審計(jì)竣工驗(yàn)收資料

1、項(xiàng)目名稱:工程結(jié)算審核資料移交清單建設(shè)單位:程 工 位 單注 備合 同合招投標(biāo)文件設(shè)計(jì)文件圖 工 竣圖 工 施決算資料稿 量 程 工單 系 聯(lián) 更 變施工資料告 報(bào) 工 開告 報(bào) 工 竣告 報(bào) 收 驗(yàn)料 資 驗(yàn) 檢 程 工 蔽 隱其它書 諾 承本單一式兩聯(lián)，移交單位和接收單位各一聯(lián)移交人:接收人:日期:建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)承諾書區(qū)審計(jì)局：根據(jù) 濱審?fù)↙ .號 審計(jì)通知書，你局將對我單位建設(shè)的工程竣工決算實(shí)施審計(jì)?，F(xiàn)就我單位與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的工程資料和相關(guān)情況承諾如下：一、我們對提供資料的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。二、我們向?qū)徲?jì)組提供的工程圖紙與存放于區(qū)城建檔案館的工程圖紙?jiān)恢?。三?截止年月日，我

2、單位共支付 公司本項(xiàng)目工程款 萬元。上述情況如有不符，愿按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的法律 責(zé)任。單位（蓋章）法定代表人（簽字）杭州高新區(qū)（濱江）審計(jì)局建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作程序一、投資額在500萬元以下具備基本審計(jì)條件的工程決算審計(jì) 項(xiàng)目經(jīng)集體研究確定協(xié)審中介機(jī)構(gòu)f簽訂組織審計(jì)合同書f接收、 檢查報(bào)送資料-決算初審（包括踏勘現(xiàn)場、對帳、市場詢價(jià)、編制 決算審核書初稿等）f交換意見（中介機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位與施工單位） f編制決算審核書f確認(rèn)審計(jì)定案表 （建設(shè)、施工、中介機(jī)構(gòu)三方 簽字確認(rèn)）f中介機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告 （抄送審計(jì)局）f審計(jì)局出具“建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)聯(lián)系函” f建設(shè)單位依據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)聯(lián)系函”

3、向財(cái)政等有關(guān)部門申請建設(shè)資金（區(qū)審計(jì)局定期或不定期抽審 中介機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)果）。二、投資額在500萬元以上具備基本審計(jì)條件的工程決算審計(jì) 項(xiàng)目成立審計(jì)組f審前調(diào)查f經(jīng)集體研究確定協(xié)審中介機(jī)構(gòu)f簽訂組織審計(jì)合同書f制定審計(jì)實(shí)施方案f發(fā)審計(jì)通知書f接收、檢 查報(bào)送資料f決算初審（包括踏勘現(xiàn)場、三方對帳、市場詢價(jià)、編 制決算審核書初稿等）f交換意見 （區(qū)審計(jì)局、建設(shè)單位與施工單 位）f編制決算審核書f決算復(fù)核f確認(rèn)審計(jì)定案表（建設(shè)、施工、審計(jì)三方簽字確認(rèn)）f出具小組審計(jì)報(bào)告并交換意見f意見反饋f 出具審計(jì)報(bào)告或?qū)徲?jì)決定書f建設(shè)單位依據(jù)審計(jì)文書向財(cái)政申請 建設(shè)資金。工程竣工結(jié)算資料要求一、竣工結(jié)算資料要求

4、：竣工資料應(yīng)為已備案完畢的完整資 料，結(jié)算資料提交后無特殊情況不得補(bǔ)充資料；施工單位對所提供的竣工結(jié)算資料 真實(shí)性、完整性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對此負(fù)責(zé)。二、竣工結(jié)算資料報(bào)送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。三、竣工結(jié)算資 料內(nèi)容：1、施工合同及附件、協(xié)議書2、補(bǔ)充協(xié)議（若有）3、中標(biāo)仲選）通知書4、 施工企業(yè)規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)5、建設(shè)項(xiàng)目安全文明施工評價(jià)得分及措施費(fèi)費(fèi)率核定表6、圖紙會(huì)審紀(jì)要（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）7、開、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單（簽 字蓋章手續(xù)齊全且清楚）&竣工驗(yàn)收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）9、招標(biāo)文件及招標(biāo)工程量清單及電子盤、招標(biāo)答疑紀(jì)要、

5、招標(biāo)補(bǔ)遺10、投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)及電子盤11、投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)12、承包人編制的結(jié)算書及電子盤（蓋承包人公章和造 價(jià)編制人員資格章，并由建設(shè)單位簽字同意送審，共叁套）13、地勘報(bào)告14、施工圖及電子盤（按技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297m材210mm ） 15、承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按規(guī)定簽字認(rèn)可的竣工圖紙（按 技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法 GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面 297mm 210mm ） 16、經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案（簽字蓋 章齊全且清楚）17、原始地貌標(biāo)高抄測記錄18、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價(jià)單（需有連續(xù) 編號，簽字蓋

6、章齊全且清楚）19、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單（需有連續(xù)編號，簽字 蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）20、現(xiàn)場簽證單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù) 齊全且清楚，附件完備）21、甲供材料（設(shè)備）收貨驗(yàn)收簽收單22、隱蔽工程驗(yàn)收記 錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）23、吊裝工程記錄、安裝工程調(diào)試記錄、調(diào)試報(bào)告 （簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）24、與工程結(jié)算有關(guān)的 發(fā)包方通知、指令、會(huì)議紀(jì)要、 往來函件、工程洽商記錄等” 25建設(shè)單位付款情況表（附進(jìn)度支付審核報(bào)表封面） 26、各標(biāo)段、各專業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認(rèn)文件27、結(jié)算資料報(bào)送承諾書28、其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料 29、移交資料簽收表（一式三

7、份）四、資 料組卷裝訂要求：1、組卷要求：第三條中的1 8項(xiàng)裝訂為一卷，第9、10、11、 12項(xiàng)分別裝訂為一卷，13 14項(xiàng)裝訂為一卷，15、16項(xiàng)分別裝訂為一卷，17 21 裝訂為一卷，2227項(xiàng)裝訂為一卷，29項(xiàng)單頁。依據(jù)資料的多少可適當(dāng)增減分卷 數(shù)。2、裝訂要求：所有組卷均應(yīng)左側(cè)膠裝，采用 A4幅面并附卷內(nèi)目錄，第一卷內(nèi) 附分卷總目錄。五、其它要求：1、電子文檔中結(jié)算書應(yīng)有專業(yè)軟件格式和 Excel 格式、圖紙為CAD格式。2、每項(xiàng)工程的結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以竣工 圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知 或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費(fèi)用為依 據(jù)編制部分。新組價(jià)的清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目必須提供單價(jià)分析表。3、竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會(huì) 審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指 令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。對未在竣工圖上反映的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì) 變更和工程洽商記錄等，其費(fèi)用在結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)不予考慮。4、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、簽證單、材料（設(shè)備）認(rèn)價(jià)單等應(yīng)分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。5、甲供材