三體系內(nèi)部審核報告

1、或啟音理怡熱內(nèi)審檢代及記錄農(nóng)成建六司發(fā)2008 號關(guān)于印發(fā)公司二OO八年第一次管理體系內(nèi)部審核報告的通知各項目部、分公司、廠、站、機關(guān)各部室：現(xiàn)將公司二OO八年度第一次管理體系內(nèi)部審核報告印發(fā)給你們，請貫徹實施。成都市第六建筑工程公司 二OO八年八月一日主題詞：管理體系 審核 報告 通知存檔三份共印五十五份貝剛？，0或啟音理怡熱內(nèi)審檢代及記錄農(nóng)2008年度第一次管理體系內(nèi)部審核報告編號：2008-01審核組長：劉永琴審批人：3一、審核目的：確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合要求, 并持續(xù)有效實施。二、審核覆蓋的業(yè)務(wù)范圍：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑裝飾裝修、機電設(shè)

2、備安裝、 消防設(shè)施安裝、起重設(shè)備安裝工程施工E/0：同上管理體系覆蓋的公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項目部及分公司（見計劃）三、審核準則：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理體系手冊/程序B/0、A/0版3）適用的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求。四、審核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、審核組成員：審核組組長：劉永琴分組長：馬蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成審核組成員：馬蓉珍、李幼泉、張道瓊、譚彬、徐思明黃元曹鴻嘉、楊江萍、梁世勇、車汪速高照林聘：周建國、羅世元、肖昌永、李立均、吳煒六、審核情況：1）接受審核的公司領(lǐng)導(dǎo)：內(nèi)審檢

3、代及記米農(nóng)彭傳科、曹鴻嘉、黃 良、邱明珍、劉 宏、馮家榮、陳曉紅張家澤。接受審核的項目部負責(zé)人：周國成易紅兵賴紅春盧冬林 陳東 蔡明康 李俊 沈仲才陳洋明 李崇金、 唐軍、胡偉 任德孝 劉永琴 徐思明、李幼泉、尹德成、吳煒、譚 彬、梁世勇、陳光友、 胡 勇 張沛明、葉文貴、王繼興、沈洪濤、朱 毅、葛蕾均、唐坪生 等。本次審核得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室、基層單位和項目部領(lǐng)導(dǎo)及全 體職工的高度重視和支持，營造了一個良好的審核氛圍，使審核工作 得以順利開展，如期完成了審核任務(wù)。2）審核組于2008年7月28日7月31日對四項目天空城、五項 目萬基金藍灣.六項目及九項目紅楓林.七項目及十一項目新里.派 克

4、、八項目海珀.香庭.十七項目商混站.安分司（消防、機電安裝） 勞務(wù)分公司、機分司、租賃站、試驗室、工程部、技術(shù)部、政工部.經(jīng) 理辦經(jīng)營預(yù)算部、工會/員工代表及公司領(lǐng)導(dǎo)進行了審核。審核組采 取抽樣的方法與受審核人員進行了交談，查閱了有關(guān)運行記錄，在現(xiàn) 場觀察了有關(guān)資源配備及運行情況，實測了工程實物質(zhì)量；重點加強 了臨時場所和固定場所環(huán)境及硬件設(shè)施，起重設(shè)備，腳手架、臨時用 電、硬件的檢查，對分包方管理且涉及公司安全責(zé)任的記錄檢查；關(guān) 注了現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生條件和女職工、未成年工保護的相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，新 法規(guī)及其他要求的及時貫徹；檢查了揚塵治理措施及效果。跟蹤驗證 了上次內(nèi)外審不合格糾正措施的有效性及管理

5、評審改進決定的實施。 內(nèi)外審開岀的不合格均得到了較好地糾正；管理評審的改進決定基本 完成，成效較好。通過審核，獲得了必要的證據(jù)。木次審核“三標”體系共發(fā)現(xiàn)不 #屆音理偉杲內(nèi)審檢代及記曲農(nóng)合格事實14項：質(zhì)量體系8項不合格；職業(yè)健康安全管理體系5項不 合格，環(huán)境體系項2不合格，合并開具了 13份不合格報告。均為一般 不合格（見不合格分布表）。從不合格報告統(tǒng)計分析可以看出，質(zhì)量體 系在水泥進場重量復(fù)稱勞務(wù)分包方控制.關(guān)鍵過程檢查試驗記錄等方 面、環(huán)境體系在環(huán)境因素識別廢油漆桶等?；饭芾矸矫妗⒙殬I(yè)健康 安全管理體系在臨時用電管理、起重設(shè)備管理方而存在薄弱環(huán)節(jié)。各 主管部門應(yīng)加大指導(dǎo)、監(jiān)督控制力度。

6、檢查發(fā)現(xiàn)各項目部在采購電器產(chǎn)品方面未關(guān)注3C認證的要求，內(nèi) 審組討論建議；工程部要修改材料分類文件，將電器產(chǎn)品升級為A類 管理。七、管理體系審核綜述（一）應(yīng)對變化及時培訓(xùn).強化貫標與專業(yè)結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在外部監(jiān)督審核后，各 部門針對內(nèi)外部市場變化，企業(yè)的管理需要進一步組織了宣貫國家.行 業(yè)有關(guān)法律法規(guī).規(guī)范培等，強調(diào)了公司要以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改 進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，滿足法律法規(guī)要求及顧客要 求，強調(diào)了貫徹三標的重要意義及對企業(yè)生存發(fā)展的重要性，在培訓(xùn) 工作方面取得了較好實效，得到了內(nèi)審組的一致好評。各職能部室年初制定了培訓(xùn)計劃并按要求分步完成。技術(shù)部

7、組織了專項培訓(xùn)和新規(guī)范.標準的培訓(xùn)共100人/次；計量 全質(zhì)員培訓(xùn)28人/次；針對5. 12汶川特大地震災(zāi)害培訓(xùn)共120人/次;工程部對安全員培訓(xùn)130人/次、材料員培訓(xùn)52人/次、環(huán)境管理 員培訓(xùn)共32人/次；2008年各種崗位培訓(xùn).內(nèi)部貫標和施工專項培訓(xùn) 950人/次；繼續(xù)教育外委培訓(xùn)397人/次。真割內(nèi)籽4屆音理偉杲內(nèi)審檢代及記曲農(nóng)政工部組織了針對關(guān)鍵部位人員進行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，各種崗位培 訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)，內(nèi)部貫標和施工專項培訓(xùn)2642人/次；繼續(xù)教育外 委培訓(xùn)669人/次。對新招的20名大學(xué)生己計劃培訓(xùn)；通過宣貫培訓(xùn)，公司體系文件得到了進一步地實施，人員素質(zhì)得 到了較大的提高；2008年

8、公司繼續(xù)堅持探索體系結(jié)合專業(yè)管理，不搞兩張皮，深化 貫標的工作，抓好體系運行的有效性。結(jié)合專業(yè)抓關(guān)鍵，加大管理力 度，組織相關(guān)人員，重新編制打卬了三體系內(nèi)審檢查表，力求逐步總 結(jié)經(jīng)驗和有利于管理，提高體系運行的有效性。（二）2008年1-6月公司管理方針、目標完成情況（1）公司在2006年獲全國實施用戶滿意企業(yè)稱號后持續(xù)得到了 保持；財盛及維多利亞花園9號樓獲2008年四川省工程建設(shè)系統(tǒng)用戶 滿意工程稱號；賴紅棗獲2007年度全國工程建設(shè)優(yōu)秀項目經(jīng)理稱號。（2）公司黃良.徐思明.劉佳車汪速高照林等人的加氣混凝土 砌塊兼做外墻保溫施工工法己推薦中報省級工法。（3） 2008年1-6月己交16個工

9、程，而積達18. 9598萬平方米，一 次交驗合格達100%,合同履約率達100%o（4）財盛、維多利亞8號9號樓工程在去年獲芙蓉杯獎基礎(chǔ)上，今 年又推薦財盛、維多利亞9號樓工程申報天府杯并通過了現(xiàn)場評審。（5）去年己完成QC成果10個，科技成果15個，計量量值評估成 果5個。2008年QC立項11個，科技成果立項計劃14個，計量量值評估成果6個，目前正在實施之中。（6）今年上半年未發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境污染事故，重傷、死 亡為零。抽查在建工程主體結(jié)構(gòu)階段，晝間場界噪聲最大值為64dB, 最小值為60dBo檢測各工程的污水排放PH值在69范圍內(nèi)；（7）工傷事故頻率為零；（8）顧客滿意度外部測

10、評達86. 36分；（9）四項目天空城及九項目兩河錦地工地己通過省級標準化樣板工 地驗收，聯(lián)營項目錦城名都工地已通過市級標準化樣板工地驗收。在建工程創(chuàng)建標準化工地，合格率100%,優(yōu)良率30%。（10）特種作業(yè)人員150人體檢，未發(fā)現(xiàn)新的職業(yè)病；公司工會組織 了內(nèi)部醫(yī)生對民工體檢457人，發(fā)現(xiàn)少數(shù)工人患有高血壓，己書面通 知項目部及本人，要求其去醫(yī)院復(fù)查后視具體健康狀況安排工作；（11）節(jié)能降耗指標：2008年16月統(tǒng)計的能源消耗為13.22噸標 準煤/百萬元。由上可知，公司2008上半年的管理方針目標、指標均得到了好地實 施和完成。（11）工程實物質(zhì)量從審核情況看，9項目紅楓林土建和安裝及上

11、東錦城土建工程.8項 目海珀.香庭土建工程實物質(zhì)量好。9項目在紅楓林安裝工程中采用預(yù)先切割葉巖磚的方法預(yù)留管道位 置，能有效地防止管道位置抹灰開裂的通病，值得推廣應(yīng)用。（三）質(zhì)量體系總體評價公司領(lǐng)導(dǎo)重視體系建設(shè)，在建立、實施保持體系的同時，注重貫 徹八項質(zhì)量管理原則，持續(xù)改進體系。承建的工程實物質(zhì)量穩(wěn)定。對 上次內(nèi)外審不合格進行了有效糾正，2007年管理評審的決定按計劃已 全面完成，體系運行得到了持續(xù)保持。審核組認為，公司質(zhì)量管理體 系保持了完整性，運行符合標準，有關(guān)法律、法規(guī)運行持續(xù)有效。公 司運用內(nèi)審糾正預(yù)防措施及過程監(jiān)測、管理評審的手段，進一步強化 了自我發(fā)現(xiàn)問題，自我糾正完善的運行機制

12、。（四）環(huán)境管理體系綜合評價這次審核組根據(jù)固定場所（辦公區(qū)）、臨時場所（施工現(xiàn)場）的檢查 獲取的證據(jù)分析認為，公司各級領(lǐng)導(dǎo)重視環(huán)境管理體系的建立，支持環(huán) 境體系的建設(shè)，保持環(huán)境體系符合GB/T24001-24001標準和有關(guān)法律、 法規(guī)，運行基本有效，實現(xiàn)了管理承諾，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）修編了適用法律法規(guī)、其他要求，新收集了法律法規(guī)和其他 要求1個。（2）工程部對公司環(huán)境因素的重新識別，并補充了鍋爐、保溫材 料等6項環(huán)境因素，重大環(huán)境因素9個，編制了管理方案23個，在創(chuàng) 標化工程方面制定有年度計劃。運行控制與管理方案要求基本一致， 并得到實施。在預(yù)防環(huán)境污染方面各新開工工地均設(shè)置了

13、“3個池子”。 工程部需加大對新開工項目環(huán)境因素調(diào)查評價的指導(dǎo)、監(jiān)督力度，以 提高環(huán)境體系運行的有效性。（3）各部門、項目部、基層單位確定了環(huán)境管理的目標指標并上 了墻，職工的環(huán)境意識有了提高，能自覺的遵守與本崗位有關(guān)的文件 及操作規(guī)程。對建筑施工現(xiàn)場可能產(chǎn)生的污染物（水、氣、聲、渣） 的排放和控制有了新的認識和采取了設(shè)置沉淀池的措施。污水監(jiān)測采 用試紙監(jiān)測，按期進行，記錄全而，做到了達標排放。在工地進行了 現(xiàn)場噪聲實測（主體），測得值為60-68dB,裝修階段達62dBo對各個 工地地揚塵、固廢、廢水作了監(jiān)測，節(jié)能降耗控制正在實施，實現(xiàn)了 每月在建工程的水、電消耗量上報和基層單位的水、電消耗

14、上報，以 7或啟音理怡熱內(nèi)審檢代及記錄農(nóng)及汽車油耗量的上報，使公司能源消耗的管理進入統(tǒng)計和控制狀態(tài)。 但對固廢、減量化、無害化、資源化等監(jiān)測不到位。對進入施工現(xiàn)場的相關(guān)方，實施了告知制度。以告之書的形式， 明確了我司環(huán)境管理方面的要求，對其環(huán)保行為施加了一定影響。通過運行檢查、監(jiān)督、監(jiān)測結(jié)果，進行了合規(guī)性評價。公司環(huán)境 管理體系運行基木符合要求，滿足了法律、法規(guī)要求，實現(xiàn)了公司持 續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾，體系運行持續(xù)有效。（五）職業(yè)健康安全管理體系綜合評價公司安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)建全，各級責(zé)任制得到了落實。編制 的文件與職業(yè)健康安全標準符合，體系的要求要素齊全，滿足要求。 并依據(jù)自身的管理情況

15、，將目標、指標進行了解，職責(zé)落實到人。公 司部門和基層單位己建立了與職業(yè)健康安全管理相適應(yīng)的軟件資料管 理體系。公司部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍已辯識了 229條危險源。識別了 重大危害因素19項，工程部編制了控制計劃，同時根據(jù)控制計劃編制 了管理方案?；鶎訂挝?、項目部也根據(jù)自身的生產(chǎn)特點分別進行了危 害辯識和風(fēng)險評價，并列岀清單，并針對重大危害因素編制了相應(yīng)的 管理方案，工程部監(jiān)督實施。工會組織特種作業(yè)人員150人體檢未發(fā) 現(xiàn)職業(yè)病患者。同時建立完善了各基層、項目部職防小組、落實了人 員和責(zé)任。針對冬夏季的寒冷和高溫及時地發(fā)放了烤火費和防暑降溫 費，急救藥品等保障了員工身體健康。通過貫徹體系文件

16、，公司全體 員工提高了職業(yè)健康安全意識，基木能自覺地遵守與本崗位有關(guān)的文 件和操作規(guī)程。對進入作業(yè)場所的相關(guān)方告知了職業(yè)健康安全相關(guān)要 求。對新開工程均按要求增設(shè)工地浴室、民工夜校。四項目建立的新 市民學(xué)校，團市委每周來給民工上課，講解勞動法、安全文明施工知 識等，收到了很好的效果。工程部加強了安全施工過程檢查，事后驗 收工作，收到了較好效果。公司加強了機械化分公司力量和起重設(shè)備管理和控制力度，以防 止發(fā)生事故，有效地控制了安全風(fēng)險。工程部將現(xiàn)有執(zhí)行的法律法規(guī)及其它管理要求進行了清理，在07 年發(fā)布法規(guī)清單140項基礎(chǔ)上新增了 8項。各基層單位也針對性的列 出與生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)清單。公司及

17、基層、項目部為防止可能發(fā)生的重大意外安全事故應(yīng)急處 置成立了相應(yīng)的應(yīng)急救援組織，同時制訂了應(yīng)急救援預(yù)案，明確了應(yīng) 急救援的職責(zé)、措施和配備了必要的應(yīng)急救援設(shè)備。尤其是地震發(fā)生后技術(shù)部.工程部及時對各工地質(zhì)量.安全情況進 行了檢查，組織處理了不安全隱患并全部停止施工。復(fù)工前又對各工 地質(zhì)量.安全情況又進行了檢查處理，填寫了檢查記錄上報給質(zhì)量安全 監(jiān)督站審批同意后才進行施工，保證了施工質(zhì)量和安全。針對在余震 不斷的條件下施工，工程部又發(fā)放宣傳手冊，組織了地震知識宣傳和 交底，以防止發(fā)生余震中的再次傷害事故生產(chǎn)過程中，公司有關(guān)職能部門和基層單位、項目部就作業(yè)場所 的安全生產(chǎn)狀況堅持日常和定期檢查制度

18、，從2008年4月開始在生產(chǎn) 會上放映所檢查的安全文明施工狀況，對存在的不安全因素逐條進行 跟蹤整改，起到了較好的溝通和教育作用，保證了安全生產(chǎn)，今年未 發(fā)生工傷事故。由上可知，公司職業(yè)健康安全管理體系運行符合法律、法規(guī)和其 他要求，持續(xù)改進和實現(xiàn)了事故預(yù)防，危險源處于受控狀態(tài)，保護了 員工安全健康，運行符合要求，持續(xù)有效，實現(xiàn)了管理承諾。八.整改要求：各部室、項目部對不合格報告要認真整改，在2008年8月30日前完成整改并將資料報回技術(shù)部，以便組織驗證。不合格分布表（Q）審核編號：2008-01GB/T19001-2000要求組織領(lǐng)導(dǎo)/受審部門/分支機構(gòu)/工程項目機 分 司分 司4丿晦 理本系414.2L 管 理 職 責(zé)5. 15.25.35. 15.55. 5.35.66資源管理6. 16.26.316.427 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7. 17.27.37.417.5117.68 測分析 改 進8. 18. 2.18. 2.28. 2.38. 2.48.38.48.58. 5.18. 5.28. 5.3合計11213#符理依杲內(nèi)審檢代及記處農(nóng)不合格分布表（E）審核編號：2008-01GB/T24001-2004要素受審核部門/工作單位/區(qū)域或項目租