2016年三體系內(nèi)審表匯總

1、審核員 /日期：體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2 受審核部門(mén)：財(cái)務(wù)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4 、5.5環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分 解、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨 識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單、法律法規(guī) 及其他要求清單抽查查 2016年財(cái)務(wù)部環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解 ，簽字、日期齊全； 環(huán)境因素識(shí)別登記表 132 項(xiàng)； 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 162 項(xiàng)； 適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單 482 項(xiàng)；25.5.4信息交流抽查查發(fā)票：天津市安科商貿(mào)有限公司，發(fā)票號(hào) 01902259 ， 開(kāi)票日期： 2016.8.17審核組長(zhǎng) /日期：體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16

2、-2 受審核部門(mén)：人力資源部 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5員工年度培訓(xùn)計(jì)劃、員工崗位 能力考核評(píng)價(jià)、特種作業(yè)人員 取證年檢管理記錄抽查查：2016年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)申請(qǐng)表 編號(hào) No.12，七大員取 證，內(nèi)容齊全，簽字、日期齊全；員工續(xù)簽合同考核鑒定表 ，姓名：王凱，內(nèi)容、簽字、日期齊全； 建筑司鎖工、電工繼續(xù)教育 ，編號(hào) No.10, 記錄齊全，簽字、日期 齊全；26.2員工年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況員工績(jī)效考核制度、方法抽查查：2016 年培訓(xùn)計(jì)劃完成情況匯總表， 新員工入職培訓(xùn) ，完成 日期 2016.1.26 ；造價(jià)工程師繼續(xù)教育 ，完成日期 2016.

3、4.20 ；審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：體系內(nèi)部審核檢查表序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.3重要環(huán)境因素清單抽查查環(huán)境因素清單，無(wú)重要環(huán)境因素 、重要危險(xiǎn)源； 查發(fā)生火災(zāi)事故的應(yīng)急預(yù)案 。25.5目標(biāo)分解抽查查生產(chǎn)工程部環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)分解 ；36.4施工管理制度、分包管理制度 抽查查生產(chǎn)工程部對(duì)分包項(xiàng)目工期管理的工作制度現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)定置管理檢查表 2016.5.20施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境生產(chǎn)管理檢查表 2016.6.2047.4分包管理，對(duì)工程分包、勞務(wù) 分包施工三體系監(jiān)督檢查記錄抽查查工業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同 -天津盛世萬(wàn)邦環(huán)?？萍加邢薰?2016.1.27 ； 通用涂

4、裝工藝規(guī)程 ；施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境生產(chǎn)管理檢查表 2016.6.20 。審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄57.5合格供方名錄、 供方評(píng)審資料、 外包管理資料、 施工現(xiàn)場(chǎng)管理、 施工過(guò)程質(zhì)量控制抽查查 2015 年度合格供方目錄 - 濟(jì)南東野鍛造有限公司供方評(píng)審表 （2003.10.14 ）組織機(jī)構(gòu)代碼證（有效期自 2013年 9月 23日-2017 年 9 月 22 日）67.5.1合同、質(zhì)量、安全交底記錄， 施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄 相關(guān)信息傳遞記錄 工程交付后服務(wù)抽查查質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)山東章丘市叉車(chē)配件廠（現(xiàn)濟(jì)南東野鍛造有限 公司）77.5.2生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃

5、、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議 紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)定置管理 檢查考核記錄抽查查 2016 年 3 月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ，記錄完整，簽字、日期齊全； 野戰(zhàn)叉車(chē)專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要，編號(hào) No.11，日期 2016.6.20 ； 現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)定置管理檢查考核記錄 ，被檢查部門(mén)：產(chǎn)品制造車(chē) 間，日期： 2016.5.20 ，考核得分： 99； 施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)定置管理檢查考核記錄 ，日期：2016.4.18 ， 考核得分： 9987.7體系方針、目標(biāo)完成情況抽查查生產(chǎn)工程部質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 ，內(nèi)容完整，簽字、日期齊全體系內(nèi)部審核檢查表序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.1質(zhì)量、安全目標(biāo)分解抽查查 201

6、6年鋼結(jié)構(gòu)分公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解框圖25.4.3/5.4.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源； 重要環(huán)境因素重要危險(xiǎn)源抽查查 2016 年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)登記表共計(jì) 134項(xiàng)；查2016 年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理環(huán)境因素辨識(shí)登記表共計(jì) 112 項(xiàng)；35.4.5法律法規(guī)及其它要求抽查查適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單45.5.3職責(zé)權(quán)限與溝通抽查56.4工作環(huán)境抽查7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃抽查序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄77.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 抽查查 2016-2017 年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案目標(biāo) 3項(xiàng)， 事故為零，檢查結(jié)果合格；87.8應(yīng)急響

7、應(yīng)預(yù)案抽查97.5施工現(xiàn)場(chǎng)管理抽查107.5.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、人員資格證書(shū)抽查117.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性抽查序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件環(huán)境因素識(shí)別表，簽字、審批、日期齊全； 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，簽字、審批、日期齊全； 市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)分解，簽字、審批、日期齊全；27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程抽查查合同評(píng)審記錄表，薊汕高速公路工程施工第 15 標(biāo)段，評(píng)審有記錄、 有簽字，但標(biāo)的和完工日期空白 ；38.2.1顧客及相關(guān)方滿意抽查針對(duì)薊汕高速公路工程施工第 15 合同的用戶滿意度調(diào)查表，有顧客 簽章，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析報(bào)告（顧客滿意度分析報(bào)告） ；48.4數(shù)據(jù)

8、統(tǒng)計(jì)分析查文件查 2015 年市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告，有數(shù)據(jù)分析；58.5.2事故、事件、不符合、預(yù)防措施糾正和查文件查編號(hào) No.2015-03 中央大道輕紡城聯(lián)絡(luò)線，已整改，有編號(hào)。序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5/5.5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通（信息交流溝通和協(xié)商）抽查查產(chǎn)品部 2016 年質(zhì)量目標(biāo)分解、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，內(nèi)容 齊全；查電話記錄本，編號(hào)： 2016-01，產(chǎn)品型號(hào)： 98-3 ，內(nèi)容： 98-3 叉車(chē) 輪胎詢價(jià)，處理：當(dāng)天下午已報(bào)價(jià)， 96361 部隊(duì)；2016.6.30 ，編號(hào) No.2016-16,73127 部隊(duì)，來(lái)電咨詢裝備制動(dòng)液的液

9、壓油規(guī)格，處理結(jié)果：已告知用戶規(guī)格信息。27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程抽查查合同評(píng)審表，編號(hào)： 2014-H2-倉(cāng)庫(kù) -ZHBJ-1407，名稱：倉(cāng)庫(kù)裝備， 合同標(biāo)的： 5 噸叉車(chē)，需方：五單位五五部， 42 臺(tái)，內(nèi)容完整，簽 字、日期齊全；產(chǎn)品保修記錄卡， 93406 部隊(duì)，故障內(nèi)容：前后車(chē)輪線路老化，發(fā)電 機(jī)不發(fā)電，儀表虛，斷電，維修結(jié)果：更換線路，修好； 產(chǎn)品 2016 年上半年保修匯總表，有月度統(tǒng)計(jì)表。38.2.1顧客及相關(guān)方滿意抽查顧客滿意度調(diào)查表， 98-3 越野叉車(chē)（收回 16 份），內(nèi)容、簽字、蓋章、 日期齊全；48.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析查文件查 2016 年產(chǎn)品顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告，數(shù)

10、據(jù)分析翔實(shí)，有結(jié)論；序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5/5.5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通（信息交流溝通和協(xié)商）查文件查成本核算部 2016年環(huán)境/ 職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，環(huán)境因素、危險(xiǎn) 源識(shí)別表，適用的法律法規(guī)清單，簽字、日期齊全； 查買(mǎi)賣(mài)合同審批表，編號(hào)： 2016-07-12 ，供貨方：天津市欣科泉商貿(mào) 有限公司，標(biāo)的：采購(gòu)工業(yè)電扇 15 臺(tái)，審批、簽字、日期齊全。序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件查工會(huì) 2016年環(huán)境/ 職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別 登記表，內(nèi)容、簽字、日期齊全； 查職工代表簽到表，設(shè)備公司工會(huì)專訪(接待)記錄，

11、內(nèi)容齊全； 查設(shè)備公司勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查工作記錄( 2016.5.27-2016.8.9 )，簽 字、審批齊全。序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.3環(huán)境因素查文件查環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別表 ，內(nèi)容、簽字、日期齊全；25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件查食堂采購(gòu)管理規(guī)定 、食堂衛(wèi)生管理制度簽批齊全37.7環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制查文件查總務(wù)部 2016年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，審批、簽字、日期齊 全；47.8查食堂火災(zāi)應(yīng)急處置方案簽批齊全58.2.5應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量查文件查文件食堂作業(yè)人員的健康證均在有效期內(nèi)且張貼明示在食堂；審核員 /日期：審核組長(zhǎng)

12、/日期：三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2 受審核部門(mén) ：產(chǎn)品制造車(chē)間 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針詢問(wèn)詢問(wèn)質(zhì)量方針和環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針，被詢問(wèn)人熟知質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針；25.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)查文件提供 2016年產(chǎn)品制造車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)分解 ，簽字審核齊全； 提供2016 年產(chǎn)品制造車(chē)間環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分解 ，有審核， 簽字齊全；35.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別查文件提供有 2016 年危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表、重要危險(xiǎn)源辨識(shí)和重大危險(xiǎn)源的 處置方案（油工類(lèi)、壓力容器、可燃?xì)怏w） 、鉆床安全操作規(guī)程

13、、手 持電動(dòng)工具管理辦法、安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（乙炔、丙烷、柴油、油漆化 學(xué)品）45.4.4法律法規(guī)和其它要求查文件提供 2016 年環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單，有簽 字審核；55.5.3車(chē)間職責(zé)查文件提供 車(chē)間職責(zé)一覽表，職責(zé)齊全；審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2 受審核部門(mén)： 產(chǎn)品制造車(chē)間 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄66.4工作環(huán)境查現(xiàn)場(chǎng)金工車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)配電箱有防護(hù)蓋77.5.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、材料區(qū)查現(xiàn)場(chǎng)查車(chē)間吊裝存放區(qū)，有標(biāo)識(shí)；原材料堆放區(qū)，圓鋼、方管、 H鋼無(wú)明顯標(biāo)識(shí)；87.5.5定置管理、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)查現(xiàn)場(chǎng)查車(chē)間砂

14、輪機(jī)，防護(hù)罩、托架齊全；起重設(shè)備有防脫鉤設(shè)施；97.7環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制查文件查2016年環(huán)境/職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃，有培訓(xùn)會(huì)議記錄（ 2016.2.19 ）107.8查車(chē)間環(huán)境 / 職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案目錄，發(fā)生場(chǎng)地火災(zāi)（起重吊裝、 交通事故、物體打擊、墜落）的應(yīng)急預(yù)案；118.2/8.2.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量（包括產(chǎn)品） 現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具標(biāo)識(shí)查文件查現(xiàn)場(chǎng)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)劃線平臺(tái)計(jì)量器具，直角尺有標(biāo)識(shí)在有效期內(nèi)；審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2 受審核部門(mén)： 產(chǎn)品制造車(chē)間 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄128.3不合格品控制抽查未發(fā)

15、生不合格品138.4數(shù)據(jù)分析查 2016 年野戰(zhàn)叉車(chē)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析 （質(zhì)量分析、具體分析及預(yù)防措施） ， 返修后合格；148.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施查車(chē)間下料區(qū)在用的起重設(shè)備防脫鉤設(shè)施及車(chē)間砂輪機(jī)的防護(hù)措施；防脫鉤設(shè)施已進(jìn)行糾正增添，下料區(qū)已新購(gòu)置一臺(tái)砂輪機(jī)；審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2 受審核部門(mén)：質(zhì)量管理部 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄17.5生產(chǎn)和提供的服務(wù)27.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制38.2監(jiān)視和測(cè)量48.3不合格品控制58.4數(shù)據(jù)分析審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2 受審核部門(mén)：

16、質(zhì)量管理部 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄6788.55.55.4.3改進(jìn)職責(zé)、權(quán)限與溝通環(huán)境因素審核員 /日期：審核組長(zhǎng) /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5職責(zé)、權(quán)限與溝通27.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃37.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)47.4采購(gòu)55.4.3環(huán)境因素質(zhì)表 16-2受審核部門(mén)：管理層部門(mén)負(fù)責(zé)人：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄10.4明確質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康體系方針及目標(biāo)。25.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境安全目標(biāo)管理承諾抽查抽查領(lǐng)導(dǎo)承諾建立和實(shí)施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性。35.2與顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)抽查

17、以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方要求得到確定。45.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針抽查明確質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康體系方針。55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通抽查明確各自職責(zé)。65.6管理評(píng)審抽查計(jì)劃 9 月進(jìn)行管理評(píng)審。76.1資源管理抽查及時(shí)確定并提供所需資源。序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄88.1組織各職能部門(mén)實(shí)施抽查組織各職能部門(mén)策劃并分工實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)報(bào)告98.2.2內(nèi)部審核抽查內(nèi)部審核方案包括：審核目的、范圍、頻次、方法和時(shí)間，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。108.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量抽查對(duì)產(chǎn)品的實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)材料、構(gòu)配件和設(shè)備及施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn) 收。118.2.5環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量抽查組織開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)，保證公司遵循法律、法規(guī)和其他要求情況。128.5