木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度

1、木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖附防疫及質(zhì)量安全管理小組人員名單：組長(zhǎng)：黃健祥（副總）副組長(zhǎng)：靳軍軍（經(jīng)理）物控部負(fù)責(zé)人:靳軍軍 ，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：張君，品管部負(fù)責(zé)人：任銀奎 ，倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人：孔恩德，人事部負(fù)責(zé)人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。防疫消毒專員：葉開(kāi)蔣余良第一章廠檢員管理制度及職責(zé)目的：為了加強(qiáng)我公司出口產(chǎn)品管理，有效對(duì)生產(chǎn)、 加工、存放環(huán)節(jié)的防蟲、防腐處理進(jìn)行監(jiān)督，做好每一批出貨前的自身預(yù)檢工作及協(xié)助檢驗(yàn)檢疫部門的下廠核查抽檢工作，從本司的實(shí)際出發(fā)，特制定廠檢員管理制度二、廠檢員的任職條件 :1. 廠檢員必須工作積極、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持原則、辦事公正；2. 必須通

2、過(guò)廠檢員培訓(xùn)及考核合格，具有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，熟悉檢驗(yàn)檢疫 部門對(duì)出口木制品的檢驗(yàn)檢疫要求；3. 熟悉公司對(duì)生產(chǎn)、加工、存放場(chǎng)所防蟲、防腐的規(guī)章制度，熟悉檢驗(yàn)檢疫流程，熟 悉公司出口貨物的預(yù)檢要求。三、廠檢員工作管理要求：1. 本公司指定靳軍軍為專職廠檢員， 婁岳陽(yáng)、劉鑫壘為兼職廠檢員。 兼職廠檢員應(yīng)協(xié)助專 職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不能履行職責(zé)時(shí)，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工 作的連續(xù)性與完整性。2. 廠檢員受公司防疫管理小組領(lǐng)導(dǎo)，定期接受檢驗(yàn)檢疫局的培訓(xùn)。經(jīng)考核合格，取得相 應(yīng)資格認(rèn)可后方可正式上崗。3. 廠檢員應(yīng)積極宣傳和模范執(zhí)行檢驗(yàn)檢疫法規(guī)，密切配合檢驗(yàn)檢疫部門開(kāi)展工作，

3、有權(quán) 制止違反檢驗(yàn)檢疫法規(guī)的行為，并及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告；4. 廠檢員負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)的防疫和質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并負(fù)責(zé)產(chǎn) 品出廠前的自檢工作，確保其符合防疫要求。其主要工作職責(zé)如下：A. 原料經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)后， 抽查原料是否經(jīng)過(guò)防腐防蟲處理， 原料坯板是否無(wú)活蟲、 無(wú)樹(shù)皮、 無(wú)蟲孔、無(wú)泥土，無(wú)霉變，水份在 11% 以下，如達(dá)不到上述要求，將檢查情況向防疫 管理小組匯報(bào)。 并監(jiān)督對(duì)不符合防疫要求的不合格原料的處置， 確保所有投入生產(chǎn)的原 料符合公司采購(gòu)要求。監(jiān)督入庫(kù)后的原料進(jìn)行批號(hào)管控 ,原料的出入都須注明批次號(hào) ,以 便實(shí)施追溯。B. 負(fù)責(zé)對(duì)涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求的油漆、膠粘劑、

4、人造板材等重要原輔材料的驗(yàn)收及使用核銷情況實(shí)施監(jiān)督，并定期送樣至官方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證。C. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、 加工各環(huán)節(jié)的防疫措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。 主要包括對(duì)各環(huán)節(jié)半成品的 標(biāo)識(shí)狀況；地面整潔情況； 防疫設(shè)施運(yùn)行情況； 邊角料定期的清理狀況等。 對(duì)違規(guī)現(xiàn)象， 可責(zé)令相關(guān)部門立即整改，在整改期，違規(guī)部門不得作業(yè)；D. 負(fù)責(zé)對(duì)成品庫(kù)防疫管理措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 主要包括檢查入庫(kù)單上有無(wú)注明生產(chǎn)批次號(hào)等可追溯記錄；檢查入庫(kù)產(chǎn)品的型號(hào)是否與外箱標(biāo)示一樣；檢查成品包裝場(chǎng)所、成品庫(kù)的玻窗、門的完好性；檢查貨物的擺放是否按要求擺放；檢查成品庫(kù)有無(wú)按要求 做好消毒殺蟲的工作； 檢查成品庫(kù)是否堆放其它雜物等

5、防疫安全措施。 如實(shí)填寫檢查監(jiān) 督記錄，如有違規(guī)現(xiàn)象，將相應(yīng)的處理意見(jiàn)上報(bào)管理部門審批并實(shí)施。E .負(fù)責(zé)每年一次組織公司防疫及質(zhì)量安全管理小組人員對(duì)公司的防疫及質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況結(jié)合竹木草注冊(cè)登記管理要求及分級(jí)分類管理要求進(jìn)行自查， 并將自查及整 改情況向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報(bào)。F. 負(fù)責(zé)對(duì)出口產(chǎn)品在報(bào)檢前按相關(guān)檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)嵤┳詸z，并完整、準(zhǔn)確、清楚地填制廠檢單。 協(xié)助檢驗(yàn)檢疫工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢疫、 抽（采）樣及檢驗(yàn)檢疫處理事宜， 并提供進(jìn)行抽（采）樣和檢驗(yàn)檢疫、鑒定等必須的工作條件。G. 對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格放行的出口貨物應(yīng)加強(qiáng)批次管理，不得錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)運(yùn)、漏發(fā)致使貨 證不符，裝箱前

6、應(yīng)檢查集裝箱是否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃干凈，嚴(yán)禁夜間 裝箱作業(yè)。H. 建立出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫臺(tái)帳，將出口產(chǎn)品報(bào)檢及檢驗(yàn)檢疫情況進(jìn)行如實(shí)登記。I. 積極配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作， 并提供便利條件。 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢疫提出的各項(xiàng)監(jiān)管 及整改要求組織實(shí)施落實(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺(tái)賬填寫以及質(zhì)量檔 案的維護(hù)。四、廠檢員獎(jiǎng)懲規(guī)定：1. 公司防疫管理小組每半年對(duì)廠檢員進(jìn)行一次考核。 考核依據(jù)包括公司防疫和質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行情況、 廠檢員職責(zé)的履行情況等。 依據(jù)考核情況分別給予廠檢員獎(jiǎng)勵(lì)和 懲罰。2. 廠檢員能認(rèn)真履行職責(zé)， 防疫監(jiān)督到位， 出口產(chǎn)品全部符合客戶要求及檢驗(yàn)檢疫要

7、求， 廠檢員按月工資的 5% 進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3. 公司廠檢工作開(kāi)展出色，受到上級(jí)主管部門表彰，由防疫管理小組報(bào)請(qǐng)公司對(duì)廠檢員 給予嘉獎(jiǎng)。4. 廠檢員未能及時(shí)對(duì)各項(xiàng)防疫措施進(jìn)行有效監(jiān)督并做好相關(guān)記錄的， 出現(xiàn)一次此類情況， 批評(píng)教育；出現(xiàn)兩次此類情況，扣除本季度獎(jiǎng)金并接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的再培訓(xùn)，培訓(xùn)不 合格的，取消廠檢員資格。5. 廠檢員未能及時(shí)履行職責(zé)， 因失職造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達(dá)不到檢驗(yàn)檢疫要求的， 廠檢 員應(yīng)受到警告、下崗的處罰。受到國(guó)外客戶索賠的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失。第二章 合格供方評(píng)定控制規(guī)定1、目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，選擇確定合格的供方， 保證供方具有滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力2、適用范圍適

8、用于向本公司提供產(chǎn)品（原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)服務(wù)）的評(píng)價(jià)和選擇。3、工作職責(zé)3.1 物控部是合格供方評(píng)定的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品（原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件）及提供生產(chǎn) 服務(wù)的供方的評(píng)定和選擇。3.2 業(yè)務(wù)部、品管部 、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對(duì)供方的評(píng)定和選擇。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方名單 。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)該程序的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4、工作程序4.1 按本公司實(shí)際需要， 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨產(chǎn)品的重要性分類， 并采用不同的 方式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。4.2 供方的評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則本公司規(guī)定，只有滿足下列條款的全部規(guī)定要求時(shí)，方可成為公司的合格供方：（a ） 具有較可靠的技術(shù)工藝水平、生

9、產(chǎn)裝備能力、檢測(cè)手段和質(zhì)量改進(jìn)能力；（b ） 具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)的能力；（c） 具有良好的商品質(zhì)量和商業(yè)信譽(yù)，無(wú)被政府機(jī)構(gòu)及新聞媒體曝光的不良記錄。（d ） 提供外包過(guò)程的外包供方，除應(yīng)滿足上述 ac 款規(guī)之外，還應(yīng)符合委外加工管理 辦法要求。4.2.2 對(duì)供方評(píng)價(jià)方式：本公司制訂采購(gòu)分類表 ，并依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性，對(duì)不同的 供貨單位和外協(xié)單位采取不同的評(píng)價(jià)方式：（a ） 對(duì)重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采用對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和供貨實(shí)物質(zhì)量 抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證相結(jié)合的方式進(jìn)行。（b ） 對(duì)一般產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采用到貨驗(yàn)證或樣品試用的方式進(jìn)行。4.2.3 對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)；

10、對(duì)供方的綜合實(shí)力及供貨質(zhì)量的有關(guān)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，必須滿足第 條規(guī)定的全部要求。4.2.4 評(píng)價(jià)步驟（a）由物控部負(fù)責(zé)對(duì)重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查采用寄發(fā)供應(yīng)商調(diào)查/審核表進(jìn)行，必要時(shí)還應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，形成供應(yīng)商調(diào)查筆錄。凡由中間商代理經(jīng)銷的，必須由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證能 力證明文件。（b）在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，由物控部對(duì)供方進(jìn)行初選并進(jìn)行比較，對(duì)重要的進(jìn)貨產(chǎn)品， 還應(yīng)簽訂相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議書。（c）經(jīng)初選后的供方，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià)，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的供方評(píng)審表，經(jīng)評(píng)定合格的供方，由物控部編制合格供方名單，經(jīng)副總經(jīng)理 審 核，總經(jīng)理

11、批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)職能部門和倉(cāng)庫(kù)使用。4.3對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則：431對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：（a）每年年初定期復(fù)審；（b）當(dāng)本公司提出對(duì)供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重大變化時(shí)。對(duì)合格供方的日?？刂?，通過(guò)對(duì)其到貨按適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證來(lái)進(jìn) 行控制。檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記入供應(yīng)商檔案表，作為其進(jìn)行定期重新復(fù)審評(píng)價(jià)的重要依 據(jù)之一。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)填寫質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告及解決通知，由采購(gòu)課負(fù)責(zé)反饋給供方，并及 時(shí)處理。（見(jiàn)HS-01-QM-004不合格品控制程序）對(duì)合格供方的定期重新評(píng)價(jià)，由物控部每年年初對(duì)其進(jìn)行一次綜合評(píng)定。評(píng)定的內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格

12、、交貨期和信息反饋的處理情況等，評(píng)定結(jié)果應(yīng)填寫入（）月份供應(yīng)商評(píng)審表作為對(duì)其進(jìn)行復(fù)審的重要依據(jù)之一。由物控部負(fù)責(zé)每年年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后對(duì)供貨和服務(wù)質(zhì)量好的可保留其 合格供方資格，對(duì)供貨質(zhì)量問(wèn)題反饋后糾正措施不力，質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯或質(zhì)量保證能力不足的，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制合格供方名單435當(dāng)本公司對(duì)原合格供方的供貨產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)， 物控部應(yīng)依據(jù)供貨產(chǎn)品的重要性， 參照421條的評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。4.4本程序有關(guān)的文件、資料和記錄由生技部負(fù)責(zé)妥善保存。5、相關(guān)/支持性文件5.1各種原物料及半成品檢驗(yàn)規(guī)范5.2進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書；6、記錄供方質(zhì)量保證能力調(diào)查筆錄；(

13、)月份供應(yīng)商評(píng)審表；供方評(píng)審表；供應(yīng)商檔案表供應(yīng)商調(diào)查/審核表合格供方名第三章 原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度一、本公司主要原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱二、本公司原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容：1 木材坯料： 無(wú)蟲眼、樹(shù)皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在允許范圍內(nèi)；材種、等級(jí)、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購(gòu)要求，含水率在允許范圍內(nèi)：國(guó)內(nèi)南方水份 1115%，北方水份911%，國(guó)外依客戶要 求確定（均不高于 15）。2 膠合板、中高密度纖維板：種類、等級(jí)、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購(gòu)要求 .用做出口的原料應(yīng)符合國(guó)標(biāo) GB18580-2001 中規(guī)定的 E1 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。首次采購(gòu)時(shí)應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn) 證甲醛釋放量

14、符合進(jìn)口國(guó)要求后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購(gòu)符合 E2 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合 E1 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。3 膠粘劑 本公司采購(gòu)膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購(gòu)要求，首次采購(gòu)時(shí)應(yīng) 要求供應(yīng)商提供符合國(guó)標(biāo) GB18583-2001 的檢測(cè)報(bào)告。4 油漆 采購(gòu)的油漆型號(hào)、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購(gòu)要求；首次采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國(guó)標(biāo)GB18581-2001的檢測(cè)報(bào)告。用作出口產(chǎn)品的原料應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)證油漆涂層中總鉛量w 600ppm 方可投入批量使用。三、驗(yàn)收程序1 原輔料憑廠家的合格憑證及權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的型式檢測(cè)報(bào)告（首次采購(gòu)時(shí)必需）進(jìn)廠進(jìn)行簽收后轉(zhuǎn)品管部。2 品管部驗(yàn)收

15、人員根據(jù)買賣合同及來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范中的要求對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。21 驗(yàn)收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉(cāng)庫(kù)管理員，做入庫(kù)臺(tái)帳。22 驗(yàn)收不合格的原輔料，單獨(dú)存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計(jì)員整理清點(diǎn)數(shù)量后的通知采購(gòu) 退回供應(yīng)商，輔料由負(fù)責(zé)的倉(cāng)管人員安排退貨或退換手續(xù)。3倉(cāng)庫(kù)管理員與統(tǒng)計(jì)員對(duì)進(jìn)出庫(kù)的原輔料做詳細(xì)的驗(yàn)收，如實(shí)填定進(jìn)出臺(tái)帳，同時(shí)注明來(lái) 料的批次號(hào)，臺(tái)帳符合溯源要求。三、引用相關(guān)文件來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范第四章 生產(chǎn)加工管理制度1、目的對(duì)影響生產(chǎn)提供過(guò)程工序質(zhì)量的相關(guān)因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)提供過(guò)程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，使工序產(chǎn)品和最終成品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)提供全過(guò)程中所有工

16、序的質(zhì)量控制。3、工作職責(zé)3.1 生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序的職能部門，負(fù)責(zé)掌握對(duì)影響工序質(zhì)量的各個(gè)因素的控制情況，并 收集有關(guān)信息。3.2 業(yè)務(wù)部依據(jù)客戶訂單信息，下達(dá)生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進(jìn)度，定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。3.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，確保文件的正確、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在關(guān)鍵 /特殊工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)控點(diǎn)的過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行系統(tǒng)控 制和確認(rèn)。3.5 物控部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，保證按質(zhì)、按量、按時(shí)到貨，滿足生產(chǎn)需用。3.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制，確保所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對(duì)設(shè)備操作人 員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。3.7 質(zhì)檢員、計(jì)量員分別負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品

17、和最終成品的檢驗(yàn)和對(duì)計(jì)量器具的管理控制。3.8 人事行政部 （人力資源部 ）負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技能培訓(xùn)、確?？荚嚳己撕细瘛?.9 車間主管（組長(zhǎng)、課長(zhǎng)、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理 的各項(xiàng)工作，并對(duì)管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.10 操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律， 嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)， 把好工序質(zhì)量關(guān)， 一旦 發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況應(yīng)立即報(bào)告。3.11 廠檢員負(fù)責(zé)全方面的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)督檢查，一量發(fā)現(xiàn)異常情況 立即提出并要求更正，追溯。4、工作程序4.1 生產(chǎn)任務(wù)的安排4.1.1 依據(jù)與客戶共同確認(rèn)的合同要求，作為下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的指令信息。

18、 生產(chǎn)通知單應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。4.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單上的完成時(shí)間，編制生產(chǎn)計(jì)劃（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明） ； 生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，保證按質(zhì)、按量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。4.2 技術(shù)、工藝準(zhǔn)備研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，提供給生產(chǎn)使用。4.3 生產(chǎn)準(zhǔn)備：4.3.1 采購(gòu)員依合同要求申請(qǐng)采購(gòu)訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原材料和外購(gòu)、外協(xié)件的采 購(gòu)供應(yīng)，確保按質(zhì)、按量、按時(shí)組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進(jìn)行。4.3.2 生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)通知單的要求，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、按時(shí)完 成生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3 研發(fā)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文件和工藝文件是否完整、正確

19、、有效，是否能正 確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.3.4 工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備管理制度的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制，確 保所有在用設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.3.5 計(jì)量員負(fù)責(zé)按計(jì)量設(shè)備管理制度的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)計(jì)量器具和的管理和控制，確保 計(jì)量設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確度，保證生產(chǎn)需要。4.4 產(chǎn)品生產(chǎn)4.4.1 采購(gòu)原輔材料入廠后，經(jīng)品管部 QC 人員與倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)收合格后，正常入庫(kù)。A.對(duì)木材坯料的驗(yàn)收依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范的要求對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保所用原料經(jīng)過(guò)規(guī)定的防疫處理(如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等) ，并做好原料驗(yàn)收記錄。B對(duì)進(jìn)廠的膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，確保進(jìn)廠的膠合板和中 纖板符合室內(nèi)

20、裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量 (GB18580-2001 )的要求， 并將檢測(cè)報(bào)告號(hào)記錄于原料驗(yàn)收記錄上。C.對(duì)進(jìn)廠的油漆，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，確保使用的油漆符合室內(nèi)裝飾裝修 材料 溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量 (GB18581-2001 )的要求， 對(duì)檢測(cè)的報(bào)告號(hào)碼與原廠商 生產(chǎn)批號(hào)注明于原料驗(yàn)收記錄上。4.4.2 原輔材料入庫(kù)，依送貨單數(shù)量做好入庫(kù)臺(tái)帳，并在臺(tái)帳上記錄相應(yīng)的批次號(hào)。同樣依據(jù)生產(chǎn)指令單開(kāi)原材料出庫(kù)單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用4.4.3 生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作， 認(rèn)真填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 ， 設(shè)備有故障應(yīng)立即停機(jī)并報(bào)告給工務(wù)課，嚴(yán)禁設(shè)備“帶

21、病”運(yùn)行。4.4.4 生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢員、 技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)， 方能批量投產(chǎn)。4.4.5 生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗(yàn)制度及有關(guān)程 序規(guī)定，對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 生產(chǎn)操作工人堅(jiān)持安全生產(chǎn)、 文明操作， 嚴(yán)禁違章操作。4.4.6 車間組長(zhǎng)、主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，經(jīng)常檢查生產(chǎn)情況和完全情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)糾正處置并采用預(yù)防措施防止不合格發(fā)生。4.4.7 制程巡檢員按制程檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)加工的各環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢抽檢 工作，并如實(shí)做好生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，強(qiáng)調(diào)在流轉(zhuǎn)卡上必須注明投產(chǎn)使用原材料的批號(hào)與成品 批號(hào)。對(duì)做好的成品依最終

22、檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，對(duì)巡檢或抽檢工作中 發(fā)現(xiàn)不合格的地方開(kāi)出不合格品審理單 ，情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)出品質(zhì)變異糾正及處理單 ，確 保不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫(kù)。4.4.8 統(tǒng)計(jì)人員依生產(chǎn)出的成品開(kāi)具 成品入庫(kù)單，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)移成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)， 并做好入庫(kù)臺(tái)帳，且必須在臺(tái)帳與出入庫(kù)單中記錄好生產(chǎn)批次號(hào)。4.5 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理4.5.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理總體要求：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔、物流有序、設(shè)備良好、文 明安全、記錄信息準(zhǔn)確。實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”的最佳組合。4.5.2 車間環(huán)境：積極推行 5S 管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機(jī)臺(tái)周圍整潔、安 全、衛(wèi)生，各類物品

23、堆放整齊，走道通暢，通風(fēng)良好。4.5.3 車間生產(chǎn)的各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。防止其被 破壞和丟失，并對(duì)各種產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)。4.5.4 車間生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)文件、工藝文件應(yīng)齊全、完整、有效與清潔，保證能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.5.5 車間計(jì)量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)正確使用和維護(hù)并應(yīng)按規(guī)定送檢，確保所有 在用計(jì)量器具保持完好和在有效期內(nèi)使用。4.5.6 每臺(tái)在用設(shè)備都應(yīng)有“完好”標(biāo)識(shí)。待修、檢修、封存、報(bào)廢的設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)志。 應(yīng)堅(jiān)持做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。及時(shí)修理發(fā)生故障的設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè) 備操作人員都經(jīng)考試考核合格。4.5.7 安全文明生產(chǎn)

24、：應(yīng)堅(jiān)持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6 關(guān)鍵 /特殊工序的質(zhì)量控制：本公司規(guī)定，手動(dòng)噴漆和自動(dòng)淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進(jìn) 行嚴(yán)格的質(zhì)量控制并設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，生技部負(fù)責(zé)按過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)確（見(jiàn)手冊(cè)第 條 表 4 ）的規(guī)定，對(duì)此過(guò)程進(jìn)行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以確保過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4.7 工序操作工必須按“作業(yè)指導(dǎo)書”的要求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要過(guò)程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控， 應(yīng)作好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告，以便采取糾正和預(yù)防措施。4.8 生產(chǎn)過(guò)程中要對(duì)產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存過(guò)程不受損壞。4.9 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)

25、識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、 處置，并應(yīng)分析產(chǎn)生原因，采取糾正措施。4.10 生產(chǎn)車間應(yīng)積極開(kāi)展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)， 大力推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)， 加強(qiáng)過(guò)程控制， 確 保工序質(zhì)量。5、附記錄5.1 生產(chǎn)通知單；5.2 各工序首件記錄表單；5.3 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄；-可編輯修改 -現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄QR/HS07-01-2009部門考核項(xiàng)目考核方法考核結(jié)果不符合情況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)是否到位抽查設(shè)備狀況2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效文件查使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得工藝文件查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)工藝文4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合工藝要求現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)6負(fù)責(zé)操作和設(shè)備是否有安全隱患查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和操作7

26、生產(chǎn)過(guò)程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的檢驗(yàn)器具是否滿足檢驗(yàn)要查現(xiàn)場(chǎng)用檢驗(yàn)工具9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)區(qū)分查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)1固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境1吸塵處理器與引風(fēng)機(jī)有打開(kāi)并正常工作查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備1生產(chǎn)使用的設(shè)備有依規(guī)定做日常的點(diǎn)檢查點(diǎn)檢記錄與現(xiàn)場(chǎng)1消防器材有效性，安全通道暢通無(wú)阻礙查現(xiàn)場(chǎng)與消防器材1水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境1各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無(wú)查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境1材料的領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定要求查相關(guān)的記錄1生產(chǎn)車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無(wú)積查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境倉(cāng)庫(kù)1物料/產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)都有進(jìn)出臺(tái)帳，且與實(shí)物查相關(guān)的記錄2物料/

27、產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標(biāo)識(shí)明確查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無(wú)阻礙查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境4倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生干凈、無(wú)積水積塵、有定期做防疫查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及相關(guān)品管部1進(jìn)料檢驗(yàn)是否按規(guī)程進(jìn)行；查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)2進(jìn)料檢驗(yàn)的記錄是否完整齊全；查檢驗(yàn)記錄3檢驗(yàn)員是否明確檢驗(yàn)要求；詢問(wèn)檢驗(yàn)員4檢驗(yàn)方法是否正確；現(xiàn)場(chǎng)查看5檢驗(yàn)儀器是否能正確使用；現(xiàn)場(chǎng)查看6是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了檢驗(yàn)；查檢驗(yàn)記錄7是否對(duì)每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了檢驗(yàn)查檢驗(yàn)報(bào)告8是否對(duì)每次發(fā)生的不合格進(jìn)行了記錄查不合格記錄9檢驗(yàn)儀器是否進(jìn)行了正確標(biāo)識(shí)抽查檢驗(yàn)器具1對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了正確標(biāo)識(shí)查檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)1法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽1對(duì)合格供應(yīng)商有依規(guī)定

28、要求每年進(jìn)行評(píng)查合格供應(yīng)商名1進(jìn)貨產(chǎn)品是否有供方提供的其有效的型查合格供應(yīng)商名31式檢測(cè)報(bào)告（每年至少提供一次）對(duì)文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更1 f . j i、一H 、* r 占厶 /八t | f r r f - 、m ttT錄查文件更改申請(qǐng)改申請(qǐng)，文件的發(fā)放 /回收記錄與文件更單與相關(guān)的記錄采購(gòu)課1米購(gòu)的米購(gòu)文件是否齊全；查采購(gòu)計(jì)劃2是否在合格的供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行米購(gòu)；查采購(gòu)計(jì)劃3是否發(fā)生采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；查不合格報(bào)告4米購(gòu)原料是否及時(shí)；查是否有停工5供方的評(píng)定是否按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行查評(píng)價(jià)記錄6固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場(chǎng)查看審核人/日期:考核人/日期:-可編輯修改 -第五章

29、半成品、成品質(zhì)量安全控制制度一、本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來(lái)自企業(yè)評(píng)定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購(gòu)， 經(jīng)驗(yàn)收合格后才允許使 用。二、各單位責(zé)任人對(duì)自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做日常維護(hù)保養(yǎng)，并真實(shí)填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記 錄，并制訂年度檢修計(jì)劃，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安全年檢。三、品管部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有計(jì)量類器具定期報(bào)吳江計(jì)量所對(duì)其進(jìn)行校正；新購(gòu)進(jìn)或維修的計(jì) 量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必須經(jīng)過(guò)崗前技能培訓(xùn)，取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責(zé)任人做 好培訓(xùn)記錄。五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度 1自檢：操作人員對(duì)自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，不合格的分開(kāi)堆放。 2互檢：下道工序?qū)ι系?/p>

30、工序流轉(zhuǎn)下來(lái)的半成品進(jìn)行確認(rèn)，是否符合加工要求。 3專職檢：質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)各工序進(jìn)行來(lái)回巡檢，并如實(shí)填寫生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異常立 即要求停止生產(chǎn)，并開(kāi)出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會(huì)單，將情況及時(shí)反饋給相關(guān)單位部門， 并對(duì)已生產(chǎn)的半成品或成品進(jìn)行追溯檢驗(yàn)。4廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)并做好 相關(guān)記錄。六、公司半成品、成品的重點(diǎn)控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方 面。1品管部有專人對(duì)成品、半成品依客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)，出具真實(shí)準(zhǔn)確的自檢報(bào) 告。對(duì)于實(shí)驗(yàn)室未能開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目，將樣品送至有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。 （客戶有特 殊要求使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)

31、需外送有資質(zhì)單位檢測(cè)） 。A 外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實(shí)施批批自檢或外送至協(xié)作檢測(cè)單位吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測(cè)。國(guó)外要求有變化、原料供方有變化時(shí)應(yīng)提前送檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)檢測(cè)后方可放行。B外銷相框或家具每批次所使用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，并應(yīng)是報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的品種 /型號(hào)，公司結(jié)合檢驗(yàn)檢疫抽查不定期對(duì)油漆進(jìn)行抽樣委托有資 質(zhì)單位對(duì)其進(jìn)行油漆涂層總鉛量的檢測(cè)，檢測(cè)合格方能出貨，對(duì)不合格的應(yīng)立即停止使 用該批次的油漆，并對(duì)做好的板材磨砂重做，同時(shí)追溯使用的油漆原料品種、型號(hào)、批 次號(hào)，與供方進(jìn)行溝通。C.外銷木制相框或家具的甲醛釋放量檢測(cè)控制方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地

32、板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。2公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測(cè)機(jī)構(gòu)做全項(xiàng)測(cè)檢報(bào)告。七、每批成品入庫(kù)前，必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗(yàn)規(guī)范的要求對(duì)其成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后在入庫(kù)單上簽字， 倉(cāng)管人員必須有見(jiàn)到經(jīng)品管人員簽字確認(rèn)的入庫(kù)單， 方可入庫(kù)出貨。八、對(duì)于檢測(cè)不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時(shí)向相關(guān)人員反饋，做好糾正和 預(yù)防措施處理工作。九、出貨裝柜前的貨物必須有經(jīng)品管部的出廠檢驗(yàn)報(bào)告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好的出境竹木草制 品廠檢記錄，才能裝柜；在此同時(shí)，貨柜來(lái)廠裝柜前，廠檢員必須依生產(chǎn)、加工、存 放各環(huán)節(jié)的防疫制度 內(nèi)的規(guī)定對(duì)貨柜進(jìn)行認(rèn)真的檢查， 并做好確保其符合檢驗(yàn)檢疫要求

33、。十、附相關(guān)記錄：1出境竹木草制品廠檢記錄2 生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡3成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告第六章 生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度一、公司產(chǎn)品的工藝流程為：木制相框工藝流程：、本公司主要產(chǎn)品重點(diǎn)防疫環(huán)節(jié)為以下六個(gè)環(huán)節(jié)（已經(jīng)在公司現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一文字標(biāo)示）原料驗(yàn)收一備料檢驗(yàn)一木工組裝一噴漆一包裝入庫(kù) （成品庫(kù)）一出柜裝運(yùn)、公司各工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)確保無(wú)雜草、積水，定期清掃、除塵、通風(fēng)，無(wú)雜物堆放，符合防疫要求。人事行政部對(duì)全公司各區(qū)域的環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢 查結(jié)果公布于公欄上，廠檢員對(duì)倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)的衛(wèi)生防疫與消毒記錄每星期至少做一次監(jiān) 督檢查工作，對(duì)檢查的結(jié)果記錄于倉(cāng)庫(kù)檢查日?qǐng)?bào)表 、倉(cāng)庫(kù)防疫記錄相關(guān)責(zé)任人

34、應(yīng) 當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好監(jiān)督工作。四、 公司幾個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的防疫要點(diǎn)1 原輔料庫(kù)：（1）原料庫(kù)相對(duì)隔離，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o(wú)破損，滅蠅燈、捕 鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。（ 2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無(wú)灰塵、雜物、積水。（3）倉(cāng)庫(kù)管理員整理庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)確保原輔料堆垛整齊、標(biāo)識(shí)清晰，批次清楚，成品堆放 與地面有一定距離，距離墻面至少有 0.5 米。（4）消毒人員應(yīng)對(duì)原輔料庫(kù)定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員做不定期的檢 查，每月至少監(jiān)督兩次。（5）進(jìn)廠木材坯料必須無(wú)蟲眼、無(wú)樹(shù)皮、無(wú)發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2烘干工藝：（1）木材坯料均

35、由供方高溫處理，在企業(yè)只自然平衡水份，采用前置時(shí)間自然烘干平衡處 理，根據(jù)材種不同控制相應(yīng)溫度和時(shí)間，確保烘干木材沒(méi)有活蟲及水份達(dá)到客戶端要求。（2）現(xiàn)場(chǎng)配備快速濕度測(cè)定儀、溫濕度計(jì)等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)的檢測(cè)儀器。烘干操作人 員應(yīng)當(dāng)及時(shí)準(zhǔn)確記錄溫濕度、含水率等指標(biāo)（3）已處理合格的木材應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)清晰，用薄膜包裹好后存放于固定區(qū)域，定期防疫消毒， 隨時(shí)安排待生產(chǎn)。3 生產(chǎn)加工車間：（1）所有進(jìn)入車間內(nèi)的材料必須達(dá)到防疫要求（2）各班的班組長(zhǎng)每天早、晚負(fù)責(zé)打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無(wú)灰塵、雜物、積水，無(wú)雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求 （3）人事行政部人員應(yīng)每天檢查記錄主要環(huán)節(jié)的防疫情況

36、（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)及時(shí)等清理，放于指定區(qū)域，待處理。4 包裝場(chǎng)所：（1）包裝場(chǎng)所應(yīng)獨(dú)立或相對(duì)隔離（2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無(wú)灰塵、雜物、積水，無(wú)雜物堆放，防疫設(shè) 施完好，符合防疫要求（3）負(fù)責(zé)人應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知消毒人員及時(shí)防 疫消毒5 成品庫(kù)：（1）成品庫(kù)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立或有效隔離，庫(kù)內(nèi)防疫設(shè)施完善，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查紗窗、門 簾等有無(wú)破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。（2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無(wú)灰塵、雜物、積水（3）倉(cāng)庫(kù)管理員整理庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)確保成品堆垛整齊、標(biāo)識(shí)清晰，批次清楚，成品堆放與 地面有一定

37、距離；離墻面 1 米距離。（4）消毒人員應(yīng)對(duì)成品庫(kù)定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員進(jìn)行監(jiān)督檢查并 記錄。（5）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知消毒人員及 時(shí)防疫消毒（6）成品倉(cāng)庫(kù)配備必要的檢測(cè)儀器，有關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)（7）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)記錄有關(guān)臺(tái)帳，能夠進(jìn)行有效溯源6裝運(yùn)：（1）裝運(yùn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)硬化、專用，無(wú)積水和雜草（2）堅(jiān)持“一柜一清潔，”裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行清掃，確保運(yùn)輸工具內(nèi)無(wú)害蟲、 泥土、雜物等。如不符合要求，成品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。（3）裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)成品及外包裝進(jìn)行清掃，確保成品無(wú)害蟲、泥土、雜物、灰塵等（4）裝運(yùn)的成

38、品應(yīng)當(dāng)經(jīng)廠檢員檢驗(yàn)檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運(yùn)。如不符合要求，成 品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨（ 5） 4-11 月份禁止在夜間燈光下進(jìn)行裝運(yùn)。五、 防疫消毒要點(diǎn)1 防疫頻率：5-10 月份 每周防疫消毒 1-2 次其他季節(jié) 每月防疫消毒 1-2 次2 防疫消毒藥劑： 本廠采用敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品說(shuō)明配置。3 噴施范圍及方法范圍：防疫重點(diǎn)部位的地面、墻角及周圍環(huán)境，從地面向上約 2 米高的范圍內(nèi)。 方法：噴灑4 記錄倉(cāng)庫(kù)檢查日?qǐng)?bào)表倉(cāng)庫(kù)防疫記錄第七章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1、目的為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中不受影響，保證提供給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定。2、范圍

39、適用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的控制。3、職責(zé)3.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品在搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用的進(jìn)貨產(chǎn)品以及過(guò)程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的貯存、包裝和防 護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。4、程序4.1 搬運(yùn)4.1.1 產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中，受到損害或降低質(zhì)量特性。4.1.2 要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具及適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。4.1.3 在搬運(yùn)中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止擦破或丟失。4.1.4 對(duì)搬運(yùn)工人要進(jìn)行

40、教育或培訓(xùn)，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求。保證產(chǎn)品能正確無(wú) 誤，不受損害地送到指定的地點(diǎn)。4.1.5 在搬運(yùn)中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特性下降等問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即向有關(guān)職能部門報(bào)告， 以便及時(shí)安排增補(bǔ)或采取補(bǔ)救。4.2 貯存4.2.1 各種產(chǎn)品都要貯存在指定的專用庫(kù)房，離墻體 0.5 米放置，貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相 適宜，確保安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。4.2.2 應(yīng)防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損害，為此應(yīng)做到：（ a） 產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證無(wú)誤，憑有關(guān)記錄及入庫(kù)單入庫(kù)。驗(yàn)收不合格、手續(xù)不 齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫(kù)。（ b） 庫(kù)存產(chǎn)品要有明確標(biāo)識(shí)，并分

41、庫(kù)、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)識(shí)應(yīng)字跡清晰， 牢固耐用，符合規(guī)范化要求，不同狀態(tài)產(chǎn)品必須分開(kāi)存放。（ c） 要做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整；帳、物相符。（ d） 對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。 對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品超過(guò)三個(gè)月的應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量 狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效等不合格的產(chǎn)品，應(yīng)立即辦理清理出庫(kù)的手續(xù)，并保存好產(chǎn)品 檢驗(yàn)記錄。（ e） 定期盤庫(kù)，并對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。（ f） 每一星期對(duì)室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對(duì)開(kāi)窗戶使室內(nèi)空氣對(duì)流等。 ）（ g） 行政部安排對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行防鼠、防疫措施并做好記錄（如使用敵敵畏需按說(shuō)明比例稀 釋。）4.2.3 產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)憑經(jīng)過(guò)授權(quán)人員簽字的出庫(kù)單或領(lǐng)料單辦理發(fā)放

42、，并做好有關(guān)記錄，發(fā)放 和接收雙方應(yīng)當(dāng)核對(duì)產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。4.3 包裝 經(jīng)包裝的產(chǎn)品，必須符合成品包裝規(guī)定的全部要求。4.4 防護(hù) 當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處于本公司控制時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，包括防水?防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，保證產(chǎn)品能安全、清楚 地加以識(shí)別和區(qū)分，防止損壞或錯(cuò)發(fā)。4. 5 交付4.5.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)按合同規(guī)定的交貨期交貨。4.5.2 業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)運(yùn)輸合同或協(xié)議，托運(yùn)單、保險(xiǎn)單等來(lái)明確運(yùn)輸外包供方的責(zé)任，包括 運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。5、記錄5.1 庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳；第八章 產(chǎn)品溯源管理制度、 公

43、司建立了從采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、裝運(yùn)全過(guò)程的溯源體系，相關(guān)人員要做好記錄。 質(zhì)檢部及廠檢員對(duì)各相關(guān)單位的溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品 均能溯源至具體的原料采購(gòu)及質(zhì)量情況。、 產(chǎn)品質(zhì)量溯源包括原輔料溯源、生產(chǎn)過(guò)程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過(guò)程中采用產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，明確各標(biāo)識(shí)的含義， 并檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用情況，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行追溯。、 溯源的程序：1. 原輔料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)其驗(yàn)收合格并統(tǒng)一加施入庫(kù)編號(hào)，做好原輔料入庫(kù)臺(tái)帳。入庫(kù)編號(hào)：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽的原始生產(chǎn)批號(hào)以外，其余的入庫(kù)編號(hào)為：公司名稱代碼 HS+原輔料代

44、碼+入庫(kù)日期。2. 原輔料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)出庫(kù)單與實(shí)際的規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，做好原輔料使 用臺(tái)帳。3. 從原料出庫(kù)起，各單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)操作人員填寫相應(yīng)的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)識(shí)單注明， 隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單上需注明原輔料的批號(hào)、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。4. 半成品、成品上均需標(biāo)示清楚相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。5成品入庫(kù)，統(tǒng)計(jì)員在成品入庫(kù)單上注明生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等詳細(xì)的內(nèi) 容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢驗(yàn)入庫(kù)。四、溯源的實(shí)施：1. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運(yùn)后質(zhì)量的后續(xù)跟蹤，及時(shí)將有關(guān)情況反饋給品管部或廠檢員，以便 溯源糾偏。2. 當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，由品管部或廠檢員實(shí)施追

45、蹤。 從半成品、成品標(biāo)識(shí)可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和檢驗(yàn)員 從標(biāo)識(shí)單可以追溯到供方及原輔料的入庫(kù)、驗(yàn)收、領(lǐng)用情況第九章 不合格產(chǎn)品召回制度為確保從原料到成品標(biāo)識(shí)清楚，具有可追溯性，建立和實(shí)施回收程序，以確保能及時(shí)召回不安全的產(chǎn)品，特制定本制度。二、本制度適用于對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義如下：1一般不合格品：沒(méi)有安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)者身體健康不形成傷害，但存在一 般品質(zhì)問(wèn)題的不合格產(chǎn)品；2嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品3可疑產(chǎn)品的確定，可以是公司或客戶發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全的信息或潛 在不安全因素的產(chǎn)品。三、各相關(guān)部門職責(zé)：1業(yè)

46、務(wù)部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)； 2物控部負(fù)責(zé)與有關(guān)政府部門聯(lián)系 ,保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害的信息得到及時(shí)溝通； 3品管部負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系 ,組織糾正預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施； 4其他相關(guān)部門落實(shí)本部門責(zé)任的糾正預(yù)防措施。四、不合格產(chǎn)品召回的情況1. 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題被客戶投訴2. 因質(zhì)量問(wèn)題被客戶投訴3 因遭遇技術(shù)壁壘被國(guó)外退回4.因不符合輸入國(guó)之標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報(bào)或退貨五、不合格產(chǎn)品召回的措施 對(duì)于以上幾種情況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回措施。包括： 1正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。2已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。3已經(jīng)在運(yùn)輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。4已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)的同類產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn)。六、不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法 對(duì)于已經(jīng)召回的不合格產(chǎn)品，根據(jù)不同的召回原因采取不同的后續(xù)處理方法。包括： 1 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題被召回的后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口，對(duì)人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi) 銷產(chǎn)品。對(duì)人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設(shè)計(jì)、加工處理。2 因質(zhì)量問(wèn)題被客戶投訴的后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此批產(chǎn)品做降級(jí)處理。通知物控部、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部共同 進(jìn)行原因分析，追究相關(guān)人員責(zé)任。及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)工藝和技術(shù)的改進(jìn)，確保質(zhì)量問(wèn)題得到 整改。3 因