2015檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)審記錄表(管理層)

1、內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注肴不朽合時鼻記隸遷據(jù)，井鼻求受審核綁門當事人簽名!認.第1頁洪ll!tt受審核部門管理層審核日期被審核部門負妻人確認（簽字）部門負奏人審核員審核組長（簽字）甸亥依垢檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走評審準5U、質(zhì)量手冊、程序文件標準條款審核內(nèi)容審核方式客觀記錄審核結(jié)論4.1.1檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的ffl織.應(yīng)是能承擔法律責 任的實體.臉檢測機構(gòu)対MIEA的檢蟄檢測數(shù)撫.結(jié)栗 負貴.并承擔相應(yīng)法律彷任現(xiàn)場檢査 資閱文件記錄 談話符合 解本符令不符介4.1.2檢驗笛測機構(gòu)應(yīng)彳j明確的法律地位不具備法人資格 的檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán).現(xiàn)場檢査査閱文件記錄談話符合歴心符合不符

2、仟4.13檢驗檢測機構(gòu)及其人員從爭檢臉檢測活動.應(yīng)遵守國 家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定.遵循客觀獨立.公平公正、誠實 信用爪則.恪守職業(yè)逍徳旅擔社會責任現(xiàn)場檢査 査閱文件記錄 談話符含展本符合不符合4.1.4栓驗檢測機構(gòu)應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu).所在法人單 位中的地位.以及質(zhì)址管理.技術(shù)運作和支持服務(wù)Z間的 關(guān)系。現(xiàn)場檢査査閱文件記錄談話符合 垂本符合 不符介4.1.5檢驗檢測機構(gòu)所在的單位還從爭檢躲檢測以外的活 動,應(yīng)識別潛任的利益沖夬.現(xiàn)場檢査 資閱文件記錄談話符合星本符合 不符介4.1.6檢驗檢割機構(gòu)為其:件開展需要.可住其內(nèi)部設(shè)立專 門的技術(shù)委員會.現(xiàn)場檢査 am広件記錄 談話符合垂本符合不符介

3、內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注有不符合時晏記隸遷據(jù)，并鼻求受審樓綁門當事人芟名龜認.第2貞/共貞受審核部門管理層審核日期被審核部門負麥人確認（簽字）部門負奏人審核員審核組長（簽字）甸亥依垢檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走評審準5U、質(zhì)量手冊、程序文件標準條款審核內(nèi)容審孩方式客觀記錄審孩結(jié)論43.1檢驗程測機構(gòu)的管理體系應(yīng)陵蓋檢蟄檢測機構(gòu)的固定 設(shè)施內(nèi)的場所.離開其固定設(shè)施的場所.以及在相關(guān)的臨 時或移動設(shè)範中逬行的檢茨檢測匚作.現(xiàn)場檢育査何文件記錄談話符合 歴本符合不符含43.2松驗檢測機構(gòu)應(yīng)確保其環(huán)境條件不會便檢驗檢測結(jié)果 無效.或不會對所要求的檢絵檢測質(zhì)址產(chǎn)牛不良影響.在 檢驗檢測機構(gòu)固定設(shè)施以外的場所進

4、行抽樣、檢臉笛劃時 應(yīng)予特別注總。對影響檢號檢測結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境的技術(shù) 弧求應(yīng)制定成文件?，F(xiàn)場檢査 査閱文件記錄 談話符合垂本符合不符合4.15檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程 序.以便驗證其運作是否符介管理體系和本準則的程求. 內(nèi)部W孩通常毎年一次由質(zhì)51主管/貴策劃內(nèi)咱并制定 審核方案.審核應(yīng)涉及全部耍承包括檢驗檢測活動.審 枝員須經(jīng)過站訓(xùn).具備相應(yīng)資格.審核員通常應(yīng)獨立丁被 審核的活動.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)何趕應(yīng)采取糾正措施.并驗證 其有效性現(xiàn)場檢査査閱文件記錄談話符含垂本符合不符介4S.16檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持管理評宙的樫序。管理評審?fù)?常12個月一次.由鼓島管理者負責.最高筲

5、理者血確保爸 理評審后.得出的相應(yīng)變更或改進措施予以實施*應(yīng)保留現(xiàn)場檢査査閱文件記錄談話符合垂本符合 不符介內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注有不各合時晏記靈I據(jù),并鼻求受審核綁門當事人芟名龜認.第3加共111JI管理評宙的記錄.確保管理體系的適宜性、充分性粒仆效標準條款屮孩內(nèi)容審核方式客觀記錄出核結(jié)論4517檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持便用適冷的檢驗檢測方法 和方眩確認的程序.包姑破檢購檢則物骷的抽樣.處理. 坊、眾 辿 仙.還應(yīng)包拈測量不1定度的秤定和分析檢驗憐測敵娠的統(tǒng)計技術(shù).檢駿檢測方法包括標 準方法、護你準方法和檢蟄檢測機構(gòu)制定的方法現(xiàn)場檢査 査閱文件記錄 談話符合垂本符合不符介45.17.1如

6、果統(tǒng)少播廿書可能響檢號檢測結(jié)果檢驗檢測機 構(gòu)向制迢描丫竹。對檢矗檢側(cè)方法的偏為 復(fù)在該備離C 冇文件規(guī)定.經(jīng)技術(shù)劌斷.紳批準和客戶接受的情況下才 允許發(fā)生.現(xiàn)場檢育 査閱文件記錄 談話符令展本符合不符含45.17.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)采用滿足客戶需求井滿足檢驗檢測 翌求的方法.包括抽樣的方法應(yīng)優(yōu)先使用以M際、區(qū)域 或出家標準形式發(fā)巾的方法.檢臉檢測機構(gòu)應(yīng)確保使用標 準的有效版本.必要時.臧采用附加釧則對標準加以說明. 以確保應(yīng)用的一致性?，F(xiàn)場檢査 資閱文件記錄 談話符合 基本符令 不符介受審核部門管理層審核日期被審核部門負麥人確認（簽字）部門負奏人審核員審核組長（簽字）甸亥依垢檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走

7、評審準則、質(zhì)量手冊、程序文件管理評宙的記錄.確保管理體系的適宜性、充分性和仃效內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注肴不符合時晏記靈I據(jù)，井鼻求受審枚綁門當事認.第4頁/共H頁受審核部門管理層審核日期被審核部門負麥人確認（簽字）部門負奏人審核員審核組長（簽字）斜亥依3S檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走評審準5U、質(zhì)量手冊、程序文件標準條款審核內(nèi)容W枝方式客觀記錄（結(jié)論4S.173栓驗檢測機構(gòu)為其濡耍.口己制定檢驗檢測方法的過 程應(yīng)有計劃性并應(yīng)折定資深的、有資格的人員進行.捉 出的計劃制定方法工作的推進予以更新.井確保令 關(guān)人員Z間能冇效溝通肖使用非標準方法時砲遵守與 客戶達成的協(xié)議.M包券對客戶整求的MKtt明及檢蟄

8、 検測的日的.所制定的非標準方法在使用前應(yīng)經(jīng)確認.現(xiàn)場檢査 査閱文件記錄 談話符合垂本符合不符介43.17.4無規(guī)定的方法和程岸時.臉驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持開發(fā) 特定的檢驗檢測方法的程序.如果檢驗檢測機構(gòu)認為客戶 建儀的檢驗檢劃方法不適當時應(yīng)姻知客戶現(xiàn)場檢査査閱文件記錄談話符倉呈本符合不符合45.17.5方法確認總通過檢直并捉供客觀證抑判定檢驗檢測 方法是舌禍足預(yù)定用途或所用領(lǐng)域的需翌，檢驗檢測機構(gòu) 應(yīng)記錄確認的過程、確認的結(jié)果、該方法是否適介預(yù)期用 途的結(jié)論.現(xiàn)場檢育 查閱文件記錄談話符介 展本符合不符含45.18粒聆檸測機枸應(yīng)述立和保持應(yīng)用評定測樂不確定度的程現(xiàn)場檢育符令內(nèi)部審核檢査記錄表

9、編號：注肴不朽合時晏記隸遷據(jù)，井鼻求受審核綁門當事人簽名龜認.第5如共ll!tt受審核部門管理層審核日期被審核部門負妻人確認（簽字）部門負奏人審核員審核組長（簽字）斜亥依垢檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走評審準5!必、質(zhì)量手冊、程序文件用。應(yīng)對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進行系統(tǒng)和適當?shù)貦z乩査閱文件記錄談話基本符合不符合標準條款審孩內(nèi)容審核方式客觀記錄審孩結(jié)論45.19檢臉程測機構(gòu)應(yīng)建立和保持需翌對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品 進行抽樣時.抽樣的計劃和程序。抽樣計劃和程序在抽樣 的地點應(yīng)能夠得到.抽樣計劃應(yīng)楓據(jù)適十的統(tǒng)計方法制定。過程應(yīng)注總需雯擰制的闔索以確保檢臉檢測結(jié)果的 冇效性肖客戶對文件規(guī)定的抽樣稈序有添加或劇 節(jié)的耍求時.

10、這些耍求應(yīng)與相關(guān)抽樣資料丁以詳細記錄 井納入包含檢聆檢測結(jié)果的所有文件中.網(wǎng)時告知相關(guān)人 員。當抽樣作為檢臉俺測I：作的 部分時.應(yīng)有程序記錄 與抽樣有關(guān)的資料和操作.現(xiàn)場檢査査閱文件記錄談話符令基A符合不符仟4.5.20和驕枚覇趴恂液建立如保樣葉用干方輿松;H什品的詁、搭收.處!5、保護、 繍、留、梢尺的段庁保護型的丸至和:、保忙檢的絵劇孔為期客門/ 播的壊宅梅報憐測機輸燉有卄品的悴山泵紙什品在恂典怖;腫整個用何應(yīng)保 UIWnil*（ （tnj 做（ （KWA不會花冥H上屮鼻真他文 件電崙.杯U!痰綾應(yīng)包念品樣tM的細分和彈品在恢報1H機勻內(nèi)并現(xiàn)場檢資 fel文件記廉談話符合 爍木符合 不符

11、合內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注肴不朽合時曼記隸遷據(jù)，并鼻求受審核綁門當事人芟名矗認.第6頁/共111K受審核部門管理層審核日期被審核部門負麥人確認（簽字）部門負奏人審核員審核組長（簽字）甸亥依垢檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走評審準5U、質(zhì)量手冊、程序文件篦的傳邈應(yīng)按園樣品時.直記艮樣品的斤就情況或記錄対恢老伽方汪的他騎. ttfr.冷衿過殲中出nuj仏 班、wu. wyin.iAR 僅的品巽耍仔敘或任規(guī)宣的耳境*件卜鼻護財.應(yīng)保舟、IfiM 記錄運毗條件齊什禺法it佩仿需wa個憶護時向?qū)Υ娣藕铜h(huán)堆的玄令作出 安州.WttrH.AWA,. - 乩-； ： M怖紋和捌方氛的劇琳矗濾JH1T tl八轉(zhuǎn)宜怖檢憐攔

12、條件的佇思nHOft：b） i關(guān)時 nft或不*. MtRUR/MJ；t 1&HJH 的盧J 的1嫂竹政録用令關(guān)或客戶的損*中勺軽求茨半估碰度影響到對規(guī)&限咬的符介件時be）禱宜林薊旳M方汶fit*戶所求的昨U1仁息現(xiàn)場檢査 査閱文件記錄 談話符含垂本符合不符介43.25頤包If卜無內(nèi)卉$ MHYHVh現(xiàn)場檢査 査何文件記錄談話符* ：fr不符合內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注有不各合時曼記隸遷據(jù)，并鼻求受審樓綁門當事人芟名猩認.第8畑共頁受審核部門管理層審核日期被審核部門負妻人確認（簽字）部門負圭人審核員審核組長（簽字）斜亥依垢檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走評幣準5U、質(zhì)量手冊、程序文件b植戰(zhàn)的恂皈、材料或

13、產(chǎn)品的淸嚥你2 適專時.包ISPJifi需的名林杯不 跡號M英甲1能也的橋列9）trkK 包菇韻恫、片：創(chuàng)角用的Ni*Y計劃e） ftbffiiW中4能M執(zhí)檢笛檢摘M舉的耳41條件的n U揄樣方詵或樑序有關(guān)的標if琰紅愆以m aUfA 標準條款審核內(nèi)容審樓方式客觀記錄審核結(jié)論4.5.26當需要對報吿或證書做出總見和解廉時.檢駿檢測機 構(gòu)應(yīng)將盤見和解H的依州形成文件。盤見利駢釋應(yīng)在檢驗 憐測報吿或證書中消晰標注檢駿檢測報吿或證書的克:見 和解舁可包拈（但不限于）下列內(nèi)容：a） ）對檢驗檢測結(jié)果符合（或不符合耍求的盤見：b） ）履行介冋的愴況：c） ）如何便用結(jié)果的建議：d） ）改逬的建議.現(xiàn)場檢

14、賁 資閱文件記錄談話符合星本符合不符介45.27當檢強笛圖報吿或證書包IV mi分包方所出具的檢驗 檢測結(jié)果時.這些結(jié)果應(yīng)予淸晰標明。分包方應(yīng)以書面或 電子方式報告結(jié)果?，F(xiàn)場檢査 査閱文件記錄 談話符合 基本符合不符合內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注有不轉(zhuǎn)合時晏記隸遷據(jù)，并鼻求受審核綁門當事人芟名矗認.第9頁/共ll!tt受審核部門管理層審核日期被審核部門負麥人確認（簽字）部門負奏人審核員審核組長（猙）甸亥依垢檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走評審準5!幾質(zhì)量手冊、程序文件45.2當用電話、電傳、傳戲或其他電子或電破方式傳送檢 驗檢測結(jié)果時.應(yīng)満足木準則對數(shù)抵控制的亞求.檢驗檢 測報合或證竹的格式應(yīng)設(shè)計為適用J所

15、進行的各種檢驗檢 臉類罰并盡呆誠小產(chǎn)生謀解戒誤用的可能性桿冇要求 時.檢驗檢測機枸應(yīng)建立和保持檢驗檢測結(jié)果發(fā)布的程序?，F(xiàn)場檢査 査閱文件記錄 談話符合垂本符令不符介標準條款審核內(nèi)容審核方式客現(xiàn)記錄審核結(jié)論4.5.29檢驗檢測報告或證書笹發(fā)后.擰冇更正或増補應(yīng)于以 記亦修訂的檢怡檢測報古或證書血標明所代脅的報吿或 證書.并注以曦一性標識現(xiàn)場檢資 査閱文件記錄 談話符介 展本符合 不符合45.30檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當對檢蟄檢測脈始記錄.報吿.證書 歸檔常存保證其具有可追潮件。檢聆檢測原始記錄.報 吿、證書的保存期限不少于6年?，F(xiàn)場檢査査閱文件記錄談話符合 基本符令 不符合內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注肴不

16、朽合時晏記靈I據(jù)，并鼻求受審核綁門當事人芟名龜認.第10貞決H貝4331栓驗松測機構(gòu)的活創(chuàng)涉及風(fēng)險評怙和風(fēng)險悴制領(lǐng)域時， 應(yīng)建立和保持相應(yīng)識別.評估、實施的程序.應(yīng)制定安全 管理體系文件并提出對鳳阻分級.安全計劃、安全檢査、 設(shè)施設(shè)備空求和管理、危險材料運輸.炭物處肚.應(yīng)急措現(xiàn)場檢査 査閱文件記錄 談話符合垂本符合不符合內(nèi)部審核檢査記錄表編號：注育不轉(zhuǎn)合時鼻記隸遷據(jù),井鼻求受審樓綁門當事人芟名龜認.第11曲共H貞受審核部門管理層審核日期被審核部門負妻人確認（簽字）部門負奏人審核員審核組長（簽字）甸亥依垢檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認走評審準5U、質(zhì)量手冊、程序文件施.消防安全、爭故報育的管理耍求.予以實施，4S.32檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當定期向資質(zhì)認定部門卜報包括持續(xù) 符仟負質(zhì)認定條件和翌求.遵守從業(yè)規(guī)范、開展檢驗檢測 活動等內(nèi)容的年度報育以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)等相關(guān)信息.檢驗 恂測機構(gòu)應(yīng)半在其官方網(wǎng)站戒布以其他公開方式.公布其 遵守法徉法規(guī)、獨立公正從業(yè)、履行社會貴任等悄況的自 我聲明.并對聲明的真實性負訪?，F(xiàn)場檢査 杳閱文件記錄談話符合星本符合 不符介標準條款審孩內(nèi)容審核方式客現(xiàn)記錄審核結(jié)論45.33檢臉檢測機構(gòu)有下列悄形Z應(yīng)半向資質(zhì)認定部門 申請辦理變更手續(xù)：a） ）機枸名稱、地址、法人