事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)檢查自查表

1、xxxx安全專項(xiàng)檢查自查表單位名稱 （加蓋單位公章） 自查時(shí)間 一、單位基本情況單位名稱單位地址 ?。▍^(qū)、市） 地（區(qū)、市、州、盟） 縣（區(qū)、市、旗） 郵政編碼464000單位所在地行政區(qū)劃編碼網(wǎng)絡(luò)安全工作分管領(lǐng)導(dǎo)姓名 職務(wù)/職稱 網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任部門信息科責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓名 職務(wù)/職稱辦公電話 移動(dòng)電話 責(zé)任部門聯(lián)系人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動(dòng)電話 單位類型 0黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位 0企業(yè) 0其他 所屬行業(yè) 衛(wèi)生系統(tǒng)全行業(yè)信息系統(tǒng)總數(shù)第四級(jí)系統(tǒng)數(shù)第三級(jí)系統(tǒng)數(shù)第二級(jí)系統(tǒng)數(shù)未定級(jí)系統(tǒng)數(shù)本單位信息系統(tǒng)總數(shù)第四級(jí)系統(tǒng)數(shù)0第三級(jí)系統(tǒng)數(shù)0第二級(jí)系統(tǒng)數(shù)0未定級(jí)系統(tǒng)數(shù)1本單位信息系統(tǒng)測(cè)評(píng)總數(shù)第四級(jí)系統(tǒng)數(shù)0第三級(jí)系

2、統(tǒng)數(shù)0第二級(jí)系統(tǒng)數(shù)0未定級(jí)系統(tǒng)數(shù)1 政府網(wǎng)站數(shù)量 1二、網(wǎng)絡(luò)安全工作情況 1. 網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)（領(lǐng)導(dǎo)）機(jī)構(gòu)的建立和運(yùn)行情況 建立了專門的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理組織，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)管理員組成的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組。制訂了安全管理辦法和規(guī)定，協(xié)調(diào)處理全院有關(guān)計(jì)算機(jī)信息安全的重大問題。2. 網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實(shí)情況建立了安全責(zé)任制，分工到個(gè)人，明確了安全信息主管領(lǐng)導(dǎo)和具體網(wǎng)絡(luò)管理人員的責(zé)任，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，具體管理員負(fù)主責(zé)，所有工作人員都與本單位簽訂了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任書。3. 網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃、策略制定和落實(shí)情況依據(jù)國家信息安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求制訂了具體的信息安全工作規(guī)劃和實(shí)施方案，制訂了本

3、部門信息安全等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并組織實(shí)施。對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的檢測(cè)，遇到問題及時(shí)解決，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全工作的有效進(jìn)行。4. 行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的組織部署情況（此項(xiàng)由行業(yè)主管部門填寫） 5. 網(wǎng)絡(luò)安全工作組織保障和考核情況定期組織本部門負(fù)責(zé)人及網(wǎng)絡(luò)管理人員進(jìn)行座談交流，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神并進(jìn)行自我總結(jié)。同時(shí)對(duì)工作人員定期進(jìn)行信息安全知識(shí)及技能培訓(xùn)和考核，考核結(jié)果納入到年度考核中，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。6. 網(wǎng)絡(luò)安全人員管理制度建立和執(zhí)行情況建立了基本安全管理制度，具體包括機(jī)房安全管理、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、密碼管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、信息安全產(chǎn)品的采購及使用等制度。制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急處置預(yù)案，定期

4、組織開展應(yīng)急處置預(yù)演。定期開展技能培訓(xùn)及技能測(cè)試。7. 信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度落實(shí)情況各工作人員積極學(xué)習(xí)各種相關(guān)制度，在工作中發(fā)現(xiàn)并改正自身不足，按照制度要求做好網(wǎng)絡(luò)信息安全管理工作。在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中加強(qiáng)與產(chǎn)品供應(yīng)方、軟硬件服務(wù)商的溝通交流，制定符合本單位要求的建設(shè)方案，簽訂安全保密責(zé)任書，在系統(tǒng)運(yùn)行前進(jìn)行安全性測(cè)試，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作的順利開展。8. 信息系統(tǒng)定級(jí)備案、等級(jí)測(cè)評(píng)和安全建設(shè)整改工作開展情況9. 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警及安全事件應(yīng)急處置情況初步建立了網(wǎng)絡(luò)安全事件報(bào)告和處置管理制度，成立了應(yīng)急保障技術(shù)支撐隊(duì)伍，定期對(duì)工作人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全教育，培養(yǎng)應(yīng)急素質(zhì)，提高緊急事故處理能力，定期進(jìn)行應(yīng)

5、急演練。經(jīng)過長時(shí)間的鍛煉，各工作人員都能在緊急時(shí)刻采取正確積極的措施對(duì)事故進(jìn)行處理。10. 安全檢查工作開展情況對(duì)本院的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行登記備案并分類，明確各類責(zé)任人，要求各工作人員積極學(xué)習(xí)，提高自己的知識(shí)技能。定期對(duì)本人負(fù)責(zé)的設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，做好工作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，發(fā)現(xiàn)隱患盡早采取措施避免問題的發(fā)生。定期將本人工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。11. 信息系統(tǒng)安全保護(hù)技術(shù)落實(shí)情況管理人員定期對(duì)機(jī)房的安全工作進(jìn)行檢查，建立了嚴(yán)密的監(jiān)控系統(tǒng)。實(shí)時(shí)的對(duì)網(wǎng)絡(luò)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)自行解決或聯(lián)系相關(guān)設(shè)備維護(hù)方進(jìn)行處理。安裝防火墻，配置專業(yè)的殺毒軟件，防止病毒入侵，防止信息泄露。及時(shí)修補(bǔ)各種軟件

6、補(bǔ)丁，創(chuàng)建數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)恢復(fù)文件。12、 信息系統(tǒng)使用國外信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)情況終端計(jì)算機(jī)的保密系統(tǒng)、防火墻及殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。公文處理軟件具體使用office軟件及wps系統(tǒng)。醫(yī)保新農(nóng)合系統(tǒng)皆為上級(jí)制定產(chǎn)品系統(tǒng)。醫(yī)院his系統(tǒng)使用國產(chǎn)軟件，目前正在進(jìn)行新系統(tǒng)更換的籌備工作。填表人： 網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng)導(dǎo)： 填表時(shí)間： 三、 政府網(wǎng)站安全工作情況 網(wǎng)站中文名 ip地址 網(wǎng)址 網(wǎng)站責(zé)任單位網(wǎng)站運(yùn)行單位網(wǎng)站責(zé)任單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話網(wǎng)站運(yùn)行安全責(zé)任人聯(lián)系電話網(wǎng)站服務(wù)器存放地址網(wǎng)站責(zé)任單位所在地行政區(qū)劃編碼服務(wù)器存放地行政區(qū)劃編碼 工信部icp備案號(hào) 國際聯(lián)網(wǎng)備案號(hào) 等級(jí)保護(hù)定級(jí)備案 0二級(jí) 0三級(jí)

7、 0四級(jí) 未定級(jí) 等級(jí)測(cè)評(píng) 0已開展 未開展 網(wǎng)站服務(wù)欄目 新聞發(fā)布 政策宣傳 0事項(xiàng)辦理 0論壇 0即時(shí)通信 0電子郵件 0留言板 0政務(wù)公開 其他 _ 1. 政府網(wǎng)站安全責(zé)任制落實(shí)情況配備專門人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站安全，密碼只有一人知道2. 崗位人員配備和培訓(xùn)情況請(qǐng)專業(yè)人員培訓(xùn)網(wǎng)站安全、建設(shè)4天3. 政府網(wǎng)站安全管理制度落實(shí)情況由專人負(fù)責(zé)定期對(duì)網(wǎng)站的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)網(wǎng)站連接無響應(yīng)、信息顯示錯(cuò)誤等問題進(jìn)行處理。制定了網(wǎng)站維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全保密管理細(xì)則，由網(wǎng)站的信息管理人員負(fù)責(zé)保密管理、密碼管理，嚴(yán)禁外泄。4. 政府網(wǎng)站安全性檢測(cè)和自查工作情況定期對(duì)負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)的設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，做好工作記

8、錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，發(fā)現(xiàn)隱患盡早采取措施避免問題的發(fā)生。定期將本人工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。5. 政府網(wǎng)站安全技術(shù)措施落實(shí)情況管理人員定期對(duì)專用網(wǎng)站維護(hù)計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查，實(shí)時(shí)的對(duì)網(wǎng)站運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。安裝防火墻，配置專業(yè)的殺毒軟件，加強(qiáng)學(xué)習(xí)防病毒、防篡改、防竊密等方面的知識(shí)并靈活應(yīng)用。及時(shí)修補(bǔ)各種軟件補(bǔ)丁，創(chuàng)建數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)恢復(fù)文件。6. 政府網(wǎng)站應(yīng)急處置落實(shí)情況參照初步建立的網(wǎng)絡(luò)安全事件報(bào)告和處置管理制度對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警，定期對(duì)工作人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全教育，培養(yǎng)應(yīng)急素質(zhì)，提高緊急事故處理能力，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。經(jīng)過長時(shí)間的鍛煉，工作人員基本能在緊急時(shí)刻采取正確積極的措施對(duì)網(wǎng)站安全事故進(jìn)行處理。填表人： 網(wǎng)站安全分管領(lǐng)導(dǎo)： 填表時(shí)間：關(guān)鍵產(chǎn)品使用情況表填表單位序號(hào)系統(tǒng)名稱安全產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作系統(tǒng)服務(wù)器其它產(chǎn)品1his系統(tǒng)關(guān)鍵產(chǎn)品使用情況品牌及型號(hào)數(shù)量品牌及型號(hào)數(shù)量品牌及型號(hào)數(shù)量品牌及型號(hào)數(shù)量品牌及型號(hào)數(shù)量天融信topgate3001huawei s35001windows erver20031ibm x36501huawei s26001ibm x3