程序文件簡要流程2000年

1、 采購計劃 工作流向 工作要點各相關(guān)部門 1、提出采購申請生產(chǎn)部 1、編制物資供應(yīng)計劃總經(jīng)理 1、審批物資管理部 1、采購 按不合倉庫格 1、驗收控制、 程科研所序 no 1、檢驗執(zhí)行 ok 倉庫 1、入庫 產(chǎn)品標(biāo)識控制工作流向 工作要點科研所 1、保管發(fā)放標(biāo)識車間 1、正確使用標(biāo)識no科研所 1、監(jiān)督管理 ok 倉庫過程控制程序工作流向 工作要點生產(chǎn)部 1、編制生產(chǎn)作業(yè)綜合計劃物資供應(yīng)部 1、采購科研所 1、檢驗生產(chǎn)車間1、按設(shè)計生產(chǎn)2、關(guān)鍵過程控制生產(chǎn)制造中心1、生產(chǎn)調(diào)度2、設(shè)備管理科研所 1、工藝監(jiān)督，產(chǎn)品驗收 生產(chǎn)設(shè)備控制工作流向 工作要點設(shè)備部 1、選型 no總經(jīng)理 1、批準(zhǔn) ok設(shè)

2、備部1、訂購2、組織相關(guān)部門驗收3、安裝調(diào)試使用部門 1、正確使用和維護設(shè)備部 1、檢修 2、處理設(shè)備事故 3、設(shè)備管理 4、備品備件使用部門 1、提出報廢申請 設(shè)備部 1、審查總經(jīng)理 no 1、批準(zhǔn) ok設(shè)備部 1、實施工藝文件編制工作流向 工作要點營銷中心 1、傳遞合同，設(shè)計輸入科技部1、確定分配工藝文件編制任務(wù)2、編制工藝文件并經(jīng)校對、審批生產(chǎn)制造中心1、實施 no科技部 1、跟蹤驗證 ok完成檢驗和實驗工作流向 工作要點物資管理部 1、采購入庫倉庫 1、驗收或送檢 驗證 檢 驗科研所 no 1、驗收 原輔材料 ok倉庫 1、入庫 生產(chǎn)車間 原材料領(lǐng)用生產(chǎn)產(chǎn)成品自檢、復(fù)檢 科研所 no

3、產(chǎn)成品 1、巡檢、終檢按 ok不 倉庫合 格 1、入庫控 制程序檢驗、測量和試驗設(shè)備控制工作流程 工作要點使用部門 1、 出采購申請生產(chǎn)制造中心1、審核總經(jīng)理 1、審批物資供應(yīng)部 1、采購 no 生產(chǎn)制造中心 1、驗收 ok倉庫 1、入庫使用部門 1、領(lǐng)用 生產(chǎn)制造中心 1、標(biāo)識、檢定、封存、啟用、報廢不合格品控制程序 工作流向 工作要點科研所1、 組織科技生產(chǎn)人員評審2、 整理評審結(jié)論工程技術(shù)中心經(jīng)理 1、審批 科研所 1、處置 糾正和預(yù)防措施控制程序工作流向 工作要點營銷中心 1、反饋質(zhì)量投訴產(chǎn) 其它 品科研所 1、制定糾正措施/預(yù)防措施 本工程技術(shù)中心經(jīng)理 身 1、批準(zhǔn) 責(zé)任部門 1、實

4、施科研所 1、驗證 工程技術(shù)中心內(nèi)審組質(zhì) 1、發(fā)現(xiàn)不合格項量體責(zé)任部門系 1、制定糾正/預(yù)防措施 內(nèi)審組長 1、批準(zhǔn) 責(zé)任部門 1、實施 內(nèi)審組 1、驗證 工程技術(shù)中心 1、整理信息，提交管理評審質(zhì)量記錄工作流向 工作要點職能部門1、 表或記錄草擬2、 確定編碼工程技術(shù)中心1、審核2、登記備案綜合管理中心監(jiān)督 1、印制職能部門 1、使用、記錄、保存情報資料室 1、 歸檔、貯存 內(nèi)審工作流向 工作要點管理者代表 1、編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃總經(jīng)理 no 1 、審批 管理者代表 1、任命審核組長 審核組 1、準(zhǔn)備審核資料 管理者代表 1、批準(zhǔn)審核計劃審核組 1、分發(fā) 有受審部門 1、如有異議，可提出 無審核組 1、現(xiàn)場審核 2、 編寫不合格報告、審批報告 管理者代表 1、 批準(zhǔn)工程技術(shù)中心 1、分發(fā) 責(zé)任部門 1、實施 工程技術(shù)中心審核組 1、保存記錄 驗證 2、年度匯總分析 培訓(xùn) 工作流程 工作要點職能部門 1、提出培訓(xùn)需求綜合管理中心 2、編制培訓(xùn)計劃總經(jīng)理 3、審批綜合管理中心 4、實施服務(wù)工作流向 工作要點營銷中心科研所 維修 1、傳遞顧客要求 安裝 科技部 1、工藝文件材料計算安裝服務(wù)部1、實施安裝2、用戶意見 科研所 1、質(zhì)量評價，差旅費審核營銷中心 1、保存記錄統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用控制程序