建設(shè)工程安全管理保證體系公司內(nèi)審資料

1、上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司(DGJ08-903-2010)建設(shè)工程安全管理體系受控狀態(tài)：錦江車庫項(xiàng)目部 施工現(xiàn)場安管體系內(nèi)審文件審 核 方：上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司被審核方：錦江國賓外事接待用車專用車庫工程項(xiàng)目部審核依據(jù)：DGJ08-903-2010及國家、地方建設(shè)工程有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、文件審核日期：2013年03月19日目 錄施工現(xiàn)場安全管理體系認(rèn)證審核申請證明單內(nèi)審申請報(bào)告 內(nèi)審?fù)ㄖ獣ǜ郊浩髽I(yè)內(nèi)部安全審核員證，內(nèi)審組長及人員任命書）施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核計(jì)劃安管體系內(nèi)審會議簽到單（首次會議） 安管體系內(nèi)審會議紀(jì)要 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核檢查表 內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施通知單

2、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核不合格報(bào)告 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系不合格分布表 安管體系內(nèi)審會議簽到單（末次會議） 施工現(xiàn)場安管體系內(nèi)審末次會議紀(jì)要 項(xiàng)目施工安全監(jiān)理評估報(bào)告 內(nèi) 審 申 請 報(bào) 告公司內(nèi)部安全管理體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組：為了使建筑施工現(xiàn)場的安全管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)的水平，以期獲得更好的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，工程項(xiàng)目部編制了錦江國賓外事接待用車專用車庫工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系。目前我項(xiàng)目部各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都圍繞安全管理體系各要素實(shí)施運(yùn)行，為確保安全生產(chǎn)管理體系的不斷完善和改進(jìn)，并對安全生產(chǎn)管理體系實(shí)施運(yùn)行階段的情況進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)和內(nèi)部審核評價

3、、驗(yàn)證和指導(dǎo)，特此提出申請，敬請公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組來我工程項(xiàng)目部對錦江國賓外事接待用車專用車庫工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行審核并對現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況作指導(dǎo)。致禮！ 錦江國賓外事接待用車專用車庫工程項(xiàng)目部2013年03月12日內(nèi) 審 通 知 書錦江國賓外事接待用車專用車庫工程項(xiàng)目部：已收到工程項(xiàng)目部關(guān)于錦江國賓外事接待用車專用車庫工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系編制及運(yùn)行情況的審核申請報(bào)告。公司決定，將于03月19日派審核組到你處進(jìn)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系內(nèi)部審核。審核內(nèi)容：1 依據(jù)內(nèi)部安全管理體系審核（DGJ08-903-2010）要求對“安全管理體系”中的全部要素進(jìn)行審核；

4、2 檢查、檢驗(yàn)施工現(xiàn)場安全管理體系實(shí)際運(yùn)行情況。審核組長：（簽名）審 核 員：（簽名）特此通知，望給予配合。上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司 2013年03月13日 附件一：企業(yè)內(nèi)部安全審核員證。 內(nèi) 審 組 長 任 命 書根據(jù)貫徹上海市施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命 張儉 同志為 錦江國賓外事接待用車專用車庫工程 內(nèi)部安全管理體系內(nèi)審組組長。企業(yè)法定代表人（簽字） 日期： 年 月 日 內(nèi) 審 人 員 任 命 書根據(jù)貫徹上海市施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命 黃河、潘榮華 同志為 錦江國賓外事接待用車專用車庫工程內(nèi)部安全管理體系審核員。 企業(yè)法定代表人（簽字）： 日期 ： 年

5、 月 日 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核計(jì)劃審核編號：HCS2013018 受審核方上級單位 上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司 受審核工程項(xiàng)目： 錦江國賓外事接待用車專用車庫工程 受審核工程地址：錦江國賓外事接待用車專用車庫項(xiàng)目部 審核日期： 2013年03月19日上午8時03月19日下午16：30審核目標(biāo)： 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系認(rèn)證審核 審核依據(jù)： DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場安全管理計(jì)劃 審核組長： 張儉 審核組成員：A組： 黃河 B組： 潘榮華 分 工：A組：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、 B組：項(xiàng)目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科 審核日程安排： 03月19日上午03月19日下午時間

6、人員內(nèi)容時間人員內(nèi)容8:008:15全體內(nèi)審首次會議13:0015:00A組繼續(xù)上午工作：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科8:1511:30A組現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科13:0015:00B組繼續(xù)上午工作：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：項(xiàng)目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科8:1511:30B組現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：生產(chǎn)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科15:0015:30全體匯總并與受審方交談體系運(yùn)行情況15:3016:00全體描述不合格項(xiàng)及糾正措施要求11:3013:00全體午餐及休息16:0016:30全體內(nèi)審末次會議錦

7、江國賓外事接待用車專用車庫工程施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）： 組長（簽字）： 2013年03月19日 2013年03月19日備注：審核中除對上述要素進(jìn)行抽樣或全面審核外，尚需對平時檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，同時還要了解該項(xiàng)目開工以來有關(guān)部門的投訴、職工反映等情況。安保體系內(nèi)審會議簽到單（首次會議） 第 1 頁，共 1 頁 HCS2013-01會議名稱安保內(nèi)審首次會議組織部門門公司安保內(nèi)審組會議地點(diǎn)項(xiàng)目部 主 持 人 張儉會議時間 年 月 日實(shí)到人數(shù)12人序 號姓 名性 別所屬部門、單位職 務(wù)1張儉男公司內(nèi)審組組長2黃河男公司內(nèi)審組組員3潘榮華男公司內(nèi)審組組員4任佳偉男項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理5王

8、海洋男項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6萬志輝男項(xiàng)目部 工程師7楊沈飛男項(xiàng)目部 施工員8錢忠祥男項(xiàng)目部 安全員9陳建端男項(xiàng)目部 材料員10季愛華男項(xiàng)目部 機(jī)管員11陳正昌男項(xiàng)目部 質(zhì)量員12張海峰男項(xiàng)目部 資料員 簽到負(fù)責(zé)人： 安 管 體 系 內(nèi) 審 會 議 記 要 第 1 頁，共 2頁 HCS18會議名稱安管內(nèi)審首次會議會議時間2013年03月19日上午8：00地 點(diǎn)工程項(xiàng)目部辦公室組織部門安管內(nèi)審組主持人張儉一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員 （詳見 會議簽到單）缺席： 二、 會 議 內(nèi) 容主持人 張儉 發(fā)言上海市地方標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系正式實(shí)施以來，我公司項(xiàng)目部工地進(jìn)行了試點(diǎn)。

9、多年以來，貫徹面不斷擴(kuò)大，為全面推行安管體系打下了基礎(chǔ)。 今天根據(jù)錦江國賓外事接待用車專用車庫工程項(xiàng)目部提出的安管體系內(nèi)審申請報(bào)告，公司內(nèi)審組人員，對其安管系進(jìn)行一次審核。1.審核的目的：是審核錦江國賓外事接待用車專用車庫工程項(xiàng)目部所形成的文件化安全管理體系、管理計(jì)劃、安全活動及運(yùn)行結(jié)果的符合性、有效性，能否達(dá)到預(yù)定的安全管理和所作的系統(tǒng)性優(yōu)良性的檢查和評價。同時也是對項(xiàng)目部是否正按照體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行實(shí)施的一次驗(yàn)證活動。 主持人 （簽字）： 記錄人（簽字）： 第2頁，共2頁 HCS18（續(xù)）二、會 議 內(nèi) 容 2.通過內(nèi)審能使暴露出的問題和不合格項(xiàng)得到限期的整改和預(yù)防，同時使項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)現(xiàn)

10、場管理符合體系要求。3.審核范圍：按照施工現(xiàn)場安全管理體系要素和安全管理計(jì)劃以及查看施工現(xiàn)場。4.審核依據(jù)：a.DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)；b.項(xiàng)目部安全管理計(jì)劃；c.國家、地方及上級部門的法規(guī)規(guī)定。5.審核方法：a.抽樣有一定的局限性，審核結(jié)果只能對抽樣負(fù)責(zé)；b.詢問責(zé)任人、查閱記錄、巡視現(xiàn)場相結(jié)合。6.審核結(jié)果：通過現(xiàn)場審核情況進(jìn)行匯總，審核組進(jìn)行交流，開具不合格報(bào)告。主持人（簽字）： 記錄人（簽字）： 記錄時間：2013 年03月19日公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：1總則1.0.3； 管理職責(zé)3.0.1；3.0.2 審核時間： 2013年03月19日審核提示檢查表審

11、核記錄B1總則1項(xiàng)目部是否建立了文件化的安全生產(chǎn)管理體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)并運(yùn)行。2.項(xiàng)目經(jīng)理是否履行了安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)。3管理職責(zé)3.0.1總包項(xiàng)目部是否根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)及實(shí)際情況明確了項(xiàng)目管理的組織結(jié)構(gòu)。3.0.2項(xiàng)目部是否針對組織結(jié)構(gòu)明確并落實(shí)了現(xiàn)場施工各層次、各職能部門的安全職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)行實(shí)施情況。查項(xiàng)目經(jīng)理在協(xié)調(diào)現(xiàn)場各參建方、建立安全生產(chǎn)管理組織、遵循策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)的模式循環(huán)運(yùn)行中的作用。查總包項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)查項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)及各層次、各職能部門的安全職責(zé)。施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系文件編制是否符合現(xiàn)場安全管理要求： 符合 基本

12、符合 不符合審核時現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行：正常 基本正常 不正常項(xiàng)目經(jīng)理履職情況是否符合第一責(zé)任人要求：符合 不符合項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)是否能滿足現(xiàn)場管理要求：滿足 基本滿足 不滿足項(xiàng)目部是否同意負(fù)責(zé)建立并完善施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系： 是 否專業(yè)分包項(xiàng)目部是否建立和實(shí)施該專業(yè)工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系：是 否項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全職責(zé)的編制是否符合基本要求： 符合 基本符合 不符合各部門（崗位）安全職責(zé)的編制是否符合要求：符合 基本符合 不符合注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安

13、全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：3管理職責(zé)3.0.3；3.0.4；3.0.5；3.0.6；4策劃4.0.1 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B3.0.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的主要安全職責(zé)的履行情況。3.0.4各職能部門（崗位）主要安全職責(zé)的履行情況。3.0.4項(xiàng)目部的安全職責(zé)是否形成文件并予以簽證。3.0.5項(xiàng)目部是否根據(jù)安全職責(zé)制定安全生產(chǎn)考核獎勵辦法并實(shí)施。4策劃4.0.11.制定的安全管理目標(biāo)是否與公司安全方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全管理目標(biāo)內(nèi)容是否完整和針對工程施工和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，是否可以測量（定量化）；查項(xiàng)現(xiàn)場有關(guān)履職過程資料和記錄。查現(xiàn)場有關(guān)履職過程資料和記錄。查崗位職責(zé)

14、交底和確認(rèn)。查現(xiàn)場有關(guān)文件及實(shí)施記錄。查項(xiàng)目部的安全管理目標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)理： 符合 基本符合 不符合項(xiàng)目副經(jīng)理： 符合 基本符合 不符合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 符合 基本符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合獎懲辦法是否符合要求： 符合 不符合獎懲辦法是否實(shí)施： 是 否安全目標(biāo)內(nèi)容是否明確： 是 否注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：4策劃4.0.1；4.0.2 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B制定的安全管理目標(biāo)、危險(xiǎn)源與不利因

15、素識別和評價結(jié)果結(jié)合程度，與采用的工藝、設(shè)備及施工的相關(guān)性。2到審核為止安全管理目標(biāo)完成情況。 4.0.21.是否對施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和控制2.是否單獨(dú)編制了各項(xiàng)安全施工方案及專項(xiàng)安全技術(shù)措施及環(huán)境控制方案。3.是否對危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識別、評價、更新。查安全管理目標(biāo)與工程特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的結(jié)合程度。查施工組織設(shè)計(jì)與現(xiàn)場核查。查安全目標(biāo)考核表，工傷事故報(bào)表。查危險(xiǎn)源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制策劃記錄查各專項(xiàng)技術(shù)方案編寫查更新記錄。生產(chǎn)安全事故控制目標(biāo)完成： 有重大事故 無重大事故 良好 一般 差安全目標(biāo)考核：齊全 基本符合 缺項(xiàng)工傷事故報(bào)

16、表：有工傷事故 無工傷事故 危險(xiǎn)源識別： 齊全 不齊全 危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制措施： 有 無深基坑 已編寫 未編寫施工用電方案 已編寫 未編寫基坑支護(hù)與降水工程 已編寫 未編寫土方開挖支護(hù)工程 已編寫 未編寫模板工程 已編寫 未編寫高大模板 已編寫 未編寫起重吊裝工程 已編寫 未編寫 腳手架工程 已編寫 未編寫塔吊基礎(chǔ) 已編寫 未編寫文明施工 已編寫 未編寫防揚(yáng)塵控制 已編寫 未編寫其他方案： 更新。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：4策劃4.

17、0.3；4.04；4.0.5；4.0.6 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B4.0.3是否對超一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案實(shí)施了專家論證，對專家提出問題是否進(jìn)行了修改，及復(fù)核認(rèn)可。4.0.4對危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程所編制的各專項(xiàng)控制方案，是否具有針對性、操作性，是否明確交底、驗(yàn)收、檢查、監(jiān)控的要求4.0.5項(xiàng)目部是否制定了相關(guān)資源配置計(jì)劃。4.0.6法定要求、工程設(shè)計(jì)或施工條件有無變化。查專家論證記錄，查修改記錄及專家復(fù)核意見查現(xiàn)場。查方案措施、驗(yàn)收要求、交底記錄，及相應(yīng)的表式查有關(guān)計(jì)劃及實(shí)施記錄。查變更合同及新的工程設(shè)計(jì)及施組資料。深基坑 已論證 未論證

18、其它需實(shí)施專家論證的專項(xiàng)方案：專家論證后方案是否修改：是 否修改后的方案是否重新審批：是 否查方案中措施： 齊全有針對性 較齊全及有針對性 不齊全且針對性差 交底要求： 明確 未明確 驗(yàn)收要求： 明確 未明確 驗(yàn)收表式的編制：是 否 不齊全檢查、監(jiān)控要求：明確 未明確 機(jī)械設(shè)備清單： 有 無 安全技術(shù)措施清單： 有 無 安全檢測工具清單： 有 無 勞防用品配置清單： 有 無 安全、文明施工費(fèi)用臺賬： 有 無 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)配備： 齊全 不齊全規(guī)章制度、操作規(guī)程： 齊全 不齊全施工條件： 有變化 無變化注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在

19、哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.1.1；5.1.2；5.1.3 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5實(shí)施和檢查5.1教育培訓(xùn)5.1.1對所有從業(yè)人員是否進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)，是否存在未經(jīng)教育培訓(xùn)的從業(yè)人員上崗現(xiàn)象。5.1.2安全教育是否貫徹施工全工程。5.1.3從業(yè)人員是否按規(guī)定要求持有效證件上崗 查項(xiàng)目部安全教育記錄，內(nèi)容是否包含了其工作相適應(yīng)的安全生產(chǎn)、文明施工相關(guān)知識并覆蓋所有從業(yè)人員。查安全教育計(jì)劃實(shí)施情況。特殊工種、中小型機(jī)械操作工、木工、鋼筋工等及監(jiān)控人員上崗證書及培訓(xùn)記錄所有從業(yè)人員

20、：全部 部分教育內(nèi)容與現(xiàn)場實(shí)際情況： 符合 基本符合 不符合經(jīng)常性教育： 有 較少開展節(jié)假日教育： 有 無特殊要求教育： 有 無三級教育： 有 無進(jìn)場安全教育： 有 無 文件學(xué)習(xí)記錄 有 無 項(xiàng)目經(jīng)理信息：姓名： 任佳偉 安全生產(chǎn)考核合格證（B證）證號： 滬建安B(2012)1063378 專職安全管理人員姓名及證號：姓名： 錢忠祥 證號： 滬建安C（2006）1012574 姓名： 虞水興 證號： 滬建安C（2006）1012572 特種作業(yè)人員： 符合 基本符合 不符合 無證人員情況：有 無注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪

21、里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.2.1；5.2.2；5.2.3 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5.2分包控制5.2.1選擇的分包單位是否具備有效證照。5.2.2承發(fā)包雙方是否依法簽訂合同以及相關(guān)協(xié)議文件，明確雙方責(zé)任的義務(wù)。5.2.3對分包實(shí)施管理情況：1.對分包單位編制的施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否組織審核審批。2.分包單位進(jìn)場人員的資格及相應(yīng)的安全教育培訓(xùn)和安全交底是否進(jìn)過確認(rèn)；3.是否對分包單位進(jìn)場的物資、設(shè)施、設(shè)備安全狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收。查各分包單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證查雙方合同及相關(guān)協(xié)議

22、。查審核和審批記錄。查總包對分包單位進(jìn)場管理人員和作業(yè)人員的資格審查記錄和培訓(xùn)交底記錄。查相關(guān)驗(yàn)收記錄。 合格分包方名錄： 公司發(fā)布的 項(xiàng)目部自行發(fā)布的 無合格分包方名錄 資質(zhì)證書是否符合承包范圍 符合 不符合 安全生產(chǎn)許可證是否符合、有效 符合、有效 不符合、無效安全協(xié)議書：有協(xié)議書手續(xù)符合 有協(xié)議書手續(xù)不符合 未簽訂安全協(xié)議書 對分單位編制施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案： 有 無是否進(jìn)行審批、審核： 有 否 符合 基本符合 不符合對分包方設(shè)備、設(shè)施和安全物資： 有驗(yàn)證記錄： 無驗(yàn)證記錄：注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時

23、間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.2.3；5.2.4；5.3.1；5.3.2；5.3.3；5.4.1 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B4.是否對分包單位的安全生產(chǎn)文明施工費(fèi)用情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。5. 是否對分包單位的安全生產(chǎn)文明施工的管理活動實(shí)施檢查和定期考核。5.2.4是否開展對分包單位合同履約后的安全管理狀態(tài)的定期評價。5.3安全技術(shù)交底5.3.1是否對方案進(jìn)行交底，是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底5.3.2安全技術(shù)交底的內(nèi)容是否針對實(shí)際施工情況。5.3.3是否有施工要求或工藝發(fā)生變化時，對安全技

24、術(shù)交底內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充。5.4安全驗(yàn)收5.4.1項(xiàng)目部是否建立各項(xiàng)安全驗(yàn)收的規(guī)定和程序。查總包單位對分包單位安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)用的投入情況審查和檢查情況。查相關(guān)檢查記錄、查各類考核記錄，包括安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作定期考核評定。對分包方平時安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核評價記錄，查對完工退場的分包單位竣工評定記錄查方案方案交底記錄安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄查交底書文本內(nèi)容與現(xiàn)場實(shí)際情況相符性。查相關(guān)文件和交底記錄。 查風(fēng)險(xiǎn)控制措施中對人員、實(shí)物、資金、管理及其組合的要求和相關(guān)記錄。安全、文明費(fèi)用的監(jiān)督、檢查記錄 有記錄： 無記錄： 相關(guān)活動記錄： 有 無 對分包方的網(wǎng)上考核評定記錄： 有 無 不

25、及時對分包方的竣工評定記錄：有 無 不及時 方案交底： 有口 無口方案交底人是否技術(shù)負(fù)責(zé)人：是 不是 相符 部分相符 不相符 有變化 無變化 施工要求變化后，無重新修訂 施工一切未發(fā)生變化 符合 基本符合 不符合注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.4.2；5.4.3；5.5.1；5.5.2； 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5.4.2安全驗(yàn)收是否分階段實(shí)施。5.4.31.總包是否組織相關(guān)職能人員實(shí)施

26、安全驗(yàn)收，方案或措施編制人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人是否參與驗(yàn)收；2.總包應(yīng)按規(guī)定委托有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)檢測合格后再組織安全驗(yàn)收。5.5安全檢查5.5.1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的要求進(jìn)行安全檢查。5.5.2項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)施日、周、月安全巡查和專項(xiàng)檢查。查：1.施工作業(yè)前對作業(yè)條件驗(yàn)收資料；2.重大危險(xiǎn)源工程在施工過程中對可能給下道工序造成影響的節(jié)點(diǎn)過程性驗(yàn)收資料3.各類物資、設(shè)施、設(shè)備和檢測器具在投入使用前驗(yàn)收資料。4.現(xiàn)場實(shí)物的驗(yàn)收合格標(biāo)示。查相關(guān)驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收人員參與情況。查相關(guān)檢測合格證書及相關(guān)驗(yàn)收記錄。檢查具體風(fēng)險(xiǎn)控制措施（各專項(xiàng)施工方案）實(shí)施情況的檢查記錄。檢查各類檢查記錄。 符合 基本符合 不符合 符合

27、基本符合 不符合 符合 基本符合 不符合 符合 基本符合 不符合 符合 基本符合 不符合 符合 基本符合 不符合塔吊：檢測機(jī)構(gòu)報(bào)告： 有 無企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收： 有 無專項(xiàng)檢查記錄： 有 無各類檢查記錄： 齊全 基本齊全 不齊全注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.5.3；5.5.4；5.6.1；5.6.3； 5.7.1；5.7.2 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5.5.3安全檢查應(yīng)包括施工工程中的資源配

28、備、人員活動、實(shí)物狀態(tài)、環(huán)境條件、管理行為等內(nèi)容。5.5.5項(xiàng)目部對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)進(jìn)行整改；對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，應(yīng)采取糾正措施。5.6動態(tài)監(jiān)控5.6.1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，對易發(fā)生安全事故的部位、環(huán)節(jié)的作業(yè)活動實(shí)施動態(tài)監(jiān)控。5.6.3監(jiān)控人員應(yīng)熟悉操作規(guī)程和施工安全技術(shù)，配備人員應(yīng)滿足監(jiān)控的實(shí)際需要。5.7整改和復(fù)查5.7.1對施工過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患以及不合格情況應(yīng)明確時間、人員和措施落實(shí)整改。5.7.2項(xiàng)目部應(yīng)及時向提出整改的相關(guān)方反饋整改情況和結(jié)果。查安全檢查記錄 查項(xiàng)目部施工現(xiàn)場安全檢查記錄表（C.0.4 B2/C5）。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制要求中涉及的重大危險(xiǎn)源，檢查具體的監(jiān)控記

29、錄。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制要求中涉及的重大危險(xiǎn)源，檢查所配備的監(jiān)控人員。查項(xiàng)目整改措施記錄表（C.0.5 B2/C5）。 查整改回復(fù)。資源配備、人員活動、實(shí)物狀態(tài)、環(huán)境條件、管理行為等：涉及 基本涉及 不涉及 發(fā)現(xiàn)隱患是否進(jìn)行整改：是 否對不合格是夠采取糾正措施：是 否 符合 基本符合 不符合監(jiān)控人員是否落實(shí)：是 否 符合 基本符合 不符合 已回復(fù) 未回復(fù)提出整改的相關(guān)方： 安監(jiān)站 業(yè)主 監(jiān)理 公 司 總包單位注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5

30、實(shí)施和檢查5.8.1；5.8.2；5.8.3；5.9.1 5.9.2； 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5.8應(yīng)急和事故處理5.8.1依據(jù)應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，配備應(yīng)急救援物資，開展事故的應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)與演練。5.8.2在事故應(yīng)急預(yù)案演練或應(yīng)急搶險(xiǎn)實(shí)施后，對應(yīng)急預(yù)案的可操作性和有效性進(jìn)行評價。5.8.3如發(fā)生事故后，項(xiàng)目部應(yīng)配合查清事故原因按四不放過原則落實(shí)整改和防范措施。5.9.1總承包項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)考核辦法，對分包項(xiàng)目部安全生產(chǎn)職責(zé)的履行情況進(jìn)行考核。5.9.2總承包項(xiàng)目部和分包項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)考核辦法，分別對各自的職能部門、施工班組安全生產(chǎn)職責(zé)的履行情

31、況進(jìn)行考核。查應(yīng)急預(yù)案方案，所配備應(yīng)急物資器材，演練記錄。查評價記錄、修訂記錄查按四不放過原則落實(shí)整改和防范措施。查對分包的考核記錄項(xiàng)目部各職能部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制目標(biāo)的分解（交底簽字）；總包對分包項(xiàng)目部安全生產(chǎn)的考核記錄。分包方班組安全生產(chǎn)考核記錄應(yīng)急預(yù)案： 齊全 不齊全或無 應(yīng)急預(yù)案方案是否有針對性：是 否是否配備應(yīng)急預(yù)案器材：是 否是否有演練記錄：有 無 是否有應(yīng)急預(yù)案的評價記錄： 有 無工傷事故發(fā)生后的“四不放過”措施落實(shí) 不落實(shí) 需要進(jìn)一步完善的防范措施： 考核是否正常進(jìn)行： 是 否 符合 基本符合 不符合 符合 基本符合 不符合 有 無注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以

32、接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.9.3；6.0.1；6.0.2；6.0.3；7.0.1 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5.9.3項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)職能履行情況考核的結(jié)果，依據(jù)安全生產(chǎn)考核辦法，及時實(shí)施獎罰措施。6.0.1項(xiàng)目部應(yīng)定期分類匯總安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，排查確定多發(fā)和重大安全隱患，制定糾正預(yù)防措施，進(jìn)行專項(xiàng)治理。6.0.2項(xiàng)目部應(yīng)委托具有資格的人員組成審核組，在主要施工階段對安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行審核。6.0.3對審核發(fā)現(xiàn)的不合格及

33、相應(yīng)的的不符合準(zhǔn)則的事實(shí)應(yīng)進(jìn)行處置，并提出改進(jìn)要求，包括分析原因，制定、實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證相應(yīng)的糾正措施。7.0.1項(xiàng)目部應(yīng)及時、真實(shí)的形成現(xiàn)場施工安全生產(chǎn)管理活動的資料和記錄，并有效保存至竣工之日起以后一年。獎罰辦法實(shí)施情況查隱患排查表 查安全生產(chǎn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告和記錄。 查內(nèi)部審核不合格報(bào)告。查內(nèi)部審核不合格報(bào)告回復(fù)單。 核查各類資料填寫的及時性、真實(shí)性。核查資料的填寫是否字跡清楚，簽章規(guī)范、分類保管。 獎懲記錄： 有 無 隱患糾正預(yù)防措施的原因分析記錄： 有 較好 有 一般 有 較差 組長 證號：組員 證號：組員 證號： 符合 基本符合 不符合 符合 基本符合 不符合 符合 基本符合 不

34、符合 符合 基本符合 不符合注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：7資料和記錄7.0.1 審核時間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B7.0.2、7.0.3安全生產(chǎn)管理資料中核心要求類（B類）是否齊全7.0.5安全記錄是否準(zhǔn)確、及時、完整、清晰、標(biāo)志明確；是否追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識查安全記錄清單及相關(guān)資料和記錄 抽查相關(guān)安全記錄安全記錄清單： 有清單 無清單相關(guān)資料： 齊全正確 較齊全 不齊全記錄完整

35、準(zhǔn)確： 及時 一般 較差 安全記錄標(biāo)識： 有及準(zhǔn)確 無注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員： 內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施通知單錦江國賓外事接待用車專用車庫工程：根據(jù)不合格報(bào)告，請?jiān)?013年03月21日前必須整改完畢。（附不合格報(bào)告）審核組長： 特此通知，望給予配合！上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司安 管 體 系 內(nèi) 審 組施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核不合格報(bào)告受審核方上級單位上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司審核編號HCS18受審核施工現(xiàn)場工程項(xiàng)目部不合格報(bào)告編號HCS18-1發(fā)生地點(diǎn)（部門、崗位）技術(shù) 陪同

36、人員不合格事實(shí)：要求：對施工設(shè)施、機(jī)械設(shè)備等應(yīng)有檢驗(yàn)程序和計(jì)劃、檢驗(yàn)記錄。缺陷：經(jīng)查有檢驗(yàn)制度, 檢驗(yàn)記錄、缺現(xiàn)場實(shí)物的驗(yàn)收合格標(biāo)示。不符合： DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn) 條款號：5.4-1-2 施工現(xiàn)場安全管理計(jì)劃 第一版 條款號：5.4-1-2受審核施工現(xiàn)場代表 （簽字） ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 原因分析： 對制度和程序計(jì)劃的概念理解不夠，所以實(shí)施不完善。在有關(guān)制度中對此項(xiàng)規(guī)定明確不夠。糾正措施： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程師負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對施工技術(shù)工作進(jìn)行檢查。明確制訂程序和計(jì)劃，檢驗(yàn)記錄責(zé)任人，現(xiàn)場驗(yàn)收合格掛牌后使用。學(xué)習(xí)有關(guān)技術(shù)性文件的條文、條例。計(jì)劃完成日期： 年 月 日 受

37、審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評價：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核不合格報(bào)告受審核方上級單位上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司審核編號HCS18受審核施工現(xiàn)場工程項(xiàng)目部不合格報(bào)告編號HCS18-2發(fā)生地點(diǎn)（部門、崗位）施工陪同人員不合格事實(shí)：要求：檢查、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)安全缺陷和隱患及時處理。缺陷：巡視現(xiàn)場,泥漿池邊緣鋼管護(hù)欄部分被拆除無防護(hù)措施。不符合： DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn) 條款號：5.5.5 施工現(xiàn)場安全管理計(jì)劃 第一版 條款號：5.5.5受審核施工現(xiàn)場代表 （簽字） ： 審核員：

38、年 月 日 年 月 日 原因分析： 對現(xiàn)場樁基施工作業(yè)人員的教育力度不夠。認(rèn)為可以對在施工過程中隨意拆除臨邊的鋼管安全防護(hù)，方便施工。糾正措施：立即派人落實(shí)班組和人，對泥漿池臨邊進(jìn)場安全防護(hù)搭設(shè)。加強(qiáng)對施工班組的安全教育。計(jì)劃完成日期： 年 月 日 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評價：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系不合格分布表施工現(xiàn)場安全管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層職能部門或崗位項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)管理施工管理材料管理設(shè)備管理安全管理其他管理3管理職責(zé)3.0.1一般要求3.0.2總包、

39、分包、班組與作業(yè)人員安全職責(zé)3.0.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的安全職責(zé)3.0.4各職能部門或崗位的安全職責(zé)3.0.5安全職責(zé)的溝通履行3.0.6安全職責(zé)的考核獎罰制度4策劃4.0.1安全管理目標(biāo)4.0.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃4.0.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審批與論證4.0.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施內(nèi)容的特別要求4.0.5資源配置計(jì)劃4.0.6策劃結(jié)果的修訂和調(diào)整5實(shí)施和檢查5.1教育培訓(xùn)5.2分包控制5.3安全技術(shù)交底5.4安全驗(yàn)收15.5安全檢查15.6動態(tài)監(jiān)控5.7整改和復(fù)查5.8應(yīng)急和事故處理5.9考核和獎罰6審核和改進(jìn)6.0.1隱患排查治理6.0.2內(nèi)部審核7資料和記錄合計(jì)11注：該2項(xiàng)不合格內(nèi)容為一般不合格項(xiàng)，已

40、于2013年03月21日落實(shí)糾正。安管體系內(nèi)審會議簽到單（末次會議）第1頁，共1頁 HCS18會議名稱安管內(nèi)審末次會議組織部門安管內(nèi)審組會議地點(diǎn)項(xiàng)目部會議室主 持 人張儉會議時間2013年03月19日實(shí)到人數(shù)12人序 號姓 名性 別所屬部門、單位職 務(wù)1張儉男公司內(nèi)審組組長2黃河男公司內(nèi)審組組員3潘榮華男公司內(nèi)審組組員4任佳偉男項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理5王海洋男項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6萬志輝男項(xiàng)目部 工程師7楊沈飛男項(xiàng)目部 施工員8錢忠祥男項(xiàng)目部 安全員9陳建端男項(xiàng)目部 材料員10季愛華男項(xiàng)目部 機(jī)管員11陳正昌男項(xiàng)目部 質(zhì)量員12張海峰男項(xiàng)目部 資料員13141516簽到負(fù)責(zé)人：施工現(xiàn)場安管體系內(nèi)審末次會議紀(jì)要 第 1 頁，共1頁 HCS18會議名稱安管內(nèi)審末次會議會議時間2013年03月19日下午地 點(diǎn)工程辦公室組織部門安管內(nèi)審組主持人張儉一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成