人財(cái)物內(nèi)部管理制度

1、人財(cái)物內(nèi)部管理制度 人、財(cái)、物內(nèi)部管理制度一、機(jī)關(guān)內(nèi)部管理權(quán)工作流程（一）物資采購編 號：xhcl-gl-01權(quán)力名稱：物資采購流 程 圖：根據(jù)年度預(yù)算安排、編制物資采購計(jì)劃并提交理事會會議討論決定各股室提出物資采購計(jì)劃辦公室綜合物資采購項(xiàng)目 一般物品由辦公室匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批大宗物資和設(shè)備采購理事會議研究決定經(jīng)辦人編制大宗物資和設(shè)備采購計(jì)劃后報(bào)理事長審批一般物品到政府定點(diǎn)單位采購經(jīng)辦人報(bào)政府采購中心審批與供貨單位簽訂購物合同 根據(jù)合同到財(cái)政支付中心辦理支付手續(xù)后到供貨單位提貨登記使用 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：未按規(guī)定程序組織采購，造成采購活動中違規(guī)行為。風(fēng)險防范措施：1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)

2、識；2.嚴(yán)格采購程序，加強(qiáng)對采購活動全過程的監(jiān)督審計(jì)工作。（二）財(cái)務(wù)支配編 號：xhcl-gl-02權(quán)力名稱：財(cái)務(wù)支配財(cái)務(wù)支配流程圖：權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：經(jīng)費(fèi)審批制度不嚴(yán)，造成經(jīng)費(fèi)支出大。風(fēng)險防范措施：1.加強(qiáng)責(zé)任意識教育；2.按照預(yù)算要求，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性；3.加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出審批，嚴(yán)控支出，有效控制行政成本。（三）年度考核編 號：xhcl-gl-03權(quán)力名稱：年度考核流 程 圖：權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：對考核結(jié)果未及時公示、通知本人。風(fēng)險防范措施：按照年終考核程序，將結(jié)果在本單位范圍內(nèi)及時予以公示。（四）殘疾人及親屬來信來訪接待編 號：xhcl-gl-04職權(quán)名稱：殘疾人及親屬來信來訪接待

3、責(zé)任單位：新晃縣殘聯(lián)辦公室責(zé) 任 人：承辦人：楊德羽，股長吳柏珍，分管領(lǐng)導(dǎo)楊鳳輝實(shí)施依據(jù)：中華人民共和國信訪條例、湖南省信訪條例辦理時限：殘疾人來信來訪能當(dāng)場答復(fù)是否受理的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場答復(fù)，不能當(dāng)場答復(fù)的應(yīng)當(dāng)收到信訪事項(xiàng)之日起15日內(nèi)書面告知信訪人，信訪事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)受理之日起60日內(nèi)辦結(jié)，情況復(fù)雜的可適當(dāng)延長在90天內(nèi)辦結(jié)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：無信訪接待流程圖：信訪人提出信訪事風(fēng)險對信訪事項(xiàng)進(jìn)行登記根據(jù)信訪內(nèi)容決定轉(zhuǎn)交相關(guān)股室或直接辦理風(fēng)險對重大事項(xiàng)提交領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究、落實(shí)電話或書面回復(fù)辦理結(jié)果風(fēng)險對辦結(jié)的信訪件整理歸檔風(fēng)險權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險：無故不受理或接待態(tài)度僵硬；風(fēng)險：未及時轉(zhuǎn)交相關(guān)股室或提交領(lǐng)導(dǎo)

4、班子研究；風(fēng)險：未及時回復(fù)，造成二次或多次來訪；風(fēng)險：對辦結(jié)的信訪件材料未及時整理歸檔，造成材料遺失。防范措施：1加強(qiáng)責(zé)任意識教育，對無故不受理或接待態(tài)度僵硬的行為提出嚴(yán)肅批評；2.嚴(yán)格執(zhí)行信訪接待工作制度；3.強(qiáng)化責(zé)任追究，嚴(yán)格執(zhí)行首問責(zé)任制。二、內(nèi)部管理制度（一）崗位責(zé)任制度1、領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé) 殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行行政業(yè)務(wù)工作職責(zé)，紀(jì)檢組長負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)效能、作風(fēng)建設(shè)、政務(wù)公開、黨風(fēng)廉政建設(shè)和安全穩(wěn)定等工作。 總責(zé)任人：殘聯(lián)理事長 2、內(nèi)設(shè)股室職責(zé)及崗位責(zé)任人 （1）辦公室職責(zé) 綜合協(xié)調(diào)單位行政事務(wù)；負(fù)責(zé)理事會會議、辦公會議等會議組織安排和議定事項(xiàng)的督辦；負(fù)責(zé)文秘、檔案、信訪、宣傳、保密和財(cái)務(wù)工作

5、；負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)、科技工作；承擔(dān)縣殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作；負(fù)責(zé)殘聯(lián)系統(tǒng)基層組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)殘疾人信訪接待工作；負(fù)責(zé)后勤服務(wù)工作。責(zé)任人：辦公室主任 （2）教育就業(yè)股職責(zé)制訂和實(shí)施殘疾人文體教育工作計(jì)劃，開展殘疾人文化、藝術(shù)活動，培育殘疾人優(yōu)秀文體人才,發(fā)展殘疾人文體事業(yè)；制訂殘疾人勞動就業(yè)工作計(jì)劃，指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和殘疾人項(xiàng)目開發(fā)及建設(shè)；指導(dǎo)實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)和其他形式就業(yè)；開展殘疾人各項(xiàng)教育及殘疾學(xué)生扶助工作。責(zé)任人：教育就業(yè)股股長 （3）康復(fù)股職責(zé)制訂和實(shí)施殘疾人康復(fù)工作計(jì)劃，組織康復(fù)人才培訓(xùn)，指導(dǎo)殘疾人進(jìn)行康復(fù)治療和訓(xùn)練;負(fù)責(zé)殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)工作；組織實(shí)施殘疾

6、人康復(fù)扶貧工作。責(zé)任人：康復(fù)股股長（二）財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)人員必須樹立當(dāng)家理財(cái)思想，積極當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，堅(jiān)持原則，不徇私情。對于符合規(guī)定和條件的各種經(jīng)費(fèi)的開支，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意或理事會議決定，財(cái)務(wù)人員必須執(zhí)行。二、財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真抓好財(cái)務(wù)管理，對于各種資金，應(yīng)及時的理順和組織到位，以保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、各種經(jīng)費(fèi)必須歸口財(cái)會統(tǒng)一管理，帳務(wù)做到日清月結(jié)，除經(jīng)常把財(cái)務(wù)活動情況向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)外，還須向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送會計(jì)報(bào)表。四、堅(jiān)持一支筆審批的原則，費(fèi)用開支必須由經(jīng)手人簽字，交財(cái)務(wù)股審核無誤后，再交領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷。五、單位財(cái)務(wù)收支情況每半年公布一次。六、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，單位財(cái)產(chǎn)物資必須由辦公室

7、造冊登記，一式三份，辦公室、財(cái)會股、責(zé)任人各一份，每年清理一次，對于報(bào)廢物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)廢處理。七、加強(qiáng)檔案管理，任何人員查閱財(cái)務(wù)檔案必須經(jīng)理事長批準(zhǔn)。（三）接待制度一、來客接待，堅(jiān)持文明、熱情、節(jié)約的原則。二、來客接待須經(jīng)理事長或在家主持工作的領(lǐng)導(dǎo)同意，原則上統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)安排，按有關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)接待。三、嚴(yán)格控制招待和業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支，原則上按收入渠道開支招待費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用。四、招待所發(fā)生的費(fèi)用，須由經(jīng)辦人據(jù)實(shí)簽單，注明招待什么客人和人數(shù)，經(jīng)理事長簽字同意后方可報(bào)銷。未經(jīng)理事長同意的招待費(fèi)一律不得報(bào)銷。（四）政務(wù)公開制度 一、堅(jiān)持政務(wù)公開制度，建立政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組，由理事

8、長任組長，明確具體承辦人員，設(shè)立公開欄。 二、殘疾人就業(yè)保障金征收、崗位職責(zé)、規(guī)章制度、財(cái)務(wù)收支等。 三、公開范圍：凡應(yīng)讓領(lǐng)導(dǎo)班子或單位內(nèi)部人員知情的，在領(lǐng)導(dǎo)班子或單位內(nèi)部公開；涉及部分人和事的，在一定范圍內(nèi)公開或依當(dāng)事人申請按照規(guī)定予以公開；應(yīng)讓全社會知情的，及時向社會公開。 四、公開時間：凡具有相對穩(wěn)定性、經(jīng)常性固定內(nèi)容長期公開；階段性內(nèi)容按季公開，臨時性的工作動態(tài)隨時公開，確保公民、法人和其他組織能夠及時知悉。 五、公開載體：一是利用現(xiàn)有政務(wù)公開欄，編發(fā)服務(wù)指南、服務(wù)承諾和咨詢電話；二是利用廣播電視、報(bào)刊等新聞媒體；三是籌建殘聯(lián)網(wǎng)站，建立公共信息資料庫，便于查詢。 六、公開資料齊全，專人

9、負(fù)責(zé)管理，建檔立卷規(guī)范。 （五）維權(quán)、信訪接待制度為貫徹落實(shí)“三個代表”重要思想，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，密切聯(lián)系殘疾人,化解社會矛盾,提高殘聯(lián)維權(quán)、信訪工作質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國殘疾人保障法和中華人民共和國信訪條例等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我會實(shí)際，制定本制度。一、受理范圍1、適用于殘疾人的各種政策、法規(guī)、優(yōu)惠待遇等咨詢。2、在職權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)予解決的殘疾人合法、正當(dāng)要求的申請。3、上級交辦的其它維權(quán)、信訪事項(xiàng)。二、工作程序1、接待：對殘疾人來訪接待熱情，做到語言文明，傾聽耐心，解釋詳細(xì)。2、登記：對于來信來訪進(jìn)行登記，建立登記花名冊。3、受理、解答：凡受理的信（訪）件都要回信，做到事事有著落，件件

10、有回音，上級交辦的事項(xiàng)及時處理。4、管理：對來信來訪反映的問題和處理情況，要建檔立卷并妥善保管。三、工作紀(jì)律1、嚴(yán)格依法、依規(guī)、依程序處理事項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)好殘疾人的合法權(quán)益。2、對信訪維權(quán)事項(xiàng)不得置之不理或敷衍、推諉、拖延。3、堅(jiān)持原則、秉公辦事，不得利用工作之便徇私舞弊，收受賄賂。4、遵守保密制度，嚴(yán)禁向他人泄露相關(guān)信訪事項(xiàng)。5、不得將控告、檢舉材料交給或通知被告人、被檢舉人。6、不得丟失、隱匿或擅自銷毀材料。（六）首問責(zé)任制度一、第一位接待來單位辦事（或打電話）的工作人員為首問責(zé)任人，必須負(fù)責(zé)接待、解答、受理或者引導(dǎo)辦理有關(guān)事項(xiàng)，要主動招呼，有問必答。二、對殘聯(lián)系統(tǒng)人員、其他部門人員和群眾來

11、辦事、咨詢、來訪、投訴舉報(bào)和求助的，首問責(zé)任人要熱情禮貌、用語文明，充分體現(xiàn)機(jī)關(guān)干部良好的職業(yè)道德和精神風(fēng)貌。 三、屬于首問責(zé)任人職責(zé)范圍的、能夠解決的事項(xiàng)，要按有關(guān)規(guī)定及時辦理；不能當(dāng)場辦理的要說明理由，一次性告知所辦事項(xiàng)需要補(bǔ)充或攜帶的材料以及如何辦理等，并耐心地解答對方的詢問。屬于本股室職責(zé)范圍的，當(dāng)具體經(jīng)辦人不在時，首問人應(yīng)先接下來，并記下對方的，再交給經(jīng)辦人辦理。 四、不屬于首問責(zé)任人職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，但屬于本單位職責(zé)范圍的，必須主動告知并引導(dǎo)到相關(guān)股室，協(xié)助跟蹤辦理；經(jīng)辦股室無人或者有事不在時，應(yīng)告知，幫助溝通、約定辦理。 五、不屬于本單位職責(zé)范圍的，首問人應(yīng)告知或盡可能幫助了解承

12、辦單位或部門。 六、屬于電話咨詢的，首問責(zé)任人應(yīng)按上述原則給予答復(fù)；屬于上訪或投訴的，首問責(zé)任人應(yīng)將反映的事項(xiàng)、上訪或投訴人姓名、等記錄在冊，并按有關(guān)規(guī)定及時辦理。 七、首問責(zé)任人要增強(qiáng)宗旨意識，熟悉本單位崗位職責(zé)和工作流程，切實(shí)為前來辦事人員著想，不得推諉扯皮，杜絕門難進(jìn)、人難找、臉難看、事難辦現(xiàn)象，讓來者高興而至，滿意而去。 八、違反本制度，依照過錯責(zé)任追究制度的規(guī)定，追究有關(guān)直接責(zé)任人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。(七)一次性告知制度 一、對到殘聯(lián)辦事或電話咨詢的人，經(jīng)辦人員必須一次性告知其所要辦理事項(xiàng)的依據(jù)、時限、程序、所需的全部文書材料以及不予辦理的原因和法規(guī)、文件依據(jù)，盡可能方便服務(wù)對象。 二

13、、對要求辦理的事項(xiàng)，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)場審核其有關(guān)手續(xù)和材料，能辦理的要即時辦理；對手續(xù)材料不齊全或不符合法定形式的，應(yīng)一次性告知其所需補(bǔ)充的手續(xù)和材料；申請人按照告知的要求補(bǔ)充后，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)按時予以辦理。 三、若遇所辦事項(xiàng)涉及多個部門或相關(guān)手續(xù)、材料不清楚、法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定不明確等特殊情況，經(jīng)辦人員應(yīng)及時幫助其咨詢了解或請示報(bào)告，并將結(jié)果告知當(dāng)事人，不能一推了之。 四、需一次性告知的事項(xiàng)，除電話咨詢可用口頭一次性告知的形式外，要以書面的形式告知當(dāng)事人，并存檔備查。 五、違反本制度，依照過錯責(zé)任追究制度的規(guī)定，追究有關(guān)直接責(zé)任人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（八）服務(wù)承諾制度一、堅(jiān)持以人為本理念，強(qiáng)化

14、責(zé)任意識，做到忠于職守、廉潔自律，用語文明、禮貌待人，熱情周到、方便快捷，能力強(qiáng)、效率高。 二、制定便民措施，貼近群眾工作生活，體現(xiàn)殘疾人意愿需求。 三、簡化辦事程序，力求科學(xué)、合理、簡便、易行，最大限度為辦事人提供方便。 四、嚴(yán)格執(zhí)行辦事時限規(guī)定，縮短辦事時限，手續(xù)齊全、能辦的馬上就辦，不能馬上辦的要限時辦結(jié)；縮短流轉(zhuǎn)簽批時間，做到不拖不壓，及時辦理。 五、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，工作人員態(tài)度熱情、服務(wù)周到，努力為服務(wù)對象提供滿意的服務(wù)。 六、實(shí)行預(yù)約服務(wù)，對當(dāng)天辦不了的事項(xiàng)，在征求辦事人員意見后實(shí)行預(yù)約制，建立預(yù)約登記檔案，切實(shí)做到便民、利民。 七、對政策性較強(qiáng)的工作和重大事項(xiàng)予以公開，讓辦事群眾了解政策規(guī)定和辦事程序，做到陽光辦公，增強(qiáng)工作透明度。 八、監(jiān)督方式。各級組織和公民發(fā)現(xiàn)本單位及其工作人員違反以上要求和承諾的，均可向本單位監(jiān)督組織或主要負(fù)責(zé)人舉報(bào)，舉報(bào)監(jiān)督電話 九、違反本