合作社柑桔貯藏保鮮項目可研報告

1、1 扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社 項目類別：項目類別： 項目代碼：項目代碼：4331262221 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目 2012 年湖南省 湘西州古丈縣 農(nóng)民專業(yè)合作社項目申報書 項目名稱：湘西州古丈縣項目名稱：湘西州古丈縣 5000 噸椪柑果品貯藏保鮮新建項目噸椪柑果品貯藏保鮮新建項目 項目單位（蓋章）：古丈縣錦華茶果專業(yè)合作社項目單位（蓋章）：古丈縣錦華茶果專業(yè)合作社 項目法人代表（負責人）：張文項目法人代表（負責人）：張文 項目建設(shè)地點：湘西州古丈縣紅石林鎮(zhèn)項目建設(shè)地點：湘西州古丈縣紅石林鎮(zhèn) 申報時間：申報時間：2011 年年 8 月月 15 日日

2、2 目 錄 第一章 合作社基本情況 .1 1.1 合作社概況.1 1.1.1 成立時間、成員與出資.1 1.1.2 收益分配機制.1 1.1.3 主要榮譽.2 1.1.4 法定代表人基本情況.2 1.1.5 管理機構(gòu)設(shè)置.2 1.1.6 管理制度.2 1.2 運營狀況.3 1.2.1 主業(yè)發(fā)展狀況.3 1.2.2 項目申報前一年度合作社的財務及分配情況.3 1.3 以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 .3 第二章 項目立項背景 .4 2.1 必要性分析.4 2.1.1 項目建設(shè)背景.4 2.1.2 項目建設(shè)的必要性.6 2.2 優(yōu)勢分析.8 2.2.1 政策優(yōu)勢.8 2.2.2 資源優(yōu)勢.

3、8 2.2.3 技術(shù)優(yōu)勢.9 2.2.4 市場優(yōu)勢.9 2.3 市場分析.9 3 2.3.1 項目產(chǎn)品市場前景預測.9 2.3.2 風險分析.10 2.3.3 防范和降低風險的對策.10 2.4 合作社成員對申請項目的支持情況.11 第三章 項目目標 .12 3.1 總體目標.12 3.2 具體目標.12 第四章 項目建設(shè)方案 .13 4.1 主要建設(shè)內(nèi)容.13 4.1.1 建設(shè)地點.13 4.1.2 技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程.15 4.1.3 設(shè)備購置.17 4.1.4.設(shè)施建設(shè).18 4.1.5.科技措施.18 4.2 主要技術(shù)參數(shù).19 4.3 項目涉及的相關(guān)環(huán)境影響.19 4.4 項

4、目組織與管理.19 4.4.1 建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責.20 4.4.2 運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備.20 4.4.3 管理措施.21 4.4.4 進度安排.21 第五章 投資估算與資金來源 .23 5.1 總投資估算.23 5.1.1 投資估算依據(jù).23 5.1.2 總投資估算.23 4 5.2 資金來源.25 5.3 財政補助資金使用和管理.25 5.4 自籌資金的使用和管理.26 第六章 效益分析 .27 6.1 經(jīng)濟效益.27 6.1.1 項目投入產(chǎn)出情況.27 6.1.2 成員增收情況.28 6.1.3 可分配盈余及分配情況.29 6.2 社會效益.29 6.2.1 項目建設(shè)對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)

5、業(yè)發(fā)展的影響.29 6.2.2 項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況.30 一、附表： 1、財政補助項目申報單位基本情況 表51 2、項目投資估算匯總 表52 2-1 設(shè)施投資明細表53 2-2 設(shè)備投資明細表54 2-3 科技措施投資明細表55 2-4 流動資金測算表56 3、財政資金使用明細表57 4、盈余及盈余分配表58 4-1 經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表59 4-2 成本費用測算表60 5 5、項目投資現(xiàn)金流量表61 二、附圖： 1、項目區(qū)位示意圖62 2、場區(qū)現(xiàn)狀圖63 3、場區(qū)項目平面布置圖64 三、附件： 1、合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼 證65 2、合作社章程、相關(guān)制

6、度及入社成員名 單68 3、合作社成員代表大會申報項目及自籌資金的決 議84 4、項目申報前一年度財務審計報 告85 5、土地使用及房屋租憑協(xié)議101 6、環(huán)保部門批復及證書104 7、其它相關(guān)材料110 第一章第一章 合作社基本情況合作社基本情況 1 第一章 合作社基本情況 1.1 合作社概況 1.1.1 成立時間、成員與出資成立時間、成員與出資 古丈縣錦華茶果專業(yè)合作社是由張文、王承興、黃卉等 30 人 為代表，共同出資 300 萬元，于 2008 年 10 月 19 日，正式在古丈 縣工商局注冊設(shè)立的以茶葉、柑桔為主要對象，以社員生產(chǎn)、生活、 信息、技術(shù)、培訓等為主要服務內(nèi)容的現(xiàn)代農(nóng)民互

7、助經(jīng)濟合作組織。 我社總資產(chǎn) 800 多萬元，年銷售收入 1000 多萬元，現(xiàn)共有社員 555 戶（其中農(nóng)民成員 539 戶，其他成員 16 戶） ，法人代表張文。合作 社采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，在家庭承包責任制的基 礎(chǔ)上，引導農(nóng)民不斷加入農(nóng)民專業(yè)合作社，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)， 進行適度規(guī)模經(jīng)營，僅柑桔和茶葉產(chǎn)業(yè)，每年帶動 2000 多農(nóng)民成 員增收致富，人均增收 1500 多元。我社建立健全了成員（代表） 大會、理事會、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事） “三會”治理結(jié)構(gòu)，并配備相 應的崗位責任制，完全實現(xiàn)了“成員擁有、成員管理、成員受益” 。 1.1.2 收益分配機制收益分配機制 合作社收益

8、分配按成員與本社的業(yè)務交易量（額）比例返還， 返還總額為可分配盈余的百分之六十，實名記載于各成員個人賬戶 中。當年盈余中提取百分之十公積金，用于擴大生產(chǎn)經(jīng)營、彌補虧 第一章第一章 合作社基本情況合作社基本情況 2 損。本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到 成員的份額，并記載在成員個人賬戶中，成員享有使用權(quán)、支配權(quán) 但沒有所有權(quán)。 1.1.3 主要榮譽主要榮譽 2009-2010 年，因銷售柑桔成績突出，法人張文在鳳凰縣召開 的柑桔對接會上受到了州委、州政府的特別表彰。 1.1.4 法定代表人基本情況法定代表人基本情況 張文，男，苗族，現(xiàn)年 48 歲，湖南省古丈縣人，大專文化，

9、 系原湖南省古丈縣水泥廠下崗職工，現(xiàn)任古丈縣錦華茶果專業(yè)合作 社理事長。 1.1.5 管理機構(gòu)設(shè)置管理機構(gòu)設(shè)置 合作社設(shè)有成員（代表）大會、理事會、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事） “三會”的組織結(jié)構(gòu)。 辦公條件：合作社辦公及加工地址設(shè)在古丈縣紅石林鎮(zhèn)龍?zhí)炱?村。 1.1.6 管理制度管理制度 合作社健全了民主管理、財務管理、生產(chǎn)銷售管理、盈余分配、 學習培訓、檔案管理和財務公開等制度，通過一事一議、社務公開 等方式，基本做到了民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。 第一章第一章 合作社基本情況合作社基本情況 3 1.2 運營狀況 1.2.1 主業(yè)發(fā)展狀況主業(yè)發(fā)展狀況 2010 年，銷售柑桔 1.01 萬噸，銷售收

10、入 1000 多萬元。 1.2.2 項目申報前一年度合作社的財務及分配情況項目申報前一年度合作社的財務及分配情況 2010 合作社經(jīng)營收入 10102983.00 元，經(jīng)營成本 9273229.00 元，管理費用 425513.00 元，本年盈余 412741.00 元。加年初可分 配盈余 70186.99 元，本年可分配盈余為 482927.99 元。按照合作 社章程規(guī)定提取 10%盈余公積金 48293.00 元，盈余返還 363179.09 元，約占 75%，年末未分配盈余 71455.90 元。合作社財務整體營運 狀況較好。 1.3 以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 合作社自成立

11、到目前為止，尚未申請各類財政資金的扶持。 第二章第二章 項目立項背景項目立項背景 4 第二章 項目立項背景 2.1 必要性分析 2.1.1 項目建設(shè)背景項目建設(shè)背景 湘西自治州位于湖南省西部邊陲，地處武陵山區(qū)中部，是我國 土家族苗族集居區(qū)。由于歷史自然等因素的制約，國民經(jīng)濟發(fā)展緩 慢，加之交通落后，信息閉塞，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，致使貧困落后 面貌一直沒有得到根本改善， 2001 年列為中央重點扶貧地區(qū)。為 改變湘西州貧困面貌，國家有關(guān)部門和湖南省委省政府在政策、資 金等方面給予了大力支持。2007 年 4 月湖南省委省政府下發(fā)了中 共湖南省委湖南省人民政府關(guān)于繼續(xù)支持湘西土家族苗族自治州加 快經(jīng)

12、濟社會發(fā)展的意見 ，明確指出：“要以鄧小平理論和三個 代表重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀，認真落實五個統(tǒng) 籌 ，以財政增效和農(nóng)民增收為目標，堅持政府引導、市場主導、 企業(yè)主體，堅持改革創(chuàng)新、開放帶動，加強基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和 基礎(chǔ)工作，加大扶貧開發(fā)力度，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，增強自我 發(fā)展能力，著力推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè) 和社會事業(yè)建設(shè)。到 2010 年，農(nóng)民人均純收入達到 2800 元，年均 增加 200 元以上；使 25 萬低收入農(nóng)村人口穩(wěn)定脫貧，人民生活總 體達到小康水平，為進一步加快湘西自治州經(jīng)濟社會發(fā)展奠定堅實 基礎(chǔ)” 。 湖南省農(nóng)村扶貧開發(fā)規(guī)劃（2001-

13、2010） 也明確指出：要 “繼續(xù)把湘西自治州作為扶貧開發(fā)的重點地區(qū)。今后中央和省安排 第二章第二章 項目立項背景項目立項背景 5 的財政扶貧資金（含以工代賑） 、信貸扶貧資金，湘西自治州所占 比例應在原有基礎(chǔ)上有所增加。部門管理的其他專項資金、外資和 社會投入，都要加大對湘西自治州的扶持力度” 。加強以椪柑為主 的柑桔產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，可以帶動山區(qū)特色經(jīng)濟建設(shè)，為農(nóng)民提供更多 的就業(yè)崗位和收入渠道，增加農(nóng)民收入，減少貧困，增強區(qū)域經(jīng)濟， 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。 上世紀八十年代中期，湘西州利用世界銀行和中國國家銀行長 期優(yōu)惠貸款、以工貸賑資金、財政周轉(zhuǎn)金和移民資金建設(shè)以椪柑為 主的柑桔基地，取得了明顯的經(jīng)濟

14、效益和社會效益。目前，全州以 椪柑為主的柑桔已發(fā)展到 82 萬畝，占全國以椪柑為主的柑桔種植 面積的 13%，濟身全國最大以椪柑為主的柑桔基地，年產(chǎn)量 65 萬噸。 年產(chǎn)值達 6.5 億元，以椪柑為主的柑桔產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為湘西州農(nóng)業(yè)經(jīng) 濟的主導產(chǎn)業(yè)。 古丈縣位于湖南省西部，湘西中部偏東，酉水之南，峒河之北。 東與沅陵接壤，南與吉首、瀘溪相接，西抵保靖。近年來，古丈縣 將水果、茶葉作為支柱產(chǎn)業(yè)進行扶持，取得良好的經(jīng)濟效益。特別 是以椪柑為主水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速，種植規(guī)模不斷擴大。 由于廣大果農(nóng)經(jīng)銷理念淡薄，對以椪柑為主的柑桔商品化處理 能力不強，產(chǎn)品質(zhì)量差，銷售渠道不暢，農(nóng)民增產(chǎn)不增收。特別是 近兩年

15、遭遇冰凍災害天氣和“蛆蟲柑橘”事件影響，以椪柑為主的 柑桔銷路不暢，果農(nóng)經(jīng)營虧損，嚴重挫傷了果農(nóng)生產(chǎn)積極性，致使 以椪柑為主的柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展每況愈下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長緩慢。因此， 加強以柑橘的貯藏及加工體系建設(shè)，提高果農(nóng)以椪柑為主的柑桔商 第二章第二章 項目立項背景項目立項背景 6 品化處理及市場營銷科學水平是解決湘西“以椪柑為主的柑桔經(jīng)濟” 發(fā)展瓶頸問題的重要途徑之一，也是推進古丈經(jīng)濟發(fā)展的主要舉措。 本項目以合作社為平臺，通過建設(shè)貯藏等設(shè)施對柑橘進行商品化處 理，提高產(chǎn)品附值，從而提高果農(nóng)收入，加快合作社的壯大與發(fā)展。 2.1.2 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性 進一步優(yōu)化湖南柑橘優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶結(jié)

16、構(gòu)的需要 推進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，是突出比較優(yōu)勢，提升產(chǎn)品市場競爭力 的重要途徑。湖南省在柑橘產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)布局上，重點建設(shè)“兩帶三 基地”的優(yōu)勢生產(chǎn)區(qū)。其中古丈就是規(guī)劃的“兩帶三基地”之中。 近年來，古丈在柑桔生產(chǎn)基地建設(shè)已經(jīng)取得較好成就，但是在貯藏 等設(shè)施的建設(shè)上，在加工環(huán)節(jié)上仍有較大差距。特別是近兩年遭遇 冰凍災害天氣和“蛆蟲柑橘”事件影響，以椪柑為主的柑桔銷路不 暢，果農(nóng)經(jīng)營虧損，嚴重挫傷了果農(nóng)生產(chǎn)積極性，致使以椪柑為主 的柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展每況愈下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長緩慢。為此，通過政策性 引導，以市場為導向，以合作社為平臺，建立柑桔的加工貯藏基地， 促進生產(chǎn)朝基地化、規(guī)?；较?，加工商品化的方向發(fā)展，

17、從而柑 桔產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，將有效加速湘西地區(qū)桔柑產(chǎn)業(yè)化的進程。 是加快當?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要 古丈縣氣候、土壤條件均適合茶葉和柑橘的種植，種植柑橘歷 史悠久，柑橘由于品質(zhì)較好，售價較高，現(xiàn)已成為當?shù)剞r(nóng)民收入的 一項重來來源。為了加快當?shù)亟?jīng)濟的快速發(fā)展，古丈縣委政府將柑 桔、茶葉、旅游等產(chǎn)業(yè)列為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，加以重點扶 第二章第二章 項目立項背景項目立項背景 7 持和發(fā)展。本項目的建設(shè)，可以推進柑橘產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。柑橘 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而推進縣域經(jīng)濟的快速 可持續(xù)發(fā)展。 是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的需要 目前傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植模式已嚴重制約著農(nóng)民增收的途徑。近年

18、 來隨著柑橘加工和綜合利用的開展，種植柑桔的經(jīng)濟效益已明顯超 過許多糧食作物。本項目的建設(shè)可以促進柑橘生產(chǎn)由數(shù)量型增長向 質(zhì)量、效益型增長轉(zhuǎn)變，帶動區(qū)域農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，是農(nóng) 民種植由常規(guī)糧食作物向高效經(jīng)濟作物的高效經(jīng)濟作物轉(zhuǎn)化，從而 進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收途徑，增加農(nóng)民收 入。 是合作社發(fā)展壯大，抵御市場風險的需要。 錦華茶果專業(yè)合作社于 2008 年 10 月 19 日，正式在古丈縣工 商行政管理局注冊設(shè)立的以茶葉、柑桔為主要對象，以社員生產(chǎn)、 生活、信息、技術(shù)、培訓等為主要服務內(nèi)容的現(xiàn)代農(nóng)民經(jīng)濟合作組 織。合作社成立以來，組織農(nóng)民成員改（擴）建了 2 萬多畝柑桔

19、園 和 2 千余畝標準茶園。目前，合作社產(chǎn)品已銷往北京、山東、河南、 山西、內(nèi)蒙、湖北等地，最遠已出口到哈薩克斯坦。但是受貯藏加 工設(shè)施的不足，產(chǎn)品商品化率低，產(chǎn)品附加值有限，嚴重阻礙了合 作社的發(fā)展壯大。本項目的建設(shè)將有力改善貯藏設(shè)施不足的局面， 加快合作社的發(fā)展，提升合作社社員的收入水平。 第二章第二章 項目立項背景項目立項背景 8 2.2 優(yōu)勢分析 2.2.1 政策優(yōu)勢政策優(yōu)勢 全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20082015 年） 將柑橘列 入了全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品；中國柑橘優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（20082015 年） 均將古丈劃入了鄂西湘西柑橘帶；湖南省人民政府關(guān)于 加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)推進農(nóng)業(yè)

20、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見將發(fā)展柑橘 產(chǎn)業(yè)列入五大產(chǎn)業(yè)鏈。湘西是湖南的欠發(fā)達地區(qū)，為鼓勵湘西經(jīng)濟 社會的發(fā)展，湖南出臺了中共湖南省委湖南省人民政府關(guān)于繼續(xù) 支持湘西土家族苗族自治州加快經(jīng)濟社會發(fā)展的意見 。 2.2.2 資源優(yōu)勢資源優(yōu)勢 縣境氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L濕潤氣候區(qū)，氣候溫和，四季分明，雨 量充沛，無霜期較長。境內(nèi)峰巒重疊，由西向南、向東、向北方向 延伸。主山脈牛角山至高望界，由西向南、北方向延伸，山勢高峻、 溝深谷窄，形成鋸狀屋脊，至東南和西北方向稍平穩(wěn)，溪河谷地錯 落其間。地貌類型多樣，東部、中部以中山為主，海拔 1691146 米，平均海拔 680 米；西部以臺地為主，溶丘、洼地密布，海拔 30

21、0500 米。特有的地形地貌和山間小氣候非常適合于柑桔的生長。 第二章第二章 項目立項背景項目立項背景 9 2.2.3 技術(shù)優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢 合作社已與湖南省農(nóng)科院園藝所建立了長期的合作關(guān)系，種植 技術(shù)先進。另外，合作社有一批精通椪柑種植技術(shù)的專業(yè)技術(shù)人員， 具有豐富的椪柑種植加工技術(shù)經(jīng)驗。 2.2.4 市場優(yōu)勢市場優(yōu)勢 合作社成立以來，一直致力于市場的開拓，目前合作社產(chǎn)品已 遠銷哈薩克斯坦。2011 年，為了使合作社成員的柑桔銷出去、賣好 價，合作社積極向外聯(lián)系，最終與福建?；葸_進出口有限公司簽訂 1 萬噸柑桔出口合同。 2.3 市場分析 2.3.1 項目產(chǎn)品項目產(chǎn)品市場前景預測市場前景預測 隨

22、著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，水果生產(chǎn)和 消費均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。柑橘市場分析研究報告指出：水果人均 消費量年增長率達 10%，是我國所有食品種類中增長最快的品種。 水果消費量占食品的比例(以質(zhì)量計)增長了 6.9 倍，而其他主要食 物如糧食、蔬菜等呈下降趨勢。水果消費比重的快速上升是人民生 活水平提高和食品消費結(jié)構(gòu)向健康型發(fā)展的重要標志。不過，同世 界發(fā)達國家相比，我國人均水果消費量仍相當?shù)?，即使同世界平?水平 7080kg 相比，也相差甚遠。 第二章第二章 項目立項背景項目立項背景 10 我國人均柑桔年消費量僅為世界平均水平 17.2kg 的 56%。柑橘 市場分析研究報告表

23、明：目前世界各國人均消費水平從 2.6kg 到 20kg（美國） ，差距相當大。因此，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展， 柑桔等鮮果消費需求還會持續(xù)增長，尤其是橙汁消費會有更大的增 長。近年來，我國橙汁進口量成倍增長，說明國內(nèi)橙汁消費已進入 了一個快速增長時期。 國內(nèi)柑桔市場為典型的季節(jié)性消費，國產(chǎn)柑桔主要消費季節(jié)為 10 月至翌年 2 月，其他月份主要為價高的進口柑桔，消費量不大。 10 月至翌年 2 月我國北方氣溫低，不利于柑桔運輸和銷售，也不便 于柑桔消費，因此，國產(chǎn)柑桔在北方市場的銷售潛力目前還遠遠沒 有發(fā)掘出來。特別是北方農(nóng)村，柑桔消費市場仍處于起步階段，不 少偏遠山區(qū)至今未見柑桔影蹤。即使

24、在我國大部分柑桔產(chǎn)區(qū)，由于 受 10 月至翌年 2 月較低氣溫的影響，消費者對柑桔的消費欲望也 不高。如果能將國產(chǎn)柑桔的主要上市期延長至 7 月，短期內(nèi)就能增 加 50%以上的消費量。 2.3.2 風險分析風險分析 項目產(chǎn)品的風險因素主要有：一是受多種因素影響，出現(xiàn)市場 價格波動，因而效益降低或虧損。二是果品經(jīng)貯存后品質(zhì)下降引起 的銷售難。 2.3.3 防范和降低風險的對策防范和降低風險的對策 采取相應對策，盡力規(guī)避風險。一是引進市場需求旺盛的新品 種，提高科技含量，確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。二是對入庫產(chǎn)品要嚴防 第二章第二章 項目立項背景項目立項背景 11 質(zhì)量關(guān)，精挑細選、精心加工，保證入庫產(chǎn)品

25、的優(yōu)級品率，入庫后 嚴格按技術(shù)要求，確保高質(zhì)量貯存、高品質(zhì)出庫，以高質(zhì)量的產(chǎn)品 滿足消費者的需求。 2.4 合作社成員對申請項目的支持情況 項目建設(shè)能有力提升合作社的經(jīng)濟實力，幫助社員提高收入。 通過社員大會決議，全體社員一致同意申報和建設(shè)柑桔貯藏項目。 并且社員對項目建設(shè)資金籌措非常積極，經(jīng)最后商議，合作社的自 籌資金主要由以下社員出資，總出資 81.3 萬元。另外，大家一致 同意將 2010 年未分配的剩余盈余用于項目建設(shè)。 詳見附件 第三章第三章 項目目標項目目標 12 第三章 項目目標 3.1 總體目標 通過建設(shè) 5000 噸柑桔貯藏保鮮庫，可延長柑桔上市時間，促 進農(nóng)民增產(chǎn)增收，同時

26、，提高合作社自身發(fā)展能力。 3.2 具體目標 貯藏產(chǎn)品的種類、數(shù)量與交易額： 項目建成后，年可加工貯 藏銷售柑橘 5000 噸。收購原料柑橘 5500 噸，直接帶動柑橘種植戶 約 1000 戶，其中合作社社員 555 戶。產(chǎn)品按平均 2200 元/噸銷出， 總銷售收入 1100 萬元。 季節(jié)安排：每年的 1112 月進行柑桔打蠟、包裝、分級、裝 箱生產(chǎn)。 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 13 第四章 項目建設(shè)方案 4.1 主要建設(shè)內(nèi)容 4.1.1 建設(shè)地點建設(shè)地點 建設(shè)地點設(shè)在紅石林鎮(zhèn)龍?zhí)炱捍濉?廠區(qū)占地面積 33 畝，合作社已取得廠區(qū)的使用權(quán)。項目規(guī)劃 建設(shè)規(guī)模為貯藏規(guī)模為 5000

27、 噸，項目規(guī)劃占地 3 畝，2000 平方米。 土地來源方式：合作社通過長期租賃的方式取得土地使用權(quán)。 建設(shè)條件 地理位置及區(qū)位條件 古丈縣位于湘西州中部偏東，酉水之南，峒河之北。東接沅陵， 南連瀘溪、吉首，西抵保靖，北近永順。東經(jīng) 109 4441101613、北緯 282405284557。東 西寬 51.36 公里，南北長 40.52 公里，總面積 1297.45 平方公里。 自然資源狀況 縣境氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L濕潤氣候區(qū)，氣候溫和，四季分明，雨 量充沛，無霜期較長。 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 14 氣溫：全縣年平均氣溫在 15.817.3之間， 1 月最冷， 平均氣溫為 2

28、.35.2。初霜日為 12 月 2 日，終霜日為 2 月 26 日，無霜期為 260278 天。 日照：縣境日照歷年平均為 1527.7 小時，年日照率為 35%。日 照時數(shù)的地域分布為山區(qū)偏少，平丘偏多。日照時數(shù)的年內(nèi)分配不 均，一年中以夏季最多，冬季最少，秋多于春。34 月總?cè)照罩挥?180 小時左右，而 7、8 月日照時數(shù)均在 200 小時以上。 降水：縣境年平均降雨量 1156.41432.9 毫米。其分布為： 西、北中山、中低山區(qū)偏多，大于 1400 毫米。由于東南季風的不 穩(wěn)定性，境內(nèi)降水季節(jié)分配不勻。13 月平均雨量小于 60 毫米， 常有春旱發(fā)生；46 月雨量多，日照少，總雨量

29、 524.8667.9 毫 米，占全年降水總量 4247%，其中以 5 月 6 月最多，月雨量在 200 毫米以上，降水強度大，較易引起山洪暴發(fā)。79 月，降水總 量只 253.3381.4 毫米，占年降水量的 2228%，且多為陣雨。冬 季雨量較少。 社會經(jīng)濟基礎(chǔ)條件 古丈縣各族人民在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，圍繞“強農(nóng)治窮、 興工致富、活商聚財、科教興縣”的戰(zhàn)略目標奮力拼搏，取得了翻 天覆地的變化。2009 年，全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 9.21 億元，比去 年同期增長 10.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 2.04 億元，增長 4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 2.06 億元，增長 16.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加

30、值 5.11 億元，增長 10.5%。按常住人口計算，人均生產(chǎn)總值為 7061 元。在全縣生產(chǎn)總值中，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的 22.823.953.3 調(diào)整為 22.222.455.4。農(nóng)村經(jīng)濟有了較大的發(fā)展，林業(yè)、茶葉、 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 15 柑桔等山地開發(fā)和山羊飼養(yǎng)已成為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢。工業(yè)初步形 成了建材、冶金、化工、食品等支柱產(chǎn)業(yè)。民營經(jīng)濟飛速發(fā)展，成 為縣域經(jīng)濟新的增長點。經(jīng)濟社會發(fā)展中存在的主要問題是：經(jīng)濟 總量小，經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益有待進一步提高，節(jié)能降耗、減排 治污任務艱巨，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍較薄弱，就業(yè)和再就業(yè)形勢依然嚴峻等。 社員參與方式 社員籌資建成本項

31、目，項目自主經(jīng)營，按“合作社+基地+農(nóng)戶” 的模式，合作社社員將合作社的技術(shù)規(guī)程進行生產(chǎn)，產(chǎn)品交由合作 社按“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售”的方式進行銷售。 4.1.2 技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程 生產(chǎn)工藝流程圖 技術(shù)方案說明 柑桔在采收以后，通過呼吸作用和蒸騰作用，使其果實內(nèi)部物 質(zhì)不斷發(fā)生變化。呼吸作用和蒸騰作用與環(huán)境中的溫、濕、氣具有 密切關(guān)系。在一定的溫度范圍內(nèi)，溫度越低，呼吸強度越小，物質(zhì) 消耗越慢，果質(zhì)變化小，越耐貯藏。溫度變化大，刺激酶的活性增 強，使呼吸強度加大，降低貯藏能力。溫度一般以 12左右為宜。 原料 包裝 檢測分級清理 貯藏 出 售 第四章第

32、四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 16 濕度也直接影響著柑桔的貯藏，正常的濕度要求達到 80%90%。因 此，應適當增加空氣中二氧化碳的含量，這樣可抑制酶的活性，降 低呼吸強度，放慢果實物質(zhì)分解速度，可以延長貯藏期。柑桔貯藏 質(zhì)量還牽涉最佳采收期的選擇和防止柑桔在采摘、分級、包裝、運 輸過程中機械傷害及微生物侵染的兩個前提條件。 選用耐貯藏品種：椪柑、臍橙、柚和胡柚等較耐貯藏，本項 目主要貯藏的品種是椪柑。 收購及加工：在收購及初選過程中一定注意不能碰傷果體， 通過機械選果。 庫房消毒：通風倉庫或普通住房都可貯藏柑桔。貯藏前先將 庫房打掃干凈，堵塞鼠洞，并在柑桔入庫前一周用多菌靈或甲基托 布津

33、500 倍液噴灑消毒。柑桔入庫前天應敞開門窗通風，以防病 菌傷害影響柑桔貯藏效果。 防腐保鮮處理：用于貯藏的柑桔，要在采收后 12 小時內(nèi)作 防腐保鮮處理，最多不得超過 48 小時。防腐保鮮藥劑用 45施保 克水乳劑 50 毫升加 812 克高純度 2，4鈉鹽加 5075 公斤清 水制成，并充分攪拌均勻，可處理柑桔 20003000 公斤。處理方 法是將采下的柑桔浸入藥液中一分鐘，然后取出晾干。 通風預貯：經(jīng)防腐保鮮處理的柑桔要放在通風庫房預貯，一 般預貯天，如遇雨天，可延長到 1012 天，通常以果皮晾 干、果實失重為度。預貯后的柑桔可用聚乙烯薄膜袋單果 包裝貯藏，也可裸果貯藏，貯果用具可用

34、木條箱、竹筐或藤簍等。 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 17 貯藏方式：柑桔入庫貯藏時，可根據(jù)貯藏條件和庫房大小選 擇貯藏方式，主要有“品”字形堆碼、架貯和就地堆藏等。無論采 用哪種方式，都應留有足夠的通道和便于管理人員操作的空間。 庫房管理：柑桔貯藏期間要求庫房門窗遮光，庫內(nèi)溫度保持 10，相對濕度 8590，晝夜溫差變化較小。貯藏初期，庫 房內(nèi)易出現(xiàn)高溫高濕，縮短柑桔壽命，這時要加強通風，盡快降低 庫房溫濕度。當外界氣溫低于時，要及時關(guān)閉門窗，用草堵塞 通風口，加強室內(nèi)防寒保暖，午間氣溫較高時通風換氣。貯藏后期， 當外界氣溫上升至 20時，要關(guān)閉門窗，早晚換氣或溫度低于 16時通風

35、換氣。當庫房內(nèi)相對濕度降到 80時，箱藏柑桔應覆蓋 塑料薄膜保濕，薄膜離地 2530 厘米，切勿密閉；堆藏柑桔可覆 蓋干凈稻草保濕。此外，可用地面灑水或盆中放水等方法提高空氣 濕度。柑桔貯藏期間要定期檢查，隨時剔除浮面爛果，但盡量不要 翻動。 4.1.3 設(shè)備購置設(shè)備購置 設(shè)備選擇的原則 充分利用合作社現(xiàn)有的設(shè)備進行優(yōu)化組合，從實際出發(fā)，根 據(jù)生產(chǎn)需要和共用性新增設(shè)備。主要設(shè)備和輔助設(shè)備相匹配，形成 生產(chǎn)能力。 選用國內(nèi)先進生產(chǎn)設(shè)備和儀器，滿足生產(chǎn)工藝要求。 節(jié)省能源、安全、滿足環(huán)保要求。 主要設(shè)備購置清單如下： 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 18 表表41 主要設(shè)備清單主要設(shè)備清單

36、 單價合計 序 號 項目單位數(shù)量 （元）（萬元） 備 注 1 柑桔初選加工設(shè)備臺 1780007.8qxdlj-q 2 農(nóng)殘檢測設(shè)備臺 275001.5pr-203-6t 3 運輸車臺 1750007.5 8 小 計 416.8 4.1.4.設(shè)施建設(shè)設(shè)施建設(shè) 主要有 500 畝土地的平整及土壤的改良；機耕道修建 2.5 公里、 提水機站一個、100 立方米的蓄水池一個、貯藏倉庫一棟。 表表42 主要設(shè)施清單主要設(shè)施清單 序號項目 建設(shè)性 質(zhì)（新 建/改擴 建） 建設(shè)面積 （平方米、 畝、公里） 單位造價 （元/平方 米） 投資額 （萬元） 備注 1 1 主體工程主體工程 50050042.54

37、2.5 1.1 保鮮貯藏庫新建 50085042.5 磚混 2 2 輔助工程輔助工程 50050017.517.5 2.1 收購及初加工車間改建 40035014 磚木 2.2 管理用房改建 1003503.5 磚木 3 3 其它設(shè)施其它設(shè)施 3503502.82.8 3.1 停車坪改建 350802.8 磚混 合計合計 135062.8 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 19 4.1.5.科技措施科技措施 本項目所采取的新品種和高產(chǎn)栽培技術(shù)來源于項目技術(shù)依托單 位湖南園藝研究所、湖南農(nóng)業(yè)大學，項目實施以技術(shù)依托單位為主 組成技術(shù)攻關(guān)小組和技術(shù)服務小組，切實解決項目建設(shè)中存在的主 要問題

38、，確保項目持續(xù)、健康發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，促進農(nóng)民增收。 另外，為提高項目的管理和栽培技術(shù)水平，項目將依托湖南農(nóng) 業(yè)大學等院校開展技術(shù)培訓。項目擬培訓技術(shù)人員 500 人次。 4.2 主要技術(shù)參數(shù) 表表4-34-3 主要工藝技術(shù)參數(shù)表主要工藝技術(shù)參數(shù)表 項 目參數(shù) 加工規(guī)模5000 噸 加工貯藏損耗 10% 貯藏時間30-60 天 包裝 7.5kg 貯藏溫度 12 4.3 項目涉及的相關(guān)環(huán)境影響 周圍環(huán)境對本項目的影響 本項目建設(shè)地點周圍無工礦企業(yè)，無大的污染源和污染物，周 邊衛(wèi)生環(huán)境和生態(tài)環(huán)境較好。 本項目對周邊環(huán)境的影響 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 20 本項目作為一個柑桔貯藏加

39、工項目，生產(chǎn)經(jīng)營對環(huán)境均無不良 影響。 4.4 項目組織與管理 項目由合作社成員自籌資金及財政投資組成。為更好地建設(shè)好 本項目，擬組成項目建設(shè)管理機構(gòu)和項目運行管理機構(gòu)。 4.4.1 建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責 建設(shè)期管理機構(gòu)由合作社代表及財政部門相關(guān)負責人組成。具 體建設(shè)管理由合作社負責，財政部門負責對項目建設(shè)進行監(jiān)管。項 目建設(shè)管理設(shè)置五個部門。 綜合管理部門：負責日常行政工作及項目履行單位接待、聯(lián) 絡(luò)工作； 計劃財務部門：負責項目的財務計劃和實施計劃安排，與項 目履行單位辦理合同協(xié)議手續(xù)，資金的使用安排和收支手續(xù)； 物資采購部門：負責項目所需物資采購。 施工管理部門：負責項

40、目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施 工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收 工作； 設(shè)備材料管理部門：負責項目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理 工作，主持設(shè)計圖紙的會審，處理有關(guān)技術(shù)問題以及組織職工的專 業(yè)技術(shù)培訓，技術(shù)考核等工作。 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 21 4.4.2 運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備 本項目在原有基礎(chǔ)上定員 21 人，其中技術(shù)人員 3 人，管理人 員 3 人，生產(chǎn)工人及輔助人員勞動員工 15 人，另外在生產(chǎn)旺季適 當聘請臨時工協(xié)助生產(chǎn)。 基地管理人員和技術(shù)人員要求具備中專以上學歷，生產(chǎn)要求高 中以上文化，年齡 1845 歲。所

41、有員工上崗前，都要經(jīng)過專門培 訓，實行執(zhí)證上崗。 按合作社章程，實行理事會領(lǐng)導下經(jīng)理負責制。建立一套科學、 完整、規(guī)范的經(jīng)營機制和運行機制，以達到項目預期目標。組織體 制如下： 4.4.3 管理措施管理措施 合作社建立三權(quán)分工配合的經(jīng)營管理機制。所謂合作社內(nèi)部三 權(quán)分工配合是指由合作社理事會民主決策、經(jīng)理人員集中執(zhí)行、監(jiān) 事會監(jiān)督。在經(jīng)營管理上主要加強基地管理和成本管理，確保生產(chǎn) 工藝正常運轉(zhuǎn)和以較低的成本獲取較多的產(chǎn)出。 供 銷 經(jīng)理 辦公室生產(chǎn)部 保 管 室 員 工 培 訓 生 產(chǎn) 車 間 檢 測 中 心 技 術(shù) 培 訓 售 后 服 務 第四章第四章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 22 4.4

42、.4 進度安排進度安排 項目建設(shè)期為一年，即 2011 年 11 月至 2012 年 10 月，在 2012 年 10 月底交付使用。本項目的實施進度安排如下： 2011 年 1112 月，為項目初步設(shè)計階段和審批階段，主要 完成初步設(shè)計文件和審批及前期準備工作。 2012 年 1 月，完成施工圖設(shè)計，工程招標。 2012 年 27 月完成所有土建工程項目的施工任務及設(shè)備訂 貨。 2012 年 89 月設(shè)備到貨安裝。 2012 年 10 月項目竣工驗收項目審計。 表表 4-44-4 項目實施進度建議表項目實施進度建議表 2011 年2012 年 年月 項目名稱 111212345678910

43、初步設(shè)計階段，完成設(shè) 計、審批和前期準備工 作 施工圖設(shè)計及招標階段 土建施工階段，完成所 有土建工程施工任務及 設(shè)備訂貨 設(shè)備到貨及安裝階段 項目竣工驗收及項目審 計 第五章第五章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 23 第五章 投資估算與資金來源 5.1 總投資估算 5.1.1 投資估算依據(jù)投資估算依據(jù) 國家發(fā)改委發(fā)布的投資項目可行性研究指南所規(guī)定的 投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù). 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版； 國家對農(nóng)業(yè)建設(shè)項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，合作社所從事的種 養(yǎng)殖業(yè)全部免稅； 設(shè)備、儀器購置以當前市場價格為主要依據(jù)； 土建工程費用主要依據(jù)當?shù)乜⒐さ念愃平ǎ?gòu)）物單位造價 及項目

44、建設(shè)要求的指標估算； 其他工程費用，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點，當?shù)卣?門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算； 預備費，按土建工程費、設(shè)備購置及安裝費和工程其它費 用之和的 5%計，只計算基本預備費，不計漲價預備費。 5.1.2 總投資總投資估算估算 項目總投資 123.32 萬元，其中：建設(shè)投資 95.78 萬元，流動 資金 27.54 萬元。 建設(shè)投資 第五章第五章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 24 項目建設(shè)投資為 95.78 萬元，其中：建筑工程費 62.80 萬元、 設(shè)備購置及安裝費 16.80 萬元、工程建設(shè)其他費用 12.2 萬元、預 備費 3.98 萬元。 建筑工程費。

45、建筑工程費為 62.80 萬元。本項目建筑工程主要新建保鮮 500 平方米 42.5 萬元；改建收購及初加工車間 400 平方米 14 萬元；改 建管理用房 100 平方米 3.5 萬元；其他改建停車坪 350 平方米 2.8 萬元。詳見附表 2-1。 設(shè)備購置費。 設(shè)備購置費為 16.8 萬元。項目所需設(shè)備主要是柑桔初選加工 設(shè)備 1 套 7.8 萬元；農(nóng)殘檢測設(shè)備 2 臺 1.5 萬元；運輸車一臺 7.5 萬元。 工程建設(shè)其它費。工程建設(shè)其他費用經(jīng)估算為 12.2 萬元， 其中前期工作費 1.2 萬元，設(shè)計費 3.0 萬元，監(jiān)理費 2.0 萬元，招 標費 1.5 萬元，科技投資 4.5 萬

46、元。 預備費。基本預備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 5左右，需要 3.98 萬元。 建設(shè)期利息 項目無貸款，沒有產(chǎn)生利息。 流動資金 參照類似項目及項目單位以往流動資產(chǎn)占用情況，結(jié)合項目特 點，估算正常生產(chǎn)年份需流動資金 27.54 萬元。 第五章第五章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 25 5.2 資金來源 中央財政資金 項目擬申請中央財政補助資金 30 萬元，全部用于主體工程建 設(shè)，加工設(shè)備購置及科技投資。 地方財政配套資金 申請地方財政配套資金 12 萬元。 自籌資金及來源 本項目合作社自籌資金 81.32 萬元，來自于合作社 2010 年末 未分配盈余和公積金 25.82

47、 萬元，為本項目建設(shè)社員增股資金 55.50 萬元。 （詳見附件） 銀行貸款及籌措 本項目不需要申請銀行貸款。 其它資金 項目無其他方面的資金籌措。 5.3 財政補助資金使用和管理 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 本項目申請財政補助資金 42 萬元，將主要用于保鮮貯藏庫建 設(shè)投資 28.7 萬元，設(shè)備購置柑桔初選加工設(shè)備、農(nóng)殘檢測設(shè)備投 資 9.3 萬元，前期工作費 1 萬元，科技培訓投資 3 萬元。 （詳見附 表 3） 。 財政補助資金的管理 第五章第五章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 26 財政補助資金將嚴格按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理辦法和報賬制度進行 管理和報賬，實行?？顚Ｓ谩筚~管理，即先

48、購先建后補的辦法， 由項目承擔單位憑有效票據(jù)報賬。 5.4 自籌資金的使用和管理 本項目運行設(shè)立專門賬戶，做到專款專用，自籌資金主要用于 項目建設(shè)的固定資產(chǎn)投資，項目建成投產(chǎn)后流動資金。用于固定資 產(chǎn)投資部分在項目批復實施時與財政資金一同進入項目專戶專賬管 理。 第六章第六章 效益分析效益分析 27 第六章 效益分析 6.1 經(jīng)濟效益 經(jīng)濟效益分析，只對本項目加工貯藏庫部分進行分析。 6.1.1 項目投入產(chǎn)出情況項目投入產(chǎn)出情況 合作社產(chǎn)出量 項目實施后，第 2 年達到產(chǎn)能的 100%，年加工儲藏柑橘 5000 噸 營業(yè)收入 參照市場平均市場價格確定產(chǎn)品銷售價格為 2200 元/噸，合作 社實現(xiàn)銷售收入 1100 萬元；（詳見附表 4-1） 。 總成本及經(jīng)營成本