模具管理規(guī)定

1、1.目為了對工裝、模具的采購、制造、驗收、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管控，確 保模具的開發(fā)質(zhì)量和在生產(chǎn)過程中的完好性，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。2 .適用范圍：適用于公司所有工裝、模具全生命周期管理。3 .內(nèi)容：3.1. 工作職責(zé)：3.1.1. PE部門：負(fù)責(zé)組織新開發(fā)產(chǎn)品模具的制作，負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂，組織模具 的結(jié)構(gòu)評審，監(jiān)控開模進(jìn)度，組織模具的驗收并監(jiān)督合同的有效履行。3.1.2. 采購部門：負(fù)責(zé)模具供應(yīng)商的管理，負(fù)責(zé)模具商務(wù)合同的簽訂并監(jiān)督合同的有 效履行，模具價格的復(fù)核和按合同付款。3.1.3. 生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)模具的保管和驗收合格模具的維修保養(yǎng)，負(fù)責(zé)復(fù)制模具的申報，負(fù)責(zé)自

2、制模具的制作和驗收，負(fù)責(zé)整改模具的維修和驗收，確保模具的正確使用，負(fù) 責(zé)對使用模具的潤滑和表面清潔， 監(jiān)督模具的正確使用，組織對模具事故的分析判定。3.1.4. PE部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)新模具的試模直至驗收后的生產(chǎn)。3.1.5. PE部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備部門、參與模具的評審和驗收，參與模 具報廢的會簽。3.2. 工作程序3.2.1. 開模申請：3.2.1.1. 新產(chǎn)品開發(fā)需制作的模具依據(jù)為公司新產(chǎn)品開發(fā)建議書、新產(chǎn)品開發(fā)推進(jìn)計劃等進(jìn)行開發(fā)。3.2.1.2. 復(fù)制的模具需填寫工裝制作申請單，報批后方可執(zhí)行。3.2.1.3. 改善、整改所需制作的模具依據(jù)為模具整改計劃。3.2.

3、1.4. 復(fù)制的模具由技術(shù)質(zhì)量部提供設(shè)計圖紙，提出復(fù)制模具的部門編制推進(jìn)計劃并跟蹤落實3.2.1.5. 所有模具均需由技術(shù)質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部評審確定是自制或委外制作。3.2.2. 具制作：3.2.2.1. 技術(shù)質(zhì)量部和采購部根據(jù)制造廠家的技術(shù)能力、制造能力、品質(zhì)保證能力、價格及交付及時性等因素確定模具供應(yīng)商。3.2.2.2. 模具委外制造前，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）應(yīng)對模具供應(yīng)商提供的模具工藝方案 加以論證，以技術(shù)協(xié)議方式明確制造方面的特殊要求和注意事項，確保制造的模具能滿足量產(chǎn)需求。3.2.2.3. 生產(chǎn)部能自制或維修的模具由相關(guān)部門提供圖紙，生產(chǎn)車間自主實施。3.2.3. 模具的驗收：3.2

4、.3.1. 模具供應(yīng)商應(yīng)按技術(shù)要求對產(chǎn)品樣件進(jìn)行自檢，自檢合格后將產(chǎn)品樣件和自檢報告送至我司，由 PE部門、質(zhì)量部、生產(chǎn)部接收并由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗并出具檢測 報告。3.2.3.2. 模具供應(yīng)商提供的樣件在我司質(zhì)量部門檢驗合格，并按我司要求對模具進(jìn)行自檢后，可向我司提請初驗收。技術(shù)項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門（技術(shù)部認(rèn)為模修、技術(shù)、質(zhì)量，其他認(rèn)為僅技術(shù)質(zhì)量部）前往供應(yīng)商進(jìn)行模具初驗收，如未通過初驗收，供應(yīng)商家應(yīng)明確整改內(nèi)容及完成時間，雙方簽字備案，按進(jìn)度進(jìn)行整改并再次提請初驗收，直至初驗收合格或合同終止。3.2.3.3. 在產(chǎn)品樣件檢測及模具驗收合格之前，供應(yīng)商必須且有義務(wù)免費滿足我司試模需求，所需物料

5、由我司提供。3.2.3.4. 供應(yīng)商在通過初驗收后，向我司PE部門提請終驗收，批準(zhǔn)后按要求將所承制模具送到我司指定場所。3.2.3.5. PE 部門接到供應(yīng)商的終驗收申請后，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作。如所需驗收模 具在兩個產(chǎn)品件或十副以內(nèi)，則由項目負(fù)責(zé)人于兩個工作日內(nèi)匯總試模清單、明確試模時間節(jié)點，交生產(chǎn)部編制試模計劃；如超過兩個產(chǎn)品件或十副模具以上，PE部門應(yīng)于兩個工作日內(nèi)編制模具驗收推進(jìn)計劃，批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。一個項目從供應(yīng)商將模具移交至我司后必須在十個工作日內(nèi)完成試模工作。3.2.3.15.生產(chǎn)部工裝管理員將驗收合格的模具上架，編入公司模具臺賬中交PE部門。3.2.3.7. PE部門負(fù)責(zé)

6、召集相關(guān)部門對外協(xié)模具進(jìn)行聯(lián)合驗收。各部門驗收的重點如 下：a、技術(shù)依據(jù)合同和技術(shù)協(xié)議以及供應(yīng)商提供的圖紙資料進(jìn)行模具驗收， 技術(shù)人員主要驗收模具的結(jié)構(gòu)（包括模具標(biāo)牌信息的準(zhǔn)確）、工藝可行性、模具的材料利用率；b、質(zhì)量根據(jù)技術(shù)要求、檢具、一致性對沖壓件進(jìn)行綜合判定并提交報告 至技術(shù)審批（關(guān)鍵尺寸質(zhì)量應(yīng)按圖紙進(jìn)行標(biāo)注 ）；c、設(shè)備部對模具結(jié)構(gòu)是否合理，是 否便于維修等方面進(jìn)行重點檢查，并根據(jù)經(jīng)驗對模具進(jìn)行驗收；d、車間從模具是否適合我司設(shè)備生產(chǎn)，是否方便操作，操作安全性等方面對模具進(jìn)行驗收。生產(chǎn)部工裝模具管理員將車間的意見匯總后交PE部門。各部門在驗收結(jié)束三個工作日內(nèi)必須提交模具驗收單。3.2.

7、3.8. 終驗收合格的模具經(jīng)過小批量生產(chǎn)達(dá)到5000件以上（或半年），模具狀態(tài)穩(wěn)定，產(chǎn)品尺寸符合要求方可進(jìn)行終驗收。模具終驗收后售后服務(wù)時間為一年。3.2.3.9. 每種工件，我司原則上免費提供30件以內(nèi)的物料給供應(yīng)商進(jìn)行模具調(diào)試，并免費提供試模設(shè)備 一次，超出次數(shù)后，所用設(shè)備按規(guī)定收費，供應(yīng)商需要的料 片超過30片，則收取材料費。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)需要，部分模具需多次使用我司設(shè)備的， 可在合同中另行約定。3.2.3.10. 各部門終驗收合格的模具，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫驗收報告單并經(jīng)相關(guān)部 門會簽后轉(zhuǎn)交采購部。3.2.3.11. 對存在問題的模具，由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)問題點，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修，并 簽訂會議

8、紀(jì)要，明確問題點、整改完成時間、延期考核等內(nèi)容。3.2.3.12. 對于同一副模具允許供應(yīng)商整改兩次，整改完成后由技術(shù)組織試模驗證， 合格后辦理驗收。兩次整改仍無法通過驗收的，由技術(shù)根據(jù)問題點判定是否可讓步接 收。對于讓步接收的模具，則由技術(shù)組織維修費用評審，從模具款中扣除并辦理驗 收報告單（附問題點及維修費用清單），對問題突出的模具應(yīng)委托生產(chǎn)部或第三方維 修；如無法讓步，則書面申請終止合同并辦理驗收報告單，批準(zhǔn)后交采購部按合同追究供應(yīng)商責(zé)任。3.2.3.13. 模具的驗收合格時間必須符合模具合同規(guī)定的交模時間，對于延期情 況必須依照相關(guān)條款進(jìn)行追溯。3.2.3.14. 采購部根據(jù)模具驗收報告

9、單按程序辦理結(jié)算手續(xù)。3.2.4. 模具保管使用：3.2.4.1. 自制模具未驗收前由加工部門保管，外協(xié)模具未驗收前PE部門接收和保管。3.2.4.2. 合格模具入庫由模具管理員辦理編號和儲位標(biāo)記，模具按儲位標(biāo)記成套上架，并配該模具尾件，模具管理員保存好該模具的有關(guān)資料并進(jìn)行備案。3.2.4.3. 模具放置的位置有模具架（大模具架、立體模具架）,模具架上放置合格模具，模具維修點放置待維修和待試模具。3.2.4.4. 模具管理員負(fù)責(zé)模具的收發(fā)工作及模具進(jìn)出臺賬的建立。3.2.4.5. 模具在生產(chǎn)過程中，如果因操作不當(dāng)而造成損壞，生產(chǎn)部應(yīng)按相關(guān)規(guī)定加以考核；如鑒定屬于模具設(shè)計或制造缺陷，由模具制造

10、單位承擔(dān)維修費用。3.2.5. 模具清潔、保養(yǎng)和維修：3.2.5.1. 模具使用車間負(fù)責(zé)模具清潔及相關(guān)潤滑工作（主要是導(dǎo)柱、導(dǎo)套） ，清理廢 料盒中的廢料。3.2.5.2. 設(shè)備部負(fù)責(zé)模具的全面保養(yǎng)工作，監(jiān)督車間模具清潔，根據(jù)工裝管理員制定的月度保養(yǎng)計劃對模具實施保養(yǎng)。3.2.5.3. 生產(chǎn)過程中模具需要維修，由生產(chǎn)部操作者將模具送至模具待修點，填寫設(shè)備與模具維修單并提供產(chǎn)品尾件。模具維修人員進(jìn)行維修，修復(fù)合格后交付車間使 用。維修人員在設(shè)備與模具維修單上填寫維修內(nèi)容以及采取的措施，修復(fù)該模具 的時間節(jié)點并簽字。3.2.5.4. 模具需要大修時須經(jīng)生產(chǎn)部和PE部門共同確認(rèn)后，交由模具供應(yīng)商維修

11、。3.2.6. 模具報廢：3.2.6.1. 模具報廢由設(shè)備部人員填寫模具報廢申請單，辦理相關(guān)報廢手續(xù)。3.2.6.2. 由于人為原因造成模具報廢由生產(chǎn)部責(zé)令車間追溯相關(guān)責(zé)任人。3.2.7. 模具領(lǐng)用：3.2.7.1. 模具領(lǐng)用應(yīng)由模具使用者登記領(lǐng)取。附模具領(lǐng)用登記表 3.2.7.2.模具歸還前模具管理員需檢查模具使用情況及生產(chǎn)記錄應(yīng)對模具的完好負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)需要維修的模具，提出修理申請，報模具維修班進(jìn)行修理。3.273. 模具必須經(jīng)過檢驗合格后才能歸位上架，尾件隨同模具一并上架。3.2.8. 模具進(jìn)出公司的管理：3.2.8.1. 模具管理員負(fù)責(zé)進(jìn)出公司模具的登記和接收，負(fù)責(zé)到公司模具的指定存放和保

12、管。3.2.8.2. 模具出現(xiàn)工藝技術(shù)問題時，由技術(shù)質(zhì)量部和供應(yīng)商進(jìn)行對接。3.2.8.3. 模具出公司必須通過模具管理員辦理相關(guān)手續(xù)。模具管理員對出公司維修的模具進(jìn)行登記和備案，開具出廠證明。3.2.8.4. 模具返回公司時，由模具管理員確認(rèn)模具數(shù)量、名稱、工序，并按模具驗收 流程執(zhí)行。3.2.8.5. 模具管理員對維修模具進(jìn)行適時跟蹤和備案，督促技術(shù)部門按照模具維修的時間節(jié)點回公司，并做好相應(yīng)的記錄。4 .考核：4.2. 對模具使用車間的考核：4.2.4. 需維修的模具送至模具維修點后未填寫設(shè)備與模具維修單或未提供尾件， 按20元/次考核責(zé)任人。4.2.5. 模具使用完畢后不清潔，廢料盒沒

13、有清理，模具部件不完整，考核責(zé)任人10-50 元/付。4.2.6. 模具沒有及時歸位，或把模具放在地上，考核責(zé)任人10-50元/付。4.2.7. 歸還模具時未放置尾件或尾件放置錯誤，考核責(zé)任人10-50元/次。4.2.8. 模具安裝或使用不當(dāng)造成模具損壞，考核責(zé)任人50-100元/次，并按損失價值的至少50府以賠償。車間管理人員另外承擔(dān)10-20%的管理責(zé)任。4.2.9. 未按試模計劃安排試模而影響新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度和交付的，按50-200元/次考核生產(chǎn)部。4.3. 對模具管理員的考核：4.3.4. 模具保養(yǎng)記錄統(tǒng)計不全面，按 20-50元/次考核。4.3.5. 模具標(biāo)牌和儲位信息不準(zhǔn)確，按 20

14、-50元/次考核。4.3.6. 模具架和模具車及周邊地面衛(wèi)生不干凈，按 20-50元/次考核。4.3.7. 模具保養(yǎng)不到位，造成模具內(nèi)腔銹蝕或有雜質(zhì)，按 50-100元/次考核。4.3.8. 沒有按照月度保養(yǎng)計劃保養(yǎng)模具，按50-200元/次考核。4.4. 對模具維修班的考核：4.4.4. 維修人員不及時對模具進(jìn)行維修，影響生產(chǎn)和交付，考核責(zé)任人50-200元/次。4.4.5. 模具維修后未在第一時間通知車間，影響生產(chǎn)和交付，考核責(zé)任人20-50元/ 次。4.4.6. 模具維修后長時間放在模具班現(xiàn)場，達(dá)2天以上的，每超期1天考核模具班班長20元。4.5. 對其它責(zé)任部門的考核：4.5.4. 未

15、通過模具管理人員，把模具直接帶出公司，考核責(zé)任人100-200元/次。4.5.5. 委外維修的模具沒有按確定的時間節(jié)點返回。未影響生產(chǎn)和交付的，考核技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）100元/次。影響生產(chǎn)和交付按生產(chǎn)計劃管理規(guī)定進(jìn)行考核。4.5.6. 模具出現(xiàn)問題需供應(yīng)商維修的，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）未能采取有效措施，延誤模具維修時間而影響生產(chǎn)和交付的，生產(chǎn)計劃管理規(guī)定進(jìn)行考核。4.5.7. 模具驗收程序不規(guī)范，造成問題模具通過驗收，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的對責(zé)任人予以照價賠償。4.5.8. 對于模具驗收前沒有完成產(chǎn)品圖繪制和編制沖壓工藝的，考核技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）20元/次。4.5.9. 模具驗收未在規(guī)定時間提交驗收

16、意見，考核責(zé)任部門50-100元/次（100-200）。5.【附件一】自制模具管理流程10附件二】流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/ 使用表單需求部門提報部門提出申請。新產(chǎn)品開發(fā) 建議書設(shè)備工裝需 求制#單需求部門提報部門組織相關(guān)部門評審。評審記錄技術(shù)質(zhì)量部 采購部 生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工模具的難 以程度確定自制?？偨?jīng)理提出申請部門將評審?fù)ㄟ^的自制模 具報總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備工裝需 求制#單需求部門提報部門制定模具加工推進(jìn)計劃生產(chǎn)部模具加工單位申報原材料采購計劃 報總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備工裝需 求制#單生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)量部提供的加工圖紙進(jìn)行 模具制作。模具圖紙技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部對模具進(jìn)行初步驗收，確

17、定是否安 排試模。技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 采購部按圖紙要求對模具進(jìn)行試制和驗 收。驗收報告 單生產(chǎn)部驗收合格的模具交工裝管理員入賬 和上架。模具臺賬外協(xié)模具管理流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/ 使用表單需求部門提報部門提出申請。新產(chǎn)品開 發(fā)建議書、設(shè)備工裝 需求申請品管部技術(shù)部10附件二】1112制定推進(jìn)計劃選擇加工商1比質(zhì)比價確定加工商N單需求部門提報部門組織相關(guān)部門評審。評審記錄技術(shù)質(zhì)量部 采購部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工模具的難以 程度確定外協(xié)加工?？偨?jīng)理提出申請部門將評審?fù)ㄟ^的外協(xié)模具 報總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備工裝 需求申請 單需求部門提報部門制定模具加工推進(jìn)計劃采購部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的外協(xié)模具由技術(shù)

18、部負(fù) 責(zé)初選兩家以上的模具加，商參與模 具制造的報價。采購部財務(wù)部1、技術(shù)部負(fù)責(zé)初選兩家以上的模具加 工商參與模具制造的報價；2、財務(wù)部進(jìn)行核價。報價單采購部技術(shù)質(zhì)量部米購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的 技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價格 及交付及時性等因素確定模具外協(xié)加 工商。技術(shù)質(zhì)量部 采購部米購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的 技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價格 及交付及時性等因素確定模具外協(xié)加 工商。加工合同外協(xié)模具管理流程流程A 模nG制作苴具試制模具驗收權(quán)責(zé)部門/ 人作業(yè)要求參考文 件/ 使用表 單品管部處蒯造J 一商 根據(jù)加工合同進(jìn)制造1商行模具制作；2、采購部、技術(shù)質(zhì) 量部根據(jù)模具制造合同要求跟催 模具制造進(jìn)度。13技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)里部對外協(xié)模具進(jìn)行初步 驗證，確定是否試模。模具 驗證通