公司物料管理制度

1、公司物料管理制度第1條危險品管理程序1 目的為防止危險化學品造成各種危害和污染環(huán)境。對本工場所使用的各種危險化學品原材料、試劑和輔助材料等控制使用做出規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于本工場在從事業(yè)務活動時使用的所有危險化學品及其危險廢棄物的標識、出入庫、存儲、養(yǎng)護、消防、廢棄物處理、人員培訓、檢查和應急等。3 相關/參考文件危險化學品安全管理條例 常用化學危險品儲存通則 GB 15603-1995常用危險化學品分類及標志 GB 13690-1992作業(yè)場所化學品安全標簽編寫規(guī)定 GB 報批稿環(huán)境不符合管理規(guī)定 SHE-45-J-02-0002 消防管理規(guī)定 SHE-44-J-02-0005廢棄物

2、管理規(guī)定 SHE-44-J-02-0003應急準備和響應規(guī)定 SHE-44-J-02-0006教育訓練規(guī)定 SHQ-62-B-02-0001化學品出入庫作業(yè)指導書 SHE-04-J-07-00044危險品：存在各種危險特性的化學品及其廢棄物。按GB13690常用危險化學品的分類及標志，本公司目前的危險化學品及其廢棄物包括： 柴油、機油、重油、甲苯、酒精、油漆、去污水、稀釋劑、脫模劑等5.窗體1）危險品倉庫管理臺帳 2）危險品放置場所 3）環(huán)境日常檢查表 6.管理職責物料部負責所有危險化學品及其危險廢棄物的標識、出入庫登記、存儲、廢棄物處理；使用部門負責所有危險化學品及其危險廢棄物的使用人員培訓

3、和檢查；總務部負責危險化學品發(fā)生異常事故時的應急處理。7.標識所有危險化學品及其危險廢棄物的作業(yè)場所和存儲場所均應明顯標識，并按GB報批稿作業(yè)場所化學品安全標簽編寫規(guī)定編寫，每個標識內(nèi)容應包括：化學品的毒性、燃燒危險性、反應活性的危害和個體防護的定級；化學品的名稱、危險性概述、特性、健康危害、應急急救信息等。8.出入庫管理(1)化學危險品出入庫前均應按訂單進行檢查驗收、登記，驗收內(nèi)容包括：a.數(shù)量； b.包裝； c.危險標志。 經(jīng)核對后方可入庫、出庫，當物品性質未弄清時不得入庫。(2)進入化學危險品貯存區(qū)域的人員、機動車輛和作業(yè)車輛，必須采取防火措施。 (3)裝卸、搬運化學危險品時應按有關規(guī)定

4、進行，做到輕裝、輕卸。嚴摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。(4)裝卸對人有毒害及腐蝕性的物品時，操作人員應根據(jù)危險性，穿戴相應的防護用品。(5)修補、換裝、清掃、裝卸易燃、易爆物料時，應使用不產(chǎn)生火花的銅制、合金制或其它工具。 9. 貯存安排及貯存量限制(1)存放場所化學危險品貯存安排取決于化學危險品分類、分項、容器類型、貯存方式和消防的要求。本公司的危險化學品主要存放在特定的危險品倉庫中。在生產(chǎn)線上使用的危險品，在生產(chǎn)線附近設置“危險品臨時保管場所”來管理，(2)掌握保管量等物料部應對使用的危險化學品保管量進行記錄，包括：(A)危險化學品名稱；(B)使用量；(C)保管量保管場所； (D)廢棄

5、量等。 10.其它注意事項危險化學品的存儲還需注意：(1)易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體不得與氧化劑混合貯存，具有還原性氧化劑應單獨存放；(2)有毒物品應貯存在陰涼、通風、干燥的場所，不要露天存放，不要接近酸類物質；(3)腐蝕性物品，包裝必須嚴密，不允許泄漏，嚴禁與液化氣體和其它物品共存；(4)貯存化學危險品的建筑物、區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火。(5)貯存化學危險品的場所應具有通風、防曬、防火、滅火、防爆和防滲漏。11.危險品的養(yǎng)護 (1)化學危險品入庫時，應嚴格檢驗物品質量、數(shù)量、包裝情況、有無泄漏。(2)化學危險品入庫后應采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，在貯存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質變化、包裝破損、

6、滲漏、穩(wěn)定劑短缺等，應及時處理。 12.消防措施 (1)根據(jù)危險品特性和倉庫條件，必須配置相應的消防設備、設施和滅火藥劑。并配備經(jīng)過培訓的兼職和專職的管理人員。(2)貯存化學危險品的建筑物內(nèi)，如條件允許，應安裝滅火噴淋系統(tǒng)（遇水燃燒化學危險品，不可用水撲救的火災除外）。(3)消防設備的具體管理辦法可參見消防管理程序。13.廢棄物處理 (1)禁止在化學危險品貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。(2)泄漏或滲漏危險品的包裝容器應迅速移至安全區(qū)域。(3)按化學危險品特性，用化學的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄、污染環(huán)境。(4)廢棄物處理具體辦法可參見廢棄物管理程序14.人員培訓 (1)倉庫工作人員應

7、進行培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。(2)對化學危險品的裝卸人員進行必要的教育，使其按照有關規(guī)定進行操作。(3)倉庫的消防人員除了具有一般消防知識之外，還應進行在危險品庫工作的專門培訓，使其熟悉各區(qū)域貯存的化學危險品種類、特性、貯存地點、事故的處理程序及方法。(4)人員培訓具體辦法可參見教育訓練程序。第2條品質管理1設備配件由物料倉庫驗收，由請購單位驗收其品質，驗收人于送貨或發(fā)票上簽名驗收，并在【入庫單】上簽名確認。：(1)辦公用品、勞保用品由物料倉庫驗收，并在【入庫單】上簽名確認。(2)原材料、輔助材料品質管理:(3)原材料、輔助材料在合格供方處采購之產(chǎn)品。(4)供貨商未曾供應或本公司未曾使用過

8、之材料，由生產(chǎn)部工程師進行試用，提出書面試用報告、表明合格后，才能作為采購對象?？蓞⒁姟竟┴浬淘o材料送樣確認程序】。(5)所有可供應原材料、輔助材料之供貨商，均應由采購部制作【合格供方目錄】、報總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準后，才能作為采購對象?？蓞⒁姟竟┴浬坦芾沓绦颉亢汀静少徔刂瞥绦颉俊?6)如在生產(chǎn)過程中，供貨商物料發(fā)生品質問題，品保部應開【品質異常通知單】通知采購及供貨商解決?？刹捎猛ㄖ纳苹蛉∠Y 格的方式進行處理。(7)原材料、輔助材料供應時，品保部應對產(chǎn)品進行品名、規(guī)格、型號的驗證，合格后，由品管員在【入庫單】上簽名確認。2請購:當以下情況發(fā)生時，可由相關部門開立【請購單】，提出申購

9、要求:(1)設備配件適當庫存或設備維修需要時；(2)辦公用品、勞保用品不足時；(3)客戶定單需要或計劃生產(chǎn)需要時，主要原料安全庫存量制定如下：EPS100噸，EPP3噸，EPE4噸，LDPE50噸。3批準:請購部門應將【請購單】交批準人員進行批準。批準人應在單據(jù)上進行簽名確認。確認后由申購人員交采購執(zhí)行人員進行采購。4采購:(1)設備配件、辦公用品、勞保用品可直接依據(jù)批準之【請購單】進行采購。(2)原材料、輔助材料，采購人員應在【合格供方目錄】中選擇合適之供貨商，洽尋價格后進行多家比價作業(yè)，確定具體供貨商后，制作【采購單】，詳細說明采購品名、數(shù)量、到貨日期、品質要求(或標準)后，通知供貨商交貨

10、?！静少弳巍吭谡桨l(fā)出前，必須經(jīng)過總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準。5驗收:供貨商供貨后，采購人員應告知倉儲管理(保管人員)進行數(shù)量點收、品質驗收品保部門進行品質確認。6登記:驗收后之物品，保管人員應馬上開立【入庫單】，經(jīng)品質驗收人員簽名確認后，登記入帳。7領用:(1)原材料、輔助材料，由生產(chǎn)部根據(jù)【領料單】進行發(fā)料。(2)辦公用品、勞保用品在領用時，領用人員應在【辦公、勞保用品領用登記表】上簽收。(3)賬務處理:原材料、輔助材料每天下班前登記入賬，辦公用品、勞保用品等每日根據(jù)送貨單填寫入庫單，并椐此輸入ERP系統(tǒng)。8盤點:每月底(25日)，由財務部安排全廠盤點，包括車間余留產(chǎn)品、倉庫材料和成品。盤點情

11、況應記錄在【盤點表】中，盤點人員應在【盤點表】上簽名確認?！颈P點表】需呈交公司財務部負責人審查，如有盤盈盤虧，則必須報總經(jīng)理批準后才能進行賬務調(diào)整處理。9倉庫保存要求：確保通風避光，并嚴格遵守【產(chǎn)品儲存控制程序】之規(guī)定進行保存。10產(chǎn)品庫存管理采用ABC分類法進行管理。(1)采購庫存產(chǎn)品分類根據(jù)采購的產(chǎn)品價值大小對公司采購庫存產(chǎn)品分三類：A類采購庫存產(chǎn)品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及紙板作為A類。B類采購庫存產(chǎn)品：油墨、包裝袋及模具作為B類。C類采購庫存產(chǎn)品：A、B以外采購產(chǎn)品。(2)庫存成品分類公司現(xiàn)有庫存產(chǎn)品未超過三個月儲存期的產(chǎn)品均作為A類庫存產(chǎn)品進行管理。(3)庫存成品ABC管

12、理針對A類、B類產(chǎn)品，建立完整的帳冊管理，每月進行盤點，做到帳實相符，帳帳相符，嚴格做好管控。第3條原物料倉庫管理制度1物料庫主要任務:保管好庫存物質,做到數(shù)量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,服務周到,降低成本,做賬字跡清楚,日清月結不積壓。2原料入庫必須經(jīng)品管人員確認合格后方可入庫,物質入庫做到交接手續(xù),核對清點物質名稱,數(shù)量是否一致,然后確認簽字。3倉庫保管人員和做賬人員要對產(chǎn)品的規(guī)格型號.數(shù)量.發(fā)放目的地.以及發(fā)放日期做好記錄,以便追蹤,堅持一盤底,二核對,三發(fā)放的原則。4在領料過程中必須由領用人先填好領料單,然后由部門主管簽字后,憑領料單到倉庫領取。5物品出庫時發(fā)貨人員應根據(jù)送貨單,工作聯(lián)絡單,領料單上的資料進行清點.核對防止漏發(fā).錯發(fā)。6. 原材料要盡量做到先進先出。7.月末對賬根據(jù)客戶開列對賬單上的名稱、數(shù)量、金額對好后開發(fā)票交財務做賬。8. 物質堆放原則是合理安排空間,根據(jù)貨物特點做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。9. 做好臺賬,流水