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文檔簡介
1、恩龍集團工程結(jié)算資料申報及審批流程第一條 為適應(yīng)集團工程快速發(fā)展的需要,規(guī)范結(jié)算資料格式及管理流程,提高工作效率,特制定此管理規(guī)定,望遵照執(zhí)行。 第二條 本辦法適用于安徽恩龍集團園林有限公司(以下簡稱集團公司)的所有工程竣工結(jié)算資料申報及審批。第三條 結(jié)算資料的申報:3.1施工單位編制好結(jié)算資料,封面須經(jīng)施工單位蓋章(蓋章名稱須與施工合同中單位名稱一致),對于未蓋章的予以退回重新辦理。3.2 預(yù)算合約部收到結(jié)算資料后,根據(jù)部門內(nèi)事物安排盡快組織人員予以審核。3.3 結(jié)算資料審核完成后3天內(nèi)上報集團審計部。第四條 結(jié)算資料要求須有完善的組件;交驗數(shù)量均一式兩份。4.1結(jié)算書封面須蓋送審單位公司章
2、(封面樣表相見附件一)。4.2結(jié)算送審會簽表:現(xiàn)場項目部和工程部初步審核后將初步審核意見按結(jié)算送審會簽表格式(格式詳見附件二)填寫完善,工程部部長必須簽字。4.3工程項目多的結(jié)算須有完整的工程量計算書(須附電子版);對于項目簡單的結(jié)算如土方、瀝青路面、石材鋪裝等工程,工程量計算表可附結(jié)算書后。第五條 結(jié)算資料資料審核流程:施工單位申報(簽章)現(xiàn)場項目部人員審核現(xiàn)場項目部負責人審簽工程部領(lǐng)導審簽預(yù)算合約部預(yù)算審計人員審核預(yù)算合約部部門領(lǐng)導審簽園林事業(yè)部分管領(lǐng)導審簽集團審計部審計人員審核集團審計部領(lǐng)導審簽集團公司總經(jīng)理審批。附件一:工 程 結(jié) 算 書項目名稱: 子項名稱: 編制金額: 施工單位: 編制日期: 附件二:結(jié)算初審送審會簽表施工結(jié)算造價 編制人(簽字/日期) 施工單位(簽字/簽章) 監(jiān)理審核造價 審核人(簽字/日期) 監(jiān)理單位(簽章) 建設(shè)單位初審意見 審核人(簽字/日期) 公司領(lǐng)導(簽字/日期) 工程部資料審核意見 審核人(簽字/日期) 工程部造價初審意見
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