法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)

1、法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)前 言質(zhì)量保證手冊(cè)是我公司對(duì)外實(shí)行質(zhì)量保證，對(duì)內(nèi)實(shí)施質(zhì)量管理，長(zhǎng)期遵循的企業(yè)法規(guī)和準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理、質(zhì)量保證體系的文字描述。1 性質(zhì)本質(zhì)量保證手冊(cè)是我公司法蘭加工從用戶委托到成品出廠全過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的企業(yè)法規(guī)，是指導(dǎo)各部門各級(jí)人員進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。2宗旨 強(qiáng)化管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、提高質(zhì)量保證信譽(yù)，視用戶為上帝，最大限度地滿足用戶的需求是我公司生產(chǎn)服務(wù)的宗旨。3 內(nèi)容 質(zhì)量保證手冊(cè)的內(nèi)容主要包括我公司質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系要素和必要的活動(dòng)，概述質(zhì)量活動(dòng)的基本程序、控制要點(diǎn)及協(xié)調(diào)銜接方法。4 編制依據(jù)編制的依據(jù)是特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改

2、造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等法規(guī)、文件。5 手冊(cè)概況 我公司是制造法蘭加工的專業(yè)廠，主要生產(chǎn)碳素鋼、低合金鋼及不銹鋼材質(zhì)的法蘭加工，產(chǎn)品加工、檢驗(yàn)執(zhí)行g(shù)b/t91139123-2010鋼制管法蘭、hg/t205922009鋼制管法蘭 pn系列等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量第一、服務(wù)于用戶的宗旨，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的目的，質(zhì)量保證手冊(cè)貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局以及有關(guān)部門的系列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定，建立健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，使法蘭加工的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等不斷提高。我公司的產(chǎn)品：立足遼陽(yáng)、面向全國(guó)、服務(wù)于萬(wàn)家。本標(biāo)準(zhǔn)包括正文21章，附錄a（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）責(zé)任

3、人員任命文件、標(biāo)準(zhǔn)目錄、控制表卡目錄、公司概況介紹、控制點(diǎn)一覽表、質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)體制圖和法規(guī)體系圖。附錄b（提示的附錄）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量控制體系圖和各系統(tǒng)控制程序圖。本標(biāo)準(zhǔn)由xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx提出本標(biāo)準(zhǔn)由公司技質(zhì)部歸口管理本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： xxxxxx xxxxxx xxxxxx本標(biāo)準(zhǔn)由 xxxxxx 審定本標(biāo)準(zhǔn)由 xxxx 批準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)自xxxx年1月5日發(fā)布 自xxxx年1月5日起實(shí)施總經(jīng)理授權(quán)聲明法蘭是一種使用廣泛的承壓元件。這些元件對(duì)壓力管道的安全運(yùn)行起著極為重要的作用。本公司旨在遵照中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

4、本要求等安全技術(shù)法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，建立一個(gè)嚴(yán)密、協(xié)調(diào)、有效的質(zhì)量體系。實(shí)施“質(zhì)量第一”的質(zhì)量方針，保證向顧客提供安全可靠的法蘭產(chǎn)品。為使質(zhì)量保證手冊(cè)正確貫徹實(shí)施和質(zhì)量體系有效運(yùn)行，我對(duì)本公司的法蘭產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最高的責(zé)任和權(quán)力。現(xiàn)授權(quán)質(zhì)保工程師主持日常質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的具體技術(shù)業(yè)務(wù)。由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量體系和體系的有效性審核，按照特種設(shè)備質(zhì)量管理體系基本要求中的18個(gè)質(zhì)量要素編制質(zhì)量保證手冊(cè)，建立健全公司的技術(shù)法規(guī)體系。在貫徹實(shí)施中應(yīng)做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，不斷提高公司的質(zhì)量控制水平。做到執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)肅化，管理工作嚴(yán)格化，質(zhì)量控制嚴(yán)密化，產(chǎn)品質(zhì)量精細(xì)化。質(zhì)保師有明確的職責(zé)

5、、權(quán)力和組織的獨(dú)立性，在處理質(zhì)量問(wèn)題上有高于其它部門的權(quán)力。并不受產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本、利潤(rùn)、進(jìn)度等的影響，以便組織鑒別各種質(zhì)量問(wèn)題，甚至停止生產(chǎn)，核實(shí)處理，提出建議或提供解決問(wèn)題的方法、措施，直到質(zhì)量問(wèn)題妥善解決，并向我報(bào)告質(zhì)量體系的狀況和效力。授權(quán)檢驗(yàn)責(zé)任師獨(dú)立行使嚴(yán)格檢驗(yàn)、鑒別把關(guān)和報(bào)告的職能。當(dāng)和其它部門發(fā)生分岐時(shí)，將由我通過(guò)全面考慮技術(shù)法規(guī)的要求予以仲裁。所有參與質(zhì)量控制活動(dòng)的有關(guān)人員，必須熟悉本手冊(cè)中有關(guān)的專門規(guī)定，做到嚴(yán)肅法規(guī)、消滅違章、強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任，為生產(chǎn)出國(guó)家放心、顧客滿意的法蘭產(chǎn)品竭盡全力。本質(zhì)量保證手冊(cè)（第一版）從即日起頒布施行?？?經(jīng) 理： xxxx年1月5日質(zhì)量方針

6、發(fā)布令1質(zhì)量方針：牢固樹(shù)立質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、用戶第一的質(zhì)量方針。制定原則：1.1符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；1.2涵蓋質(zhì)量有效保證的所有承諾；1.3體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的預(yù)期性；1.4滿足客戶的需求和期望。2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率100%；用戶滿意率98%以上；產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)一次合格率不低于92% 。以上是我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求全公司職工務(wù)必牢記并團(tuán)結(jié)一致，努力工作，積極進(jìn)取，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，完成質(zhì)量目標(biāo)共同拼搏。我對(duì)本公司制造的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最高責(zé)任，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)主持日常質(zhì)量管理和質(zhì)量體系運(yùn)行工作。為貫徹質(zhì)量方針并使質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，要求：各系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任工程師和質(zhì)控負(fù)責(zé)人，必須嚴(yán)格執(zhí)行壓

7、力容器制造質(zhì)量手冊(cè)要求，確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。本質(zhì)量方針目標(biāo)由xxxxxx制定，xxxx批準(zhǔn)發(fā)布?？偨?jīng)理：2013年12月15日目 次1 適用范圍12 引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)23 術(shù)語(yǔ)和縮寫34 管理職責(zé)65 質(zhì)量保證體系文件126 文件和記錄控制147 合同控制198 設(shè)計(jì)控制209 材料（零、部件）控制2210 作業(yè)（工藝）控制2911 法蘭加工過(guò)程控制3112檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制3313設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制3614不合格品（項(xiàng)）控制3815質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)4016人員培訓(xùn)、考核及其管理4317執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度的規(guī)定44附錄a（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）48a1關(guān)于任命法蘭加工質(zhì)量保證體系責(zé)任

8、人員的通知49a2管理法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄50a3-1管理標(biāo)準(zhǔn)目次51a3-2作業(yè)文件目次52a3-3安全技術(shù)操作規(guī)程目次53a4質(zhì)量控制表、卡、單、報(bào)告記錄54a5 公司概況介紹55a5-1專業(yè)技術(shù)人員名單56a5-2檢查人員名單57a5-3法蘭加工人員名單58a5-4主要設(shè)備狀況表59a6 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表60a7質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)體制圖68a8法規(guī)體系圖69a9產(chǎn)品質(zhì)量信息流程圖70附錄b（提示的附錄）71b1產(chǎn)品質(zhì)量控制體系圖72b2設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)控制程序圖73b3作業(yè)（工藝）控制系統(tǒng)控制程序圖74b4材料、零部件控制系統(tǒng)控制程序圖75b5檢驗(yàn)控制系統(tǒng)控制程序圖76x

9、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第1章：適用范圍版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共1頁(yè) 第1頁(yè)1 適用范圍 手冊(cè)規(guī)定了本公司法蘭加工質(zhì)量保證體系中材料、工藝、檢驗(yàn)（包括最終檢驗(yàn)）、計(jì)量與設(shè)備等質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求。1.1 本手冊(cè)適用于我公司法蘭加工、檢驗(yàn)和驗(yàn)收的要求。1.2 本手冊(cè)適用于檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)本公司法蘭加工全過(guò)程的監(jiān)檢。1.3 本手冊(cè)適用于用戶對(duì)本公司法蘭產(chǎn)品的驗(yàn)收。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第2章：引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共1頁(yè) 第1頁(yè)2 引用

10、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用了下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效版本，它們構(gòu)成了本手冊(cè)的一部分。由于所有法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方，應(yīng)盡可能采用下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。2.1 中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法2.2 勞部發(fā)1996140號(hào)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定2.3 tsg d2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則2.4 tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求2.5 gb/t19000-2008

11、 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第3章：術(shù)語(yǔ)和縮寫版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共3頁(yè) 第1頁(yè)3 術(shù)語(yǔ)和縮寫本法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)采用gb/t19000-2008中的術(shù)語(yǔ)，為了正確使用本法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)，現(xiàn)將gb/t19000-2008中關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)納入本法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)。31 術(shù)語(yǔ)3.1.1 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2 質(zhì)量方針 由組織最高管理者正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向。3.1.2 質(zhì)量管理 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.1.3 質(zhì)量管理體系 在質(zhì)量方面指揮

12、和控制組織的管理體系。3.1.4 質(zhì)量保證 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。3.1.5 質(zhì)量控制 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。3.1.6 法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè) 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。3.1.6 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。3.1.7 合格 滿足要求。3.1.8 不合格 未滿足要求。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第3章：術(shù)語(yǔ)和縮寫版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共3頁(yè) 第2頁(yè)3.1.9 缺陷 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.1.10

13、 檢驗(yàn) 通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)或估量所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。3.1.11 預(yù)防措施 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.1.12 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 3.1.13 可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處位置的能力。3.1.13 返修 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.1.14 報(bào)廢 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.1.15 信息 有意義的數(shù)據(jù)。3.1.16 規(guī)范 闡明要求的文件。3.1.17 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。32縮寫3.2.1 特種設(shè)

14、備安全法 中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法 3.2.2 監(jiān)察規(guī)定 勞部發(fā)1996140號(hào)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定3.2.3 許可規(guī)則 tsg d2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第3章：術(shù)語(yǔ)和縮寫版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共3頁(yè) 第3頁(yè)3.2.4 質(zhì)量保證手冊(cè) qb/ylhj01-xxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)3.3符號(hào)3.3.1fp 檢驗(yàn)點(diǎn)3.3.2wp 見(jiàn)證點(diǎn)3.3.3i p監(jiān)檢點(diǎn)3.3.4hp 停止點(diǎn)3.3.5 控制人員代號(hào)）總工程師 c）質(zhì)保師 q）工藝責(zé)任師 p）材料責(zé)任師 m）檢驗(yàn)

15、責(zé)任師 e）檢查員 檢 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責(zé)版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共6頁(yè) 第1頁(yè)4 管理職責(zé)4.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)4.1.1 質(zhì)量方針： 以人為本、以質(zhì)量取勝、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、不斷完善管理和采用先進(jìn)技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品贏得顧客滿意。4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率 100%；顧客滿意率 95%；顧客反饋24小時(shí)答復(fù)率100%。（詳見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表）4.2質(zhì)量管理體系組織4.2.1 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖4.2.2 質(zhì)量保證工程師和各控制系統(tǒng)責(zé)任師任命書見(jiàn)x機(jī)字xxxx0

16、01號(hào)4.2.3 主要管理者及各控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人職責(zé)4.2.3.1 總經(jīng)理 對(duì)全公司的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。組織貫徹國(guó)家有關(guān)技術(shù)法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提出廠質(zhì)量方針和目標(biāo)。 審查批準(zhǔn)法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)，任免各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。經(jīng)常征求監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位意見(jiàn)，不斷完善質(zhì)量管理工作。4.2.3.2總工程師 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作。 組織貫徹上級(jí)技術(shù)、質(zhì)量管理方針、政策、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家法規(guī)。 負(fù)責(zé)組織解決重大技術(shù)問(wèn)題。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責(zé)版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共6頁(yè) 第2頁(yè)質(zhì)量

17、目標(biāo)分解一覽表公司質(zhì)量目標(biāo)職能部門部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人產(chǎn)品出廠合格率100%；用戶滿意率95%。生產(chǎn)部法蘭加工質(zhì)量控制點(diǎn)檢測(cè)一次合格率95%以上；法蘭監(jiān)檢合格率100%；生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%；設(shè)備完好率85%以上。技質(zhì)部工藝可靠率100%。質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)量控制執(zhí)行率100%；檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%；計(jì)量器具定檢率100%；計(jì)量器具完好率98%。經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)鍛坯準(zhǔn)時(shí)到貨率98%；采購(gòu)鍛坯進(jìn)貨合格率98%；顧客滿意率95%。綜合部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%。組織職工培訓(xùn)、考核與評(píng)定工作。組織工藝、檢驗(yàn)等有關(guān)人員做好外供圖樣的工藝性審核工作。審核工藝守則，對(duì)工藝守則的正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。4.2.3.3 質(zhì)量保證

18、工程師 組織貫徹“法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)”，監(jiān)督檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責(zé)版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共6頁(yè) 第3頁(yè) 主持編制、修訂法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)。 有權(quán)向總經(jīng)理建議各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任免。負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)下令停止生產(chǎn)。定期向總經(jīng)理、上級(jí)主管部門和安全監(jiān)檢部門匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量控制情況。4.2.3.4 材料責(zé)任師認(rèn)真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，做到在材料質(zhì)量控制系統(tǒng)中得到實(shí)現(xiàn)。 負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證工作

19、，且能按法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定實(shí)施、監(jiān)督與檢查，不斷健全完善材料質(zhì)控系統(tǒng)，且正確處理材料質(zhì)量問(wèn)題。組織貫徹、執(zhí)行法蘭加工法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)在材料質(zhì)控系統(tǒng)的全面實(shí)施，且能熟悉掌握法蘭加工有關(guān)材料專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)，確保材料質(zhì)控系統(tǒng)正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)編制材料質(zhì)控系統(tǒng)的管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量文件，且組織貫徹執(zhí)行。嚴(yán)格材料質(zhì)控系統(tǒng)的不合格材料和不合格項(xiàng)的控制，建立健全材料質(zhì)控系統(tǒng)內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。對(duì)材料質(zhì)控系統(tǒng)設(shè)置的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)控制，做到材料采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放使用等按規(guī)定程序進(jìn)行；對(duì)材料質(zhì)控人員的工作質(zhì)量經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，防止脫崗和材料管理失控。對(duì)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員定期組織教育培訓(xùn)，不斷提高材料質(zhì)

20、控人員的素質(zhì)及管理水平。對(duì)材料質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)質(zhì)量體系文件、記錄及其見(jiàn)證資料的整理、保管和正確性負(fù)責(zé)。接受并積極配合質(zhì)量保證工程師，以及安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，且應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到認(rèn)真及時(shí)整改。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責(zé)版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共6頁(yè) 第4頁(yè)4.2.3.5 工藝責(zé)任師按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，確定控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，貫徹法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)有關(guān)規(guī)定，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督。審核產(chǎn)品作業(yè)（工藝）文件，審核工藝方案和工藝更改，對(duì)其正確、完整、統(tǒng)一負(fù)責(zé)。審核工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書和工裝卡具設(shè)

21、計(jì)圖樣，對(duì)工裝卡具的適用性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)。組織工藝標(biāo)準(zhǔn)宣傳、特殊產(chǎn)品工藝交底和技術(shù)服務(wù)，協(xié)調(diào)處理有爭(zhēng)議的工藝技術(shù)問(wèn)題。組織召開(kāi)工藝質(zhì)量分析會(huì)，針對(duì)工藝質(zhì)量問(wèn)題，提出工藝改進(jìn)意見(jiàn)和措施，推行先進(jìn)工藝技術(shù)，不斷提高制造工藝水平。審核工藝人員對(duì)不合格的處理意見(jiàn)，裁決有爭(zhēng)議的工藝技術(shù)問(wèn)題。負(fù)責(zé)對(duì)工藝人員考核，負(fù)責(zé)和相關(guān)控制系統(tǒng)的技術(shù)工作協(xié)調(diào)、配合，負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師匯報(bào)本系統(tǒng)運(yùn)行情況并對(duì)本系統(tǒng)正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。4.2.3.9檢驗(yàn)責(zé)任師 宣傳貫徹質(zhì)量控制方面的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和“法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)”中的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品加工全過(guò)程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。若生產(chǎn)中某環(huán)節(jié)違背有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)

22、。對(duì)成品及半成品的檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件和歸檔資料的完整性和正確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織檢查員的培訓(xùn)、考核工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各控制環(huán)節(jié)工作，并隨時(shí)向質(zhì)保工程師匯報(bào)。4.2.3.10 計(jì)量與設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理工作，并制定有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃的審核。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責(zé)版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共6頁(yè) 第5頁(yè)負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳。對(duì)計(jì)量器具的良好狀態(tài)和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。宣傳貫徹設(shè)備管理方面標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)備管理制度中的規(guī)定。負(fù)責(zé)設(shè)備管理、維修、保

23、養(yǎng)工作，并對(duì)設(shè)備專管與完好狀況負(fù)責(zé)，隨時(shí)向質(zhì)保工程師匯報(bào)。做好設(shè)備檔案的管理工作，建立設(shè)備臺(tái)賬，并對(duì)檔案資料的完整性負(fù)責(zé)。4.2.3.11 設(shè)計(jì)責(zé)任師在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)法蘭加工設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的要求執(zhí)行，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。熟練掌握法蘭設(shè)計(jì)、加工的有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并能指導(dǎo)本系統(tǒng)的責(zé)任人員正確執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行法蘭加工設(shè)計(jì)、制造的有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定要求，對(duì)其設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織法蘭加工設(shè)計(jì)文件的校審、管理工作，對(duì)設(shè)計(jì)文件的完整性、統(tǒng)一性、齊全性、可行性、正確性、與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的相符合性負(fù)責(zé)，并審核設(shè)計(jì)文件。負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)變更和

24、材料代作審批手續(xù)等項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)組織圖樣設(shè)計(jì)和工藝性審查工作，對(duì)圖樣的合法性、正確性及設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織法蘭加工的圖樣設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)文件管理工作，對(duì)設(shè)計(jì)的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3 管理評(píng)審4.3.1為確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審，每年由總經(jīng)理親自主持一次管理評(píng)審。4.3.2本公司由質(zhì)保師制定管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)內(nèi)容。4.3.4管理評(píng)審輸入包括內(nèi)部和外部審核結(jié)果；顧客的反饋；過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施；質(zhì)量保證體系、質(zhì)量放針和質(zhì)量目

25、標(biāo)的變xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責(zé)版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共6頁(yè) 第6頁(yè)更；質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。4.3.5管理評(píng)審結(jié)束后，要形成以下方面有關(guān)的改進(jìn)決定的措施：a、質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。c、資源需求的決定和措施。d、質(zhì)量目標(biāo)的變更；質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。4.3.6評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：a、評(píng)審目的。b、評(píng)審日期。c、參加人員。d、評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論。e、采取的預(yù)防措施和改進(jìn)措施。4.4 支持性文件工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxxxxxxxxxxxxxxx

26、xxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第5章：質(zhì)量保證體系文件版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共2頁(yè) 第1頁(yè)5 質(zhì)量保證體系文件5.1 建立質(zhì)量保證體系目的對(duì)法蘭加工從原材料采購(gòu)、制造檢驗(yàn)到成品出廠的全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量管理和控制，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.2 總體要求 各個(gè)部門應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)和管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的條款，并在工作中落實(shí)到實(shí)處。使法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)能有效地運(yùn)行。5.3 質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成法蘭加工質(zhì)量控制系統(tǒng)按其內(nèi)在的聯(lián)系分為：材料、工藝、加工、檢驗(yàn)（包括成品檢驗(yàn)）、計(jì)量與設(shè)備等質(zhì)量控制系統(tǒng)。每個(gè)控制系統(tǒng)又可分為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每控制環(huán)節(jié)又分為若

27、干個(gè)控制點(diǎn)，控制點(diǎn)所包含的控制內(nèi)容均由各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和責(zé)任員按照各自的崗位責(zé)任制和管理制度進(jìn)行質(zhì)量控制活動(dòng)。5.4 質(zhì)量保證體系文件的件內(nèi)容質(zhì)量體系文件主要包括法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理標(biāo)準(zhǔn)）、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制表、卡、單等內(nèi)容。 5.5.1各類文件正式發(fā)布和實(shí)施前，都應(yīng)得到相應(yīng)授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性、充分性和相容性。5.5.2必要時(shí)，技質(zhì)部定期對(duì)文件的適宜性和充分性再次評(píng)審與更新內(nèi)容。文件更新時(shí)同樣要經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。5.5.3技質(zhì)部每年發(fā)布一次質(zhì)量保證體系有效文件控制清單，以確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別。5.5.4技質(zhì)部應(yīng)將適用文件的有效版本發(fā)放之各職能

28、部門及各作業(yè)崗位。發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用文件人員應(yīng)簽字確認(rèn)。5.5.5本公司所有的法蘭加工質(zhì)量保證體系文件都應(yīng)打印成文，以保持文件清晰和易于識(shí)別。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第5章：質(zhì)量保證體系文件版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共2頁(yè) 第2頁(yè)5.5.6本公司所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)及圖樣等外來(lái)文件應(yīng)列在質(zhì)量保證體系有效文件控制清單內(nèi)已得到識(shí)別。外來(lái)文件發(fā)放時(shí)，本著誰(shuí)使用誰(shuí)持有的原則控制其發(fā)放。5.5.7作廢文件由技質(zhì)部負(fù)責(zé)從使用崗位收回隔離或進(jìn)行處置。對(duì)需作為參考應(yīng)用的作廢文件，保留時(shí)均應(yīng)在其封面標(biāo)以“作廢留用”標(biāo)識(shí)。5

29、.6支持文件5.6.1質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共2頁(yè) 第1頁(yè)6 文件的控制6.1.1目 的對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收、保存、作廢和銷毀等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本。6.1.2 適用范圍本章適用于本公司質(zhì)量保證體系有關(guān)文件（包括法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)（工藝）文件等）和記錄的控制，以及外來(lái)文件和標(biāo)準(zhǔn)的控制與管理。6.1.3 職 責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)。質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、發(fā)布程序文件。技質(zhì)部負(fù)

30、責(zé)體系文件及外來(lái)技術(shù)文件的歸口管理、控制及對(duì)體系文件的定期評(píng)審。技質(zhì)部負(fù)責(zé)出廠文件的管理。6.1.4 文件的分類6.1.4.1 法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)，其中包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明。6.1.4.2 為質(zhì)量保證體系所編制的程序文件。6.1.4.3為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)文件等。6.1.4.4 證明質(zhì)量保證能力要求所填寫的記錄，包括質(zhì)量記錄、表格等。6.1.5 文件的編寫和審批6.1.5.1 法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織編寫，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。6.1.5.2 程序文件由相關(guān)部門編寫，

31、各系統(tǒng)責(zé)任師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。6.1.6 文件的發(fā)放6.1.6.1 文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用，文件的發(fā)放、回收要填寫“文xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共2頁(yè) 第2頁(yè)件發(fā)放回收記錄”6.1.6.2 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由技質(zhì)部收回。6.1.6.3 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。6.1.6.4 提供給用戶的文件，按內(nèi)部受控文件處理。

32、6.1.7 文件的更改與換版6.1.7.1 體系文件的更改，由質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施。技質(zhì)部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。6.1.7.2 文件更改時(shí)，要按規(guī)定做好記錄。所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。6.1.8 文件的保存及銷毀6.1.8.1 與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。6.1.8.2 所有的文件原稿及其“文件發(fā)放回收記錄”由技質(zhì)部統(tǒng)一保存。各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，以方便存取和查閱。6.1.8.3 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。6.1.8.4

33、 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)記錄”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。6.1.9 外來(lái)文件控制外來(lái)文件由相關(guān)部門管理。收到外來(lái)文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。6.2記錄的控制6.2.1目的和范圍:為給質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供有效的證據(jù)，以使生產(chǎn)品符合規(guī)定要求，必須對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)的全過(guò)程的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制。本程序適用于證實(shí)與產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量保證體系有xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共2頁(yè) 第2頁(yè)關(guān)活動(dòng)的記錄的控制。6.2.2 職

34、責(zé)（1） 各部門應(yīng)編制和設(shè)計(jì)與主要質(zhì)量保證體系過(guò)程相應(yīng)的記錄表格；（2） 技質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄表樣的設(shè)計(jì)、存檔及管理；（3） 各部門負(fù)責(zé)本部門操作記錄的填寫和防護(hù)。（4） 記錄的使用部門負(fù)責(zé)記錄的填寫、保存及歸檔管理，記錄人員對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。（5） 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)公司外部人員查閱記錄及銷毀過(guò)期記錄的審批。6.2.3記錄的編制6.2.3.1記錄表格的設(shè)計(jì)與各部門編制質(zhì)量保證體系文件同步進(jìn)行，并執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定，確保記錄與有關(guān)體系文件協(xié)調(diào)一致，接口清楚。6.2.3.2 記錄表格設(shè)計(jì)應(yīng)考慮以下內(nèi)容： （1） 記錄的標(biāo)識(shí)。公司和記錄的名稱、記錄編碼、頁(yè)次順序號(hào)是記錄唯一性標(biāo)識(shí)，

35、填入記錄人、事件發(fā)生時(shí)間、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 以實(shí)現(xiàn)記錄的可追溯性。（2） 表頭。表頭欄應(yīng)表明記錄對(duì)象的基本情況，如事物的名稱、類別、發(fā)生日期等。（3） 記錄內(nèi)容的描述。即相應(yīng)文件要求證實(shí)的實(shí)施過(guò)程與結(jié)果的數(shù)據(jù)或?qū)嶋H情況。（4） 填表人，即活動(dòng)實(shí)施的責(zé)任者；審核批準(zhǔn)人，即項(xiàng)目活動(dòng)的負(fù)責(zé)人。（5） 記錄信息的接受者。即本記錄信息相關(guān)的傳遞部門接受人等；（6） 設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)根據(jù)需要選擇以上內(nèi)容，同時(shí)還應(yīng)確定記錄的保存年限。6.2.3.3 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門從質(zhì)量保證體系的整體性出發(fā)，對(duì)各部門表式的統(tǒng)一性及內(nèi)容的完整性等進(jìn)行校審；根據(jù)校審意見(jiàn)進(jìn)行修改并報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。由技質(zhì)部統(tǒng)一編號(hào)，并建立記錄匯總表。

36、6.2.3.4 各職能部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得更改記錄的設(shè)計(jì)式樣和內(nèi)容，需更改時(shí)，填寫文件更改申請(qǐng)單并經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4 記錄的填寫和保護(hù)（1） 各崗位使用的空白記錄表格到綜合部領(lǐng)??；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共2頁(yè) 第2頁(yè)（2） 各崗位工作人員應(yīng)在質(zhì)量活動(dòng)中按有關(guān)文件規(guī)定及時(shí)記錄有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的情況與結(jié)果；（3） 填寫記錄一律用藍(lán)（黑）色鋼筆或簽字筆，填寫時(shí)字跡要工整、清晰、易于辨認(rèn)，填寫后不得涂改，因筆誤劃改時(shí)，劃改人必須簽名。記錄簽名必須有名有姓不得省去其一。

37、 （4） 填寫內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、齊全，數(shù)據(jù)易認(rèn)，記錄表中未填寫欄目應(yīng)寫明“以下空白”或畫“/”線封鎖。（5） 有批準(zhǔn)欄目的記錄，必須履行審批手續(xù)，審批意見(jiàn)要明確并簽名或蓋章。（6） 記錄的使用者應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù)好記錄，保持其干凈、清晰，不受損壞和丟失。6.2.5 記錄的收集、編目、歸檔與檢索（1） 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集和歸檔，并校審其填寫內(nèi)容的真實(shí)性。（2） 收集后的記錄可按發(fā)生的日期或?qū)ο缶幠繗w檔以便于檢索，其編目歸檔方式由記錄的歸檔管理者確定。6.2.6 記錄的貯存、防護(hù)與查閱（1） 記錄由本部門建檔，明確保管責(zé)任人，防止損壞、蟲蛀、變質(zhì)和丟失。（2） 對(duì)于成品的原始檢驗(yàn)記錄、出

38、廠和型式試驗(yàn)、鑒定資料等，應(yīng)按產(chǎn)品類型和相關(guān)規(guī)定專項(xiàng)或用專門保管。并由指定責(zé)任人加鎖保存，嚴(yán)防遺失和損壞。（3） 內(nèi)部查閱時(shí)需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（4） 外部人員查閱記錄時(shí)，由經(jīng)辦人辦理查閱手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)方可查閱。但不允許復(fù)制。6.2.7記錄的保存期限（1） 根據(jù)記錄事物的性質(zhì)，確定記錄的保存年限；（2） 記錄的保存期應(yīng)在公司質(zhì)量記錄匯總表中做出規(guī)定。（3） 記錄一般保存3-7年。產(chǎn)品試驗(yàn)、無(wú)損探傷等產(chǎn)品的鑒定報(bào)告、合同等應(yīng)長(zhǎng)期保存。6.2.8記錄的銷毀（1） 對(duì)超過(guò)保存期的記錄，由技質(zhì)部填寫文件（記錄）銷毀記錄報(bào)質(zhì)量保證工程師xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

39、法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共2頁(yè) 第2頁(yè)審批后銷毀。部門認(rèn)為有參考保存價(jià)值，可標(biāo)識(shí)后自行保存。（2） 過(guò)期記錄，采取粉碎或燒毀方式銷毀，由相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。6.3 支持性文件6.3.1圖紙管理 6.3.2技術(shù)檢驗(yàn)資料管理 6.3.3法蘭加工質(zhì)量控制表卡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第7章：合同控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共1頁(yè) 第1頁(yè)7 合同控制7.1目的規(guī)定合同簽訂的基本要求與程序，以保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。7

40、.2 適用范圍 本章適用于本公司供應(yīng)和銷售環(huán)節(jié)的合同簽訂和管理。7.3 職責(zé)合同的簽訂和管理由經(jīng)營(yíng)部歸口，財(cái)務(wù)和技質(zhì)部配合，并對(duì)合同的內(nèi)容負(fù)責(zé)。7.4 合同簽訂的基本原則7.4.1合同簽訂不能超出制造許可證規(guī)定的類別和制造范圍。7.4.2 合同簽訂必須遵循經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，甲、乙雙方必須蓋有企業(yè)法人代表印章和本單位合同專用章才具有法律效力。合同一經(jīng)簽定，企業(yè)必須履行合同規(guī)定的條款，不得因經(jīng)辦人和法人代表的變動(dòng)而變更或解除合同，如果產(chǎn)生合同糾紛，須經(jīng)有關(guān)部門仲裁。7.4.3 合同由銷售部會(huì)同技質(zhì)部與用戶共同簽訂，與合同有關(guān)的技術(shù)文件、資料等由材料負(fù)責(zé)人統(tǒng)一妥善保管。7.4.4 合同中的有關(guān)條款要

41、求，必須符合法蘭加工有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。7.4.5 合同簽訂后，技術(shù)準(zhǔn)備工作、產(chǎn)品加工工序、環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按合同要求和規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。7.4.6 法蘭加工原材料的采購(gòu)合同的技術(shù)要求部分，按“材料質(zhì)量控制”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5支持性文件合同管理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第8章：設(shè)計(jì)控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共3頁(yè) 第1頁(yè)8 設(shè)計(jì)控制8.1目的依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)范和客戶提供的法蘭結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求，進(jìn)行法蘭加工圖樣的審核，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行有效的系統(tǒng)的控制，確保法蘭加工設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足顧客的需求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、

42、規(guī)范的規(guī)定。8.2適用范圍本程序適用于依據(jù)客戶提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求，按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，進(jìn)行設(shè)計(jì)法蘭加工圖樣的審核控制。8.3職責(zé)8.3.1技質(zhì)部（工藝責(zé)任師）負(fù)責(zé)法蘭加工圖樣的審核工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制。8.3.2銷售部負(fù)責(zé)收集顧客意見(jiàn)和建議，提供市場(chǎng)信息和產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)向與需求，采購(gòu)生產(chǎn)所需原、輔材料，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，負(fù)責(zé)提交顧客對(duì)產(chǎn)品適用和評(píng)價(jià)意見(jiàn)。8.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)。8.3.4技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8.4控制要求8.4.1設(shè)計(jì)審核承接制造任務(wù)時(shí)，由工藝責(zé)任師對(duì)設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審查，包含兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是設(shè)計(jì)圖樣的有效性、合法性審查，二是工藝性審查，主要審查產(chǎn)品

43、結(jié)構(gòu)的工藝性，機(jī)械加工要求是否符合本公司生產(chǎn)加工能力，能否達(dá)到設(shè)計(jì)圖樣及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。8.4.2設(shè)計(jì)更改8.4.2.1設(shè)計(jì)更改包括：a.對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果）的更改；b. 法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化引起的更改；c.原始設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料變化；d.顧客要求更改；e.在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需要更改；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第8章：設(shè)計(jì)控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共3頁(yè) 第3頁(yè)f.采取糾正和預(yù)防措施需要的更改。8.4.2.2更改要求應(yīng)評(píng)審設(shè)計(jì)更改結(jié)果：滿足要求的能力，以便確定更該的設(shè)計(jì)適宜性。8.4.2.3更該

44、方式a.各部門可將設(shè)計(jì)更改建議以技術(shù)聯(lián)系單的形式，提交到銷售部，由銷售部負(fù)責(zé)與圖樣設(shè)計(jì)單位聯(lián)系更改。b.設(shè)計(jì)單位以設(shè)計(jì)更改通知單形式對(duì)變更的設(shè)計(jì)予以確認(rèn)。c.材料代用由銷售部填寫材料代用單，經(jīng)材料責(zé)任師審核后，經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)并索取證明文件后，方可進(jìn)行材料代用。d.設(shè)計(jì)更改可在設(shè)計(jì)文件上劃改或更新，并應(yīng)有更改標(biāo)記，傳遞給有關(guān)部門執(zhí)行。8.4.2.4設(shè)計(jì)更改結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要的措施，應(yīng)予以記錄并保存。8.5相關(guān)文件8.5.1圖樣管理8.5.2工藝管理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第9章：材料、零部件控制版 號(hào)a更

45、改狀態(tài)本章共7頁(yè) 第1頁(yè)9材料、零部件控制9.1 目的對(duì)外購(gòu)毛坯件、板材進(jìn)行控制，確保法蘭加工用材料符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。9.2 適用范圍適用于對(duì)法蘭加工所用材料、零部件的控制。9.3 職責(zé)9.3.1 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理是材料采購(gòu)的主管領(lǐng)導(dǎo)。9.3.2 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方的評(píng)價(jià)、選擇,編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄，編制采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)及與分供方的溝通。9.3.3 技質(zhì)部、生產(chǎn)部等部門參與對(duì)分供方的評(píng)價(jià)、選擇工作。9.3.4 技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供材料采購(gòu)技術(shù)條件。9.3.5 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證。9.3.6 材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)材料質(zhì)量的控制，建立材

46、料質(zhì)量控制系統(tǒng)并使其有效運(yùn)行。9.3.7 材料、零部件檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料、零部件的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)。9.3.8 材料庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料、零部件的保管、發(fā)放、回收。9.3.9 車間操作人員負(fù)責(zé)材料加工過(guò)程的標(biāo)識(shí)移植。9.4 材料、零部件控制的范圍材料控制的范圍包括：法蘭加工用毛坯件、板材的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用等。9.5 材料、零部件控制的程序及內(nèi)容9.5.1 材料、零部件的采購(gòu)9.5.1.1 分供方的評(píng)價(jià)與選擇9.5.1.1.1 本公司對(duì)法蘭加工所用材料的供貨單位進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，確定為合格供方后，方可與之簽訂采購(gòu)（分包）合同。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工

47、質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第9章：材料、零部件控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共7頁(yè) 第2頁(yè)9.5.1.1.2 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門和有關(guān)責(zé)任人員對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中選擇合格供方，并由經(jīng)營(yíng)部編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告和合格供方名錄。分供方評(píng)價(jià)報(bào)告和合格供方名錄經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證工程師、相關(guān)責(zé)任工程師會(huì)簽后，報(bào)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。9.5.1.1.3 對(duì)分供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、檢測(cè)手段、質(zhì)量穩(wěn)定情況、供貨能力、生產(chǎn)能力、企業(yè)信譽(yù)及售后服務(wù)情況等。9.5.1.1.4 分供方選擇的原則包括：a) 法蘭加工用鍛件、板材等制

48、造單位應(yīng)具有特種設(shè)備制造許可證；b) 分供方應(yīng)是經(jīng)工商行政管理部門注冊(cè)的合法經(jīng)營(yíng)單位；c) 分供方應(yīng)建立了有效的質(zhì)量保證體系，具有良好的質(zhì)量保證能力、供貨能力和企業(yè)信譽(yù)。9.5.1.1.5 對(duì)分供方的評(píng)價(jià)可采取以下方式：a) 查閱分供方有關(guān)證件，進(jìn)行企業(yè)資質(zhì)確認(rèn)；b) 查閱分供方質(zhì)量保證體系文件，考察分供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查；c) 對(duì)分供方提供的產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 對(duì)分供方進(jìn)行企業(yè)信譽(yù)調(diào)查，參考同行評(píng)價(jià)結(jié)果；e) 評(píng)價(jià)分供方多年供貨情況及售后服務(wù)情況。9.5.1.1.6 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)建立合格供方檔案，考核、記錄分供方的業(yè)績(jī)。公司每年按以上要求對(duì)分供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格

49、的分供方應(yīng)取消其合格供方資格，對(duì)于評(píng)價(jià)合格的分供方繼續(xù)保留其合格供方資格。9.5.1.2 采購(gòu)的實(shí)施9.5.1.2.1 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)公司生產(chǎn)的需要編制材料、零部件采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等。9.5.1.2.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供材料、零部件采購(gòu)技術(shù)條件。經(jīng)營(yíng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第9章：材料、零部件控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共7頁(yè) 第3頁(yè)計(jì)劃及采購(gòu)技術(shù)條件與分供方簽訂采購(gòu)（分包）合同。9.5.1.2.3 只有被評(píng)定

50、為合格供方的單位，才能與其簽訂采購(gòu)（分包）合同。在特殊情況下，需從非合格供方處進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并只能采購(gòu)一次。9.5.1.2.4 采購(gòu)（分包）合同中，根據(jù)具體情況應(yīng)包括以下內(nèi)容：a） 采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；b） 外協(xié)產(chǎn)品、分包項(xiàng)目的技術(shù)條件、加工檢驗(yàn)要求、驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)；c） 交貨日期及其他有關(guān)要求；d） 必要時(shí)還可包括：對(duì)供方產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的程序、過(guò)程、設(shè)備、人員等提出相關(guān)鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備和人員的要求，服務(wù)要求，適用的質(zhì)量管理體系要求等。9.5.1.2.5 所有采購(gòu)（分包）產(chǎn)品均應(yīng)由供貨（分包）單位提供材料質(zhì)

51、量證明書、產(chǎn)品合格證書等相關(guān)的質(zhì)量證明文件并由技質(zhì)部按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件及采購(gòu)（分包）合同進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收。9.5.1.2.6 當(dāng)分供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與分供方進(jìn)行交涉，采取適當(dāng)?shù)姆椒右越鉀Q。9.5.2 材料、零部件的驗(yàn)收9.5.2.1 驗(yàn)收程序采購(gòu)的材料、零部件到貨后，由材料、零部件檢驗(yàn)員按照國(guó)家、行業(yè)的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)“材料質(zhì)量證明書”、“產(chǎn)品合格證書”等質(zhì)量證明文件和實(shí)物，外購(gòu)毛坯件上的產(chǎn)品編號(hào)必須清晰可見(jiàn)且與質(zhì)量證明文件上的編號(hào)一致，經(jīng)材料責(zé)任師審核確認(rèn)后，對(duì)于合格的材料、零部件予以驗(yàn)收入庫(kù)，分別在“材料入庫(kù)單”上簽字，并由材料、零部件檢驗(yàn)員編寫“入廠編號(hào)”；對(duì)于不合格的材料、零部件不予驗(yàn)收，應(yīng)通知經(jīng)營(yíng)部與供方進(jìn)行交涉，妥善處理。9.5.2.2 材料復(fù)驗(yàn)對(duì)于安全技術(shù)規(guī)范或用戶、設(shè)計(jì)圖樣要求復(fù)驗(yàn)的材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)qb/ylhj01-xxxx第9章：材料、零部件控制版 號(hào)a更改狀態(tài)本章共7頁(yè) 第4頁(yè)9.5.2.3 驗(yàn)收準(zhǔn)則材料