ERP管理軟件系統(tǒng)設計方案與對策

1、ERP管理軟件系統(tǒng)系統(tǒng)設計方案Word專業(yè)資料第一章引言 1第一節(jié)編寫目的1.第二節(jié)編寫背景錯誤！未定義書簽。1.2.1系統(tǒng)名稱及版本號錯誤！未定義書簽。1.2.2任務提岀者錯誤！未定義書簽。123任務承接者及實施者 錯誤！未定義書簽。1.2.4使用者錯誤！未定義書簽。第三節(jié)文檔概述1.1.3.1電子文檔編寫方式與使用工具 1.3.2名詞定義說明與符號 2.1.3.3文件編碼與符號 錯誤！未定義書簽。第二章用戶的基本情況 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)系統(tǒng)建設背景錯誤！未定義書簽。第二節(jié)組織機構與職能錯誤！未定義書簽。第三章任務概述 2第四章業(yè)務系統(tǒng)方案描述 3第一節(jié)采購業(yè)務系統(tǒng) 3.1.1功能概述

2、 3.1.2查詢、統(tǒng)計與分析 7.1.3有關表格清單 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)結算業(yè)務系統(tǒng) 8.2.1功能概述 8.2.2查詢、統(tǒng)計與分析 9.2.3有關表格清單錯誤！未定義書簽。第三節(jié)地磅業(yè)務系統(tǒng)1.Q.3.1功能概述 .1Q.3.2查詢、統(tǒng)計與分析 1.4.3.3有關表格清單錯誤！未定義書簽。第四節(jié)生產(chǎn)業(yè)務系統(tǒng) 15.4.1功能概述 .15.4.2查詢、統(tǒng)計與分析 1.9.4.3有關表格清單錯誤！未定義書簽。第五節(jié)質量管理系統(tǒng)2Q.5.1功能概述2Q.5.2查詢、統(tǒng)計與分析 21.5.3有關表格清單錯誤！未定義書簽。第六節(jié)設備管理系統(tǒng)23.6.1功能概述23.6.2查詢、統(tǒng)計與分析 29.

3、6.3相關表格清單錯誤！未定義書簽。第七節(jié)銷售管理系統(tǒng)29.7.1功能概述29.7.2相關表格清單錯誤！未定義書簽。第八節(jié)DCS遠程監(jiān)視系統(tǒng)29.8.1功能概述29.第九節(jié)安全環(huán)保系統(tǒng)30.9.1功能概述30.9.2相關表格清單錯誤！未定義書簽。第十節(jié)門禁保衛(wèi)系統(tǒng)32.10.1功能概述32.第一節(jié)辦公自動化系統(tǒng) 32.11.1功能概述32.11.2有關表格清單 錯誤！未定義書簽。第十二節(jié)綜合查詢系統(tǒng)38.第五章浪潮ERP系統(tǒng)集成 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)系統(tǒng)目標 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)系統(tǒng)范圍錯誤！未定義書簽。第六章系統(tǒng)需求 40第一節(jié)總體需求 4.0.6.1.1 精度.4.0.6.1.2輸

4、人輸出要求40.6.1.3管理員能力要求.4.1.6.1.4 故障處理要求 .4.1.第二節(jié)性能需求 42.6.2.1系統(tǒng)結構42.6.2.2 功能性42.6.2.3 可靠性43.6.2.4易使用性43.6.2.5 高效性43.6.2.6可維護性43.6.2.7 可移植性 44.6.2.8 安全性44.第七章運行環(huán)境 46第一節(jié)設備需求 4.6.第二節(jié)軟件平臺 4.7.7.3.1系統(tǒng)架構4.7.7.3.2支持軟件 4.7.第一章引言第一節(jié)編寫目的隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的飛速發(fā)展，提高企業(yè)管理水平，增強企業(yè)競爭實力成為企業(yè)發(fā)展的方向，企業(yè)信息化 工程正在我國轟轟烈烈開展起來。企業(yè)信息化的目標是開發(fā)利用企業(yè)

5、的信息資源，普及網(wǎng)絡應用，推進電 子商務發(fā)展，提高企業(yè)信息化整體水平。預期讀者：企業(yè)高層領導、信息化部門、中間用戶(指軟件的管理人員、開發(fā)人員、維護人員) 作用:實現(xiàn)開發(fā)方與用戶方的雙向溝通，是把業(yè)務需求計算機化的關鍵步驟。為下一階段的詳細設計工作提供依據(jù)。當用戶的需求發(fā)生變更時，應添寫補充說明；如變動過大 可形成新版本。軟件需求說明(Software Requireme nts Specificatio n)的主要作用為：為用戶方與開發(fā)方建立共同協(xié)議奠定基礎。提高開發(fā)效率、強化進度控制。為項目的的評測與驗收提供依據(jù)。便于移植。作為系統(tǒng)不斷提高的基礎。第三節(jié)文檔概述1.3.1電子文檔編寫方式與

6、使用工具Microsoft Word 2000 for Win dowsMicrosoft Viso 2002 for Win dows1.3.2名詞定義說明與符號1、審核、審批某項（如訂單、采購單等）經(jīng)評審后，由對應環(huán)節(jié)主管簽批、確認的過程即為審核。一旦經(jīng)過審 核，意味著被審核項正式提交系統(tǒng)，之后將被設為不能修改。2、注冊、設置、輸入某項（如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等）有新的數(shù)據(jù)產(chǎn)生時，將之增加到系統(tǒng)的過程。3、修改某項（如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等）的內(nèi)容發(fā)生改變或因操作失誤時，在系統(tǒng)中改為正確的 過程稱為修改。4、刪除某項（如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等）因操作失誤或不在需要時，在系統(tǒng)中打

7、上刪除標記（不是 真正刪除），設置為不可見，在系統(tǒng)中去掉的過程稱為刪除。5、查詢用戶可設置各種查詢條件，快速、方便的找到所需項目的過程稱為查詢。第三章任務概述本軟件命名為“ ERP管理軟件系統(tǒng)”，意在覆蓋企業(yè)除財務之外的業(yè)務范圍。系統(tǒng)實施后要求能協(xié)助企業(yè)業(yè)務流程自動化，加強管理，理順各部門之間的信息，直觀反應物資流向 和庫存，與資金流緊密結合，實時反應成本狀況。本項目開發(fā)過程中需要進行的各項主要工作為：開發(fā)一套適合企業(yè)進行生產(chǎn)管理、設備管理、質量管理、安全環(huán)保、門禁保衛(wèi)、地磅計量、辦公自動 化、DCS遠程監(jiān)視、綜合查詢的業(yè)務管理系統(tǒng)。第四章業(yè)務系統(tǒng)方案描述第一節(jié)采購業(yè)務系統(tǒng)1.1功能概述一、采

8、購基礎數(shù)據(jù)采購基礎數(shù)據(jù)管理是采購各項業(yè)務能夠順利實施的基礎，包括采購員、合同類型定義、供應商 類別定義，折扣公式設置。二、采購需求管理采購需求管理是采購計劃管理的前期準備、數(shù)據(jù)來源，收集到的各部門的采購申請將會提供給 采購計劃管理中的滾動計劃，經(jīng)過匯總得到采購計劃，作為采購計劃的制定依據(jù)。1. 制定采購需求：輸入采購需求，為采購計劃做準備。提交審批后不允許做任何操作， 只能查詢，提交前可以進行修改、刪除操作。2. 采購需求審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒有通過審

9、核，則不能進行下一個人的審批。3. 采購需求查詢：按照不同的條件組合查詢需求情況。三、采購計劃管理采購計劃是根據(jù)車間的需求計劃、當前原材料的庫存和當前市場的價格情況而制訂出來的。經(jīng) 過相關領導審批通過后，采購員根據(jù)采購計劃進行采購。1. 輸入采購計劃：對于原燃材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃原料消耗情況，匯總原燃材料 的需求情況，生成采購計劃，對于備品備件，根據(jù)車間需求計劃情況，匯總生成采購 計劃，輸入采購計劃過程中，可以修改采購數(shù)量。提交審批后不允許做任何操作，只 能查詢，提交前可以進行修改、刪除操作。2. 采購計劃審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審 核時選擇同意轉

10、入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改， 審核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。3. 采購計劃查詢：按照不同的條件組合查詢需求情況。四、采購作業(yè)計劃員根據(jù)審核通過的計劃單，將采購單分配給采購員進行采購，采購員隨時可以查看到分配 給自己的采購任務。1. 采購計劃分配：將審核通過的采購計劃下達給采購員進行采購，首先選取采購員，下 達后采購員就會看到下達給自己的計劃，對于下達給別人的計劃自己是無權查詢的。2. 采購作業(yè)查詢：采購員可以查詢自己的所有采購任務，上級領導可以查詢所有采購員 的采購任務分配情況。五、采購合同管理采購員或者計劃員制定初步采購合同，

11、在相關負責人審核后形成采購合同，采購過程按照合同 進行。采購合同是企業(yè)與供應商簽訂的供貨合約，對于采購過程發(fā)生問題的采購可以終止或者 凍結采購合同的執(zhí)行。1. 合同模版輸入：將合同中經(jīng)常用的固定的條款進行定義，在生成合同的時候可以選擇 具體模版，詳細內(nèi)容只需在模版空白處填寫即可。2. 采購合同輸入：選擇相應的合同模版，輸入具體條款內(nèi)容，草擬合同，合同中針對不 同的供應商、品種，有不同的質量要求和扣罰標準，為材料結算做依據(jù)。提交審批后 不允許做任何操作，只能查詢，提交前可以進行修改、刪除操作。3. 根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉 入下一個環(huán)節(jié)進行審批，

12、選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如 果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。4. 合同凍結、作廢：將采購過程中發(fā)生問題供應商的合同進行凍結或者作廢，凍結針對 臨時性問題，作廢針對永久性問題，凍結或作廢后的合同不允許做任何操作，只可以 查詢。5. 采購合同解凍：對已經(jīng)解決問題的采購合同進行解凍處理，解凍后的采購合同可以進 行其他未完成的操作。6. 采購合同查詢：按照不同的條件組合查詢合同情況。7. 采購合同臺帳：按照不同的條件組合查詢合同的執(zhí)行情況，包括合同明細，采購歷史,材料進廠情況。六、進廠通知單1、通知單輸入：供貨合同簽訂后由采購人員錄入材料進廠通知單。內(nèi)容包括

13、原料名稱、供貨單 位名稱、運輸單位名稱、礦點、車種、車號信息。七、供應商管理管理各個供應商的詳細資料，維護供應商的基本資料、聯(lián)系人等靜態(tài)數(shù)據(jù)，方便采購員采購原 材料以及對供應商的有效管理。1. 供應商考察：根據(jù)設定的供應商考察規(guī)則確認質量情況，由各部門人員對供應商進行 評定過程。2. 合格供應商評定：根據(jù)化驗室對供應商供應的物料的檢測和采購部門的供方考察報 告，生成合格供方評價表，提交各部門審定，以確定是否成為合格供應商。3. 供應商重新評審：對在供應過程中連續(xù)出現(xiàn)多次的供應商進行重新評審，由質量部門 出具新的質量檢驗報告，車間提供的使用該供應商物料的評價，來重新評審該供應商 是否合格供應商。

14、4. 輸入供應商檔案：錄入供應商的基本信息，包括檔案信息，詳細信息，聯(lián)系人信息， 銀行帳號信息等。5. 供應商查詢：查詢供應商的檔案信息、簽訂合同、材料進廠、材料結算的信息。八、供應商門戶管理1、供求信息輸入：采購員根據(jù)采購任務單編制采購詢價單并提交到供應商門戶，采購詢 價單網(wǎng)上公開發(fā)布，所有合格供應商都有權查詢詢價系統(tǒng)。取消供貨資格的單位無法登錄 詢價系統(tǒng)，暫停供貨的單位在網(wǎng)上無法看到詢價單。2、供應商管理：對在門戶注冊的供應商進行管理?？梢栽O置該供應商是否為合格供貨單 位。3、供應商報價管理：經(jīng)過注冊后的合格供貨單位可以直接在網(wǎng)上進行報價，不合格的供 貨單位可以取銷供貨資格或暫停報價資格，

15、報價根據(jù)供求信息時間需求，在規(guī)定時間內(nèi)， 任何人員都不可查詢供應商報價信息，規(guī)定時間過后，相關人員可以自由查詢供應商報價 信息，但對比較緊急的采購事項，有權限的人員可以提前解除報價鎖定，提前查詢供應商 報價信息。4、中標通知：根據(jù)報價單由采購人員生成采購訂單，發(fā)送給中標單位，通知供貨單位談 判合同等信息。5、供應信息查詢：供應商可以通過供應商門戶查詢到相關的報價、材料進廠以及結算情 況，供應商只能查詢到與自己有關的信息，不能查詢到其他供應商的相關信息。6、報價查詢：各公司有權限人員可以查詢所有供應商在門戶的報價情況，分報價時間、 供應商、品種查詢報價信息，可以比較同一供應商同一品種給不同分廠的

16、報價信息。九、采購員管理管理采購員檔案和采購歷史資料。1. 采購員檔案輸入：輸入采購員的基本信息。1.2查詢、統(tǒng)計與分析1. 原料進廠日報表根據(jù)不同原料、不同供應商查詢每日進廠數(shù)量。2. 原料進廠查詢根據(jù)不同原料，不同供應商、不同時期查詢進廠數(shù)量，匯總進廠數(shù)量。3. 計劃采購與實際進廠比較表根據(jù)每日進廠數(shù)匯總出當月采購情況，比較計劃采購的數(shù)量與同期實際采購的數(shù)量的差額，便于 采購員查看合同執(zhí)行情況。4. 供應商資料查詢查詢統(tǒng)計供應商的具體資料，如供應的物料，產(chǎn)地、供貨能力、信用等級等情況。第二節(jié)結算業(yè)務系統(tǒng)2.1功能概述通過對公司內(nèi)原材料進廠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總，以及結合化驗室的化驗情況，對進廠原材

17、料進行一定的扣噸扣款處理，方便財務進行結算，確保本廠利益不受損害。一、原料對帳單管理統(tǒng)計人員根據(jù)每天地磅進廠情況和供應商核對當月進廠數(shù)量，根據(jù)合同要求以及化驗結果對進廠原材料進行扣噸扣款，折扣需要經(jīng)過審批，折扣數(shù)字以最終審批后數(shù)字為準，得出對帳單，憑借對帳單， 才與供應商進行結算。1. 對賬單輸入：根據(jù)供貨單位所持地磅單結算聯(lián)的情況生成對帳單，包括制單日期、單據(jù)編號、制單人等，選擇具體供貨單位、物料名稱（或編碼）、規(guī)格、對帳日期和磅單等信息，磅單可以按張選擇，自動生成磅單合計數(shù)并和供應商核對數(shù)量結果，對帳過程中根據(jù)化驗室質量情況、合同 折扣規(guī)則進行相應的折扣，可以折扣數(shù)量噸位或折扣單價。對帳過

18、程中發(fā)現(xiàn)地磅單錄入有錯誤， 需通知相關領導進行糾錯處理，對帳人員無權修改地磅單。對帳完畢后將對帳單提交相關人員審 批，提交后的地磅單及對帳單不允許做任何其他操作，只可以查詢和匯總數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)錯誤，需 審批人員退回制單人員進行修改，修改完成后再次提交審批。折扣數(shù)量分水分折扣、質量折扣、現(xiàn)場折扣和其它折扣四種，其中水分折扣、質量折扣支持多種核算規(guī)則，由系統(tǒng)管理員進行預先定義，采購人員下達進廠通知單時進行錄入。2. 對賬單審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審批過程中可以 對折扣數(shù)量進行修改，每次修改的數(shù)量結果記錄到對賬單歷史日志中，最終折扣數(shù)量以審批后的 為準。審核時選

19、擇同意轉入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審 核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。3. 對賬單查詢：按照不同的條件組合查詢對帳情況。、原料結算單管理根據(jù)對帳帳單、合同要求供應商發(fā)票開具類型、稅率等，打印結算單，作為供應商開具發(fā)票的依據(jù)。1. 結算單生成：根據(jù)和供應商的對帳結果，選擇對賬單，生成具體結算數(shù)量和金額，輸入具體發(fā)票 開具情形，生成結算單。結算后的對賬單不允許做其他操作，只可以查詢和匯總數(shù)量。2. 結算單審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程。審核時選擇同意 轉入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中

20、進行修改，審核過程中，如果前一人 沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。3. 采購人員依據(jù)結算單錄入財務系統(tǒng)形成采購入庫單。入庫后的對帳單及結算單不允許做其他操 作，只可以查詢和匯總數(shù)量。4. 結算單打印：對生成的結算單打印成書面文件，做為供應商開具采購發(fā)票的依據(jù)，方便供應商根 據(jù)結算單情況開局具體發(fā)票。2.2查詢、統(tǒng)計與分析1. 原料進廠日報表根據(jù)不同原料、不同供應商、產(chǎn)地或礦點查詢每日進廠數(shù)量、質量情況、質量折扣情況、結算噸 位、結算單價、結算金額等。2. 原料進廠查詢根據(jù)不同原料，不同供應商、產(chǎn)地或礦點、不同時期查詢進廠數(shù)量，匯總進廠數(shù)量、質量情況、 質量折扣情況、結算噸位、結算單價、

21、結算金額等。3. 供應商結算情況表查詢統(tǒng)計供應商的結算數(shù)量、未結算數(shù)量、進廠數(shù)量的比較表。4. 原料進廠質量查詢根據(jù)不同原料，不同供應商、不同時期查詢進廠原料的質量情況。5. 原料扣雜匯總表查詢和統(tǒng)計供應商進廠材料的扣量、扣款明細及原因第三節(jié)地磅業(yè)務系統(tǒng)3.1功能概述一、地磅基礎數(shù)據(jù)地磅基礎數(shù)據(jù)管理是地磅能夠順利過磅的基礎，包括磅秤編號、物料計量設置、收貨地點設置。二、原燃材料進廠材料進廠過磅管理，對原料進廠進行精確計量。對所有的材料都可自由設置一次計量或者二次計量過 程。檢斤員有監(jiān)督質量的權限，如果進廠原材料有質量問題，需要在檢斤單上注明。收料員或現(xiàn)場管 理員具有現(xiàn)場扣雜權力。具體程序是供應

22、商車輛到廠后，通過地磅過磅毛重，在堆場卸車后，再到地 磅皮重，凈重為毛重減去皮重后的數(shù)量。部分原料存在供應商過磅情況，過磅時要求地磅員錄入發(fā)貨 磅單數(shù)量，結算時以供應商磅單數(shù)量為準，本廠過磅數(shù)量作為運費結算數(shù)量。三、原燃材料退貨對有質量問題的原燃材料進行退貨過磅，主要針對已卸車材料重新裝車退貨。退貨過磅的目的保證退 貨數(shù)量不能超過到貨數(shù)量。具體過程是退貨車輛地磅過磅皮重，到貨場裝車后，再到地磅過磅毛重， 凈重為毛重減去皮重后的數(shù)量，由相關部門開具出門證出門。四、裝車通知單管理1、銷售通知單：a）銷售發(fā)貨員根據(jù)客戶需求及付款情況編制發(fā)貨計劃，內(nèi)容包括日期、單據(jù)編號、制單人、客 戶名稱、自提或送貨

23、、運輸單位名稱、卸車地點、品牌、品種、數(shù)量，車號、是否允許地磅員錄入車號、優(yōu)先順序、暫停發(fā)貨、恢復發(fā)貨等信息，發(fā)貨計劃可以及時修改，用于控制各單位發(fā)貨 數(shù)量及進度等。并與質量部聯(lián)系簽發(fā)出廠通知單。b）質量部根據(jù)當日銷售計劃編制出廠通知單。內(nèi)容包括公司名稱、散裝或袋裝、品牌、品種、強度等級、出庫號、比例、數(shù)量、出廠編號等。c）地磅員根據(jù)出廠通知單、當日銷售計劃及上車提貨單簽收聯(lián)過磅（皮重），并記錄上車簽收人、留存提貨單簽收聯(lián)、打印裝車通知單。上一編號接近規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動提示更換編號并通知質量部更換取樣桶，當上一編號達到規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動停止過磅，等待質量部下達新的出廠通知單。（上車提貨單簽收聯(lián)

24、是指該車號上車送貨后對方簽字的提貨聯(lián)，輸入車號后系統(tǒng)自動顯示，如用戶自提不顯示上車提貨單簽收聯(lián)）d）裝車通知單由裝車人員留存，用于與銷售人員核對裝車數(shù)量。e）司機憑裝車通知單裝車。裝車后二次過磅，由地磅員打印散裝標志卡、出廠提貨單，必要時打印出廠質量檢驗報告單。f）司機持地磅員打印的散裝標志卡、出廠提貨單到門衛(wèi)進行確認。并由發(fā)貨單位進行出廠確認。2、中轉通知單：a）銷售部根據(jù)需求編制發(fā)貨計劃，內(nèi)容包括日期、單據(jù)編號、制單人、中轉站或辦事處名稱、運輸單位名稱（含社會車輛）、卸車地點、散裝或袋裝、品牌、品種、數(shù)量、車號、是否允許地磅員錄入車號、優(yōu)先順序、暫停發(fā)貨、恢復發(fā)貨等信息，發(fā)貨計劃可以及時修

25、改，用于控制各中轉站或辦事處發(fā)貨數(shù)量及進度等。并與質量部聯(lián)系簽發(fā)出廠通知單。b）質量部根據(jù)當日中轉計劃編制出廠通知單。內(nèi)容包括公司名稱、散裝或袋裝、品牌、品種、強度等級、數(shù)量、出廠編號等。散裝還應注明出庫號、比例等。c）地磅員或開票員根據(jù)出廠通知單、當日中轉計劃及上車中轉提貨單簽收聯(lián)過磅（皮重），并記錄上車簽收人、留存中轉提貨單簽收聯(lián)、打印裝車通知單。散裝或噸包裝上一編號接近規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動提示更換編號并通知質量部更換取樣桶，當上一編號達到規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動停止 過磅，等待質量部下達新的出廠通知單。d) 裝車通知單由裝車人員留存，用于與銷售人員核對裝車數(shù)量。e) 司機憑裝車通知單裝車。裝車后

26、二次過磅，由地磅員打印散裝標志卡、中轉提貨單，必要時 打印出廠質量檢驗報告單。f) 司機持地磅員打印的散裝標志卡、出廠提貨單到門衛(wèi)進行裝車確認。并由發(fā)貨單位進行出庫 確認。3、熟料銷售通知單：a) 銷售發(fā)貨員根據(jù)客戶需求及付款情況編制發(fā)貨計劃，內(nèi)容包括日期、單據(jù)編號、制單人、客 戶名稱、自提或送貨、運輸單位名稱、卸車地點、品種、數(shù)量，車號、是否允許地磅員錄入車號、 優(yōu)先順序、暫停發(fā)貨、恢復發(fā)貨等信息，發(fā)貨計劃可以及時修改，用于控制各單位發(fā)貨數(shù)量及進 度等。并與質量部聯(lián)系熟料銷售出廠通知單。b) 質量部根據(jù)當日銷售計劃編制熟料出廠通知單，熟料需要區(qū)分具體裝車區(qū)域(堆場)。內(nèi)容包括企業(yè)名稱、品種、

27、裝車區(qū)域、數(shù)量、出廠編號等。c) 地磅員根據(jù)出廠通知單、當日銷售計劃及上車提貨單簽收聯(lián)過磅(皮重)，并記錄上車簽收人、留存提貨單簽收聯(lián)、打印裝車通知單。上一編號接近規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動提示更換編號并通 知質量部更換取樣桶，當上一編號達到規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動停止過磅，等待質量部下達新的出廠通知單。d) 裝車通知單由裝車人員留存，用于與銷售人員核對裝車數(shù)量。e) 司機憑裝車通知單裝車。裝車后二次過磅，由地磅員打印出廠熟料提貨單。f) 司機持熟料出廠提貨單到門衛(wèi)進行確認。并由發(fā)貨單位進行出廠確認。4、倒料通知單：a) 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)及庫存情況編制倒料計劃，內(nèi)容包括日期、單據(jù)編號、制單人、裝車地點或 出庫

28、庫號、卸車地點、品種、數(shù)量、車號、是否允許地磅員錄入車號、暫停倒運、恢復倒運等信息。并與質量部聯(lián)系熟料銷售出廠通知單。b）質量部根據(jù)倒料計劃編制倒料通知單。內(nèi)容包括日期、單據(jù)編號、制單人、裝車地點或出庫庫號、卸車地點、區(qū)域、品種、數(shù)量、編號等。c）地磅員根據(jù)倒料通知單、當日銷售計劃及過磅（皮重，可選擇每車過皮或每次過皮），必要時可打印裝車單。上一編號接近規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動提示更換編號并通知質量部進行取樣，當上一編號達到規(guī)定數(shù)量時系統(tǒng)自動停止過磅，等待質量部下達新的倒料通知單。d）如打印裝車通知單，裝車通知單由裝車人員留存，用于結算裝車費。e）司機裝車后到地磅房過磅，由地磅員打印倒料地磅單，地磅

29、單由裝載機司機、運輸車輛司機留存，用于結算裝車費、運費及堆高費（雜費） 。五、出廠銷售出廠包括成品出廠和熟料出廠。袋裝暫不過磅，散裝出廠數(shù)量以地磅檢斤單為準。具體過程是：客戶購買時，先到銷售恰談業(yè)務、簽訂合同、辦理交款業(yè)務和銷售訂單（提貨憑證、發(fā)貨單等），客戶提貨車輛入廠后，憑銷售訂單到地磅過磅（皮重），并由地磅打印裝車通知單，裝車后，再到地磅過毛重，凈重為毛重減去皮重后的數(shù)量，作為實際銷售的出廠量。并由地磅打印散裝標志卡、出廠提 貨單，必要時打印出廠質量檢驗報告單。過磅后到門衛(wèi)進行裝車確認和出庫確認。六、出廠退貨：1、退貨申請：對已出廠的退貨提交退貨申請，經(jīng)相關領導審批通過后才可以過磅以及開

30、具出門證出門，對沒有通過審批的申請，不允許進行過磅操作。2、退貨過磅：對已經(jīng)出廠的或者熟料進行退貨過磅。具體過程是退貨車輛地磅過磅毛重，到庫卸車后，再到地磅過磅皮重，凈重為毛重減去皮重后的數(shù)量，由銷售部門開具出門證出門。七、廠內(nèi)倒料：公司內(nèi)部倒料：對材料在同一公司內(nèi)各堆場之間的倒料做精確計量，主要針對熟料倒運。并且作為倒，到地磅過磅皮重料的結算裝車費、堆高費、運費的依據(jù)。具體過程是司機開裝車通知單（必要時）（也可以當日只過一次皮重），裝車后，到地磅過毛重，凈重為毛重減去皮重后的數(shù)量，作為材料實際倒運的出庫量（地磅打印倒料地磅單，交運輸車輛司機和裝載機司機作為結算運費、裝車費和堆高費（雜費）。八

31、、其他材料過磅針對廠內(nèi)廢舊物品出廠、備件材料進廠、外單位車輛過磅，廢舊物品過磅數(shù)量作為銷售的數(shù)量依據(jù)，備件過磅主要用于驗證材料的數(shù)量是否合格。主要包括一些備品備件的進廠（如鋼材、鋼球、汽油等）。3.2查詢、統(tǒng)計與分析1. 原料進廠明細表根據(jù)不同原料、不同供應商，不同車號查詢不同日期進廠數(shù)量明細。2. 原料進廠匯總表根據(jù)不同原料，不同供應商、不同車號、不同時期查詢進廠數(shù)量，匯總進廠數(shù)量。3. 出廠明細表根據(jù)不同品種，不同客戶，不同車號查詢不同日期的出廠情況明細。4. 出廠匯總表根據(jù)不同品種，不同客戶、不同車號查詢不同日期的出廠情況匯總。5. 地磅倒料明細表根據(jù)不同物料，運輸單位，不同車號查詢不同

32、日期的倒料明細情況6. 地磅倒料匯總表根據(jù)不同物料，運輸單位，不同車號查詢不同日期的倒料匯總情況7. 材料出廠明細表查詢不同物料，不同日期的出廠明細情況8. 材料出廠匯總表查詢不同物料，不同日期的出廠匯總情況9. 材料扣雜匯總表根據(jù)不同物料，不同客戶，不同車號查詢不同日期的扣量情況及匯總扣量情況。第四節(jié)生產(chǎn)業(yè)務系統(tǒng)4.1功能概述通過對設備產(chǎn)量、運轉、能耗、庫存等環(huán)節(jié)的管理，提供大量的生產(chǎn)報表，使車間生產(chǎn)情況、設備的 運轉情況快速直觀地反映在計算機中，大大提高了企業(yè)生產(chǎn)調度能力。一. 年度生產(chǎn)計劃：由各分公司年初制定全年生產(chǎn)計劃，包括年設備產(chǎn)量、原燃材料消耗、產(chǎn)量、電耗。年度計劃自 下而上，逐級

33、匯總。1. 各公司依據(jù)市場情況、生產(chǎn)能力和下一年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，制定本公司年度綜合計劃。a) 計劃管理部門編制下一年度的綜合計劃，包括計劃創(chuàng)建日期、編號、計劃編制依據(jù)、年 度經(jīng)營總目標等；b) 銷售部錄入本年度銷售計劃，包括企業(yè)名稱、目標區(qū)域、品牌、品種、標號、散裝或袋 裝、預計售價等；c) 質量部錄入各品種的物料配比；d) 生產(chǎn)部錄入各主機設備的生產(chǎn)計劃、檢修時間安排、電力消耗指標、用電單價、各種材 料的消耗指標、廠內(nèi)倒運運費、裝車費及雜費等；e) 各生產(chǎn)分廠錄入下年度檢修計劃；f) 采購部門錄入各種原燃材料、輔助材料、備品備件的預計價格。g) 各職能部室錄入下一年度的管理費用。2. 生產(chǎn)計

34、劃輸入：根據(jù)年初生產(chǎn)經(jīng)營會議情況，輸入全年計劃數(shù)量和指標。做為生產(chǎn)經(jīng)營考核 的依據(jù)。3. 根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉入下一 個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒 有通過審核，則不能進行下一個人的審批。4. 生產(chǎn)計劃查詢：按照不同的條件組合查詢計劃情況。二. 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃為月計劃，公司計劃，生產(chǎn)部根據(jù)年計劃制作每月計劃數(shù)。1. 生產(chǎn)計劃輸入：按照年計劃情況分解到月自動計算月計劃數(shù)量，根據(jù)月初生產(chǎn)經(jīng)營會議情況 適當更改數(shù)量，輸入月計劃數(shù)量和指標。2. 生產(chǎn)計劃審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，

35、可以自定義審批流程，審核時選 擇同意轉入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中， 如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。3. 生產(chǎn)計劃查詢：按照不同的條件組合查詢計劃情況。三. 班組管理對企業(yè)班組的劃分、倒班方式、倒班編排、班組產(chǎn)量的統(tǒng)計分析進行管理。1. 班組定義為企業(yè)定義班組，指定班組人員。2. 倒班方式定義為企業(yè)定義倒班方式。3. 倒班管理此工作要在生產(chǎn)之前由相關負責人來完成。根據(jù)每月的產(chǎn)出計劃、企業(yè)日歷，按倒班規(guī)則自 動生成每天的倒班順序。并可以隨時根據(jù)生產(chǎn)實際情況來修改每天的倒班情況。4. 班組產(chǎn)量統(tǒng)計分析根據(jù)各班組每日的中控運行記錄按月進

36、行統(tǒng)計分析。統(tǒng)計出各班組在每個月的總產(chǎn)出量，總投入量、總能耗量、總的工作時間。四設備產(chǎn)量（產(chǎn)量、臺時）管理分設備，生產(chǎn)線統(tǒng)計設備產(chǎn)量，臺時產(chǎn)量，各種原料消耗、煤耗。臺時產(chǎn)量=總產(chǎn)量/應運時。產(chǎn)量根據(jù)計量設備情況統(tǒng)計，分時間班統(tǒng)計產(chǎn)量。生料和原料消耗月末根據(jù)物料平衡統(tǒng)計，對于可以通過DCS自動采集數(shù)據(jù)的由 DCS監(jiān)控模塊自動采集數(shù)字，對于沒有采用DCS監(jiān)控模塊的，設備產(chǎn)量數(shù)據(jù)由人工補入系統(tǒng)。五設備停機（運轉時間）管理分類型統(tǒng)計設備停機情況，根據(jù)停機情況，產(chǎn)量情況計算設備臺時產(chǎn)量。按類型統(tǒng)計停機情況，分析停機原因。對于可以通過DCS自動采集數(shù)據(jù)的由 DCS監(jiān)控模塊自動采集設備停機時間數(shù)字， 事后人

37、為補入停機原因，對于沒有采用DCS監(jiān)控模塊的，事后補入系統(tǒng)，包括停機原因。六庫位管理量庫周期為班，每次交接班量庫，統(tǒng)計庫存量，可以按照料位儀的數(shù)據(jù)。七. 編織袋管理1、編織袋領用：登記包裝工編織袋的領用數(shù)量，分班組登記。2、編織袋剩余數(shù)量清點：登記編織袋使用后的剩余數(shù)量，分班組登記。3、編織袋破袋回收：登記破袋回收數(shù)量，分班組登記，領用數(shù)量減破袋數(shù)量減剩余數(shù)量等于本班編織袋消耗數(shù)量，與當班產(chǎn)量進行對比，及時發(fā)現(xiàn)是否存在包裝問題。八. 值班記錄管理定義車間值班日志類型、日志模板、錄入信息生成值班記錄。1. 日志類型定義：根據(jù)日常事務定義日志類型。2. 定義日志模板：定義日志的顯示格式、日志項目信

38、息。3. 日志錄入：按日志模板錄入信息生成日志。4. 日志查詢：生成后的日志按各種條件組合進行查詢，并提供打印功能。九. 原料盤點管理每月月底對廠內(nèi)庫存進行盤點，以便計算出原材料月消耗量和生料、熟料、的月產(chǎn)量。十產(chǎn)量平衡1、平衡2、熟料平衡3、生料平衡4、原料平衡十一 工資二次分配1、員工工資輸入：按照部門考核情況和廠部分配本部門工資總額，工資分配到個人，可分配金 額可以超出總額或者截留部分工資留于隔月發(fā)放。2、員工工資審批：對輸入的員工工資按照選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審 批流程，審核時選擇同意轉入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改， 審核過程中，如果

39、前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。十二工具借領用管理1、借用登記：登記員工借用工具明細，分借用和領用，借用到期時提醒歸還。2、歸還登記：對借用的工具登記歸還過程。4.2查詢、統(tǒng)計與分析1. 生產(chǎn)報表（百根據(jù)不同日期范圍、生產(chǎn)線、設備、班組查詢設備應運時、實運時、運轉率、產(chǎn)量、臺時產(chǎn)量、 噸電耗，設備運轉狀況情況，半成品材料消耗以及摻加量（百分比）、成品材料消耗及摻加量 分比）2. 生產(chǎn)情況綜合報表根據(jù)不同時期范圍、公司、生產(chǎn)線、設備查詢各種指標的完成情況，包括產(chǎn)量、臺時、噸電耗、 噸消耗、運轉率，設備停機情況（原因、時間）3. 耗電統(tǒng)計表根據(jù)不同日期范圍、公司、生產(chǎn)線、用電單位查

40、詢用電量、產(chǎn)量、噸位電耗。4. 設備停機報表根據(jù)不同日期范圍、公司、生產(chǎn)線、設備查詢設備的停機原因、時間，正常與非正常停機。5. 產(chǎn)品及原材料消耗根據(jù)不同日期范圍、公司、生產(chǎn)線、產(chǎn)品品種查詢半成品產(chǎn)量、成品產(chǎn)量，半成品材料消耗、成 品材料消耗。6. 原料配比報表根據(jù)不同日期范圍、公司、生產(chǎn)線、產(chǎn)品品種查詢半成品配比情況以及成品配比情況。7. 庫存查詢實時查詢各堆場內(nèi)，不同物料的實時庫存情況、超儲或欠儲情況，庫存=上期庫存+地磅進廠- 生產(chǎn)消耗。第五節(jié)質量管理系統(tǒng)5.1功能概述由于化驗室有國家標準，任何廠家都必須遵守化驗室手冊規(guī)定。一、分析組1、原料分析2、進廠煤分析3、煤粉分析4、出磨生料分析

41、5、入窯生料分析6、熟料分析7、出磨分析8、出廠分析9、分析組內(nèi)部抽查對比記錄二、物檢組1、熟料檢驗2、出磨檢驗3、出廠檢驗4、均勻性檢驗5、實驗室溫濕度記錄6、袋重抽查7、出廠樣品管理輸入樣品封存日期，到期提示樣品處理8、質量檢驗報告單打印9、物檢組內(nèi)部抽查對比記錄10、熟料、廠間對比統(tǒng)計由本廠人員前往附件廠家取樣化驗，根據(jù)化驗的結果和本廠的化驗結果進行對比。11、熟料、廠與質檢機關對比統(tǒng)計由分廠人員送樣到外部質檢機關劃分，根據(jù)化驗結果和本廠的結果進行對比。三、控制組1、控制原始數(shù)據(jù)記錄2、控制組內(nèi)部抽查對比記錄四、中心化驗室1、原料搭配使用通知單2、熟料銷售搭配通知單3、生料配比通知單4、

42、配比通知單5、包裝通知單6、出廠通知單7、化驗室儀器設備管理設備基礎檔案，設備檢測記錄。8、化驗用品材料消耗管理9、質量數(shù)據(jù)回歸分析5.2查詢、統(tǒng)計與分析1. 進廠（入磨、入窯）煤臺帳2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.進廠（過程）原材料化學分析臺帳出磨（入窯）生料臺帳燃料工業(yè)分析日報表生熟原料全分析匯總表窯熟料化學分析、物理性能臺帳出廠臺帳出廠均勻性臺帳成品檢驗日報表包裝抽查臺帳生產(chǎn)控制日報表化驗室內(nèi)部抽查對比臺帳出廠控制臺帳成品檢驗日報表質量日報表質量月報表質量月匯總原燃材料月匯總化驗室儀器臺帳化驗室儀器檢測臺帳熒光

43、分析臺帳化驗室內(nèi)部抽查對比臺帳第六節(jié)設備管理系統(tǒng)6.1功能概述一基礎資料設置1、設備巡檢項目定義設備巡檢標準，包括巡檢周期、巡檢類型，為設備巡檢管理的設備巡檢計劃提供數(shù)據(jù)。2、定義故障類型對故障類型進行分類定義，是設備故障管理中設備故障處理記錄中故障類型的信息來源。3、定義維修類型對維修類型進行分類定義，是定義設備維修項目，設備維修管理的設備維修計劃，設備維修管理 的設備維修記錄的維修類型的信息來源。4、定義設備使用狀態(tài)對設備的使用狀態(tài)進行分類，為維護設備臺帳管理中的設備使用信息提供數(shù)據(jù)支持。5、定義設備類別對設備進行分類，為定義設備類別的屬性提供基礎數(shù)據(jù)。二.設備檔案管理全面管理記錄設備檔案

44、，分機械設備和電器設備。包括設備的基本資料、主電機、主減速機資料、 易損件資料，設備維護歷史、設備檢修歷史、設備事故歷史。1. 設備基本信息：主要記錄設備的基本信息，包括：設備編號，設備名稱，規(guī)格，型號等信息。 當設備發(fā)生調撥時，將改變設備基本信息的所屬車間信息。設備基本信息為設備其他業(yè)務提供設 備的基本信息數(shù)據(jù)。2. 設備廠商維護：記錄設備生產(chǎn)廠家的信息如：廠家名稱，廠家電話，廠家郵編等信息，用于為 設備維修、采購提供參考依據(jù)。3. 設備資料維護：記錄設備的圖紙、說明等信息，以及設備資料所放位置。4. 設備輔機設置：記錄設備的輔機信息，并且把輔機信息和主機信息關聯(lián)產(chǎn)生樹狀設備信息。5. 潤滑

45、部位設置：設置設備具體需要潤滑的部位信息，包括潤滑周期、潤滑油種類、添加量，為 設備潤滑計劃提供依據(jù)。6. 設備使用信息：設定設備的使用狀態(tài)，設備變更管理中的除設備調撥外，其他的如設備報廢、設備封存、設備啟封，設備變賣，這些都會改變設備的信息。三設備大中修計劃管理確定大修計劃，便于管理跟蹤。1. 制定設備大中修計劃：根據(jù)年經(jīng)營計劃情況輸入年大中修計劃，一般每年安排2次大中修。2. 維修計劃審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選 擇同意轉入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中， 如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。

46、四. 設備檢修計劃1. 制定設備維修計劃：詳細制定設備周檢修計劃，確定設備檢修部門、檢修日期、檢修單位、 負責人、所需時間、維修所需材料等信息。2. 維修計劃審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選 擇同意轉入下一個環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中， 如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。3. 提交備件需求計劃：根據(jù)審批完畢的設備檢修計劃，產(chǎn)生備件需要計劃提交到采購部門。五. 設備檢修記錄設備維修的來源分兩方面，一方面是根據(jù)企業(yè)積累的設備維修相關知識，做周期性維修，另一方面設備發(fā)生的突發(fā)故障。1、輸入設備檢修記錄：在設

47、備維修之后，記錄維修的實際執(zhí)行情況、設備維修結果、實際消耗的材料、實際維修所消耗的工時，為企業(yè)設備維修知識積累提供數(shù)據(jù)支持，對維修結果作出評價，以備查詢。2、設備驗收記錄：記錄設備維修后的驗收情況，包括空負荷、重負荷試機。3、檢修記錄查詢：按照不同的條件組合查詢設備維修情況六設備日常巡檢設備的巡檢管理主要依據(jù)企業(yè)設備巡檢標準進行巡檢活動，將巡檢過程中發(fā)生的設備故障進行維修，記錄設備巡檢的情況，為企業(yè)設備巡檢知識積累提供數(shù)據(jù)支持。分3級巡檢，廠級、車間級、崗位級。1. 設備巡檢計劃通過設備巡檢項目的設置生成設備巡檢計劃，巡檢計劃主要制定巡檢的時間，巡檢人員，巡檢內(nèi)容等信息用于指導設備巡檢工作。2

48、. 設備巡檢記錄巡檢工根據(jù)巡檢計劃，來進行設備巡檢，記錄設備巡檢的時間，巡檢的情況，在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)故障或隱患的，通過填寫設備故障隱患記錄發(fā)送給設備主管部門，主管部門分析結果，對需要維修的故障或隱患進行設備申請維修。七設備潤滑管理設備潤滑管理依據(jù)企業(yè)的設備潤滑知識來制定設備潤滑計劃、潤滑油需求計劃，提交潤滑油需求到采購部門，記錄設備潤滑的情況，為企業(yè)設備潤滑知識積累提供數(shù)據(jù)支持。1. 設備潤滑計劃通過設備潤滑部位定義的設備潤滑項目為生成設備潤滑計劃，設備潤滑計劃主要制定設備潤滑的 潤滑油的名稱，型號，潤滑油量，潤滑人員，潤滑的周期。根據(jù)潤滑計劃周期，到期提醒相關潤滑工進行潤滑作業(yè)，在沒有得到潤

49、滑記錄之前一直處于提示 狀態(tài)。2、設備潤滑記錄潤滑工根據(jù)下達的設備潤滑計劃周期，對設備進行潤滑，記錄設備潤滑的實際潤滑時間，潤滑油 添加量，潤滑記錄輸入完成后，相應的潤滑計劃自動把潤滑期限往下推一個周期。3. 潤滑油需求計劃根據(jù)設備潤滑計劃，統(tǒng)計所需的潤滑油量并將其提交給采購部門進行采購。八. 設備安裝調試記錄記錄設備安裝調試過程信息，為企業(yè)設備潤滑、巡檢、維修知識積累提供數(shù)據(jù)支持。1、輸入設備安裝調試記錄：記錄設備安裝調試后的實際安裝過程信息、設備安裝負責人、相關技術參數(shù)。同時安裝調試記錄反饋到設備信息中，為設備的后期維護提供數(shù)據(jù)支持。九. 設備故障隱患記錄記錄設備缺陷、設備故障信息為企業(yè)設

50、備潤滑、巡檢、維修知識積累提供數(shù)據(jù)支持。1. 設備故障隱患記錄當在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)設備存在故障或隱患時，進行記錄。2. 設備故障維修申請對設備故障記錄進行分析，對需要修理的故障進行設備維修申請，其中維修申請中設備故障的信 息來自于設備巡檢管理的設備巡檢記錄。3. 設備故障維修記錄當設備故障處理結束后，主要記錄設備故障的報告時間，停機時間，處理時間，費用，處理的結 果等信息處理信息。十.設備事故管理記錄設備事故發(fā)生情況、處理結果。1. 事故類型定義：定義車間事故類型（設備事故、工藝事故）2. 事故記錄：根據(jù)實際情況記載所發(fā)生的事故現(xiàn)象，然后再根據(jù)事故內(nèi)容填寫處理方法。3. 事故處理：針對各事故記錄

51、填寫處理方法與過程，最后由事故分析員填寫分析結果。4. 事故分析：根據(jù)所發(fā)生的事故與處理方法進行分析。5. 事故查詢：對所有事故進行查詢，可查看事故的現(xiàn)象、處理方法、分析結果、預防措施。十一.設備用電（電耗）管理包括設備電耗、電費結算模塊1、電耗統(tǒng)計公式設置：分系統(tǒng)設置電耗統(tǒng)計公式，業(yè)績設置具體設備的電耗由哪些電單元組成 和具體的組成關系。2、日抄表數(shù)輸入：輸入每次的抄表數(shù)字，抄表數(shù)字不卻分峰谷電，系統(tǒng)自動根據(jù)本期抄表數(shù)字 和上期抄表數(shù)字計算電單元電耗情況，根據(jù)電耗統(tǒng)計公式計算設備的具體電耗情況。3、月抄表數(shù)輸入：輸入月底所有總表的抄表數(shù)字，對進線總表卻分峰谷電，對于總分表之間的 線損進行分攤

52、，分攤依據(jù)為按照用電量大小比例分攤。4、線損分攤：根據(jù)定義的線電損分攤規(guī)則，對企業(yè)的線電損進行處理。5、電費結算：根據(jù)進線總表情況，輸入電價，計算公司總用電金額情況，生產(chǎn)車間按照平均電 價計算車間用電金額情況。6、電耗分析：分生料、熟料、單步進行電耗分析，計算出噸生料、噸熟料、噸電耗情況。十二.計量儀器設備管理抽檢計劃計量器具管理是對企業(yè)的計量器具進行全面管理，包括計量器具檢定年計劃、 月計劃、的編制，檢定派工，檢定記錄管理等。各車間計量設備基礎檔案，設備校定記錄，校定過程分強 檢和自檢。1. 計量器具基礎資料：根據(jù)設備信息內(nèi)容，維護作為計量器具的特殊屬性，包括：檢定方法定 義：定義計量器具的

53、檢定方法。檢驗機構：定義對計量器具進行檢定的機構（包括廠內(nèi)檢定 機構和廠外檢定機構）。檢定項目：定義計量器具規(guī)定的需要檢定項目和檢驗周期。2. 檢驗計劃編制：根據(jù)計量器具的檢定周期、檢定方法等屬性編制年度的計量器具檢定計劃， 作為計量器具周期檢定的依據(jù)和標準。3. 檢驗檢定計劃審批：根據(jù)定義的計劃審批流程，流轉到相關領導處進行年度檢定計劃的審核、 審批過程。4. 檢定結果記錄：記錄檢定過程中產(chǎn)生的檢定數(shù)據(jù)、檢定結論等，檢定不合格的在設備系統(tǒng)中 進行變更。十三.設備狀態(tài)變更申請主要對發(fā)生設備報廢、設備調撥、設備閑置、設備封存、設備啟封，設備變賣進行管理，當 設備發(fā)生變更時，設備的使用狀態(tài)會發(fā)生變

54、化。1. 設備報廢：設備人員將不能達到生產(chǎn)工藝要求的設備進行設備報廢處理，領導審批后，執(zhí)行 設備報廢操作，同時歸檔。2. 設備調撥：由申請人進行設備調撥申請，經(jīng)過車間，調出車間，主管領導的審批后，才能進 行設備的調撥，設備調撥會改變設備信息中的設備所屬車間信息。3. 設備封存：由申請人將企業(yè)長期不用的設備進行申請封存，經(jīng)過領導審批后，進行設備的封 存操作，設備封存會改變設備信息中的設備狀態(tài)信息。4. 設備啟封：申請人對已封存的設備進行解封申請，經(jīng)過領導審批后，進行設備的啟封操作。 設備啟圭寸會改變設備信息中的設備狀態(tài)信息。5. 設備變賣：由申請人對設備進行變賣處理申請，經(jīng)過領導審批后，進行設備

55、的變賣操作。設 備變賣處理會改變設備臺賬管理中設備使用信息的設備狀態(tài)信息。十四. 設備技改管理1、技改計劃輸入：當現(xiàn)有設備條件不能滿足生產(chǎn)需求或存在影響正常生產(chǎn)的情況時，由車間或 專門負責設備的工程師提出技術改造計劃，內(nèi)容包括計劃執(zhí)行時間，執(zhí)行內(nèi)容，存在的問題及原 因分析，項目預算及效益分析等。2、技改計劃審批：車間、設備工程師及各級相關部門負責人共同討論計劃的必要性及可行性，確認通過或不通過。不通過時，指明不通過的原因，計劃制定人員可根據(jù)審核意見重新對計劃進 行調整，如計劃的執(zhí)行時間，方案內(nèi)容等。計劃通過時，形成正式的技術改造計劃。3、設備技改記錄：技改計劃下達后，由相關部門或崗位人員組織進行技術改造。實際工作完成 后，在系統(tǒng)中記錄本次技改的具體情況，包括實際執(zhí)行的時間，內(nèi)容，執(zhí)行的部門、人員，具體