事故隱患的排查、評(píng)估分級(jí)及控制措施記錄

1、246附件D1文件編號(hào)：受控狀態(tài)：受控XX公司事故隱患的排查、評(píng)估分級(jí)及控制措施記錄序號(hào)作業(yè) 活動(dòng)危險(xiǎn)源（危害因素）可能的事故、后果判別 依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC控制措施不可容 許風(fēng)險(xiǎn)LECD風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1電焊作業(yè)卜訓(xùn)/、到位人員傷害D3215903執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)安裝管理程序、培訓(xùn)管 理程序、安全技術(shù)操作規(guī)程、電焊氣 焊作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，加強(qiáng)監(jiān)督管理11線破損老化觸電D12153020k漏電保護(hù)器D32159031卜殼帶電D12153020，穿戴防護(hù)服D32159031卜鉗絕緣不好D12153020麋作場(chǎng)所附近有易燃物火災(zāi)D31154520卜接時(shí)無(wú)防火措施D31154520卜接時(shí)產(chǎn)生弧光眼睛傷害D

2、3231810卜接時(shí)產(chǎn)生有毒氣體中毒D123610,焊火花燙傷D6233620單位：公司填表日期：年 月 日2472手工氣焊（割）作業(yè)培訓(xùn)不到位人員傷害D3215903執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程、培訓(xùn)管理程 序、由焊片焊作招導(dǎo)書(shū) 力牖依督1直接在水泥地面上切割D3231810焊（割）炬操作時(shí)回火火災(zāi)D3635420停止作業(yè)后焊（割）炬未關(guān)嚴(yán)D3376320氧氣、乙煥皮管老化D3671263、七U/FFIK_LLn 曰| J,ZJH J去 Jul 目管理1b （割）炬各閥門(mén)密封不嚴(yán)D3635420“作場(chǎng)所附近有易燃物D31154520焊接時(shí)無(wú)防火措施D311545203叉車(chē)作業(yè)（訓(xùn)不到位人員傷亡D32

3、15903執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)安裝管理程序、培訓(xùn)管1設(shè)備損壞D3115452理住廳、心里般灶女EL 1 F2LK于日守中） 并加強(qiáng)監(jiān)督管理0u高作業(yè)物體砸人D1011101嚴(yán)禁超高作業(yè)、佩戴安全防護(hù)用品， 設(shè)專(zhuān)人指揮0物體損壞D10111010u負(fù)荷作業(yè)叉車(chē)及物體損壞D1011101嚴(yán)禁超負(fù)荷，作、禁止叉車(chē)帶人、佩 戴安全防護(hù)用品、設(shè)專(zhuān)人指揮，加強(qiáng) 監(jiān)督管理01車(chē)帶人人員傷害D3274220“業(yè)時(shí)前叉附近有人人員傷害D32742204行車(chē)作業(yè)（訓(xùn)不到位人員傷亡D32159031設(shè)備損壞D31154520X及時(shí)聯(lián)系檢驗(yàn)起重傷害D16159031限位開(kāi)關(guān)失靈D16159031，拉斜吊D1615903124

4、8起吊重物的繩索不符合安全要求D1615903制定并實(shí)施特種設(shè)備管理辦法、執(zhí)行 產(chǎn)品生產(chǎn)安裝管理程序、培訓(xùn)管理程 序、起重搬運(yùn)安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并加 強(qiáng)監(jiān)督管理1.吊作業(yè)完成后吊鉤未升至安全高 口D3332720卜車(chē)零件墜落D16159031卜降機(jī)構(gòu)打滑D161590315鍍錫作業(yè),采取防護(hù)措施破壞口腔粘膜、燙傷D32161錫鍋周?chē)臃雷o(hù)罩0工作場(chǎng)所空氣不流通D32161保持工作場(chǎng)所空氣流通06高空作業(yè)F體墜落墜物傷人D333272提高警惕、集中工作注意力0損壞設(shè)備D317212使用登高工具0卜使用登高工具人員摔傷D337632使用登高工具07電銘鐵操作N緣不良、線路老化燙傷、觸電D661362

5、定期檢查08折彎?rùn)C(jī)操作上定期更換機(jī)油機(jī)械傷害D31131執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理0卜訓(xùn)/、到位D313910卜生異常未立即停機(jī)檢查處理D32159031卜床后部站人D12153020卜料折彎時(shí)未壓牢固D621518041卜停車(chē)校正工件和模具D611510531卜佩戴安全防護(hù)用品D1236102499砂輪機(jī)操作卜在砂輪機(jī)的止前方操作機(jī)械傷害D363542執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程并加強(qiáng)監(jiān)督管 理0未定期更換砂輪片D36712620卜戴防護(hù)眼鏡D66310831打磨細(xì)小的、大的和不好拿的工件D36712620F輪受潮、沾水后繼續(xù)使用D3635420砂輪磨損嚴(yán)重或徑向跳動(dòng)過(guò)大、震 動(dòng)大時(shí)繼續(xù)

6、使用D163181010銃床操作高速切削時(shí)未裝防護(hù)擋板機(jī)械傷害D6631083執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理1麋作者未戴防護(hù)眼鏡D6631083戴手套操作拆裝立銃刀時(shí)，用手托刀盤(pán)CD36354210拆掉限位塊加工超長(zhǎng)、超寬零件D3332720快速進(jìn)刀時(shí)，左手遠(yuǎn)離手柄D1621210未停車(chē)測(cè)量、取卸工件D337632011車(chē)床操作卜速切削時(shí)未戴防護(hù)眼鏡機(jī)械傷害D6631083執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理1M件未夾緊D1674220,砂布光內(nèi)孔時(shí)，將手指或手臂伸 進(jìn)工件打磨D1674220M斷小料時(shí)用手接D3635420卜手套操作C1卜大料時(shí)直接切斷D1631810卜手扶攻絲架（

7、后扳牙架）一手開(kāi)D363542025012鉆床操作用手扶工件機(jī)械傷害D337632執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程、機(jī)械加工安 全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，加強(qiáng)監(jiān)督管理0用手清除鐵屑D6311810戴手套操作C1在旋轉(zhuǎn)的刀具下，翻轉(zhuǎn)、卡壓或測(cè) 工件D337632013鑲床操作卜裝刀具時(shí)緊固螺釘和銷(xiāo)子凸出鏈 桿回轉(zhuǎn)半徑損壞工件D11771執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理0戴手套操作機(jī)械傷害C1卜床開(kāi)動(dòng)時(shí)，量尺寸、對(duì)樣板D3376320鐐孔、擴(kuò)孔時(shí)將頭貼近加工孔觀察情況D3376320卜用平旋刀盤(pán)式自制刀盤(pán)進(jìn)行切削 時(shí)，站在對(duì)回或伸頭祭看D337632014磨床操作卜磨或修砂輪時(shí)，未戴防護(hù)眼鏡機(jī)械傷害D6631083

8、執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理1,作者站在砂輪的止面D3332720乞刀量過(guò)大，砂輪破裂飛出D3332720,用有缺陷的砂輪D36712631砂輪未退到安全位置時(shí)，測(cè)量、裝 卸工件D337632015刨床操作卜件裝夾不牢固機(jī)械傷害D337632執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理0未停車(chē)調(diào)整行車(chē)擋鐵D3376320卜停車(chē)測(cè)量工件、清掃鐵削D63712631M作臺(tái)行程范圍內(nèi)有人員活動(dòng)D337632025116油漆操作調(diào)和漆、膩?zhàn)?、硝基漆、乙烯劑?k學(xué)配料和汽油易燃物品，全部集 中存放在簡(jiǎn)易庫(kù)房?jī)?nèi)火災(zāi)C設(shè)置油漆專(zhuān)用庫(kù)，易燃易爆物品分類(lèi) 隔離存放，嚴(yán)禁煙火1存在焊接氣割作業(yè)D167422

9、0,油箱內(nèi)用汽油清洗箱體內(nèi)表向人員傷害D6672524使用無(wú)毒、無(wú)害脫脂劑1工作場(chǎng)地狹小，安全距離內(nèi)有電焊、割等明火作業(yè)D6371263修建油漆操作專(zhuān)用施工場(chǎng)所1卜作環(huán)境通風(fēng)條件差D66310831卜正確穿戴勞保用品D363542執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理0，油箱內(nèi)照明用行燈非安全電壓C制定并實(shí)施配置 36V安全行燈變壓器 管理方案117產(chǎn)品設(shè)計(jì)卜選擇安全環(huán)保性元器件人員傷害D3274220財(cái)產(chǎn)損失D31391遠(yuǎn)仔女士必、休比兒命什018柜體結(jié)構(gòu)搬 運(yùn)卜設(shè)置防護(hù)措施人員傷亡D33151353執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)安裝管理程序、起重搬1物體損壞D31154520卜力不均重心不穩(wěn)人員傷亡D331

10、513531 - 1 F U-*J 曰 J 1J)1 - IxJ J/ / 1J品、設(shè)置防護(hù)裝置，加強(qiáng)監(jiān)督管理1設(shè)備損壞D3115452019柜體裝配1巨體重心偏移人員傷亡D164242執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)安裝管理程序，設(shè)置防 護(hù)裝置并加強(qiáng)監(jiān)督管理0物體損壞D3115452020學(xué)tb Mr巾壯安裝工具不絕緣弧光灼傷D337632使用絕緣工具0卜運(yùn)和安裝不當(dāng)電解液傷人D11771嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)搬運(yùn)和安裝0畜電池女裝腐蝕設(shè)備D117710弧光灼傷D337632025221加工熱縮管大檢查煤氣軟管安全狀況煤氣中毒D12121定期檢查0（作現(xiàn)場(chǎng)空氣不流通D12121保持工作場(chǎng)所空氣流通0忠美煤氣閥門(mén)D121

11、21按時(shí)關(guān)閥門(mén)0未檢查煤氣軟管安全狀況引發(fā)火災(zāi)D1115151定期檢查0（作現(xiàn)場(chǎng)空氣不流通D1115151保持工作場(chǎng)所空氣流通0忘美煤氣閥門(mén)D1115151按時(shí)關(guān)閥門(mén)022生產(chǎn)試驗(yàn)室 工作，緣安全用具失效觸電傷亡D11771定期檢查絕緣安全用具安全性能00線混亂、電纜溝未蓋D1215302規(guī)則布線、電纜溝蓋板及時(shí)恢復(fù)，加 強(qiáng)檢查0M面油污人員摔傷D137212穿防滑鞋，及時(shí)清理油污0物體損壞D1115151023液壓系統(tǒng)裝 配、調(diào)試試驗(yàn)，封件安裝不到位壓力油噴出傷人D33191正確安裝密封件0X蘭緊固螺絲不均勻D33191螺絲緊固壓勻0M加壓力過(guò)高損壞壓力表等器件、 跑油D11111控制壓力在

12、規(guī)定范圍內(nèi)、儀器儀表定 期檢定0，全閥、泄載閥拒動(dòng)爆炸傷人D1315452正確操作安全閥、泄載閥0閥門(mén)未開(kāi)或未關(guān)壓力油或氣噴出傷人D163181正確操作閥門(mén)0“油箱面板有油污操作人員滑倒D6371263加強(qiáng)檢查，及時(shí)清除油污1回油箱內(nèi)部管路裝配、焊接時(shí)未進(jìn) 行個(gè)體防護(hù)人員燙傷D633542加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)0，整不當(dāng)損壞器件D31391按出廠檢驗(yàn)大綱操作024通電試驗(yàn)，設(shè)置安全圍欄和懸掛安全標(biāo)示牌觸電D6631083執(zhí)行產(chǎn)品調(diào)試檢驗(yàn)安全管理程序、培1253誤碰帶電設(shè)備D363542訓(xùn)管理程序、產(chǎn)品調(diào)試安全作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)，調(diào)試人員持證上崗，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理0卜訓(xùn)不到位D63712631除不良D16318

13、10，氣回路內(nèi)部短路燒毀裝置、引發(fā)火災(zāi)D313910卜線/、止確燒毀裝置D613181025電氣高壓試 驗(yàn),碰被試驗(yàn)裝置人員傷害D363542執(zhí)行產(chǎn)品調(diào)試檢驗(yàn)安全管理程序、培 訓(xùn)管理程序、高壓試驗(yàn)安全作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)，定期檢測(cè)試驗(yàn)裝置，并加強(qiáng)監(jiān)督 管理0式驗(yàn)裝置漏電電壓操作安全距離不夠DD1366157901263311式驗(yàn)人員未戴絕緣手套穿絕緣鞋D1695420卜設(shè)置安全圍欄和懸掛安全標(biāo)示牌D66310831卜訓(xùn)/、到位D6371263126移動(dòng)電源箱 操作卜線/、止確燒毀裝置D613181執(zhí)行培訓(xùn)管理程序，定期檢測(cè)電源車(chē) 輸出電壓是否準(zhǔn)確0卜線不牢固、操作中接線被扯掉D6131810卜接線絕緣

14、破損觸電D617422定期檢查連接線絕緣性能02727物資倉(cāng)庫(kù)管 理卜品擺放不穩(wěn)定、不規(guī)則墜物傷人D163181規(guī)范擺放0物品損壞D11111嚴(yán)禁貨架超重工作0卜架擺放超重墜物傷人D163181規(guī)范擺放0物品損壞D11111嚴(yán)禁貨架超重工作0卜班未關(guān)電源引發(fā)火災(zāi)、爆炸D6115903執(zhí)行消防安全管理程序、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)1254易燃易爆品未隔離存放D6115903案，加強(qiáng)監(jiān)督管理128電梯運(yùn)輸卜體擺放不穩(wěn)定、不規(guī)則擠壓傷害D363542要求物體擺放整齊、穩(wěn)定0電梯維護(hù)不良人員傷亡D363542加強(qiáng)監(jiān)督管理029產(chǎn)品發(fā)運(yùn)卜裝箱不合格財(cái)產(chǎn)損失D3115452使用合格包裝箱0捆扎不牢或防護(hù)不當(dāng)產(chǎn)品損壞D1

15、140402捆扎牢固、加強(qiáng)防護(hù)0國(guó)扎不牢人員傷害D1315452捆扎牢固030產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)投 運(yùn)卜揮不當(dāng)、交叉作業(yè)觸電D33151353執(zhí)行員工出差管理程序、產(chǎn)品調(diào)試檢 驗(yàn)管理程序，產(chǎn)品調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 加強(qiáng)監(jiān)督管理1燒毀裝置D31154520人員傷害D331513531卜進(jìn)行安全交底人員傷害D33151353131車(chē)輛駕駛/、中 )A? 9 Uij車(chē)輛損壞D1115151加強(qiáng)安全教育、執(zhí)行車(chē)輛使用安全管 理程序并加強(qiáng)監(jiān)督管理程序0女生效目小足、次力當(dāng)我人員傷亡D16159031,速、酒后駕車(chē)車(chē)輛損壞C1人員傷亡C1卜按規(guī)定保養(yǎng)車(chē)輛車(chē)輛損壞D11151510人員傷亡D1615903132客戶(hù)接待疲

16、勞、過(guò)度飲酒身體損壞D16161加強(qiáng)自我控制033上下班途中W座非法營(yíng)運(yùn)交通工具人員傷害D167422禁止乘座非法營(yíng)運(yùn)交通工具034出差M作地治安差人員傷害D363542執(zhí)行員工出差安全管理程序0255財(cái)產(chǎn)損失D313910，座非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛人員傷亡D16159031財(cái)產(chǎn)損失D113310卜作地自然環(huán)境惡劣意外傷害D13154520工體素質(zhì)差生病、死亡D0.5674220主宿條件差人員傷害D3635420財(cái)產(chǎn)損失D313910限坐夜車(chē)人員傷害D16161035電腦操作卜時(shí)間使用身體損害D16161推廣工間操0心腦病是數(shù)據(jù)丟失、工作癱瘓D661362執(zhí)行總公司及本公司網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定0，班未關(guān)機(jī)引發(fā)火

17、災(zāi)D6115903執(zhí)行消防安全管理程序和火災(zāi)應(yīng)急預(yù) 案，加強(qiáng)監(jiān)督檢查136相關(guān)方管理卜全父底不全人員傷害D1315452執(zhí)行相關(guān)方管理程序0卜全意識(shí)不強(qiáng)人員傷害D1315452037保密管理卜密單機(jī)、存儲(chǔ)介質(zhì)上網(wǎng)泄露機(jī)密D1615903執(zhí)行公司保密文件規(guī)定1,密義件印刷D1615903簽訂保密協(xié)議1卜規(guī)范操作D31391規(guī)范操作038大型集體活卜品/、衛(wèi)生食物中毒D11331選擇衛(wèi)生條件好的就餐點(diǎn)0256動(dòng)“急措施考慮小充分加重?fù)p失D11111充分考慮應(yīng)急措施0，臺(tái)安環(huán)境差財(cái)產(chǎn)損失D11331增強(qiáng)自我安全防范意識(shí)，選擇安全環(huán) 境好的地點(diǎn)0人員傷害D11771039辦公室工作記鎖門(mén)物品丟失D31

18、391門(mén)衛(wèi)人員加強(qiáng)巡視040財(cái)務(wù)現(xiàn)金管 理“生意識(shí)不強(qiáng)細(xì)菌感染D31391提高衛(wèi)生意識(shí)0X規(guī)存放大額現(xiàn)金財(cái)產(chǎn)損失D11331嚴(yán)禁存放大額現(xiàn)金041辦公樓宇安 全管理吸煙引發(fā)火災(zāi)D1012202執(zhí)行消防安全管理程序和火災(zāi)應(yīng)急預(yù) 案，加強(qiáng)監(jiān)督檢查0肖防器材擺放位置不止確火災(zāi)事故擴(kuò)大D3671263規(guī)范擺放1肖防器材失效D3671263加強(qiáng)檢查，及時(shí)對(duì)失效器材進(jìn)行更換1，良人員擅自出入公司財(cái)產(chǎn)損失D1013302進(jìn)出門(mén)刷卡、錄像記錄，執(zhí)行門(mén)廳管理 辦法0“少應(yīng)急疏散通道方向標(biāo)識(shí)人身傷亡D3671263制定配置應(yīng)急疏散通道方向標(biāo)識(shí)管理力殺142銀行取款“范意識(shí)不強(qiáng)資金損失D31391提高安全意識(shí)、加強(qiáng)防范043檔案管理&訂時(shí)操作不當(dāng)機(jī)械