管理層內(nèi)審檢查表

1、揚州樂銀合金科技有限公司內(nèi)部審核檢查表 表號：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受審部門： 管理層 序號ISO9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查 記 錄審核結(jié)果備 注14.1總則組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標準的要求？與受審部門相關(guān)的文件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？24.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的

2、覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節(jié)說明的是否合理？質(zhì)量手冊是否包括管理體系的范圍質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性？質(zhì)量手冊是否引用或包括程序文件？質(zhì)量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述質(zhì)量手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性35.1管理承諾最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準書面的質(zhì)量方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？是否傳達到各階層員工？各階層員工是否充分理解這些要求？是否定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性是否為每項活動提供充分的資源審核員/日期: 審核組長/日期:揚州樂銀合金科技

3、有限公司內(nèi)部審核檢查表 表號：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受審部門： 管理層 序號ISO9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查 記 錄審核結(jié)果備 注45.2以顧客為關(guān)注焦點組織是怎樣做到以顧客為關(guān)注焦點的？組織是通過什么方法掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求？組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客的滿意？55.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針的制定是滯制定了文件化的質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準？質(zhì)量方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模？是否對滿足顧客的要求，對持續(xù)改進做出承諾質(zhì)量方針的傳達與管理如何向全體員工傳達的？采取了哪些方式？65.4

4、.1質(zhì)量目標組織是否設定了質(zhì)量目標目標是否形成文件？是否經(jīng)領(lǐng)導批準？是否分解到有關(guān)的職能和層次？目標的實現(xiàn)情況受審部門是否均有相應的目標？目標是否具體并量化？是否設置了必要的可測量參數(shù)？企業(yè)資源是否能保證目標的實現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行部門和負責人？是否已向有關(guān)人員傳達？有關(guān)人員是否清楚？審核員/日期: 審核組長/日期:揚州樂銀合金科技有限公司內(nèi)部審核檢查表 表號：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受審部門： 管理層 序號ISO9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查 記 錄審核結(jié)果備 注75.5.1職權(quán)和權(quán)限最高管理者的職責、權(quán)限最高管理者是否明確其各項職責？最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰

5、當?shù)孛鞔_了管理者代表的職責和權(quán)限？管理者的作用管理者是否為實施、控制和改進質(zhì)量管理體系提供必要的資源？承擔管理職責的人員，如何表明其對持續(xù)改進的承諾？有關(guān)職責、權(quán)限如何傳達到位的各部門、各類人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責任務與實現(xiàn)質(zhì)量方針之間的相互關(guān)系？各類人員是否明確完成職責任務與實現(xiàn)質(zhì)量方針之間的關(guān)系？85.5.2管理者代表管理者代表的職責權(quán)限管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責？是否向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行情況？95.5.3內(nèi)部溝通是否制定了內(nèi)部交流的程序？組織是否有內(nèi)部交流的程序？程序中是否對交流的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序制定過程中

6、是否聽取了員工意見？審核員/日期: 審核組長/日期:揚州樂銀合金科技有限公司內(nèi)部審核檢查表 表號：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受審部門： 管理層 序號ISO9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查 記 錄審核結(jié)果備 注95.5.3內(nèi)部溝通通報組織質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系有效性的過程將質(zhì)量管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程異常、緊急情況下的信息如何交流是否同員工進行過信息交流？是否將質(zhì)量管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員？信息通報采取何種方式？受審部門涉及哪些信息交流？105.6管理評審是否有定期進行管理評審的規(guī)定評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時間進行管理

7、評審？管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？管理評審的實施情況管理評審的內(nèi)容是否充分如何參加管理評審？是否就下列內(nèi)容進行了評審：a) 方針是否適宜？方針實現(xiàn)程序如何？是否需要更新質(zhì)量目標？管理評審的輸出是否完整并形成文件？有無評審記錄和形成的其他文件？“管理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？是否提出了需要加以修正的方針、目標和管理體系的其他過程？有無不符合，是否提出了糾正要求？管理評審的后續(xù)管理評審的后續(xù)工作進展如何？對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？審核員/日期: 審核組長/日期:揚州樂銀合金科技有限公司內(nèi)部審核檢查表 表號：QR/L

8、Y-QCD8.2.2-002A 受審部門： 管理層 序號ISO9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查 記 錄審核結(jié)果備 注116.1資源提供組織怎樣確定并提供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對與質(zhì)量有關(guān)的人員如何進行培訓？如何進行人員補充？設施、設備更新如何實施？提供的資源是否滿足體系的要求？是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設備？128.2.1顧客滿意如何進行顧客滿意程序的監(jiān)視和測量顧客滿意程度是否是質(zhì)量管理體系的評價依據(jù)？規(guī)定能否保證客觀、公正？是否得到了執(zhí)行？顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了改進措施分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了糾正措施？糾正措施是否有效？1

9、38.2.2內(nèi)部審核組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序文件化程序是否包括實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求？程序中是否包含審核的范圍、頻次、計劃、方法？內(nèi)部審核的實施是否制定了內(nèi)審實施計劃？內(nèi)審實施計劃是否覆蓋全部要素和全部部門？審核是否由從事受審活動的人員進行？審核員是否經(jīng)過培訓，并取得了資格證？審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報告的內(nèi)容是否全面？能否說明管理體系的符合性和有效性？審核員/日期: 審核組長/日期:揚州樂銀合金科技有限公司內(nèi)部審核檢查表 表號：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受審部門： 管理層 序號ISO9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢

10、 查 記 錄審核結(jié)果備 注148.2.2內(nèi)部審核對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取糾正措施？采取的糾正措施是否按期完成。對糾正措施的實施效果是否進行了驗證。驗證結(jié)果是否報告了相關(guān)部門。158.3不合格品的控制是否制定了不合格品控制程序是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標準要求和手冊規(guī)定？程序文件對不合格品的標識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定？如何進行不合格品的處置不合格品評審工作是如何進行的？不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求？不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關(guān)責任人/班組？不合格處理記錄中是否

11、有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置？不合格品糾正后是否重新驗證？對不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應將讓步處理的結(jié)果向顧客報告？讓步處理時是否符合規(guī)定要求？交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理交會和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,組織是否采取了措施?是否有效實施?顧客對處理結(jié)果的滿意程度如何?審核員/日期: 審核組長/日期:揚州樂銀合金科技有限公司內(nèi)部審核檢查表 表號：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受審部門： 管理層 序號ISO9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢 查 記 錄審核結(jié)果備 注168.5改進持續(xù)改進的策劃是否制定了改進、糾正和預防措施的程序文件？程序文件是否符合標準規(guī)定？持續(xù)改進是否涉及管理體系、過程、產(chǎn)品？持續(xù)改進的職責是否涉及到組織的各層次？審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進？數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進的趨勢？管理評審的輸出中是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？糾正和預防措施的實施是否有助于持續(xù)改進？持續(xù)改進的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？糾正和預防措施的管理是否評價糾正和預防措施的需求，以確保糾正和預防措施與所遇到問題的影響程度相適應？如何確定合適的糾正