客人有關(guān)yesnookng附件6 環(huán)保原料批號標(biāo)簽環(huán)保原料批號標(biāo)簽 附件7 環(huán)保原料批號標(biāo)識與記錄管制圖流 程權(quán) 責(zé)相 關(guān) 標(biāo) 識 與 記 錄倉儲(chǔ)與出貨分批號管理qa檢驗(yàn)記錄貼批號標(biāo)簽qa分批號抽驗(yàn)出貨標(biāo)簽上貼批號標(biāo)簽包裝員分批號包裝fqc檢驗(yàn)記錄貼批號標(biāo)簽fqc分批號檢驗(yàn)制程過程及記錄貼批號標(biāo)簽生產(chǎn)領(lǐng)用下一個(gè)批號1進(jìn)料檢驗(yàn)合格原料貼批號標(biāo)簽賬目貼批號標(biāo)簽生產(chǎn)領(lǐng)用一個(gè)批號1制程