無縫針織內(nèi)衣產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量管理體系

1、0 前言公司將“產(chǎn)品質(zhì)量”在生產(chǎn)過程中管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品實現(xiàn)過程是一組有序的子過程相互銜接、相互配合、共同達到的，它們使公司獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。產(chǎn)品實現(xiàn)過程：樣品確認顧客信息輸入質(zhì)量策劃設(shè)計和開發(fā)銷售計劃單確認樣評審表生產(chǎn)部包樣裝品工藝計劃、采購織、染檢驗、縫制、整理/檢驗、定型檢驗包裝出貨這些過程中，每一個過程的輸出將直接形成下一個子過程的輸入。而且這些過程或子過程中又存在著更多的過程與子過程，彼此間相互影響，且每一個過程中都有產(chǎn)品的輸入與輸出，從而每一個過程中控制好產(chǎn)品的質(zhì)量是非常必要的，以下章節(jié)提供了這些過程的基本要求：標題第 1 章顧客和公司銜接過程控制程序第 2 章產(chǎn)品實

2、現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃程序第 3 章產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序第 4 章采購控制程序第 5 章設(shè)施控制程序第 6 章測量和監(jiān)控設(shè)備控制第 7 章生產(chǎn)和服務運作控制程序第 8 章生產(chǎn)車間使用物品管理程序第 9 章數(shù)據(jù)分析控制程序第 10 章不合格控制程序第 11 章改進控制程序第 12 章程序?qū)嵤┑谋O(jiān)視控制程序第 1 章顧客和公司的銜接控制程序1 目的對確保顧客的需要和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保證。2 范圍適用于顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通。3 職責3.1 業(yè)務部負責識別顧客對產(chǎn)品的要求及期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通，負責評審原輔料采購能力。3

3、.2 質(zhì)檢部負責評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.3 研發(fā)部負責評審滿足產(chǎn)品工藝及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的能力。3.4 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4 程序4.1 業(yè)務部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求、期望，組織評審工作，監(jiān)理打樣過程，負責與顧客溝通。 (流程圖見附頁)業(yè)務員在接受顧客意向需求時，需要對顧客需求意向進行劃分，看是否為常規(guī)訂單：a) 是，執(zhí)行常規(guī)需求意向，判斷在公司內(nèi)是否需要打樣，如果不需要則直接下單進行大貨生產(chǎn)。如果需要則執(zhí)行設(shè)計和開發(fā)控制程序，根據(jù)顧客對樣品是否確認，確認、辦理客戶確認樣銷售計劃評審表和銷售計劃單安排與生產(chǎn)和服務運作控制程序的銜接，不確認，識別不確認的原

4、因后安排重新打樣并催促客人盡早確認。b) 否，業(yè)務部經(jīng)理則要組織相關(guān)部門對顧客需求進行評審，評審內(nèi)容包括明示的和隱含的要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求、本公司認為必需的附加要求，評審結(jié)果匯總到產(chǎn)品要求評審表 ，報總經(jīng)理審批后，攜帶該文件到執(zhí)行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制程序部門辦理新產(chǎn)品打樣手續(xù)（該文件要作為打樣通知單的附加頁，隨打樣通知單流轉(zhuǎn)） ，監(jiān)理打樣過程，向客戶傳遞打樣產(chǎn)品，做好與客戶的溝通工作， 直到該打樣產(chǎn)品被顧客確認后辦理客戶確認樣銷售計劃評審表和銷售計劃單銜接生產(chǎn)和服務運作控制程序。4.2 業(yè)務員在辦理了銷售計劃單和客戶確認樣銷售計劃評審表程序后催促“客供”輔料及時到廠 （或訂做包裝輔料

5、的確認）并編織包裝工藝和指導包裝人員制作包裝樣品。基本原則： 大貨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到包裝車間的一個工作日內(nèi)所有包裝輔料及工藝要能到生產(chǎn)車間。4.3 業(yè)務員負責對新產(chǎn)品進行在生產(chǎn)過程的跟蹤，并填寫產(chǎn)品跟單記錄；將產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的前期、中期、 后期的質(zhì)量狀況記錄下來，若發(fā)現(xiàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問題以書面形式（業(yè)務通知單）通知到相關(guān)部門要求進行改善，必要時與顧客溝通協(xié)商解決。4.4 產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求因某種原因需要變更時，相應的文件應得到相應修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商，征詢顧客意見并通知相關(guān)部門，執(zhí)行質(zhì)量手冊中文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時， 對更改的內(nèi)容還需再次評審。原則上這種變更只能控制在“產(chǎn)品的設(shè)計

6、和開發(fā)控制程序”中，一旦進入生產(chǎn)和服務運作控制程序后不能進行變更，若要變更除執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定外，得附加可以容許變更的單位或個人證明。4.5 業(yè)務部與顧客溝通4.5.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售人員應通過各種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2 產(chǎn)品售出后，要求產(chǎn)品送達顧客的三個月內(nèi)，收集顧客的反饋信息，填寫售后質(zhì)量反饋單， 妥善處理顧客的意見以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行質(zhì)量手冊中顧客滿意程度測量程序的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)程序5.1 文件控制程序5.2 顧客滿意程度測量程序5.3 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制程序5.4 生產(chǎn)和服務運作控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 產(chǎn)品要求

7、評審表6.2 銷售計劃單6.3 包裝工藝6.4 業(yè)務通知單6.5 產(chǎn)品跟單記錄6.6 客戶確認樣銷售計劃評審表附：程序圖營銷人員與業(yè)務部副總組織相關(guān)業(yè)務部經(jīng)理負責組織顧 客洽談否無有無部門識別顧客需求對顧客需求進行評審是是否常規(guī)需求的訂單業(yè)務部經(jīng)理組織相關(guān)部門有對顧客需求評審無（否）有無不確定條款有無現(xiàn)否貨、是有否可以直接大與顧客協(xié)商解決結(jié)束貨生產(chǎn)是總經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審表，開始是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計開發(fā)程序辦理銷售計劃單、銷售計劃單（打小樣）評審表、批量生產(chǎn)銜接手續(xù)， 確認包裝輔料和編輯包裝工藝指導做包裝樣品、在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中小做樣好產(chǎn)與品顧顧客客溝是通否工確作認第 2 章產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量策

8、劃程序1 目的對常規(guī)產(chǎn)品、特定項目，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動，以確保滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于常規(guī)產(chǎn)品、特定項目的質(zhì)量策劃，及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3 職責3.1 總經(jīng)理負責批準有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃。3.2 研發(fā)部負責產(chǎn)品、項目實現(xiàn)過程策劃的匯總和管理。3.3 各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制相適應的質(zhì)量計劃。4 程序4.1 對常規(guī)的產(chǎn)品、特定項目應進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應形成文件，適用于指導產(chǎn)品、特定項目的實現(xiàn)過程。4.2 質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下進行質(zhì)量策劃：4.2.1 采用新工藝、新材料、新技術(shù)或技術(shù)改造。4.2.2 銷售中顧客對產(chǎn)品的特殊要求。

9、4.2.3 現(xiàn)有體系文件未涵蓋的特殊事項。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容針對產(chǎn)品、項目確定質(zhì)量目標和要求；確定所需過程和子過程及文件；確定資源需求；確定產(chǎn)品的所需要求得到驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動、包括產(chǎn)品接收準則；確定產(chǎn)品和實現(xiàn)過程滿足要求所需的記錄。4.4 質(zhì)量計劃對應用于產(chǎn)品、項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定的文件稱之為質(zhì)量計劃，如：對產(chǎn)品、項目符合性進行驗證的圖紙、工藝、檢驗標準、測量、試驗活動以及產(chǎn)品接收準則等。是質(zhì)量策劃的子過程。質(zhì)量計劃的編制原則：質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定，并應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。

10、4.4.1 質(zhì)量計劃的編制、匯總、審批和發(fā)放4.4.1.1 質(zhì)量計劃應由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)技術(shù)副總審核，總經(jīng)理批準后，由編制部門以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門，并報研發(fā)部備案。4.4.1.2 質(zhì)量計劃的封面必須寫明：項目名稱、質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人及發(fā)布日期。4.4.2 質(zhì)量計劃的實施監(jiān)督和修改4.2.1 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制和記錄。4.4.2 質(zhì)量計劃的修改每當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫 文件更改申請單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改，按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量計劃的保存4.3.1 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)文件由各部門負責保存。5

11、相關(guān)文件5.1 文件控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量計劃6.2 文件更改申請單第 3 章產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制程序1 目的保證產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量得到有效控制，使產(chǎn)品性能符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于研發(fā)產(chǎn)品、合同產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、評審、驗證及確認的控制。3 職責3.1 研發(fā)部負責產(chǎn)品設(shè)計的計劃及實施工作。3.2 業(yè)務部負責提供新產(chǎn)品市場信息。3.3 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務部參與產(chǎn)品設(shè)計、評審、驗證和確認工作。3.4 質(zhì)檢部在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中監(jiān)管產(chǎn)品有無按設(shè)計要求生產(chǎn)。4 程序4.1 產(chǎn)品的設(shè)計策劃和輸入打小樣4.1.1 研發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計策劃和輸入a) 研發(fā)產(chǎn)品由業(yè)務部按顧客的特殊要求編制打樣通知單經(jīng)總經(jīng)理

12、審核，研發(fā)部經(jīng)理下達任務，明確職責。b) 研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計試制技術(shù)文件由研發(fā)部經(jīng)理負責編制，其內(nèi)容包括： 款式、工藝、用料要求、采用標準、包裝方式等。4.1.2 合同產(chǎn)品的設(shè)計輸入a) 合同產(chǎn)品由業(yè)務部提供客戶相應的資料，包括：款式、顏色、規(guī)格（型號）、質(zhì)量標準、期限及特殊要求等，填寫在打樣通知單上。b) 由設(shè)計人員確定設(shè)計輸入內(nèi)容，包括選用原料、款式、采用標準及質(zhì)量要求，填寫總體方案評審表以及項目評審、驗證、確認的安排是單獨進行還是組合形式等。4.2 研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計策劃組織結(jié)構(gòu)及職責4.2.1 研發(fā)部確定設(shè)計人員，設(shè)計人員要按照設(shè)計輸入程序進行運作。4.2.2 總經(jīng)理在組織上對設(shè)計過程中涉及的質(zhì)檢

13、部、生產(chǎn)部、業(yè)務部給予協(xié)調(diào)，有關(guān)部門應配合研發(fā)部的設(shè)計活動。4.2.3 業(yè)務部提供市場信息，研發(fā)部主動收集產(chǎn)品信息（流行趨勢、 用料變化特點、 款式等）。4.2.4 研發(fā)部根據(jù)各種信息進行加工處理，編定產(chǎn)品設(shè)計所需的信息。4.3 產(chǎn)品的設(shè)計輸出4.3.1 設(shè)計輸出形成文件主要是產(chǎn)品圖樣、樣板、工藝文件。4.3.2 設(shè)計輸出要求：a) 各設(shè)計階段滿足設(shè)計輸入要求；b) 包含引用的標準，設(shè)計的產(chǎn)品質(zhì)量標準；c) 標出產(chǎn)品的各項特性，包括產(chǎn)品防護的要求。4.3.3 設(shè)計輸出文件發(fā)放前，應予以評審驗證并得到批準。4.4 產(chǎn)品設(shè)計的確認和銷售計劃單的辦理所有產(chǎn)品由業(yè)務員給客戶提供打樣的樣衣或色樣，由客戶

14、實施確認；確認后辦理銷售計劃單。4.5 產(chǎn)品設(shè)計的評審4.5.1 各個設(shè)計階段輸出的產(chǎn)品經(jīng)客戶確認后，由業(yè)務員組織各設(shè)階段的設(shè)計人員，評審客戶確認樣，打樣時的設(shè)計工藝和“大貨”生產(chǎn)時的可操作性，評審結(jié)果匯集到銷售計劃單評審表中。4.5.2 研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計的技術(shù)文件由研發(fā)部自行評審，由研發(fā)部經(jīng)理簽字認可。4.5.3 研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計的總體方案由研發(fā)部經(jīng)理組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務部及設(shè)計人員評審，并做好評審記錄 （參加人員、 時間、結(jié)果等） 。其內(nèi)容包括： 用料、工藝流程、 質(zhì)量標準等。4.5.4 評審通過后，研發(fā)部編制的試制技術(shù)文件由經(jīng)理批準，并發(fā)放給相關(guān)部門。4.5.5 對合同產(chǎn)品的評審，各部門質(zhì)量

15、性、工藝性文件可直接采取匯總的形式進行，匯總好的銷售計劃單評審表由業(yè)務經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總審批，業(yè)務員保存原件，復印件生產(chǎn)、質(zhì)檢各送一份。(長期“翻單”產(chǎn)品客戶要求沒有更改時，只要有過評審，“翻單”可以不再評審 )4.6 產(chǎn)品設(shè)計的驗證4.6.1 研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計客戶確認通過后，由生產(chǎn)部做出小批試制計劃，并安排小批量生產(chǎn)，由研發(fā)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、業(yè)務部對該小批量產(chǎn)品鑒定，以便對設(shè)計進行驗證，并做好鑒定會記錄，參加部門要予以簽字認同。4.6.2 對合同產(chǎn)品不需專門驗證程序，按生產(chǎn)進度進行生產(chǎn)時，所做的首件檢驗、“染色首缸工藝”、 “首件縫制工藝”，經(jīng)生產(chǎn)車間負責人確認并簽字后的技術(shù)性工藝文件，為批

16、量生產(chǎn)時的工藝文件，用作該類產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)的參照工藝文件。4.6.3 研發(fā)產(chǎn)品驗證通過后，由研發(fā)部編制正式技術(shù)文件經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理批準后，進行批量生產(chǎn)。4.7 產(chǎn)品設(shè)計的更改4.7.1 在產(chǎn)品設(shè)計、評審、確認（驗證）過程，若出現(xiàn)下列問題時必須進行更改：a) 用戶要求發(fā)生變化原設(shè)計已不滿足要求進行更改。b) 經(jīng)確認設(shè)計沒有達到規(guī)定的要求時， 應填寫更改單。 并按相關(guān)規(guī)定重新進行評審、 確認（驗證），更改內(nèi)容經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理批準后通知相關(guān)部門執(zhí)行。4.7.2 對設(shè)計的更改，原則上由原設(shè)計者完成。4.7.3 設(shè)計更改后，應按原程序進行評審、確認、驗證。6 相關(guān)程序6.1 顧客和公司的銜接控制程序6.2 采購控

17、制程序6.3 產(chǎn)品和服務運作控制程序7 質(zhì)量記錄7.1 打樣通知單7.2 客戶確認樣銷售計劃評審表7.3 針織下機工藝單7.4 染色工藝單7.5 縫制工藝單7.6 首件檢驗記錄7.6 文件更改申請單7.7 工藝發(fā)放記錄表第 4 章采購控制程序1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制。3 職責3.1 生產(chǎn)部采購課a) 負責按公司的需求組織對供方進行評審，編制合格供方名錄對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。b) 負責編制采購計劃。3.2 各部門技術(shù)人員負責提供采購物資質(zhì)量要求的信息3.3 分管副總

18、經(jīng)理批準采購計劃。3.5 質(zhì)檢部面料巡查員負責協(xié)助對采購紗線的進貨驗證。3.6 生產(chǎn)部負責縫制輔料進貨驗證；3.7 業(yè)務部業(yè)務員負責包裝輔料的驗證4 程序4.1 采購物資分類研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)科負責制定采購物資技術(shù)標準，根據(jù)其隨后的實現(xiàn)過程及其輸出影響，將采購物資分為三類：4.1.1 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分、直接影響產(chǎn)品使用性能、可能導致顧客嚴重投訴的物資；4.1.2 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；4.1.3 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2 對供方的評

19、價4.2.1 生產(chǎn)部采購課根據(jù)采購物資技術(shù)標準，擇優(yōu)選擇合格的供方。生產(chǎn)部外協(xié)人員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準選擇合格的外協(xié)單位，填寫供方評定記錄表。采購課負責建立，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4.2.2 對有業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力，可以包括以下內(nèi)容：a) 具有國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照；b) 體系或產(chǎn)品認證證書或品牌產(chǎn)品證書、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書；c) 本公司及供方其他顧客的滿意程度的調(diào)查；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e) 供方的財務狀況及服務和支持能力。4.2.3 對第一次供應重要物資、一般物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需

20、經(jīng)樣品測試、小批量試用， 測試合格后， 由總管產(chǎn)品質(zhì)量的負責人批準，可列入合格供方名錄 。4.2.4 對于批量供應的輔助物資，生產(chǎn)部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總管產(chǎn)品質(zhì)量的負責人批準后，可列入合格供方名錄。4.2.5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，生產(chǎn)部采購課應向供方發(fā)出糾正和預防施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4.2.6 生產(chǎn)部采購課和計劃課每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百分制： 質(zhì)量評分占60 、交貨期評分占20 、其他（價格、售后服務） 占 20 ，評定總分低于60 分（或質(zhì)量評分低于48 分）應取消其合格

21、供方資格。如因特殊情況留用時，應報總經(jīng)理批準并加強對其供應物資進貨驗證。4.2.7 對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應經(jīng)相關(guān)職能部門評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。4.3 采購4.3.1 采購計劃生產(chǎn)部計劃課根據(jù)生產(chǎn)計劃編制申購單，采購課按庫存情況，編制采購計劃，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后實施采購。對臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫臨時采購要求單報分管副總經(jīng)理批準后，實施采購。4.3.2 采購（外協(xié)）的實施根據(jù)質(zhì)量管理要求，本公司產(chǎn)品采購工作均由生產(chǎn)部采購課負責按采購計劃，實施采購。 外協(xié)的實施，由生產(chǎn)部外協(xié)人員按生產(chǎn)計劃

22、單實施外協(xié)。4.4 采購（外協(xié)）文件及信息4.4.1 采購（外協(xié)）產(chǎn)品信息，包括規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他要求的有關(guān)資料均有各部門負責人、技術(shù)人員或業(yè)務員提供。比如：采購包邊、縫紉線，其中顏色要求就要由確認顏色的打樣技術(shù)人員提供諸如色差、色牢度、“對樣光源”及顏色“跳燈”要求等信息給采購員， 采購員作好記錄并隨同采購合同給輔料加工商；又如采購標、 包裝輔料等由 提供信息 采 人 ；再如 品下機外 由 提供 品 量要求的信息 外 加工人 4.4.2 適當 包括：a) 供方的 品、程序、 程、 、人 提出有關(guān) 格 定的要求；b) 委托 的服 要求等。4.4.3 本公司的采 文件包括采 劃

23、 、 采 要求 、采 物 分 明 表、申 等，由生 部采 保管。采 （外 ）文件 放前 由 其要求是否適當 行 批。4.5 采 品的 及入 4.5.1 采 的 品可以有如下幾種 方式：a) 采 的 由生 部采 人 填好 料，通知 部面料巡 開始 ，面料巡 “ ” 和 外 量 的判定 （有需要 的 后委托 室 ） ， 程中制造 人 助安排機器 采 的 行 品，染色 人 助安排 品的染色，染色好的 品由染色與 造 人初步 量 行判定， 而后交 室做 和 量確 ，由主管 室的 行批復，具體按 行。（ 不能低于.）24h, 室溫度（23 3 ）C，濕度在 50-70%b) 外 品生 部的那個生 外 ，

24、那個 外 品收 量的 工作，并填寫外 （ ）件 告 ；若外 的 本廠不存在 個 ，由 品回廠后交予的第一個生 ， 收；c) 采 的 料由生 部或 部 施確 并填確 料確 一 表、 臺 ，如：花 、 、 等由生 部確 ，包裝 料有 確 。d) 由 客在本公司 施 ；e) 由本公司在供方 。4.5.2 活 可包括 、 量、 察、工 、提供合格 明文件等方式。4.5.3 客的 不能免除本公司提供合格 品的 任，也不能排除其后 客拒收的可能。4.5.4 物資經(jīng)檢驗合格后，采購員開具入庫單，寫明入庫物資名稱、規(guī)格、數(shù)量一式二份，簽名及注明日期。4.5.5 倉庫管理員根據(jù)入庫單登記物資入庫的臺帳，并對部分

25、入庫的采購物品進行數(shù)量和重量的確認并做好記錄，如：紗線入庫檢驗記錄。4.5.6 紗線入庫的搬運過程中，“輕拿輕放”，避免扔、摔類搬運動作。5 質(zhì)量記錄5.1 供方評定記錄表5.2 合格供方名錄5.3 供方業(yè)績評審表5.3 糾正和預防措施處理單5.5 采購計劃5.6 臨時采購要求單5.7 外協(xié)（購）件檢驗記錄單5.8 入庫單5.9 申購單5.10 紗線進貨檢驗記錄5.11 輔料確認一覽表5.12 進貨檢驗臺賬（縫紉線）5.13 紗線入庫檢驗記錄第 5 章設(shè)施控制程序1 目的確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施。2 適用范圍適用于所有為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需設(shè)施的管理。3 職責3.1 生

26、產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施進行控制。3.2 各車間負責本車間對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)備進行維護保養(yǎng)。4 程序4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識別和提供4.1.1 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務（水、電、氣供應、運輸、通訊或信息系統(tǒng)）等。4.1.2 生產(chǎn)部應根據(jù)本公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，報總經(jīng)理批準。4.1.3 對需要自制的設(shè)施，由生產(chǎn)部提出申請，并負責設(shè)計，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造。4.2 設(shè)施的驗收4.2.1 對外購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部負責組織安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部負責組

27、織設(shè)施使用的車間（或部門），按技術(shù)參數(shù)等指標進行驗收。在設(shè)施驗收單上簽字確認驗收。設(shè)施驗收單 由生產(chǎn)部保存。 低值、易耗的輔料， 由使用部門自行驗收，工裝、夾具由生產(chǎn)部負責組織驗證。a) 驗收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果；b) 驗收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部對合格的設(shè)施進行編號，訂上固定資產(chǎn)標牌，并在生產(chǎn)設(shè)施臺帳上登記；c) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和設(shè)施檔案，建立手續(xù)；屬低值易耗工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。4.3 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1 生產(chǎn)部負責組織編寫設(shè)備管理制度，發(fā)放至使用場所。4.3.2 生產(chǎn)部制定 設(shè)施日常保養(yǎng)項

28、目表，規(guī)定保養(yǎng)項目、 頻次，發(fā)給相關(guān)使用場所執(zhí)行，各車間負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部定期收集設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，整理后歸檔，并作為制定年度維護保養(yǎng)計劃的依據(jù)，年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃報總經(jīng)理批準后督促實施。4.3.3 日常生產(chǎn)中對設(shè)施故障的排除，由各生產(chǎn)線通知機修工或保全人員安排檢修。機修工或保全工將檢修情況記錄在設(shè)施日常維修保養(yǎng)記錄上。4.3.4 現(xiàn)場使用的設(shè)施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.4 設(shè)施的報廢4.4.1 對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報廢單，報主管副總經(jīng)理批準后即可報廢。并在生產(chǎn)設(shè)施臺帳備注欄內(nèi)注明。4.4.2 對低值易耗的工裝、夾具，由保全課維修工填寫設(shè)施報

29、廢單報生產(chǎn)部保全課長批準后即可報廢。4.4.3 對低值易耗的計量器具等，由使用部門填寫設(shè)施報廢單報質(zhì)檢部經(jīng)理批準后即可報廢。4.4.4 凡屬報廢的設(shè)施（設(shè)備）需進行封存，并掛報廢牌。5 相關(guān)程序5.1 生產(chǎn)和服務運作控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單6.2 設(shè)施驗收單6.3 設(shè)施日常維修保養(yǎng)記錄6.4 生產(chǎn)設(shè)施臺帳6.5 設(shè)施年度維護保養(yǎng)計劃6.6 設(shè)施報廢單第 6 章測量和監(jiān)控設(shè)備的控制1 目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控設(shè)備進行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。2 范圍適用于對測量和監(jiān)控用的設(shè)備、軟件等控制。3 職責生產(chǎn)部各車間或保全科a) 負責對測量、監(jiān)控設(shè)備的內(nèi)部

30、校準，根據(jù)計量校準計劃委外校準；b) 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。4 程序4.1 測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。4.2 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，由生產(chǎn)部負責送國家授權(quán)計量試驗室檢定和自行校準，合格后負責發(fā)放使用。 對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；生產(chǎn)部負責對該設(shè)備編號，建立測量、監(jiān)控設(shè)備履歷卡，并填寫測量監(jiān)控設(shè)備一覽表。a) 測量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準4.3.1 每年十二月生產(chǎn)部應編制下年度計量校準計劃，按計劃執(zhí)行周期校準。a) 對需外校的設(shè)備，由生產(chǎn)部負責聯(lián)系國

31、家法定計量單位進行校準，并出具校準報告；b) 對需進行內(nèi)部校準的計量器具，由生產(chǎn)部各使用車間負責對其進行校準并填寫內(nèi)校記錄表，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準，各使用單位保管。4.3.2 校準合格的設(shè)備、計量器具，由校準人員貼“檢定合格證標簽”，并標明有效期；不合格修理后重新校準。4.4 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制4.4.1 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。4.4.2 使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.3 測量、

32、監(jiān)控設(shè)備的校準、修理、報廢等應記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5 測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制4.5.1 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作并對產(chǎn)品重新評價，及時報告生產(chǎn)副總。4.5.2 對無法修復的檢測設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)副總確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應的處理。4.6 對檢定人員要求公司不設(shè)專職計量檢定人員；內(nèi)校工作由測量、監(jiān)控設(shè)備使用車間的負責人聯(lián)合保全科同事兼任。5 質(zhì)量記錄5.1 測量、監(jiān)控設(shè)備履歷卡5.2 測量、監(jiān)控設(shè)備一覽表5.3 計量校準計劃5.4 內(nèi)校記錄表第 7 章生產(chǎn)和服務運作控制程序1 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用

33、于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付及適用的交付后的活動、標識和標識可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 職責3.1 生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責特殊、關(guān)鍵過程的確認，負責產(chǎn)品標識和標識可追溯性的控制，負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制及產(chǎn)品的防護。3.2 研發(fā)部負責編制相應的工藝規(guī)程，包括作業(yè)指導書。3.3 質(zhì)檢部負責生產(chǎn)過程中此程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控。3.4 業(yè)務部負責產(chǎn)品交付及售后服務工作。3 程序4.1 獲得產(chǎn)品特性的信息和文件途徑4.1.1 業(yè)務部“根據(jù)第3 章：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計和開發(fā)程序中5.4 、5.5 節(jié)”的規(guī)定，向生產(chǎn)部提

34、供生產(chǎn)服務信息并負責編制包裝工藝文件。4.1.2 研發(fā)部負責提供研發(fā)產(chǎn)品制造過程中所需的工藝文件和檢驗文件，并根據(jù)所確定的產(chǎn)品特性予以重點關(guān)注， 在工藝文件中規(guī)定監(jiān)控措施，必要時編制作業(yè)指導書和過程檢測規(guī)范。4.1.3 生產(chǎn)部各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)人員按生產(chǎn)計劃單有序的向各自生產(chǎn)車間負責人報知新確認樣的生產(chǎn)信息或首件驗證信息，如樣衣、下機工藝、程序、色樣、染色工藝、縫制工藝、首件檢驗單等。4.1.4 生產(chǎn)計劃a) 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部編制的銷售計劃單考慮庫存情況，制訂生產(chǎn)計劃單及周計劃單發(fā)放至相關(guān)部門作為生產(chǎn)的依據(jù)。 生產(chǎn)計劃單如因采購、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改時，生產(chǎn)部以業(yè)務通知單的形式發(fā)放至相

35、關(guān)部門。b) 各車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃單安排生產(chǎn)。4.2 生產(chǎn)各車間根據(jù)生產(chǎn)進度，選用合適的生產(chǎn)設(shè)備。4.3 各車間根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的需要選用合適的測量監(jiān)控裝置。4.4 過程監(jiān)控和過程確認生產(chǎn)過程各工序按工藝單及“廠標”檢驗規(guī)定， 執(zhí)行操作者自檢、產(chǎn)品全檢的檢驗單位要嚴格全檢，并做好檢驗記錄，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品達到“合格”等級以上的放行規(guī)定，各工序、各部門間相互檢驗、 相互交流、互相合作。后一道工序尊重前一道工序的勞動成果，在生產(chǎn)過程中前一工序分等明確的產(chǎn)品，后道要加以“區(qū)分式生產(chǎn)” ，避免將前道工序分的不同等級產(chǎn)品混在了一起。4.4.1 公司生產(chǎn)過程分為：織造織造檢驗染色面料檢驗裁剪縫紉（訂標） 整理、

36、縫檢定型成檢包裝最終檢驗，其中縫紉又可具體分為：縫花邊拼縫裝花邊訂襠布跑襠布訂紐扣回頭修線。這些過程中又存在復雜的子過程，可以概括為：原料、半成品、信息等輸入生產(chǎn)工藝、 程序等技術(shù)條件輸入再加工產(chǎn)品輸出設(shè)備、生產(chǎn)因素等輸入4.4.2 生產(chǎn)部各車間的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件的輸入結(jié)合“第3 章：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計和開發(fā)程序中5.6 、 5.7 節(jié)”的規(guī)定和各車間獨立要求執(zhí)行。4.4.3 織造a) 車間主任根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃單或周計劃安排生產(chǎn).b) 針織車間技術(shù)員根據(jù)業(yè)務員反饋的確認信息，按照產(chǎn)品工藝檔案編制生產(chǎn)工藝單由車間主任審核后下發(fā)至各車間， 并放入備好的工藝夾內(nèi)， 同時將制造程序及時輸入需使用的

37、織機，當大貨開始編織時與染色技術(shù)人員密切配合做好首件的確認。c)生產(chǎn)現(xiàn)場使用的工藝單應完整清晰、文圖一致、現(xiàn)行有效。d) 紗線領(lǐng)用過程中，運輸時“輕起輕落”不能使裝有紗線的箱子受到大的沖擊力，紗線領(lǐng)用原則：先預熱的要優(yōu)先被車間使用，建立各類紗線的預熱記錄卡；紗線分類明確，標識清晰，整齊放入存放架上。d) 擋車工按生產(chǎn)工藝單對產(chǎn)品實施控制，當出現(xiàn)機器故障或技術(shù)性原因而導致產(chǎn)品不合格時，應及時報告。擋車工對每條產(chǎn)品都應進行自檢，不合格的不得混入合格品中，檢驗員填寫好不合格品數(shù)量后、按次品或廢品處理。若出現(xiàn)操作失誤，導致的該銷售單下的大量次品時，視次品情況，妥善管理該批次品，使成本損失最小化。e)

38、每班織造車間檢驗員按生產(chǎn)工藝單，結(jié)合公司制定的“廠標”相應規(guī)定，對本班擋車工的產(chǎn)品質(zhì)量、 數(shù)量實行全數(shù)檢驗和登記， 并于每日交班前將產(chǎn)量本及檢驗記錄交到統(tǒng)計員處。f) 在交接班時嚴格按照車間關(guān)于交接班手續(xù)的規(guī)定進行交接班，不能因為交接班而忽略正在織造的產(chǎn)品質(zhì)量控制。4.4.4 染色a) 車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃具體安排生產(chǎn)，新顏色由染色打樣員按打樣工藝和“大貨生產(chǎn)經(jīng)驗” 編制染色工藝， 由車間主任審核打樣時的染色工藝，技術(shù)員要跟蹤第一缸的染色質(zhì)量并協(xié)助車間主任和面料檢驗員對“首缸顏色” 的確認； 翻單品顏色由車間主任結(jié)合前期的生產(chǎn)經(jīng)驗和此次翻單存在的變化因素決定原染色工藝的實用性和需要不需要復樣，

39、需要復樣的要安排復樣。b) 產(chǎn)品與顏色有關(guān)內(nèi)在質(zhì)量要達到客戶要求，對個別顏色的內(nèi)在質(zhì)量達不到要求一定要同業(yè)務員協(xié)商后再生產(chǎn)，協(xié)商的結(jié)果要有書面資料。b) 染色車間班長根據(jù)生產(chǎn)計劃要求及時到織造收發(fā)室領(lǐng)取產(chǎn)品并根據(jù)染色工藝卡的配方（或翻單顏色的原有記錄）“協(xié)助”稱料工配好染料、助劑。稱料工當配方或記錄看不清、看不明白、存在凝問，必須先到車間負責人或班長哪里確認配方后再配料。c)染色工應對每缸染色產(chǎn)品按照染色工藝操作，工藝不清楚或化料后感覺與所要染的顏色出入很大時得報知車間負責人或班長，由他們指導工藝或核實配方。d) 原則上每缸染色產(chǎn)品都要與客戶確認的標樣對比，實際操縱中結(jié)合產(chǎn)品每缸的染色情況和考

40、慮客戶可接受的差異范圍內(nèi)確認顏色，當對色差存在爭議時，車間負責人有權(quán)組織染色技術(shù)員形成 “顏色確認小組”集體點評色差， 集體點評為不可接受的色差產(chǎn)品不能交給裁剪工序。4.4.5 面料檢驗、裁剪a) 面料“整理、檢驗、定筐”小組按“廠標”和“工藝”對染色半成品分類，避免將質(zhì)量狀況不統(tǒng)一的產(chǎn)品同筐放置。b) 面料檢驗員或面料檢驗班長對小組整理的面料實施抽檢和按“廠標”進行等級劃分。劃分一定要明確，不能以“降等”等模糊概念的字樣標記。送往裁剪處的面料必須是等級明確、質(zhì)量狀況清晰的面料，等級之外的面料 ( 即不合格的面料 )不得流轉(zhuǎn)到裁剪室。面料檢驗要填寫好檢驗記錄，每日按時交到統(tǒng)計員處。c) 染色過

41、程確認，新顏色按提供的色樣（或者樣衣）由染色檢驗員在染色車間主任和該顏色的打樣技術(shù)員的協(xié)助下，進行“首缸”確認，合格后才能放行。后續(xù)各缸染出的顏色參照標樣和“首缸”的顏色；翻單的顏色確認類似，參照的標準為上期銷售計劃單的留樣。d) 讓步放行的面料做到自我車間首次判定，質(zhì)量原因所屬車間二次判定， 對質(zhì)量原因所屬車間判定結(jié)論再次確認，整個過程保存好相關(guān)記錄和告知后續(xù)車間放行產(chǎn)品的基本信息，如計劃單號、貨號、顏色、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。e) 面料裁剪過程要對裁剪的質(zhì)量把關(guān)，難裁剪的產(chǎn)品特別要注意裁剪方式，裁剪的方式、 標準視產(chǎn)品的類型，由面料車間負責人與裁剪環(huán)節(jié)的技術(shù)人員聯(lián)合前后到工序負責人或技術(shù)

42、人員一起決定。裁剪過程中對已分級明確的面料裁剪后避免將面料的等級弄混。4.4.6 縫紉a) 避免面料車間已分等明確的產(chǎn)品互放或?qū)ⅰ爱a(chǎn)品轉(zhuǎn)移卡”與產(chǎn)品不一一對應插放，即將A筐產(chǎn)品的“大牌”，插在與A 筐的產(chǎn)品同批號、同規(guī)格、同顏色其他筐上。b) 縫紉車間收發(fā)員或送貨員根據(jù)車間生產(chǎn)任務的安排給各機種工人分發(fā)產(chǎn)品；縫紉車間工藝員負責編制縫紉工藝；縫紉工人嚴格按照生產(chǎn)工藝單的要求縫制產(chǎn)品，嚴禁混淆產(chǎn)品與花邊型號；新款的要先試制，試制達到工藝要求后才能批量性生產(chǎn)，試制過程要有記錄。c) 縫制工序中質(zhì)量檢驗員參照公司“廠標”及產(chǎn)品工藝要求的相應條款嚴格檢驗，如發(fā)現(xiàn)疵病，能返工好的及時要求返工。 采取最大的

43、改善方式后能作為降等品的做明顯標記后送入下一道工序并表明所降的等級，“返”不好的按不合格品及時隔離。d) 每位職工都必須在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上簽上自己的名字或是工號。e) 縫紉車間的收發(fā)員應對本車間流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品嚴格按生產(chǎn)計劃 實行控制，并應做到數(shù)量清楚。f) 定型人員應嚴格按照生產(chǎn)工藝單的要求，著重解決產(chǎn)品尺寸問題，產(chǎn)品的尺寸以工藝單為基準并應考慮到回縮。4.4.7整理車間由縫紉收來的產(chǎn)品先進行抽驗，看產(chǎn)品有無批量性的前道工序遺留的質(zhì)量問題，超過 30% 有權(quán)要求返工或解釋；抽檢無批量性的前道工序遺留的質(zhì)量問題方可進行成品全數(shù)檢驗， 檢驗后將客戶可接受的產(chǎn)品等級即“外一”等品或優(yōu)等品， 根據(jù)生產(chǎn)進度和包

44、裝輔料的到廠情況，決定包裝， 包裝好的產(chǎn)品進行入庫， 對于判定一等品和合格品的產(chǎn)品進行分類入倉。所有的檢驗都應做好記錄.發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序處理，若出現(xiàn)讓步放行產(chǎn)品做好讓步記錄。4.4.8各車間進行產(chǎn)品交接過程中都應有產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡，各工序負責人監(jiān)督。4.4.9產(chǎn)品交付由業(yè)務員編制裝箱單及發(fā)貨通知單，成品發(fā)貨員憑單發(fā)貨。4.5 標識和標識可追溯性控制4.5.1 各職能部門負責所屬區(qū)域內(nèi)，狀態(tài)的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.5.2 產(chǎn)品標識及可追溯性a) 在有追溯性要求時， 對產(chǎn)品予以標識以便追溯。 如果無標識不會引起混淆或無追溯要求的情況下，也可不對產(chǎn)品進

45、行標識。b) 按規(guī)定有追溯性要求產(chǎn)品、標識，均有記錄可查，最終歸入產(chǎn)品中，有可追溯性。c)生產(chǎn)過程中的標識采用產(chǎn)品針織下機卡或產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡、標識卡等識別， 追溯出生產(chǎn)批次或日期、生產(chǎn)者、檢驗者。4.5.3 產(chǎn)品狀態(tài)標識為：a) 區(qū)域檢驗狀態(tài)：合格、不合格、返工、待檢、待處理。b) 產(chǎn)品狀態(tài)表示：優(yōu)等、一等、合格，各部門填寫相應的檢驗記錄或輸入計算機系統(tǒng)作為檢驗狀態(tài)標識的匯集。c) 在生產(chǎn)現(xiàn)場，每一筐產(chǎn)品都要以標牌或產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡作為該產(chǎn)品信息的指示，避免產(chǎn)品實際狀態(tài)與“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”標識不符合的現(xiàn)象發(fā)生；若產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上存在質(zhì)量缺陷產(chǎn)品被“剔除”，在該信息畫上雙橫線來表示。4.5.4 產(chǎn)品狀態(tài)標識書寫要求a) 字跡工整；b) 不能隨意涂改，