同業(yè)對標工作總結(jié)

1、附件：2014 年度縣公司同業(yè)對標分析報告2014 年，公司系統(tǒng)各單位認真貫徹“兩會”精神，深化同業(yè)對 標管理，大力實施管理提升工程 , 組織開展縣公司同業(yè)對標工作。 根據(jù)安徽省電力公司關(guān)于印發(fā)縣供電企業(yè) 2014 版對標指標體系 的通知（浙電企協(xié) 2014 730 號）精神，參與同業(yè)對標的 64 家 縣公司按照 2012 年售電量規(guī)模分檔，分為 30 億以上（含 30 億）、 10-30 億（含 10 億）、10 億以下三個區(qū)段，分別對應(yīng)簡稱為“第一 集團”、“第二集團” 、“第三集團” 。2014 版縣公司同業(yè)對標指標體 系共 108 項指標，根據(jù)指標完成情況進行評價排名。綜合標桿按三 個

2、集團單位數(shù)量的前 30%確定，各個專業(yè)按同業(yè)對標結(jié)果確定前三 名為專業(yè)標桿。一、對標指標完成情況及分析根據(jù)國網(wǎng)公司 2014 年同業(yè)對標指標體系及省公司 2014年年度 同業(yè)對標指標數(shù)據(jù)，結(jié)合各縣公司年度同業(yè)對標指標完成情況，從 108 項指標中選取以下重點指標進行分析：（一）安全管理方面 公司全年安全管理整理情況較好， 未發(fā)生人身傷亡事故，未發(fā) 生六級及以上電網(wǎng)、 設(shè)備、 信息事件， 未發(fā)生七、 八級變電、 輸電、 信息事件， 未發(fā)生對公司有較大影響的火災(zāi)、 交通事故、 質(zhì)量事件、 非本企業(yè)人員觸電傷亡事故。一季度二類公司全員勞動生產(chǎn)率指標排名從全年安全管理工作評價得分指標 來看：第一集團得

3、分較高，指標值全部達到100%第二集團有10家單位達到100%而第三集 團無單位達到100%最高的慶元公司為 99%（二）人力資源管理方面1. 全員勞動生產(chǎn)率一季度一類公司全員勞動生產(chǎn)率指標排名202597199923163830一季度二類公司全員勞動生產(chǎn)率指標排名600000 343953 公司水平246200元/人500000 288788 275128400000 730000(*2000001100000|0血化海鹽湖陽海山清游吉安巖田義昌溪橋廬德州江山云江嘉 奉寧海平平臨象德龍安 臨黃青武新蘭路桐建嵊椒江縉浦永6000005000004000003000002000001000000

4、343953公司水平24620C元/人縣公司全員勞動生產(chǎn)率指標對省公司指標有較大影響。省公司全員勞動生產(chǎn)率為1044295元/人年，超過省公司水平有14家單位，其中第一集團有11家、第二集團有3家，64家縣公司中海寧公 司最高，指標達到1469120元/人；岱山公司最低，指標為271652元/人。2. 人才當量密度一季度一類公司人才當量密度指標排名一季度二類公司人才當量密度指標排名一季度三類公司人才當量密度指標排名各縣公司人才當量密度通過加強培訓和學習有了大幅提高。省公司人才當量密度是，在省公司水平線以上的有31家，其中慈溪公司最高，達到；目前尚有 15家公司人才當量密度在以下，其中岱山 公司

5、最低，指標為，較第三季度提高了，仍有較大提升空間。（三）資產(chǎn)經(jīng)營管理方面1. 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一季度一類公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率第三集團縣公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率全部64家縣公司中上虞和嵊州并列第一，達到次。而指標值在10次以下的有余姚、武義、平湖、天臺等 17家，其中第一集團1家， 第二集團2家，第三集團14家。2. 資產(chǎn)現(xiàn)金回收率一季度一類公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率100第二集團縣公司資產(chǎn)現(xiàn)金回收率40302048.8%18.51%16.77%15.32%13.68%10.33%10.32%3.95%講平陽縉云海鹽寧海 安安吉椒江臨海桐陽加、蠱宀海伐啟吐江丿每卩嵊州江山象山青田龍游奉化永嘉路喬平湖浦江新昌蘭溪建

6、德德青第三集團縣公司資產(chǎn)現(xiàn)金回收率資產(chǎn)現(xiàn)金回收率指標中，長興、黃巖、遂昌分別位列各集團第一， 指標數(shù)值分別為： 呀口 %指標達到20%以上的還有富陽、蒼南、 平陽、縉云和海鹽，而岱山、龍泉、泰順三家公司指標值為負數(shù)， 分別為：、囁口 %3. 營業(yè)收入增長率一季度一類公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率第二集團縣公司營業(yè)收入增長率201012.73%9.74%7.68%6.46%鹽川建德桐廬江山青田 奉化椒江臨安浦江平湖永嘉0龍游象山臨海蘭溪寧海平陽安吉德清路橋武義縉云海3黃I嵊1建心桐江-10第三集團縣公司營業(yè)收入增長率營業(yè)收入增長率排在前列的縣公司依次為：鄞州、云和、磐安、新 昌、龍游、洞頭、象山、東陽、長興

7、、仙居、臨海、蘭溪、玉環(huán)、 寧海，指標值都在10%上，而岱山、文成、泰順、富陽 4家公司 為負數(shù)，其中岱山為%4. 資本性資金投資保障率、凈資產(chǎn)收益率和EBITDA利潤率這三個指標數(shù)據(jù)完成值縣公司之間存在較大差異，第一集團20家縣公司三個指標值全為正數(shù)，第三集團19家縣公司則全部為負數(shù)，而第二集團 25家縣公司則有正有負。其中資本性資金投資保 障率最高為永康公司達到 %文成公司最低為 %指標值為負數(shù)的全 省有26家；凈資產(chǎn)收益率指標蕭山公司最高為遂昌公司最低為%EBITDA利潤率指標最高為諸暨達到 %最低為遂昌為%各有關(guān)單位 要分析原因，積極應(yīng)對，保持資產(chǎn)盈利能力和效益持續(xù)提升。（四）物資管理

8、方面1. 物資質(zhì)量監(jiān)督完成指標物資質(zhì)量監(jiān)督完成情況排在前六位的依次為：桐廬（ 94）、臨 安（）、平湖（）、余杭（）、洞頭（）、寧海（），排在后六位的依 次為：松陽（）、景寧（）、龍游（）、開化（）、安吉（）、遂昌（）。2. 物資采購計劃執(zhí)行指標一季度一類公司物資產(chǎn)購計劃執(zhí)行指標排名樂清120100806040200鄞州余杭富陽慈溪義烏桐鄉(xiāng)92.9%91%91%87%長興玉不蕭山永康溫嶺瑞安上虞海寧諸暨東陽蒼南余姚第二集團縣公司物資采購計劃執(zhí)行指標排名120100806040200一季度三類公司物資產(chǎn)購計劃執(zhí)行指標排名文成磐安 開化岱山云和 嵊泗松陽仙居天臺三門龍泉蓮都 洞頭慶元常山遂昌淳安泰

9、順 景寧64家縣公司中永嘉、平湖和龍游三家公司指標值達到100%全部為第二集團單位。第一集團最高為鄞州公司為%第三集團最高為磐安%最低為新昌公司 %與第一名相差近 20個百分點，需要加 強管控。3. 倉庫資源利用率倉庫資源利用率全省各縣公司全部在90%以上，其中蕭山公司 達到 %，在所有 64 家縣公司中最高，另外指標超過 98%以上的第一 集團有 8 家，第二集團有 2 家。第三集團最高為常山公司，指標值 為%。（五）運行管理方面1. 各縣公司 “35kV 變電站集中監(jiān)控覆蓋率、 35kV 變電站集中 監(jiān)控接入率、繼電保護和自動裝置正確動作率、 縣調(diào)自動化子系統(tǒng) 可用率” 四項指標均為 10

10、0%，指標情況較好。2. 繼電保護及安自裝置微機化率全省微機化率水平較高， 共有 53 家縣公司該項指標拿到滿分， 占到總數(shù)的 %。另外溫嶺、余姚、蒼南、玉環(huán)、臨海、平陽、椒江、 縉云、江山、三門和常山等 11 家公司指標值接近 100%，需要進一 步提高微機化程度。（六）發(fā)展建設(shè)方面1. 大規(guī)劃體系完善提升關(guān)鍵任務(wù)完成指標 大規(guī)劃體系完善提升關(guān)鍵任務(wù)完成指標平均值為%，第一、二、三集團各有 16 家、11 家和 5 家超過平均值。其中玉環(huán)、平陽、寧 海、縉云、云和、松陽、龍泉和文成 8 家單位指標值在 90%以下， 需要加快指標完成進度。2. 年度電力電量預測偏差率預測偏差率控制在 1%及以

11、內(nèi)有 7 家公司：嘉善、永康、長興、 臨安、淳安、嵊泗和龍泉，偏差率超過 5%的有 2 家公司：遂昌和平 湖，分別為 %和 %。3. 綜合計劃投入調(diào)整及完成偏差率 綜合計劃投入調(diào)整及完成偏差率 9 家縣公司實現(xiàn)無偏差； 蕭山、 蒼南、象山、新昌、江山、桐廬、天臺、開化、泰順。有 18 家單 位的偏差率在 1%以上，其中文成最高為 %。（七）檢修管理方面1. D 類電壓合格率該項指標總體完成情況較好， 共有 59 家縣公司指標在 %及以上。 其中最高為 %，分別是長興、富陽、鄞州、德清、奉化、象山、縉 云、岱山、洞頭；最低為龍泉 %。2. 配變超載、過載綜合指數(shù) 從指標數(shù)據(jù)看，全省各縣公司除象山

12、公司該指標指數(shù)為0 外，其他縣公司都不同程度存在配變超載、過載情況，需加強管理，進 一步治理整改。其中蒼南公司最高，指標為，較第三季度降低了。3. 配網(wǎng)不停電作業(yè)化率該項指標最低為文成公司 %，最高為建德公司 %，相差個百分點， 還有進一步提升的空間。 64 家縣公司在該項指標上全部大于 82%， 達到省公司設(shè)定值，得分為滿分。（八）營銷服務(wù)指標1. 客戶業(yè)擴報裝服務(wù)時限達標率縣公司總體完成情況較好， 57 家縣公司指標達到 100%，另外 7 家縣公司： 安吉、桐鄉(xiāng)、溫嶺、縉云、蓮都、常山和景寧的指標在 % 之間。2.高壓用戶電費回收風險可控率全省縣公司該項指標平均值為 %超過99%勺有5家

13、：富陽、海 鹽、云和、松陽和嵊泗，其中云和最高為%而指標值在90%下的有15家，其中椒江最低為 %與全省平均值差距較大，需要進一步 加強風險管控。3. 低壓用戶電費離柜繳費率第一集團縣公司低壓用戶電費離柜繳費率指標排名12010080604020055?蕭義烏海寧長興永康溪諸暨玉環(huán)余杭余姚上虞瑞安蒼南樂清富東陽第二集團縣公司低壓用戶電費離柜繳費率指標排名12010080604020099.99%99.93%99.78%99.36% 99.20%98.07%UIIW江江德吉鹽湖?；瘡]云游橋昌義山山陽浦椒建安海平臨奉桐縉龍路新武江象平寧黃青臨嵊永第三集團縣公司低壓用戶電費離柜繳費率指標排名1201

14、00806040200磐安洞頭天臺龍泉仙居蓮都松陽慶元淳安景寧云和開化常山三門遂昌文成泰順岱山嵊泗義烏、海寧、長興等 12家指標為100%與第三季度相同。樂清、岱山、嵊泗、文成、泰順等 5家單位指標值在 90%下，其中以嵊泗最低為%4. 遠程自動抄表核算比率第一集團縣公司遠程自動抄表核算比率指標排名99.90%99.79%99.77%99.60%99.59%99.48%99.47%99.22%99.04%97.05%12010080604020011D1仙玉不長興海寧瑞安樂青上虞嘉善永康蕭山諸暨溫嶺蒼南慈溪富陽義烏余杭第二集團縣公司遠程自動抄表核算比率指標排名99.70%99.47%第三集團縣

15、公司遠程自動抄表核算比率指標排名常山三門縣公司遠程自動化抄表核算比率較第三季度大幅提高，64家縣公司都超過97%該項指標得分全部為滿分5. 95598工單處理及回單及時率第三集團縣公司95598工單處理及回單及時率縣公司95598工單處理及回單及時率指標情況良好，各單位對工單的處理和回單能夠嚴格按照時限要求積極落實到位。數(shù)據(jù)顯示全省有33家縣公司該項指標達到 100，另外31家縣公司該指標數(shù) 據(jù)也能夠全部控制在以上。6. 臺區(qū)線損計算達標率余杭、富陽、青田、蓮都、云和、文成和泰順等7家縣公司線損計算達標率在80%以下，其中青田最低為 %需要加強線損整治， 提咼計算達標率。海寧公司臺區(qū)計算達標率

16、最咼，達到7. 日均采集成功率各縣公司日均采集成功率整體情況良好。55家縣公司指標達到以上，達到省公司設(shè)定目標拿到滿分，其中岱山公司繼續(xù)保持 采集成功率全省領(lǐng)先地位，達到安吉、縉云、青田、三門、仙居、云和、松陽、文成、景寧等9家縣公司未達到目標值，其中景寧公司最低，指標為%（七）科技信息方面1信息系統(tǒng)綜合應(yīng)用指數(shù) 信息系統(tǒng)綜合應(yīng)用指數(shù)總體情況較好，綜合應(yīng)用指數(shù)在 97%100%之間的有 53 家，其中桐鄉(xiāng)、嘉善、永康、東陽和蘭溪等 5 家縣公司達到 100%；。淳安公司該項指標最低， 指標為 %，需進一步 加強管控。2專利指標該項指標中完成最好的是寧海，達到 100 的滿分值。蕭山、鄞 州、長

17、興、上虞、臨安和象山也完成較好，指標完成值在97 以上。而相對比較落后的是：玉環(huán)、蘭溪、黃巖、椒江、龍游、淳安、三 門、岱山、開化、嵊泗、文成、磐安、泰順等 13 家公司并列最后 一位，指標完成值為 80。（八）企業(yè)管理方面1標準貫徹率、國家電網(wǎng)公司標準化工作導則貫徹率和 標準化年度計劃完成率這三項指標值全省 64 家縣公司貫徹執(zhí)行情況良好，均超過省 公司設(shè)定的 98%目標值，得到滿分。2. 管理創(chuàng)新成效指數(shù)有 11 家縣公司管理創(chuàng)新獲得行業(yè)獎項、省級獎項或省公司獎 項，其中義烏、諸暨、富陽三家縣公司成效明顯，該項指數(shù)分別達 到 70、60 和 50 分值，其他縣公司在管理創(chuàng)新上仍有較大努力空

18、間。（九）農(nóng)電管理方面1新農(nóng)村電氣化建設(shè)完成率46 家縣公司順利完成新農(nóng)村電氣化村建設(shè)，指標值為100%，松陽、青田等 18 家縣公司指標值集中在 80%左右，離全面完成新農(nóng) 村電氣化村建設(shè)還有一定的距離， 需要進一步加大力度推進此項工 作的開展。2農(nóng)村公變臺區(qū)智能型總保安裝、投運比例長興、 海鹽、 平湖三家縣公司安裝率和投運率都實現(xiàn)100%，指標完成情況較好。龍游、江山等 5 家縣公司尚未開展智能總保的安 裝工作，需要抓緊推進總保的安裝進度。部分縣公司在加緊推進總 保安裝的同時，也需要同步提高總保投運率。二、評價排名情況1第一集團共 20 家縣公司，排名前六的分別是 諸暨、蕭山、 富陽、長興

19、、慈溪、余杭 供電公司。2第二集團共 25 家縣公司，排名前八的分別是 德清、臨安、 海鹽、奉化、平湖、建德、象山、新昌 供電公司。3第三集團共 19 家縣公司，排名前六的分別是 三門、淳安、 天臺、洞頭、磐安、松陽 供電公司。其他縣公司評價排名情況詳見表一。三、專業(yè)標桿情況2014 年度參與對標的專業(yè)共有 11 個，分別是安全管理、人力 資源、資產(chǎn)經(jīng)營、物資管理、發(fā)展建設(shè)、運行管理、檢修管理、營 銷服務(wù)、科技信息、企業(yè)管理、農(nóng)電管理等專業(yè)，專業(yè)標桿具體情 況如下：1. 安全管理專業(yè)： 余杭、平湖、慶元 供電公司。2. 人力資源管理專業(yè)： 諸暨、寧海、淳安 供電公司3. 資產(chǎn)經(jīng)營管理專業(yè)： 蕭

20、山、浦江、常山 供電公司4.物資管理專業(yè)：富陽、臨安、磐安供電公司。5.發(fā)展建設(shè)專業(yè)：長興、臨安、開化供電公司。6.運行管理專業(yè)：蕭山、海鹽、慶元供電公司。7.檢修管理專業(yè)：富陽、奉化、三門供電公司。8.營銷服務(wù)專業(yè)：諸暨、德清、慶元供電公司。9.科技信息專業(yè)：鄞州、寧海、遂昌供電公司。10.企業(yè)管理專業(yè)：義烏、諸暨、富陽供電公司11.農(nóng)電管理專業(yè)：海寧、海鹽、慶元供電公司四、地市公司所轄縣公司排入標桿單位情況2014 年度，各地市公司積極組織開展縣公司同業(yè)對標工作， 得了一定成效， 按地區(qū)統(tǒng)計綜合標桿、 專業(yè)標桿入選單位情況如下：杭州地區(qū)有 6 家縣公司（蕭山、富陽、余杭、臨安、建德、淳 安

21、）列入綜合標桿行列， 5 家縣公司（蕭山、富陽、余杭、臨安、 淳安）列入專業(yè)標桿行列；寧波地區(qū)有 3 家縣公司（慈溪、奉化、象山）列入綜合標桿行 列， 3 家縣公司（寧海、奉化、鄞州）列入專業(yè)標桿行列；嘉興地區(qū)有 2 家縣公司（海鹽、平湖）列入綜合標桿行列， 家縣公司（平湖、海鹽、海寧）列入專業(yè)標桿行列；湖州地區(qū)有 2 家縣公司（長興、德清）列入綜合標桿行列， 家縣公司（長興、德清）列入專業(yè)標桿行列；紹興地區(qū)有 2 家縣公司（諸暨、新昌）列入綜合標桿行列， 1 家縣公司（諸暨）列入專業(yè)標桿行列；臺州地區(qū)有 2 家縣公司（三門、天臺）列入綜合標桿行列， 1 家縣公司（三門）列入專業(yè)標桿行列；金華

22、地區(qū)有 1 家縣公司（磐安）列入綜合標桿行列， 3 家縣公 司（義烏、浦江、磐安）列入專業(yè)標桿行列；麗水地區(qū)有 1 家縣公司（松陽）列入綜合標桿行列； 2 家縣公 司（慶元、遂昌）列入專業(yè)標桿行列；溫州地區(qū)有 1 家縣公司（洞頭）列入綜合標桿行列；衢州地區(qū)有 2 家縣公司（常山、開化）列入專業(yè)標桿行列； 舟山地區(qū)沒有縣公司列入綜合及專業(yè)標桿。五、進步明顯單位根據(jù)安徽省電力公司縣供電企業(yè) 2014 版對標指標體系 （ 浙 電企協(xié) 2014730號）文件精神， 2014 年度 64家縣公司綜合排序 同比上年度進步幅度排名前五的單位確定為進步明顯單位 （不含已 列為綜合標桿單位） ，分別是 路橋 公

23、司（進步 12 名次），浦江 公司 （進步 11 名次），鄞州、上虞、黃巖、寧海、蓮都、遂昌 公司（并 列進步 5 名次）。六、基層單位工作開展情況1. 杭州公司深刻認識同業(yè)對標工作對引領(lǐng)公司各項工作的重 要意義，不斷加強指標的分析和研究，深化市公司、縣公司兩級同 業(yè)對標工作，加強指標管控，提升縣公司對標管理水平。 一是加強 管控明確對標目標；二是加強指標數(shù)據(jù)掌控；三是開展對標交流學 習；四是開展完整的分級分體系專業(yè)排名管控；五是修訂對標績效 考核辦法，改進季度動態(tài)考核。 蕭山公司 創(chuàng)新深化管理模式，建立 同業(yè)對標集中辦公機制，將同業(yè)對標與縣供電企業(yè)管理提升、綜合 績效管理相結(jié)合，依托內(nèi)部對標

24、和基層站所建設(shè)，多管齊下，為公 司企業(yè)管理注入新活力。 臨安公司 大力推行同業(yè)對標工作精細化管 理。通過修訂管理辦法和考核細則，細化分解責任，定期開展指標 提升的“頭腦風暴” ，大大加強了對標工作的過程管控和閉環(huán)管理。 建德公司 對標工作日?；露冉y(tǒng)計所有指標數(shù)據(jù)，分析指標存在 問題并確定支撐工作思路及短期目標，召開同業(yè)對標周會議，及時 督促與跟蹤指標基礎(chǔ)工作開展。2. 慈溪公司 將同業(yè)對標與企業(yè)各項管理工作全面結(jié)合， 不斷 加深對同業(yè)對標在電網(wǎng)發(fā)展、 企業(yè)管理和隊伍建設(shè)等方面重要性的 認識，堅持標本兼治，全力以赴抓好同業(yè)對標工作。 一是著力專業(yè) 管控，促進新的提升。 認真分析專業(yè)指標背后的

25、管理問題，將各專業(yè)指 標滲透到各專業(yè)管理中，落實到各專職崗位上，通過分析短板指標，制 定針對性措施，加強過程控制，以專業(yè)指標優(yōu)化促進專職責任落實和專 業(yè)管理水平提升，真正達到抓指標促專業(yè)管理的目的。 二是著力兩級對 標，建立新的機制。 堅持同業(yè)對標責任制， 指標細化分解到部門、 崗位， 形成“千斤重擔大家挑， 人人頭上有指標” 的局面。 加大指標考核力度， 不僅對綜合排名前三位和后三位進行嚴格獎懲， 同時對關(guān)鍵指標和短板 指標進行排名考核。堅持指標分析診斷制度，建立每周通報弱項指標預警制度，每月召開指標分析會，對得分低的專業(yè)、排名在C 段的落后指標和權(quán)重較大的指標重點分析，及時通報預警，制定落

26、實整改措施。堅 持基層對標管理，對全公司各基層單位實行綜合管理對標排名，進一步 加大力度，促進二級對標取得新的實效。 三是著力典型培育，打造新的 亮點。 從年初開始加強典型經(jīng)驗培育，不斷總結(jié)工作中好的做法，全面 推廣，以點帶面，提升企業(yè)管理水平。3. 象山公司 深化同業(yè)對標“一把手”工程理念。 要求各部門負責 人親自主管主抓對標工作，為確保對標工作落到實處，由對標歸口部門 每日收集匯總通報指標完成情況， 并結(jié)合周例會及對標專項會議對各項 指標， 特別是異常指標進項重點分析， 找出問題， 制定對策， 改進指標。 開展供電所二級對標，夯實對標工作基礎(chǔ)。 結(jié)合大所制改革和上級 同業(yè)對標指標體系調(diào)整，修訂完善了象山縣供電公司供電所同業(yè) 對標指標體系 ，每月開展供電所綜合管理對標排名，進一步加大 對標工作力度，促進二級對標取得實