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文檔簡介
1、泓域咨詢 /山東眼科醫(yī)療設(shè)備項目資金申請報告山東眼科醫(yī)療設(shè)備項目資金申請報告xxx有限公司目錄第一章 市場預(yù)測10一、 醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況10二、 行業(yè)競爭格局及市場化程度12三、 行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)12第二章 項目背景、必要性17一、 行業(yè)經(jīng)營特點及行業(yè)區(qū)域性、周期性和季節(jié)性17二、 醫(yī)用超聲診斷設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況18第三章 總論20一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)20二、 項目承辦單位20三、 項目定位及建設(shè)理由21四、 報告編制說明22五、 項目建設(shè)選址23六、 項目生產(chǎn)規(guī)模23七、 建筑物建設(shè)規(guī)模23八、 環(huán)境影響24九、 原輔材料及設(shè)備24十、 項目總投資及資金構(gòu)成24十一、 資金籌措方案
2、25十二、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)25十三、 項目建設(shè)進度規(guī)劃26主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表26第四章 項目承辦單位基本情況28一、 公司基本信息28二、 公司簡介28三、 公司競爭優(yōu)勢29四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)31公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)31公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)31五、 核心人員介紹32六、 經(jīng)營宗旨33七、 公司發(fā)展規(guī)劃33第五章 項目選址36一、 項目選址原則36二、 建設(shè)區(qū)基本情況36三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展40四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)41五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向42六、 項目選址綜合評價42第六章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案43一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容43二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)43產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽
3、表43第七章 建筑工程說明45一、 項目工程設(shè)計總體要求45二、 建設(shè)方案47三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)47建筑工程投資一覽表48第八章 法人治理50一、 股東權(quán)利及義務(wù)50二、 董事57三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第九章 運營管理65一、 公司經(jīng)營宗旨65二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)65三、 各部門職責(zé)及權(quán)限66四、 財務(wù)會計制度69第十章 SWOT分析75一、 優(yōu)勢分析(S)75二、 劣勢分析(W)77三、 機會分析(O)77四、 威脅分析(T)78第十一章 勞動安全評價86一、 編制依據(jù)86二、 防范措施87三、 預(yù)期效果評價91第十二章 技術(shù)方案93一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析93二、 項
4、目技術(shù)工藝分析95三、 質(zhì)量管理96四、 項目技術(shù)流程97五、 設(shè)備選型方案99主要設(shè)備購置一覽表100第十三章 組織機構(gòu)管理101一、 人力資源配置101勞動定員一覽表101二、 員工技能培訓(xùn)101第十四章 節(jié)能方案說明104一、 項目節(jié)能概述104二、 能源消費種類和數(shù)量分析105能耗分析一覽表105三、 項目節(jié)能措施106四、 節(jié)能綜合評價106第十五章 原輔材料供應(yīng)及成品管理108一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況108二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理108第十六章 投資估算110一、 投資估算的依據(jù)和說明110二、 建設(shè)投資估算111建設(shè)投資估算表113三、 建設(shè)期利息113建設(shè)
5、期利息估算表113四、 流動資金114流動資金估算表115五、 總投資116總投資及構(gòu)成一覽表116六、 資金籌措與投資計劃117項目投資計劃與資金籌措一覽表117第十七章 經(jīng)濟收益分析119一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取119二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表121利潤及利潤分配表123三、 項目盈利能力分析123項目投資現(xiàn)金流量表125四、 財務(wù)生存能力分析126五、 償債能力分析126借款還本付息計劃表128六、 經(jīng)濟評價結(jié)論128第十八章 項目招投標(biāo)方案129一、 項目招標(biāo)依據(jù)129二、 項目招標(biāo)范圍129三、 招標(biāo)要求130四、 招
6、標(biāo)組織方式132五、 招標(biāo)信息發(fā)布135第十九章 總結(jié)分析136第二十章 補充表格138主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表138建設(shè)投資估算表139建設(shè)期利息估算表140固定資產(chǎn)投資估算表141流動資金估算表141總投資及構(gòu)成一覽表142項目投資計劃與資金籌措一覽表143營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表144綜合總成本費用估算表145利潤及利潤分配表146項目投資現(xiàn)金流量表147借款還本付息計劃表148報告說明醫(yī)療器械是特殊商品,各國政府對此類產(chǎn)品的市場準入都有非常嚴格的規(guī)定和管理,如美國的FDA注冊制度、歐盟的CE認證等。我國在醫(yī)療器械生產(chǎn)過程管理和質(zhì)量保證體系方面與發(fā)達國家仍有一定的差距,通過國際認證的
7、廠家和產(chǎn)品較少。醫(yī)療器械產(chǎn)品出口面臨一系列非關(guān)稅貿(mào)易壁壘,如認證壁壘、綠色壁壘等,并且國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)缺乏國際醫(yī)療器械市場運作經(jīng)驗的專業(yè)人才,國際貿(mào)易經(jīng)驗不足,進入國際市場困難較多。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資13302.76萬元,其中:建設(shè)投資10215.21萬元,占項目總投資的76.79%;建設(shè)期利息126.34萬元,占項目總投資的0.95%;流動資金2961.21萬元,占項目總投資的22.26%。項目正常運營每年營業(yè)收入26800.00萬元,綜合總成本費用20578.00萬元,凈利潤4557.78萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率26.78%,財務(wù)凈現(xiàn)值9904.76萬元,全部投資回收期5.10年。本
8、期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經(jīng)濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 市場預(yù)測一、 醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)2017年5月國務(wù)院發(fā)布的醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例修訂版,對醫(yī)療器械的明確定義為:直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準
9、物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品,包括所需要的計算機軟件;其效用主要通過物理等方式獲得,不是通過藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的方式獲得,或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用。1、全球市場情況隨著經(jīng)濟的發(fā)展、人口的增長、社會老齡化程度的提高,以及人們保健意識的不斷增強,全球醫(yī)療器械市場需求持續(xù)快速增長,醫(yī)療器械行業(yè)是當(dāng)今世界發(fā)展最快、貿(mào)易往來最活躍的行業(yè)之一。2017年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已經(jīng)突破4,000億美元,2018年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模為4,278億美元。全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度較高,主要生產(chǎn)商集中在美國、歐州地區(qū),美國在行業(yè)龍頭企業(yè)分布上占據(jù)主導(dǎo)地位。2018年排名十位的醫(yī)療器械公司合計銷
10、售額高達1,580億美元,約占當(dāng)年全球市場規(guī)模的36.94%。全球醫(yī)療器械市場需求巨大,美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步早,占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。同時,其居民的收入水平及生活水平相對較高,對醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)要求較高,因此市場規(guī)模龐大、需求增長穩(wěn)定。2018年,美國、西歐、日本醫(yī)療器械市場份額約占全球醫(yī)療器械市場份額高達79%,隨著核心技術(shù)難關(guān)的逐步突破,人力成本等相對優(yōu)勢,以及地區(qū)經(jīng)濟快速增長,使得亞洲地區(qū)日漸晉升為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?、國內(nèi)市場情況與特點近年來國家重點扶持醫(yī)療器械等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及技術(shù)水平的提高,我國醫(yī)療器械行業(yè)迅速發(fā)展,市
11、場規(guī)模逐年擴大。2014年至2018年復(fù)合增長率20.02%,2018年,我國醫(yī)療器械市場突破5,000億元,增速遠超全球。隨著國民可支配收入的增加、人口老齡化帶來的醫(yī)療需求增加、以及醫(yī)保覆蓋范圍及深度的提升,我國對醫(yī)療器械需求將持續(xù)增加。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展顯著。根據(jù)藥智網(wǎng)統(tǒng)計口徑,國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)主要集中在珠三角、長三角以及環(huán)渤海三個地區(qū),截至2019年4月,全國共有醫(yī)療器械類企業(yè)約1.88萬家,其中企業(yè)數(shù)量排名前三省市分別為廣東省、江蘇省和北京市,擁有醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量分別為3743家、2558家和1852家。從市場集中度來看,中國前十大上市醫(yī)療器械企業(yè)2018年總營收為666.6億元,
12、合計市場占有率為12.6%,市場集中度仍遠低于國際水平。造成國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)市場集中度不高的原因主要是由于國內(nèi)企業(yè)在細分領(lǐng)域的產(chǎn)品線較為單一,尚未形成具有明顯規(guī)模效應(yīng)的綜合實力,特定領(lǐng)域的產(chǎn)品品類與生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,導(dǎo)致行業(yè)集中度較為分散。從企業(yè)規(guī)模來看,國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)規(guī)模相對較小,2018年,中國醫(yī)療器械行業(yè)上市企業(yè)前十名總營收為666.6億元,僅為國際醫(yī)療器械巨頭美敦力營收的三分之一。二、 行業(yè)競爭格局及市場化程度醫(yī)用超聲設(shè)備行業(yè)從上世紀90年代中期開始,得到迅速發(fā)展,早期通過引進國外技術(shù),在國內(nèi)生產(chǎn)制造方式,設(shè)備廠商獲得了較大的市場占有率。到了20世紀初,國內(nèi)的廠商自主研發(fā)實力明顯增強
13、,具有一定規(guī)模的廠商開始出現(xiàn),只靠單一產(chǎn)品的小的生產(chǎn)廠商很難在市場上生存,慘烈的價格競爭使得國產(chǎn)通用超聲的性能提升困難,形成國外知名超聲廠家GE、Philip、西門子等占據(jù)高端市場,邁瑞、理邦、開立等國內(nèi)廠商占據(jù)中高端市場,其它如威爾德、凱信等通用超聲廠家以價格優(yōu)勢占領(lǐng)低端市場的格局。三、 行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展的機遇(1)人口老齡化和慢性病高發(fā),推動行業(yè)持續(xù)增長老齡化的加劇,客觀上提升了全球慢性病發(fā)病率,勢必帶來更大的醫(yī)學(xué)影像需求。在發(fā)達國家,不斷提升的醫(yī)療保障范圍和有限的醫(yī)療資源存在沖突,客觀要求單病種診療費用降低,而超聲憑借費用低、安全無創(chuàng)、應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展的優(yōu)點,越來越多的超
14、聲診療手段被商業(yè)保險納入報銷范圍,刺激超聲在新應(yīng)用領(lǐng)域的“由無到有”需求和“由有到優(yōu)”的更新?lián)Q代需求快速釋放;而在發(fā)展中國家,技術(shù)進步帶動超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備更加具有性價比,大幅緩解了發(fā)展中國家龐大的潛在病患診療需求和經(jīng)濟水平發(fā)展不足的結(jié)構(gòu)性矛盾,進一步推動了行業(yè)的快速發(fā)展。(2)我國醫(yī)療體系的逐步完善,為國內(nèi)企業(yè)提供良好的發(fā)展空間改革開放40年來,我國經(jīng)濟水平和綜合國力穩(wěn)步提升,人民生活水平日益提高,國家醫(yī)療保障能力顯著增強。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,我國人均衛(wèi)生費用已由2010年的1,490.06元,提升至2017年的3,783.83元,全民醫(yī)療消費水平大幅調(diào)高。在此基礎(chǔ)上,國家進一步推動醫(yī)療體制
15、改革、加快分級診療制度落地,根據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見要求,未來我國要大力提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,將縣域內(nèi)就診率提高到90%左右,基本實現(xiàn)大病不出縣的目標(biāo),這勢必帶動基層醫(yī)療機構(gòu)的設(shè)備更新和升級。2019年4月,國家衛(wèi)健委發(fā)布鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力評價指南(2019年版)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)能力評價指南(2019年版),進一步明確了對于基層醫(yī)療機構(gòu)配置超聲診斷設(shè)備的要求,激發(fā)了廣大的超聲診斷設(shè)備潛在市場需求。最后,為緩解醫(yī)療資源緊張的實際局面,近年來國家鼓勵支持民營醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展,民營醫(yī)療機構(gòu)基于自身運營特點,對基本功能齊備、產(chǎn)品性價比突出的國產(chǎn)超聲診斷設(shè)備有著天然的傾
16、向性,進一步為國內(nèi)企業(yè)提供良好的發(fā)展空間。(3)政策支持國產(chǎn)醫(yī)療器械政府在推動醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化方面,推出了一系列切實有效的政策和措施。2014年3月,醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例(2014版)修改了對醫(yī)療器械的監(jiān)管模式,將原有的“先生產(chǎn)許可、后產(chǎn)品注冊”改為“先產(chǎn)品注冊、后生產(chǎn)許可”,規(guī)定了生產(chǎn)企業(yè)在有醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證的情況下,可以申請醫(yī)療器械生產(chǎn)許可。這種監(jiān)管模式的改變,既進一步鼓勵企業(yè)創(chuàng)新,又有益于減少企業(yè)在產(chǎn)品獲得注冊前人財物的投入;2014年12月,第一批優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選完成;2015年3月財政部、工信部、保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)關(guān)于開展首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補償機制試點工作的通知,加快破解
17、制約國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備發(fā)展應(yīng)用障礙;2016年2月,第二批優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選完成;國務(wù)院辦公廳于2016年3月發(fā)布關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(國辦發(fā)201611號文),其中有15條內(nèi)容與醫(yī)療器械行業(yè)有著密切聯(lián)系,加強高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設(shè),建立并完善境外銷售和服務(wù)體系,嚴格落實中華人民共和國政府采購法規(guī)定,國產(chǎn)藥品和醫(yī)療器械能夠滿足要求的,政府采購項目原則上須采購國產(chǎn)產(chǎn)品,逐步提高公立醫(yī)療機構(gòu)國產(chǎn)設(shè)備配置水平。2017年2月,第三批優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選完成。醫(yī)療器械審批制度改革中對國產(chǎn)創(chuàng)新型醫(yī)療器械開辟了快速通道,部分省市也在招標(biāo)制度上對國產(chǎn)醫(yī)療器械表現(xiàn)出明顯傾斜,下游醫(yī)院對國
18、產(chǎn)設(shè)備也越來越有信心,逐步接受國產(chǎn)設(shè)備。高端醫(yī)療器械國產(chǎn)化驅(qū)動國產(chǎn)醫(yī)療器械迎來高速發(fā)展的黃金時代。2、行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)(1)產(chǎn)品需具備市場準入資質(zhì)醫(yī)療器械是特殊商品,各國政府對此類產(chǎn)品的市場準入都有非常嚴格的規(guī)定和管理,如美國的FDA注冊制度、歐盟的CE認證等。我國在醫(yī)療器械生產(chǎn)過程管理和質(zhì)量保證體系方面與發(fā)達國家仍有一定的差距,通過國際認證的廠家和產(chǎn)品較少。醫(yī)療器械產(chǎn)品出口面臨一系列非關(guān)稅貿(mào)易壁壘,如認證壁壘、綠色壁壘等,并且國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)缺乏國際醫(yī)療器械市場運作經(jīng)驗的專業(yè)人才,國際貿(mào)易經(jīng)驗不足,進入國際市場困難較多。(2)產(chǎn)品研發(fā)周期長醫(yī)療器械產(chǎn)品科技含量較高,前期的研發(fā)周期較長,出于對安
19、全性的考慮,我國對醫(yī)療器械,尤其是類器械的審批較為嚴格,國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計年報顯示2018年境內(nèi)第三類醫(yī)療器械首次注冊僅668件。產(chǎn)品審批時間、產(chǎn)品臨床試用周期都很長。生產(chǎn)、類醫(yī)療器械的企業(yè)在產(chǎn)品市場化方面不能完全掌控。(3)研發(fā)投入金額高醫(yī)療儀器行業(yè),特別是高端醫(yī)療儀器的研發(fā)生產(chǎn)與制造行業(yè),是一個技術(shù)密集型的行業(yè),隨著醫(yī)學(xué)臨床的進展,醫(yī)療儀器在不斷的進行著自我完善和技術(shù)跟新。國內(nèi)國際法規(guī)的變化,技術(shù)標(biāo)準的更新,同樣會觸發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)更新,因此要求本行業(yè)必須不斷投入技術(shù)研發(fā)的持續(xù)投入,以保證產(chǎn)品持續(xù)滿足不斷進展的法規(guī)、標(biāo)準變化的要求。第二章 項目背景、必要性一、 行業(yè)經(jīng)營特點及行業(yè)區(qū)域性
20、、周期性和季節(jié)性1、行業(yè)經(jīng)營特點醫(yī)療器械行業(yè)的銷售模式根據(jù)國家和地區(qū)、產(chǎn)品類別不同,主要分為直銷和經(jīng)銷。產(chǎn)品的終端用戶主要為醫(yī)院或其他醫(yī)療機構(gòu),客戶具有廣泛且分散的特點。采用經(jīng)銷模式有利于更好地降低銷售成本,拓寬銷售渠道,提高運行效率。2、區(qū)域性醫(yī)療器械市場的消費區(qū)域分布與區(qū)域的醫(yī)療條件、人們生活水平密切相關(guān)。從全球來看,醫(yī)療器械市場主要集中于發(fā)達國家,并已在發(fā)展中國家的經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū)快速發(fā)展。從國內(nèi)來看,發(fā)達地區(qū)的需求明顯高于落后地區(qū),在中國沿海省市的設(shè)備需求高于內(nèi)地,發(fā)達城市北、上、廣、深和省會城市的需求明顯高于一般城市。3、周期性醫(yī)療器械行業(yè)屬于民生產(chǎn)品,需求剛性較強,不存在明顯的周期
21、性變化。隨著人們生活水平的提高,對健康品質(zhì)的需求日益增強,導(dǎo)致醫(yī)學(xué)臨床和社會大健康領(lǐng)域?qū)︶t(yī)療設(shè)備的需求處于持續(xù)增長的態(tài)勢。4、季節(jié)性醫(yī)療器械行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征,醫(yī)療器械的主要銷售客戶為財政撥款的公立醫(yī)院,大部分醫(yī)院會在年初確定全年的設(shè)備采購預(yù)算,報經(jīng)上級批準后才開始進行采購,由于預(yù)算審批與春節(jié)因素疊加,一季度為行業(yè)淡季。醫(yī)院出于預(yù)算控制的考慮,會在年底前審視預(yù)算剩余額度,因此會出現(xiàn)年底落實的采購金額較多的情況。二、 醫(yī)用超聲診斷設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況在全球老齡化加深、疾病發(fā)病率提升、超聲醫(yī)學(xué)在臨床應(yīng)用的延伸和細分化等因素的推動下,近年來全球超聲醫(yī)學(xué)診斷設(shè)備市場保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)智研咨詢整理
22、的公開資料估計,2019年全球超聲市場達到74億美元。其中,發(fā)達國家起步較早,市場集中度較高,且技術(shù)發(fā)展較為成熟,醫(yī)療理念較為先進,存量市場基本處于飽和狀態(tài),增量主要來源于新品的替代。與國外發(fā)達國家比,盡管中國超聲診斷起步較晚,但基于中國龐大的醫(yī)療診斷需求,人民對疾病的預(yù)防、診斷逐步重視,衛(wèi)生醫(yī)療體系日益完善,醫(yī)院診斷愈發(fā)細分化、??苹?,促進了中國超聲醫(yī)療診斷設(shè)備的快速增長。經(jīng)過多年發(fā)展,中國已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈,逐步成為繼美、日之后的第三大超聲診療市場。根據(jù)智研咨詢整理的公開資料顯示,2014年中國超聲診斷設(shè)備市場已達到69億元,預(yù)計2019年,中國醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模將達到91億元
23、。目前國內(nèi)超聲市場仍以外資品牌為主,尤其高端超聲市場主要被外資廠商壟斷,2017年,通用電氣、飛利浦、西門子三家合計占據(jù)三級醫(yī)院市場70%以上的份額,隨著國家政策鼓勵國產(chǎn)設(shè)備發(fā)展,國內(nèi)超聲診斷設(shè)備生產(chǎn)廠商技術(shù)逐個突破,產(chǎn)品價格合理,市場占有率逐步增加,未來國產(chǎn)超聲診斷設(shè)備代替進口設(shè)備空間廣闊。第三章 總論一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項目名稱山東眼科醫(yī)療設(shè)備項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限公司(二)項目聯(lián)系人鐘xx(三)項目建設(shè)單位概況未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo),踐行社會責(zé)任,秉承“責(zé)任、公平
24、、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任,服務(wù)全國。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上,堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu),提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板,走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質(zhì)增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展
25、目標(biāo)的實現(xiàn),在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。三、 項目定位及建設(shè)理由醫(yī)用超聲設(shè)備行業(yè)從上世紀90年代中期開始,得到迅速發(fā)展,早期通過引進國外技術(shù),在國內(nèi)生產(chǎn)制造方式,設(shè)備廠商獲得了較大的市場占有率。到了20世紀初,國內(nèi)的廠商自主研發(fā)實力明顯增強,具有一定規(guī)模的廠商開始出現(xiàn),只靠單一產(chǎn)品的小的生產(chǎn)廠商很難在市場上生存,慘烈的價格競爭使得國產(chǎn)通用超聲的性能提升困難,形成國外知名超聲廠家GE、Philip、西門子等占據(jù)高端市場
26、,邁瑞、理邦、開立等國內(nèi)廠商占據(jù)中高端市場,其它如威爾德、凱信等通用超聲廠家以價格優(yōu)勢占領(lǐng)低端市場的格局。作為世界第二大經(jīng)濟體,我國綜合實力大幅提升,物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮?,國際影響力持續(xù)增強。經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放,區(qū)域合作發(fā)展深入推進,經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變,新的增長動力正在深刻形成,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時,多年積累的結(jié)構(gòu)性和體制機制性矛盾需要調(diào)整,發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。四、 報告編制說明(一)報
27、告編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。(二)報告編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段,組織生產(chǎn)建設(shè),提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。(二) 報告主要內(nèi)容按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃,依據(jù)有關(guān)規(guī)定,就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研
28、究,并提出研究結(jié)論。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xxx,占地面積約33.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx套眼科醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積34229.93,其中:生產(chǎn)工程22368.19,倉儲工程5872.94,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3224.19,公共工程2764.61。八、 環(huán)境影響本期工程項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應(yīng)用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建
29、成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準要求。九、 原輔材料及設(shè)備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括線路板、電子元件、工業(yè)屏、穩(wěn)壓電源、鐵板、光學(xué)玻璃、鋁配件、塑料外殼、半成品木板、紙箱、鋼砂、塑粉、柴油、焊絲、乳化液、潤滑油。(二)主要設(shè)備主要設(shè)備包括:打磨機、烘箱、游標(biāo)卡尺、電子拉力試驗機、橡膠硬度計、架盤天平、電子分析天平、pH計、分光光度計、讀數(shù)顯微鏡、濕溫度計、玻璃液體溫度計、激光塵埃粒子計數(shù)器、風(fēng)速計、手提式電熱壓力蒸汽消毒器、電冰箱、光學(xué)顯微鏡、超凈工作臺、純化水機。十、 項目總投資及資金構(gòu)成(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流
30、動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資13302.76萬元,其中:建設(shè)投資10215.21萬元,占項目總投資的76.79%;建設(shè)期利息126.34萬元,占項目總投資的0.95%;流動資金2961.21萬元,占項目總投資的22.26%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資10215.21萬元,包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費,其中:工程費用8803.31萬元,工程建設(shè)其他費用1138.94萬元,預(yù)備費272.96萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資13302.76萬元,其中申請銀行長期貸款5156.56萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)(一)經(jīng)濟效益目標(biāo)值(正常經(jīng)營
31、年份)1、營業(yè)收入(SP):26800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):20578.00萬元。3、凈利潤(NP):4557.78萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期(Pt):5.10年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率:26.78%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值:9904.76萬元。十三、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè),本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。主要經(jīng)濟
32、指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積22000.00約33.00畝1.1總建筑面積34229.931.2基底面積12320.001.3投資強度萬元/畝295.172總投資萬元13302.762.1建設(shè)投資萬元10215.212.1.1工程費用萬元8803.312.1.2其他費用萬元1138.942.1.3預(yù)備費萬元272.962.2建設(shè)期利息萬元126.342.3流動資金萬元2961.213資金籌措萬元13302.763.1自籌資金萬元8146.203.2銀行貸款萬元5156.564營業(yè)收入萬元26800.00正常運營年份5總成本費用萬元20578.006利潤總額萬元6077.047凈利潤
33、萬元4557.788所得稅萬元1519.269增值稅萬元1208.0110稅金及附加萬元144.9611納稅總額萬元2872.2312工業(yè)增加值萬元9473.1313盈虧平衡點萬元9310.06產(chǎn)值14回收期年5.1015內(nèi)部收益率26.78%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9904.76所得稅后第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:鐘xx3、注冊資本:840萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-3-207、營業(yè)期限:2013-3-20至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx
34、9、經(jīng)營范圍:從事眼科醫(yī)療設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn),在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一
35、流的供應(yīng)鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設(shè)備,不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設(shè)備和采用自動
36、化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務(wù)能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配
37、套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實的經(jīng)營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年
38、12月2018年12月資產(chǎn)總額4609.883687.903457.41負債總額2112.561690.051584.42股東權(quán)益合計2497.321997.861872.99公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入16269.2513015.4012201.94營業(yè)利潤3779.993023.992834.99利潤總額3145.282516.222358.96凈利潤2358.961839.991698.45歸屬于母公司所有者的凈利潤2358.961839.991698.45五、 核心人員介紹1、鐘xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公
39、司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、陶xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、郭xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、孔xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至
40、2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、尹xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。7、龔xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2
41、015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、顧xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。六、 經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益,為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長
42、。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加
43、快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn),對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)
44、現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強化各項決策的科學(xué)性和透明度,保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 項目選址一、 項目選址原則項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系,與當(dāng)?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設(shè)區(qū)基本情況山東省,中國華東地區(qū)的一個沿海省份,簡稱魯,省會濟南。位于中國東部沿海北緯3422.9-3824.01,東經(jīng)11447.5-1224
45、2.3之間,自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。山東中部山地突起,西南、西北低洼平坦,東部緩丘起伏,地形以山地丘陵為主,東部是山東半島,西部及北部屬華北平原,中南部為山地丘陵,形成以山地丘陵為骨架,平原盆地交錯環(huán)列其間的地貌,類型包括山地、丘陵、臺地、盆地、平原、湖泊等多種類型;地跨淮河、黃河、海河、小清河和膠東五大水系;屬暖溫帶季風(fēng)氣候。截至2019年9月,山東省轄16個地級市,共57個市轄區(qū)、27個縣級市、53個縣,合計137個縣級行政區(qū)。664個街道、1092個鎮(zhèn)、68個鄉(xiāng),合計1824個鄉(xiāng)級行政區(qū)。截至2019年末,山東省常住人口10070.21萬人,地區(qū)生產(chǎn)總值71067.5億
46、元,人均生產(chǎn)總值70653元。全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長5.5%;一般公共預(yù)算收入增長0.6%(剔除減稅降費等因素,可比口徑實際增長13%以上);城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7.0%和9.1%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.29%,城鎮(zhèn)新增就業(yè)138.3萬人,超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。2020年,是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,也是我省新舊動能轉(zhuǎn)換“三年初見成效”之年。我們面臨的國內(nèi)外形勢復(fù)雜嚴峻,我省經(jīng)濟發(fā)展處于深度調(diào)整期、瓶頸突破期、動能轉(zhuǎn)換膠著期,“兩難、三難、多難”問題更加凸顯,“既要、又要、還要”任務(wù)更加繁重。越是考驗如火,越能淬煉真金。我省仍處在重要戰(zhàn)略機遇期的總體判斷沒有改變,經(jīng)濟
47、穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,轉(zhuǎn)型蝶變、浴火重生的強大勢能蓄力待發(fā),支撐高質(zhì)量發(fā)展的紅利效應(yīng)加速釋放。多重紅利交匯疊加,“黃金機遇”就在腳下。我們完全有條件、有能力、有信心,應(yīng)對前進道路上的各種風(fēng)險挑戰(zhàn),奮力趟出一條高質(zhì)量發(fā)展路子來。2020年全省經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為:地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%以上;城鎮(zhèn)新增就業(yè)110萬人,工作中努力實現(xiàn)不低于去年實際完成數(shù),城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi),城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右;居民消費價格漲幅控制在3.5%左右;一般公共預(yù)算收入增長1%以上(可比口徑增長8%以上);固定資產(chǎn)投資增長5%左右;社會消費品零售總額增長6.5%以上;外貿(mào)進出口穩(wěn)中提
48、質(zhì),吸引外資保持穩(wěn)定,增幅均高于全國平均水平;居民人均可支配收入增長7.5%左右,其中城鎮(zhèn)和農(nóng)村分別增長7%左右和7%以上;全面完成脫貧攻堅任務(wù);全面完成國家下達的節(jié)能減排降碳約束性指標(biāo)和環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)。未來五年,國際環(huán)境更趨復(fù)雜,我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),我省既面臨重大戰(zhàn)略機遇,也面臨諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)??傮w上,有基礎(chǔ)有條件在全面建成小康社會進程中走在全國前列。和平與發(fā)展仍是時代主題。世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展。世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時,國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長時間內(nèi)依然存在,不穩(wěn)定、不確定因素增多。全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整
49、,勞動密集型產(chǎn)業(yè)特別是低端制造環(huán)節(jié)加速向低收入國家轉(zhuǎn)移,一些中高端制造業(yè)向發(fā)達國家回流,對我國發(fā)展形成雙重擠壓。圍繞貿(mào)易、投資和服務(wù)的博弈更加激烈,經(jīng)貿(mào)摩擦政治化傾向抬頭,為深度融入全球經(jīng)濟帶來新的壓力。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變。作為世界第二大經(jīng)濟體,我國綜合實力大幅提升,物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮?,國際影響力持續(xù)增強。經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放,區(qū)域合作發(fā)展深入推進,經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變,新的增長動力正在深刻形成,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)
50、業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時,多年積累的結(jié)構(gòu)性和體制機制性矛盾需要調(diào)整,發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。我省進入經(jīng)濟文化強省建設(shè)的關(guān)鍵時期。現(xiàn)階段具備了實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的有利條件。為未來發(fā)展提供了良好的政策保障和體制機制保障。我省經(jīng)濟體量大,要素資源豐富,產(chǎn)業(yè)體系完備,支撐能力不斷增強,為提質(zhì)增效升級提供了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)和物質(zhì)條件。發(fā)展呈現(xiàn)新的階段特征,產(chǎn)業(yè)升級提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動、生產(chǎn)力水平的多層次性,將為我省經(jīng)濟提供更大的發(fā)展空間。同時,我省發(fā)展也面臨一些深層次矛盾和問題。經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展,原有的粗放型發(fā)展模式已難以為繼,資源環(huán)境承載力接近飽和;傳統(tǒng)優(yōu)勢正在減弱,
51、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、形成新的發(fā)展模式、加快新舊動力轉(zhuǎn)換需要一定過程;科研成果轉(zhuǎn)化和激勵機制不完善,人才特別是高端人才不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,創(chuàng)新驅(qū)動的引擎作用尚未得到充分發(fā)揮;重點領(lǐng)域改革攻堅難度加大,對外開放廣度和深度有待進一步拓展;人口老齡化趨勢明顯,勞動適齡人口數(shù)量下降,潛在產(chǎn)出能力逐步降低;基本公共服務(wù)還不夠均衡,消除貧困任務(wù)艱巨;社會治理難度加大,安全生產(chǎn)形勢嚴峻;群眾利益訴求更加復(fù)雜多元,社會成員基本素質(zhì)和文明程度有待提高。對此,必須保持清醒認識,堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向,準確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化,更加有效地應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn),不斷開拓發(fā)展新境界,加快實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變,推動綜合
52、實力和競爭力再上一個新臺階。三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展“十二五”期間,全省加快創(chuàng)新步伐,全省研究與發(fā)展經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重,由2010年的1.72%上升到2015年的2.23%,萬人有效發(fā)明專利擁有量由0.4件大幅增加到4.9件。但目前,全省仍存在科研成果轉(zhuǎn)化和激勵機制不完善,高端人才不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展需要等深層次問題?!笆濉逼陂g我省將把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,努力塑造更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動、更多發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢的引領(lǐng)型發(fā)展。今后五年,全省研究與試驗發(fā)展經(jīng)費投入強度要達到2.6%,每萬人口發(fā)明專利擁有量達到14件,科技進步貢獻率由2015年的55.1%上升到60.5%。今后五年,我省將爭取在人工智
53、能、生命科學(xué)、空間海洋、量子技術(shù)、納米科技等領(lǐng)域取得一批重大基礎(chǔ)研究成果,在核心電子器件、系統(tǒng)軟件等領(lǐng)域攻克一批核心關(guān)鍵技術(shù),在智能制造、先進材料、信息安全、節(jié)能減排降碳等領(lǐng)域組織實施一批重大科技創(chuàng)新工程。為推動科技成果轉(zhuǎn)化,我省將下放省屬高校、科研院所科技成果使用、處置和收益權(quán)限,將科技人員成果轉(zhuǎn)化收益比例提高到不低于70%不高于95%。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件,圍繞提前實現(xiàn)“兩個翻番”,在全面建成小康社會進程中走在前列,今后五年我省經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標(biāo)是:綜合實力邁上新臺階。經(jīng)濟保持中高速增長,產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平,在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上,提前實
54、現(xiàn)經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番,城鄉(xiāng)居民收入增幅超過地區(qū)生產(chǎn)總值增幅,農(nóng)村居民收入增幅超過城鎮(zhèn)居民收入增幅。地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長7.5%左右,人均達到1.5萬美元。轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)取得突破進展。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展動力更加強勁,創(chuàng)新型省份建設(shè)達到更高水平,信息化支撐能力顯著增強,發(fā)展質(zhì)量效益明顯提高,形成以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、先進制造業(yè)為支柱、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)、服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系。人民生活水平和質(zhì)量普遍提高?;竟卜?wù)均等化水平穩(wěn)步提高,教育現(xiàn)代化加快推進,就業(yè)比較充分,中等收入人口比重上升,脫貧攻堅任務(wù)順利完成,社會保障體系更加健全完善,防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力顯著提高,平安山東建設(shè)
55、取得重大進展,人民群眾幸福感獲得感明顯增強。五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向“十三五”期間,我省將實施“1362”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展能力提升工程,即培育壯大年營業(yè)收入過2000億元的產(chǎn)業(yè)集群10個、2000億1000億元的30個、1000億500億元的60個、500億100億元的200個。推動我省產(chǎn)業(yè)集群由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變、由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變、由規(guī)模擴張向提質(zhì)增效轉(zhuǎn)變、由布局分散向園區(qū)集聚轉(zhuǎn)變、由低端產(chǎn)業(yè)向中高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變,形成國內(nèi)領(lǐng)先國際先進的高質(zhì)高端高效規(guī)模效應(yīng)。到“十三五”末,產(chǎn)業(yè)集群主營業(yè)務(wù)收入總量占全省規(guī)模以上工業(yè)60%左右,產(chǎn)業(yè)集群成為大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的重要載體,成為新常態(tài)下山東經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的新優(yōu)勢、新動能,成為構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、實現(xiàn)全省經(jīng)濟做大做強的重要支撐力量。六、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全,滿足項目科研、生產(chǎn)要求,社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第六
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