管理評(píng)審控制程序

1、管理評(píng)審控制程序1目的為了評(píng)審HSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。2適用范圍適用于本所HSE管理體系的管理評(píng)審。3引用文件無4術(shù)語(yǔ)無5職責(zé)5.1 最高管理者負(fù)責(zé)主持HSE管理評(píng)審。5.2 管理者代表報(bào)告HSE管理體系運(yùn)行的總體績(jī)效。5.3 技術(shù)安全處負(fù)責(zé)組織HSE管理評(píng)審、不符合項(xiàng)整改和驗(yàn)證。5.4 各單位負(fù)責(zé)報(bào)告職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理體系運(yùn)行情況。6工作程序6.1 管理評(píng)審計(jì)劃6.1.1管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，一般在內(nèi)審之后或第三方審核之前進(jìn)行，每年進(jìn)行一次（間隔不超過12個(gè)月）。技術(shù)安全處負(fù)責(zé)編制HSE管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員、所需

2、評(píng)審材料等，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),最高管理者應(yīng)考慮增加管理評(píng)審的頻次。a.組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；b.發(fā)生重大安全、環(huán)境事故事件；c.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化；d.客戶或相關(guān)方嚴(yán)重投訴；e.體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合；f.其他情況需要。6.2 HSE管理評(píng)審輸入a.危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告；b.環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)和控制的報(bào)告；c.法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；d.內(nèi)部、外部審核結(jié)果；e.以往管理評(píng)審不符合和改進(jìn)的落實(shí)情況；f.事故、事件的統(tǒng)計(jì)；g.應(yīng)急報(bào)告（實(shí)際的或演練的）；h.內(nèi)外環(huán)境的變化及相關(guān)方信息的交流和抱怨；i.體系運(yùn)行績(jī)效：包括H

3、SE管理體系方針、目標(biāo)的適宜性、有效性，以及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況及改進(jìn)建議等。6.3 管理評(píng)審準(zhǔn)備6.3.1技術(shù)安全處根據(jù)年度HSE工作計(jì)劃，在評(píng)審前二周將HSE管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)，并安排各單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料。對(duì)需要作專項(xiàng)報(bào)告的職能部門在HSE管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)時(shí)一并安排。6.3.2以下職能部門編制職能范圍內(nèi)的HSE檢查、監(jiān)測(cè)及管理報(bào)告技術(shù)安全處負(fù)責(zé)編制：(1)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和管理方案實(shí)施情況的報(bào)告；(2)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制情況報(bào)告；(3)HSE法規(guī)與其他要求的符合性報(bào)告；(4)職業(yè)健康安全和環(huán)境有害因素檢測(cè)情況報(bào)告；(5)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)” 實(shí)施及完成情況；(6)特種設(shè)備

4、檢測(cè)、安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行和檢測(cè)情況報(bào)告；(7)HSE專項(xiàng)檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；(8)HSE事故事件統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；(9)外部抱怨與投訴的統(tǒng)計(jì)及處理情況報(bào)告b.紀(jì)審監(jiān)法室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核分析報(bào)告；c.科技保障處負(fù)責(zé)編制設(shè)備設(shè)施HSE監(jiān)測(cè)、HSE儀器儀表監(jiān)測(cè)及管理情況報(bào)告；d.基建房產(chǎn)處負(fù)責(zé)編制建筑物及設(shè)施的監(jiān)測(cè)及管理報(bào)告；e.保衛(wèi)處負(fù)責(zé)編制消防器材和消防監(jiān)視裝置等監(jiān)測(cè)及管理報(bào)告；f.人事教育處負(fù)責(zé)編制HSE培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)及評(píng)價(jià)報(bào)告；負(fù)責(zé)編制員工健康體檢和職業(yè)病狀況的統(tǒng)計(jì)報(bào)告；g.綜合計(jì)劃處負(fù)責(zé)分別編制職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的資金投入統(tǒng)計(jì)分析及管理報(bào)告；負(fù)責(zé)編制資源、能源使用情況報(bào)告；h.其他各

5、單位負(fù)責(zé)編制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行報(bào)告，內(nèi)容包括：HSE職責(zé)的履行、目標(biāo)指標(biāo)、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)和控制、年度內(nèi)重點(diǎn)工作以及內(nèi)審?fù)鈱?、管理評(píng)審提出的不符合項(xiàng)整改等落實(shí)完成情況、存在的問題，報(bào)技術(shù)安全處匯總。6.3.3技術(shù)安全處根據(jù)日常體系運(yùn)行管理資料，以及各單位編制的運(yùn)行報(bào)告，進(jìn)行匯總和分析，編制職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報(bào)告和環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告。6.4 管理評(píng)審會(huì)議6.4.1技術(shù)安全處組織召開會(huì)議，最高管理者主持，所領(lǐng)導(dǎo)、各單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)專家參加會(huì)議。6.4.2管理者代表做職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報(bào)告和環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告。6.4.3紀(jì)審監(jiān)法室做HSE內(nèi)部審核分析報(bào)告。6.4.4有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人按HSE管理評(píng)審計(jì)劃做專項(xiàng)報(bào)告。6.4.5參會(huì)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并提出意見。6.4.6最高管理者作出評(píng)審結(jié)論，內(nèi)容包括體系的適宜性、充分性、有效性；方針、目標(biāo)指標(biāo)的適宜性、改進(jìn)意見、資源保障及其他要求等。6.5 管理評(píng)審輸出6.5.1技術(shù)安全處根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施情況，形成HSE管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括a.管理評(píng)審時(shí)間，主持人與參會(huì)者；b.評(píng)審目的；c.評(píng)審依據(jù)；d.評(píng)審內(nèi)容；e.評(píng)審情況和結(jié)論；f.糾正預(yù)防措施或改進(jìn)意見。6.5.2HSE管理評(píng)審報(bào)告由最高管理者批準(zhǔn)后，技術(shù)安全處負(fù)責(zé)分發(fā)至相關(guān)部門。6.5.3 技術(shù)安全處負(fù)責(zé)