合資總公司物流管理部倉庫標準操作程序SOP

1、合資總公司物流管理部倉庫標準操作程序P）(SO合資總公司物 流 管 理 部倉庫標準操作程序（ SOP）名目倉庫建筑與設施的治理、修理和更新 物資入庫操作裝卸作業(yè) 物資在庫保養(yǎng)及治理 每日自我檢查 清潔衛(wèi)生工作 倉庫溫濕度的操縱 害蟲防治 倉庫盤點標準操作程序10中轉(zhuǎn)倉批次號治理11物資外包裝殘損的更新12拒收商品的治理13物資出庫操作14倉庫安全工作附件：xxxx公司商品儲備要求及單據(jù)樣式？ 倉儲業(yè)務 ？倉庫建筑設施的治理、修理和更新倉庫建筑及設施的治理、修理和更新1.0 目的：保證倉庫建筑及設施處于良好的狀態(tài)，幸免物資受損。2.0責任：A.倉庫主管要負責指定保養(yǎng)打算。B.倉庫員應隨時檢查倉庫

2、的建筑及設施、采取愛護措施。3.0 范疇：適用于XXXX公司倉庫4.0 步驟：A.由倉儲主任對倉庫建筑及設施制定保養(yǎng)打算，并保證打算的實施。B.倉庫治理人員定期（每周）檢查設備的使用狀況，及時發(fā)覺咨詢題， 并組織修理或更新，同時在 ？ 倉庫設施改良表 ？ 作相應的記錄。C.液壓手推車、剎車、小推車、清潔工具等倉庫設施不用時應放在指 定區(qū)域，不能隨便亂放。D.倉庫建筑、各種設備要有專人負責治理，損壞時要及時修理或更新。F.關于需修理、更新的項目，須填寫？倉庫建筑、設施修理申請報告表 ？ 上報公司業(yè)務部，經(jīng)總經(jīng)理批復后實施。G關于可能阻礙產(chǎn)品儲備質(zhì)量的建筑及設備損壞，分公司應第一采取有 效的應急措

3、施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在 24小時內(nèi)將申請報告表上報公司 業(yè)務部，公司業(yè)務部，公司業(yè)務部應切實保證申請在 24 小時內(nèi)得到批復， 分公司在得到批復后，應在批復限定時刻內(nèi)完成被損壞的建筑及設施的修 理或更新工作。H.所有修理或更新工作完成后填寫？倉庫建筑、設施愛護驗收報告表 ? 并上報總公司業(yè)務部。5.0 由物流部治理人員定期或不定期到庫房現(xiàn)場檢查。6.0 附件：一、倉庫建筑、設施愛護申請報告表。二、 倉庫建筑、設施愛護驗收報告表。三、 倉庫設施改良表。倉庫建筑設施的治理、修理和更新?倉儲業(yè)務？附件一：廣東寶供儲運有限公司_公司倉庫建筑、設施愛護申請報告表倉庫建筑設施的治理、修理和更新?倉儲業(yè)

4、務？附件二：廣東寶供儲運有限公司_公司倉庫建筑、設施愛護驗收結(jié)果報告表申請表號完成日期辯護負責人維護 結(jié) 果費 用 結(jié) 算質(zhì)檢員 驗收意 見及簽 名備注倉庫建筑設施的治理、修理和更新?倉儲業(yè)務？附件三：廣東寶供儲運有限公司倉庫設施改良登記表編號庫號倉庫設施的愛護或改良措施日期負責人備注物資入庫操作? 倉儲業(yè)務 ?物資入庫操作1.0 目的：檢查物資在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的咨詢題， 分清各方 責任，了解入庫物資的質(zhì)量和包裝狀況，采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，保證物資安全、完好入庫。2.0 責任：倉庫主管及倉管員應保證入庫的物資貨單相符，數(shù)據(jù)準確， 質(zhì)量和包裝完好。3.0 范疇：適用于寶供公司倉庫。4.0

5、 步驟：物資到達：A.按照運輸?shù)截浀念A報，打算庫位，落實裝卸，做好接貨預備。B.送貨車輛到達倉庫時，倉管員應對車況進行檢查（集裝箱到達，應 對施封是否完好，施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好 進行檢查），并做好記錄。C.非倉庫人員不得進入倉庫。D.物資應在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。2.核對單證安排貨位： 倉管員核對單據(jù)的有效性， 并核對單據(jù)上所列代 碼、批號、品名、規(guī)格、數(shù)量等項目是否與物資相符，確認無誤后合理安 排貨位入庫。3.接貨檢查包裝： 倉管員逐件認真查驗外包裝， 嚴格要求裝卸工文明作 業(yè)，合理堆碼，入庫物資驗收時如發(fā)覺有咨詢題，請按下列規(guī)定處理：A.數(shù)量不符：倉管

6、員應報告?zhèn)}庫經(jīng)理，并及時與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補齊物資，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊物資，在 送貨單上按實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明緣故。B.質(zhì)量異狀：倉管員及時與送貨方聯(lián)系，將有咨詢題物資分開堆放， 并通知倉庫主管和質(zhì)檢員及時對有咨詢題成品進行檢查；由送貨方提供完好物資按貨單上的數(shù)量補齊物資，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊 物資，在送貨單上按實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明緣故。C.批號及品種紛亂：應及時把有咨詢題物資分開堆放，及時通知送貨 方及質(zhì)檢員予以解決，并做好有關記錄。由送貨方提供正確批次及品種的 物資按貨單上的數(shù)量補齊物資，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊物 資，

7、在送貨單上按實收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明緣故。D.包裝破舊：不承諾包裝破舊的物資入倉，如果破舊，應要求送貨方 重新更新包裝，或按照與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能 入庫。E.二次封口：凡二次封口的物資必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。4.簽收手續(xù)：單據(jù)簽收應用大寫實收數(shù)， 并按要求填寫單據(jù)上有關項目。5.單據(jù)處理： 按單據(jù)的要求及時傳遞各部門， 倉庫并做好有關登記及統(tǒng) 計工作。6.電腦入數(shù)：倉管員應在收到進倉單后當天內(nèi)做好入數(shù)工作。入數(shù)前， 應確保所輸入的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準確無誤。裝卸作業(yè)? 倉儲業(yè)務 ? 裝卸作業(yè)0 目的：防止物資在裝卸、搬運、堆碼過程中受損及幸免錯誤裝卸。2.0 責

8、任：A.助理工使用正確的操作方法進行裝卸作業(yè)。B.倉管員負責監(jiān)督整個裝卸過程。3.0 范疇：適用于寶供公司倉庫4.0 步驟： A. 培訓。所有倉管員、助理工必須通過培訓并考試（考 核）合格。B.裝車。貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行裝車，裝車前倉管員必須對車況進 行檢查，以確認車型與裝卸物資的相符性，如不相符或有咨詢題，要限時 整改，并作相應記錄（見物資出庫標準操作程序） 。發(fā)貨時，助理工應會同倉管員確認發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及車 輛配載情形，以便準確發(fā)貨，合理裝車。每發(fā)完完一個品種，助理工應協(xié) 助倉管員趕忙復核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量及垛位結(jié)余數(shù)量。對物資重量過大或體積較大的物品

9、，禁止單人裝卸操作。混裝不同物資，應嚴格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、不 同批號、規(guī)格的物資要隔離堆放，并有隔離標志。C.卸車。1.貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行卸車， 卸車前倉管員必須對車況進 行檢查，如有施封，應檢查是否破封或補封。如車況太差，應由司機整改 后方可卸車，卸車時應做到輕拿輕放。助理工必須按倉管員指定的排位和高度堆放。入庫作業(yè)時應先檢查 倉庫貨位是否清潔、無污染、污物、水濕。并向倉管員確認卸物資品品 名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實物相符。堆碼要求：庫房堆碼一樣要留墻距 0.3-0.5 米，柱距 0.1-0.2米，頂距：許多于 0.5 米，60 瓦燈泡許多于 0.6 米，走

10、道 1-1.5米，要緊走道 1.5-2米，物資堆 垛距 0.1-0.2 米。 整個卸車入庫過程都要小心輕放，注意包裝上的標志，物資不能倒 置，堆垛應符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫 直成線，批號朝外，五距合理，不準超高、不超壓、箭頭標記不得倒放、 切實防止產(chǎn)品包裝損壞。 在庫堆碼要按單分清物資的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個堆位只 能堆放同一批次號的產(chǎn)品。 不是整件的物資應堆放在同一物資的顯眼處，并有明顯查詢標志。 每一品種入庫堆碼后，助理工應協(xié)助倉管員復核收貨數(shù)量、品名、 批次等。D.裝卸人員應提升收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。E.裝卸時刻規(guī)定：F.裝卸物資

11、完畢都要清理現(xiàn)場。 倉管員還必須填寫倉庫工作記錄表， 包括到車時刻，實際裝車時刻，實際裝車歷時，實際出庫時刻等，并由送 （提）貨人簽字確認。G.開具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進行傳遞和費用結(jié)算。A.由質(zhì)管部組織有關部門和人員定期或不定期地到庫房現(xiàn)場按倉儲 業(yè)務質(zhì)量考核評分細則和倉儲業(yè)務月度檢查項目評分細則進行檢查 考核。B.檢查考核結(jié)果與倉儲業(yè)務部門職員的績效工資掛鉤。6.0 附件：倉庫工作記錄單物資在庫保養(yǎng)倉庫治理人員應負責檢查所儲存物資的狀況，保證物資的完適用于寶供公司倉庫A.倉庫物資的養(yǎng)護工作，由養(yǎng)護中心（小組）負責，確保物? 倉儲業(yè)務 ?物資在庫保養(yǎng)與治理0目的：A.保證物資的完好。B.保證

12、倉庫的儲存條件與物資要求相一致。0 責任： 好。0 范疇：0 步驟：資安全儲存。B.倉庫物資養(yǎng)護工作應貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。C.按照倉庫的條件、氣候、天氣情形以及儲存物資的保管要求，加大 溫操縱，切實防止物資發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損等異狀。D.若發(fā)生咨詢題，應趕忙填寫？有咨詢題成品檢查報告？上報倉儲部 負責人員，及時采取相應措施解決。E.為確保儲存環(huán)境符合物資保管要求，成品養(yǎng)護中心每周按照？倉庫周 檢？ 規(guī)定的內(nèi)容對倉庫進行檢查，對發(fā)覺的咨詢題及時處理，并在 ？ 倉庫 周檢？ 上作相應的記錄。F質(zhì)檢員應對養(yǎng)護中心（小組）顯現(xiàn)的咨詢題提出質(zhì)疑和建議，督促保 養(yǎng)中心（小組）限期

13、解決，并對其進行跟蹤，以確保咨詢題能及時完全的 解決。0 附件：一、倉庫周檢表 二、有咨詢題成品檢查報告物資在庫保養(yǎng)與護理檢杳對象檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果緣故分析愛護措施執(zhí)行負責人打算完成時刻成效檢查意見衛(wèi)生是否清潔無塵是否無污染溫濕度操縱溫濕度是否操縱害蟲老鼠防治是否有效防治白蟻防治是否有效其它蟲害防治是否有效堆“五距”是否適合高度是否適宜碼是否整齊、穩(wěn)固、符合標準殘外包裝是否變形破裂內(nèi)包裝是否破裂滲透是否霉爛損是否變質(zhì)是否蟲咬種類成品?倉儲業(yè)務？附件一：倉庫周檢表?倉儲業(yè)務?物資在庫保養(yǎng)與護理種類檢查對象檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果緣故分析愛護措施執(zhí)行負責人打算完成時刻成效檢查意見小推車完好性工是否按規(guī)定使用

14、停放具清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放消防是否使用有效設工具是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放備溫濕是否有效度計是否按規(guī)定保養(yǎng)、擺放地板是否完好是否潔凈、無積水庫墻壁是否密封、完好是否潔凈、無積塵天花板是否完好、無裂漏是否潔凈是否密封完好門是否有二個以上的門作業(yè)門口遮逢是否完好、有效房是否密封、完好?倉儲業(yè)務?物資在庫保養(yǎng)與護理窗是否開關有效?倉儲業(yè)務?物資在庫保養(yǎng)與護理種類檢杳對象檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果緣故分析愛護措施執(zhí)行負責人打算完成時刻成效檢查意見密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效通風系統(tǒng)是否潔凈無積塵燈具是否安全有效線路是否安全、完好保險系統(tǒng)是否有效照明系統(tǒng)照明亮度是否足夠儲存區(qū)是否標志明顯半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)

15、是 否明顯隔離庫房區(qū)域劃分紅標簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域 有效隔離是否清潔、無積水四周地面草木生長情形是否遮蓋元好排水通風是否有效水溝是否清潔無積水庫 區(qū) 環(huán) 境圍墻防盜設施是否完好有效?倉儲業(yè)務?物資在庫保養(yǎng)與護理區(qū)域劃分生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫 區(qū)隔離物資在庫保養(yǎng)與護理成品數(shù)量: 成品狀態(tài):?倉儲業(yè)務？附件二：有咨詢題成品檢查報告?zhèn)}庫號碼:養(yǎng)護小組：成品代碼：成品倉單號：成品排位：顯現(xiàn)什么咨詢題？咨詢題描述:簽名: 質(zhì)檢員建議:日期:簽名:每日自我檢查? 倉儲業(yè)務 ? 每日自我檢查0 目的： A 、保證儲存物資的完好。B、保證GMP程序得到執(zhí)行。C、及時糾正錯誤。D、作為各倉庫治理的依據(jù)。0責任

16、：A、每個倉庫的責任倉管員應在每天早上按照檢查表上的項目 進行檢查。B、倉庫主管每周會同倉管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性， 并指定有效的解決措施。C、分公司領導及公司業(yè)務部倉儲主管定期檢查記錄并檢查各項措施是 否得到執(zhí)行。3. 0 范疇：適用于寶供公司倉庫4. 0步驟：A、責任倉管員每天早上9： 30往常對倉庫進行檢查，對能 夠趕忙解決的咨詢題及時解決。B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、 倉管員在檢查中發(fā)覺咨詢題，應及時解決，如解決不了，1小時內(nèi) 通知倉庫主管或倉儲部負責人共同協(xié)商解決。D、對倉庫主管不能解決的咨詢題，該主管應向上級匯報共同商協(xié)解決。E、

17、記錄表由公司業(yè)務部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。F、檢查人能夠?qū)l(fā)覺的但檢查表上沒有列舉的咨詢題寫在檢查表上。 附件：倉庫 GMP 每日自我檢查表每日自我檢查?倉儲業(yè)務？倉庫GMP每日自我檢查表內(nèi)容周一周二周三周四周五周六周日1.1.地面是否清掃潔凈無塵土2.2.所有門窗在不用時是否都關好3.3.成品堆碼是否整齊、無倒置、無倒塌、無變形4.4.“五距”是否合理5.5.物資上是否無灰塵6.6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時、準確；帳、單、貨是否 相符；記錄的更換是否正確7.7.物資上下車前是否按要求檢查卡車8.8.照明器材是否安全有效9.9.搬運及衛(wèi)生工具是否定點存放10.10.有無白蟻、老鼠痕跡1

18、1.11.濕溫度是否超過GMPGMP承諾范疇12.12.要求在昨日完成的整改項目是否按期完成？檢查人簽名：主管復核意見及簽名:倉庫清潔工作? 倉儲業(yè)務 ?倉庫清潔工作0 目的：保證庫房及產(chǎn)品的清潔。0責任：A :倉庫主管應確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的儲備環(huán)境。B :倉庫治理員應保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生潔凈清潔。0 范疇：適用于寶供公司倉庫0 步驟：A ：每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。B ：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺板，對產(chǎn)品包裝上的灰塵進行清除，應盡量以除灰塵為主， 幸免過于潮濕或污染物資， 應用干布或雞毛掃進行清潔； 對倉庫內(nèi)的管道進行清掃，

19、對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進 行清除。C:每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的水渠進行清洗，防止 積水和垃圾。D :每隔三個月清除燈罩上的灰塵。E:清潔時應盡量幸免濺濕物資，清潔后濺在物資上的水珠和地面上積水應盡快擦干。F:所有清潔工作應在倉庫清潔記錄上記錄。G:清潔工具的使用和保管。倉管員:清潔用水：應該是潔凈的自來水或其它潔凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。掃把：掃把在使用前應進行清潔，以幸免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進行清潔，幸免垃圾藏在 掃把中，掃把在不使用時應在指定地點掛起來。 拖把：拖把在使用前要清洗潔凈，幸免將臟東

20、西帶入倉庫，在使用后應將拖把洗潔凈并在太陽底下曬干， 幸免滋生昆蟲，在指定地點掛起來。垃圾桶和垃圾鏟： 垃圾桶和垃圾鏟應在清潔后才帶入倉庫， 以幸免將垃圾帶入倉庫， 使用后垃圾桶和垃圾鏟 應清洗潔凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以幸免引起紛亂。H :公司質(zhì)監(jiān)員倉庫負責人一起定期對倉庫清潔工作進行檢查。5.0 附件：倉庫清潔記錄附件倉庫清潔記錄倉庫號碼：日期:項目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒有垃圾及灰塵每日情形及檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產(chǎn)品沒有灰塵每日門和窗擦洗潔凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網(wǎng)掃潔凈每月噴殺蟲劑完全且安全有效每月倉庫溫濕度的操縱如果發(fā)覺溫濕度超過客

21、戶24 小時內(nèi)將咨詢題解決。 以確保其符合 GMP 要求? 倉儲業(yè)務 ? 倉庫溫濕度的操縱1.0 目的：確保倉庫內(nèi)適當?shù)膬Υ鏈貪穸龋_保物資在倉庫內(nèi)能安全存 放。2.0 責任：A.倉管員應對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查和記錄，確保倉庫內(nèi)的溫濕度在承諾范疇內(nèi)。B.質(zhì)檢員應不定期地對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查，以確保倉庫的儲存 環(huán)境適應客戶的要求。C.善倉庫主管應對不符合溫濕度要求的倉庫進行改。3.0 范疇：適用于寶供公司各倉庫4.0 步驟：A.倉管員每天早上9： 30和下午1： 30對倉庫的溫濕度進行檢查和記 錄。B.倉庫溫度應盡量保持在于25 C左右。C.當倉庫的溫濕度超過客戶要求上下限時，倉管員應在1

22、小時內(nèi)通知上級主管，按照倉庫的實際情形采取相應的措施，降低或提升倉庫內(nèi)的溫 濕度。D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì) 檢員的意見。E.質(zhì)檢員應不定期對倉庫的溫濕度進行檢查， 承諾的范疇，應對倉庫的溫濕度進行調(diào)劑。F.當倉庫溫濕度超過承諾范疇，倉庫主管應在G質(zhì)檢員應對倉庫采取的改善措施進行衡量， 可不能對儲存物資產(chǎn)生不良的阻礙。5.0 附件：? 溫濕度記錄表 ?倉庫溫濕度的操縱?倉儲業(yè)務？倉庫溫濕度記錄倉庫：濕度濕度日期上午下午上午下午記錄人備注講明：1、當溫度低于0時，應及時做好保暖工作，高于 38應及時做 好降溫工作，并趕忙報告上級主管。2、當濕度大于85時，應

23、及時做好吸濕放潮工作，并趕忙報告上級主 管。害蟲防治? 倉儲業(yè)務 ?害蟲防治1.0 目的：確保倉庫區(qū)域內(nèi)所有害蟲都被驅(qū)除掉。2.0 責任：倉庫主管和倉庫保管員要確保蟲害防治工作的完成，并達到 目的。3.0 范疇：適用于寶供公司倉庫4.0 步驟：A.在倉庫各個地面（一樣靠墻）放上粘鼠膠。B.倉管員每天對庫房內(nèi)的粘鼠膠進行檢查并記錄。C.倉管員對顯現(xiàn)咨詢題的粘鼠膠應趕忙進行清理更換（關于哈爾濱、 北京、上海等北方地區(qū)倉庫在冬天能夠不放粘鼠膠） 。D.倉庫門窗應全部關閉，防止害蟲進入，若門窗一定要長時刻打開， 必須安裝防蟲網(wǎng)。E.在倉庫周圍的樹林溝渠及有可能滋生害蟲的地點， 每月要噴灑一次殺 蟲劑，

24、如在庫內(nèi)噴殺蟲劑必須保證三米以內(nèi)無物資，所使用的殺蟲劑必須 是得到客戶認可的（北方冬天可不使用殺蟲劑） 。F為防止昆蟲的食物源，不能在庫內(nèi)進食。G各地倉庫的養(yǎng)護中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁 育期，應對倉庫建筑物和四周環(huán)境全面進行普檢防止蟻患滋生。H.在檢查過程中發(fā)覺白蟻或其它蟲害時，應按照具體情形采取誘殺、 藥殺、挖巢、毒土等處理。I.各地區(qū)可按照當?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進行適當?shù)恼{(diào)整，但以確保倉庫無蟻蟲害為前提。5.0 附件：1.殺蟲劑記錄表2.粘鼠膠位置與編號及記錄3.白蟻檢查表害蟲防治?倉儲業(yè)務？ 附件一： 殺蟲劑記錄表 倉庫名稱：日期庫號存在咨詢題殺蟲劑名稱噴灑地點成效責任人簽

25、名該表格由責任人同意填寫并簽名殺蟲劑操作詳見SOP殺蟲劑一章害蟲防治?倉儲業(yè)務？附件二：倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄日期1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期1111121213131414151516161717181819192020位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠害蟲防治日期21212222232324242525262627272828292930303131位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠?倉儲業(yè)務? 附件三： 白蟻檢查表 倉庫：月份:時間是否發(fā)覺白蟻措施措施實施時刻成效檢杳人第一個星期第二個星期第三個

26、星期第四個星期第五個星期? 倉儲業(yè)務 ?倉庫盤點標準操作程序倉庫盤點標準操作程序目的： 1、保證庫存的物資進倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短 少現(xiàn)象；2、保證進倉單與物資，進倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達到公司 的質(zhì)量治理要求。范疇：適用于寶供公司倉庫責任： 1、倉管員按時做好庫存盤點工作，認真復核，及時上報；2、倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的咨詢題，及時完善。步驟： 1、每天一小盤；A.倉管員在倉庫每天一小掃時，抽檢庫存物資，具體對前一天所進倉的物資進行盤點；B.倉管員在每天一小盤時，用倉庫貨卡與物資核對，對品名代碼、批號、數(shù)量、庫排位進行復核；2、每周一中盤：A.倉管員在每周一對倉

27、庫進行盤點B.倉管員對倉庫所存物資進行盤點，利用倉庫貨卡與物資復核，檢查 物資批號、品名代碼、庫存排位、數(shù)量是否進倉單相符。3、每月一大盤A.倉管員在每月初的第一個工作日對倉庫所有儲存物資進行盤點；B.倉管員用統(tǒng)計處代帳聯(lián)與倉庫貨卡進行復核，并檢查物資的品名規(guī) 格、數(shù)量、批號代碼、庫存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；4、倉管員對盤點過程中發(fā)覺的單貨不符、殘損、紛亂、短少等現(xiàn)象應 做好記錄并及時上報：每日、每周的盤點只在發(fā)覺咨詢題時填寫倉庫盤 點記錄表，其中物資明細項目由從貨卡上取得； 每次月盤點都必須填寫 倉 庫月盤點記錄表，其中成品明細項目由統(tǒng)計處取得，在盤點前填寫，作為 盤點的依據(jù)。5、倉

28、庫統(tǒng)計員應按照倉管員每次盤點結(jié)果對代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲存 資料進行復核；6、倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進倉單與物資及帳目不符、 混批、 短少、殘損等責任事故進行分析處理，及時整改。附件： 倉庫盤點記錄表?倉儲業(yè)務?倉庫盤點標準操作程序盤點日期:倉庫附件：倉庫盤點記錄表盤點類型：號：進倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數(shù)量原進倉數(shù)量盤點結(jié)果備注? 倉儲業(yè)務 ?中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序 -（1）中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序 -（ 1）（物資入庫） 目的：入庫前確保進倉單的批號與物資批號一致，入庫后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。 范疇：適應寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。責任： 倉庫主管及倉管員、裝卸工均應保證

29、入庫的批次正確。 倉管員要與司機做好交接手續(xù)，確保批次準確、物資質(zhì)量完好。步驟： 倉管員在物資入庫前，核對進倉單批號與物資批號是否一致，按單據(jù) 批次分清物資，安排入庫。物資入庫，倉管員與裝卸工要抽查批號，每小車 5-6 件。 進庫碼堆時要求每一層物資批號朝外，每堆物資的物資外圍批號都顯 示，便于治理員與裝卸工核對批號及治理。當物資批次與進倉單批次不符時，應拒收物資 ，并把混批物資退回送 貨方，待更換正確批次物資后方能組織進倉簽收單據(jù)。對有混批物資應在托運憑證或汽車作業(yè)單上注明混批情形及件數(shù)，及 時報告主管，并登記在“進倉前混批記錄表”上。在進貨時對批次發(fā)生質(zhì)疑，報托儲方和公司質(zhì)檢員共同裁決 ，

30、若在托 儲方人員節(jié)假日休息時刻，則先把質(zhì)疑物資放在指定排位，做好標記和記 錄，在托儲方人員上班第一時刻內(nèi)報告。附件：中轉(zhuǎn)倉進倉前批號有咨詢題物資記錄表?倉儲業(yè)務?中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序-（1）附件: 中轉(zhuǎn)倉進倉前批次有咨詢題物資記錄表混批日期車隊車號產(chǎn)品 來源進倉單號代碼件數(shù)批號手寫批 號（件）無批 號（件）批號辨不不 清（件）批號件數(shù)處理 措施記錄人備注百分比: 百分比:當天總進倉單數(shù)（票）： 當天總進倉箱數(shù)（件）：有咨詢題的單數(shù)（票）： 有咨詢題的箱數(shù)（件）：? 倉儲業(yè)務 ?中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序（ 2）中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序（ 2）（在庫的治理） 目的：確保物資庫存無混

31、批現(xiàn)象，達到托儲方要求的治理質(zhì)量。 范疇：適用寶供公司倉庫。責任： 倉庫主管及責任倉倉管員確保各庫物資完好、無紛亂。 倉管員與裝卸工搞好養(yǎng)護工作，及時抽查庫存成品批號。步驟： 倉管員進行每天一小時及庫內(nèi)檢查時，應抽檢庫存物資批號。 倉庫主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫內(nèi)盤點工作，檢查物資的 品名規(guī)格、數(shù)量、批號、代碼是否與進倉單一致。若在庫內(nèi)治理時發(fā)覺有混批現(xiàn)象，應趕忙對此票物資進行逐件檢查， 對檢查出的混批物資由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批 物資件數(shù)、批號和現(xiàn)存放位置，并做記錄，逐級上報，及時處理。? 倉儲業(yè)務 ?中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序（ 3）若發(fā)覺有混批現(xiàn)象，應趕忙

32、停止此票物資發(fā)放，并對 倉管員及時做好記錄，及時報告主管。具體做法如下： 待托儲方有關人員處理。中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序（ 3）（物資出庫） 目的：保證發(fā)放的物資是合格的、正確的，防止混批物資發(fā)放出去。二、范疇：適應寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。三、責任： 倉管主管和倉管員保證出倉物資批號正確，質(zhì)量保證。 裝卸工應服從倉管員的指揮，確保物資批次正確出倉。 倉管員與提貨員辦好物資出倉交接手續(xù)，確保物資按批次要求交接好。四、步驟： 倉管員核對提單有效性，檢查提單與原進倉單、物資是否相符。包括： 代碼、批號、數(shù)量、品名規(guī)格。倉管員與裝卸工在提貨過程中檢查物資批號，每小車檢查 5-6 件。 倉管員對每票提

33、貨時，應對提貨員交接好，做好車廂內(nèi)不同批次的隔 離。在提貨過程中， 此票物資逐件檢查，A、 及時上報，B、若托儲方休息日內(nèi)，應把混批物資存放在庫指定排位上，對完好物 資連續(xù)按要求發(fā)放， （附證明，寫明短少發(fā)貨緣故交提貨員） 。對顯現(xiàn)混批 物資及時記錄，并在托儲運人員上班第一時刻內(nèi)報告。附件：成品出庫混批記錄?倉儲業(yè)務?中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序（3）附件：成品出庫混批記錄庫號：期：混批記錄進倉日期倉單號排位品名批號代碼原進倉數(shù)量庫存數(shù)量提貨日期提單號批號件數(shù)現(xiàn)存放位置? 倉儲業(yè)務 ?物資外包裝殘損的更換物資外包裝殘損的更換1.0目的：保證物資的殘損外包裝得到及時更換，確保物資符合質(zhì)量 要求。

34、2.0責任：A、 倉庫只有在客戶有要求時才能對外包裝殘損的承儲物資進行更換 外包裝的操作。B、 由倉庫具備托儲方認可或授權(quán)的更換包裝資格人員進行更換包裝 操作。c、由托儲方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標準，指導更換包裝過程，并負責檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。3.0范疇：適用于寶供公司倉庫4.0要求：A、 包裝庫必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包 裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)） 。B、 換包裝操作人員必須通過培訓，具備資格明確托儲方更換包裝的 標準。C、 非更換包裝人員未經(jīng)承諾嚴禁進入更換包裝區(qū)域。D、 操作工人必須戴手套并定期更換。E、 更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺板。5

35、.0步驟：A、 按照客戶的要求及授權(quán)，我方可在物資入庫、在庫、入庫、各環(huán) 節(jié)由有資格人員對外包裝破舊物資進行更換操作；B、 對待更換包裝的物資，應點清數(shù)量、并做詳細記錄，內(nèi)容包括品 名、批號、商品型號（代碼） 、數(shù)量等。C、 必須要有明確獨立的更換包裝區(qū)域，并要達到倉庫的標準，如倉 庫清潔，倉庫的溫濕度，害蟲操縱等。D、 由倉儲部統(tǒng)計向托儲方申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。E、倉儲部必須24小時內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時刻通知 托儲方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。E、 商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫。F、 換包裝后，及時清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時處理只 能臨時隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后

36、處理。附件：換包裝記錄表?倉儲業(yè)務?物資的殘損外包裝的更換附件：換包裝記錄表日 期品 名 規(guī) 格代 碼批 號原 庫 排 位更換數(shù) 量（箱）更換人復核人備 注? 倉儲業(yè)務 ?拒收商品治理標準操作程序拒收商品治理標準操作程序一、定義：在中轉(zhuǎn)運輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱 為拒收商品。二、目的：確保拒收商品得到有效的治理，防止非法使用和隨意處理 拒收商品。三、范疇：寶供公司屬下各單位儲運作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。四、責任：1所有的拒收商品必須交由倉儲部（或運輸部）指定專門地點由專人 保管并建立臺帳，保管人姓名報總公司業(yè)務部備案。2拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運輸?shù)竭_缺損的補充外，不得擅自使用，

37、若有 他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準。五、步驟：1.無法簽收入庫是拒收商品憑“拒收商品進倉單”交由拒收商品保管 人簽收進倉保管。2.拒收商品的領用：A、 用于中轉(zhuǎn)運輸達到缺損的補充，由領用人填寫“拒收商品提貨單”， 注明領用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運輸部主任及分公司經(jīng) 理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以 于領用。B、 其它領用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領用。3拒收商品保管人在拒收商品是進、出倉過程中，要嚴格審查單據(jù)的 有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計，于每月5日前將上月拒收商品的詳細 情形報告總公司業(yè)務部進行核對。4具體操作步驟及流程：（詳見下圖）六、附

38、件：1、 進倉單式樣；2、 提貨單式樣；3、月報表式樣。? 倉儲業(yè)務 ?拒收商品治理標準操作程序拒收商品治理操作步驟及流程圖1. .業(yè)務員統(tǒng)計拒收商品并 報告主任；2. .主任審定拒收商品產(chǎn)生。責1、倉儲部統(tǒng)計員負責治理拒收商品；2、嚴格按照進倉操作的進行操作。1、 統(tǒng)計員每周盤點一次，檢查商品質(zhì) 量，數(shù)量及品種等；2、 倉儲部主任每月參加盤點，把握情 形；3、 每月將盤點報表報公司業(yè)務部。拒收商品的 產(chǎn)生入庫管理出庫管理責任1、 統(tǒng)計員 提貨單必須 名認可；2、不得私i嚴格把好出倉關，憑提貨單領用， 頁有運輸部主任及分公司經(jīng)理簽么自處理商品。1 1F F操作使 用1 1、 由處理“拒收商品”

39、的業(yè)務員填 寫“進倉單”后交主任和經(jīng)理簽名認 可生效；2 2、 憑有效的“進倉單”找倉儲部統(tǒng)計員辦理進倉手續(xù)；3 3、倉儲部統(tǒng)計員審核“進倉單”辦1 1、統(tǒng)計員核對拒收商品及進倉單，填單。2 2、合理安排位置存放物資，對 專門殘損的應做必要的處理。3 3、做好臺帳，進倉單一式二聯(lián)， 第一聯(lián)返回提供商品部門， 第二1 1、統(tǒng)計員嚴格按照倉儲進行在庫治理，做好商品的保養(yǎng)，防護、清潔等；2 2、每周盤點一次，把結(jié)果報倉儲部；3 3、 每月盤點，報表于此月 5 5日前報 總公司業(yè)務部。1 1、 需領用部門必須填寫“提 貨單”并有運輸部及分公司經(jīng) 理簽名才生效；2 2、統(tǒng)計員認真審核“提貨單”， 按出倉

40、進行操作。聯(lián)記帳理進倉手續(xù)。?倉儲業(yè)務？廣東寶供儲運有限公司“拒收商品”提貨單分公司：年 月 日拒收商品治理標準操作程序進倉來源品名代碼規(guī)格單位數(shù)量備貨托運表號其它備注去向日 期數(shù)量備貨托運表號其 它保管員:?倉儲業(yè)務？廣東寶供儲運有限公司“拒收商品”提貨單分公司：年 月 日拒收商品治理標準操作程序領用 去向品名代碼規(guī)格單位數(shù)量補充備貨托運表號其它提貨人發(fā)貨人運輸部主任意見分公司經(jīng)理意見簽名：簽名：簽名：簽名：備注?倉儲業(yè)務？廣東寶供儲運有限公司“拒收商品”提貨單分公司：年 月 日拒收商品治理標準操作程序提貨日期：年 月 日拒收商品治理標準操作程序?倉儲業(yè)務？廣東寶供儲運有限公司拒收商品月報表

41、分公司： 年 月 日進庫來源領用去向商品代碼上月結(jié)存本月進庫備貨托運表號其它本月領用備貨托運表號其它本月結(jié)存小計物資出庫操作? 倉儲業(yè)務 ?物資出庫操作1.0 目的：保證發(fā)放的物資是合格和正確的，防止不合格物資被發(fā)放到 客戶手中 。2.0 責任：倉管主管、倉管員應保證出庫物資數(shù)量準確，質(zhì)量合格，包 裝完好。3.0 范疇：適用于寶供公司倉庫4.0 步驟：A、 物資出庫應在防雨，防風沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。B、 審核出庫憑證：倉管主管、統(tǒng)計員應審核提單的有效性，并審核提 貨人在提單上的簽名及身份證號碼。C、 憑單核銷存貨：倉庫統(tǒng)計員辦理登記手續(xù)，核銷庫存數(shù)量。D、 倉管員檢查提貨車輛是否清潔，有防雨措

42、施，達要求后方可裝車。E、 發(fā)貨：倉管員將提單所列項目同貨卡及物資外包裝，包括：品名、 規(guī)格、代碼、F、 發(fā)貨后趕忙復核，扎清樁腳余數(shù)，趕忙在原進倉單上注明結(jié)存數(shù)， 提單號、出貨日期，發(fā)貨數(shù)量，提貨緣故和簽名。G、 交接簽收：倉管員與提貨人在倉庫門口交接清晰，嚴格做到破包、 破件、混批、滲漏不出倉，倉管員如發(fā)覺物資顯現(xiàn)上述等咨詢題，連續(xù)發(fā) 放完好物資，按實發(fā)數(shù)簽單，將顯現(xiàn)咨詢題而不能發(fā)放的緣故注明在進倉 單和提單上注明并蓋章，及時填寫有關記錄反饋有關部門待處理，在發(fā)貨 完畢后倉管員開出門證給于放行。H、 單據(jù)處理：按單據(jù)的要求及時傳遞各部門，倉庫做好有關登記及統(tǒng) 計工作。5.0 附件：貨車檢驗

43、記錄表物資出庫操作?倉儲業(yè)務？貨車檢查記錄表倉庫號：日期檢查人卡車人提單號倉單號產(chǎn)品批號是否適于裝載檢查應包括衛(wèi)生狀態(tài)、防雨措施倉庫安全工作? 倉儲業(yè)務 ?倉庫安全工作1. 0 目的：確保人身、物資和設備的安全。2.0 責任：A、 采取“誰主管、誰負責”的原則，貫徹預防為主的方針。B、 倉管主管定期檢查，采取各種措施確保物資、人身及設施安全。C、 倉庫工作人員必須認真執(zhí)行安全制度。3.0 范疇：適用于寶供屬下各倉庫4.0 步驟：A、人身安全：倉庫人員在汽車對位時應防止汽車碰撞建筑物和傷及 人員。 裝卸人員在搬運、堆放過程中輕拿輕放，安全穩(wěn)固防止物資倒塌引 起人身傷亡。 正確使用裝卸工具防止事故

44、發(fā)生。B、 物資安全：每天檢查物資，防止物資發(fā)生異變、蟲蛀、鼠咬等。作業(yè)完畢對門窗進行檢查防止丟失、被盜、害蟲進入和雨淋水淹。C、 設備安全：檢查電源電路是否處于安全狀態(tài)。“以防為主、防消結(jié)合”對消防設施定期檢查其有效性和存在的隱 患，嚴格操縱火種、火源。 定期對電梯進行修理、保養(yǎng)。 禁止無證駕駛。附件 寶潔公司商品儲備要求及單據(jù)樣式 目錄 成品批號 成品箱印 倉庫環(huán)境 成品堆放 殺蟲藥劑GMP 每日自我檢查 GMP 每月自我檢查 進倉單（樣式） 提貨單（樣式） 倉庫現(xiàn)用紙箱及封膠紙治理 申請返工領用紙箱（封箱膠紙）表 寶潔公司成品在庫翻堆移位申請表 寶潔公司成品收貨及單據(jù)治理規(guī)定（及補充附錄

45、）成品代碼T 或字母 A 或字母 B 。批號GMP 要求 I ： 成品批號 成品代碼在 AS/400 中的規(guī)定如下： 香波/舒膚佳沐浴露：HABC 年注釋：香波/舒膚佳沐浴露成品的批號必須有字母95T19582000401T 在數(shù)字的前面， 玉蘭油：A 和 B 在數(shù)字的后面。9519582006322年注釋：玉蘭油成品只有數(shù)字沒有字母 舒膚佳：HABC批號T 或字母 A 或字母成品代碼950317B。82004321年 護舒寶：月份生產(chǎn)線線號三次成品代碼95030400000加工工廠代碼月份班次生產(chǎn)線線號F、253成品代碼注釋：為了區(qū)分加工工廠，在成品批號前有一個英文字母，分不是 G 和 S。

46、洗衣粉：95032182004321年 牙膏：月份成品代碼管裝）96U19582006101HABC批號成品代碼軟包裝）96A00182006107批號 注釋：牙膏沒有 T 字母，管裝只有 清新香型。軟包裝只有HABCA 或 B 字母，牙刷：9503HABC月份成品代碼U 是冰涼薄荷， P 是U和P字母，A、B 字母是兩個供應商的代號。2182004321成品代碼GMP要求n：成 品 箱 印玉蘭油： 玉蘭油采納射碼箱印如下： 例如： 96050318168年月日 香波/包括舒膚佳沐浴露： 香波 /舒膚佳沐浴露（瓶裝） 箱印由兩行數(shù)字組成。第一行數(shù)字為生產(chǎn)日期和生產(chǎn)時刻。例如：線號鐘點批號采納的

47、射碼箱印如下：95 10 1209年、月、日 時刻第二行數(shù)字由生產(chǎn)線號和批號組成。例如：101線號香波軟包裝采納圓形的箱印。箱印中間有 9 個數(shù)字,由年、月、批號日和批號組成。例如：95 06 27195年、月、日這 8 個數(shù)字表示為 95 年 6 月 27 日，第 195 批。在這 9 個數(shù)字下面粘有“廣州寶潔有限公司”最下面是一個字母T,表示這批產(chǎn)品是T批號。圓印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點。如：三角形指向10，則講明這批成品是 10 點鐘包裝的。批號年、月、日班次線號注：軟包裝曾于 96年 7、8月間采納射碼箱印，（1、

48、2、3、4號線）生 產(chǎn)的和香波瓶裝一樣， 2 號線生產(chǎn)的與玉蘭油的一樣。護舒寶：護舒寶的箱印只有一行 8 個數(shù)字，由生產(chǎn)日期、班次和線號組成。例 如：96 04 12舒膚佳： 舒膚佳采納圓形箱印，箱印的內(nèi)容如下： 箱印中間有 8 個數(shù)字，由生產(chǎn)日期、線號和班次組成。例如： 96 03 12 1 2年、月、日 線號 班次在這 8 個數(shù)字下面印有“天津?qū)殱嵱邢薰尽眻A印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的 一個數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點。如：三角形指向 10，則 講明這批成品是 10 點鐘包裝的。洗衣粉：碧浪洗衣粉采納的箱印是圓形箱印，與玉蘭油相似。圓圈內(nèi)中間有一行共

49、 8 個數(shù)字，例如：1996 05 11年 月 日在這 8 個數(shù)字下面印有“廣州寶潔洗滌用品有限公司” 。 汰漬洗衣粉：09178年、月、日線號班次汰漬洗衣粉無箱印。 牙膏：管裝牙膏采納射碼箱印，由兩行數(shù)字組成。 第一行數(shù)字為生產(chǎn)日期和生產(chǎn)時刻。例如：96 05 12年、月、日 時刻第二行數(shù)字由生產(chǎn)線號和批號組成。例如：U101線號 批號 牙膏軟包裝采納圓形的箱印。箱印中間有 9 個數(shù)字，由年、月、日和批號組成。例如：96 06 27年、月、日 批號 這8個數(shù)字表示為 96年6月27日，第 178批。在這 9 個數(shù)字下面寫有“廣州寶潔有限公司” 。最下面是一個字母A或B，表示這批成品是由哪個供

50、應商包裝的。圓印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的 一個數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點 。如：三角形指向 10，則 講明這批成品是 10 點鐘包裝的。牙刷：牙刷采納圓形箱印，箱印的內(nèi)容如下：箱印中間有 8個數(shù)字，由生產(chǎn)日期、線號和班次組成。例如：96 03 12圓印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的 一個數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點。如：三角形指向 10，則 講明這批成品是 10 點鐘包裝的。GMP要求m：倉庫環(huán)境作用：使 RDC 倉庫治理人員明白 GMP 對倉庫環(huán)境的要求。具體要求：1、倉庫所有門窗應該是密封的，門窗若必須長時刻打開，

51、門窗應安裝 防蟲窗紗。2、倉庫墻壁和地面不應有洞或裂縫，若顯現(xiàn)洞或裂縫，應在兩天內(nèi)修好。3、倉庫應有足夠的照明工具， 而且所有的照明工具應該是能夠使用的。4、倉庫內(nèi)和倉庫外一米以內(nèi)不能有明溝，若必須有應該是易于清潔和 不易積水。5、倉庫外一米以內(nèi)不能有植物，以免滋生昆蟲。6、倉庫不處應有一條用石頭或水泥鋪成的路。7、所有倉庫的排位應該是統(tǒng)一設計的。8、倉庫應有專門的地點供小運輸工具（如叉車，小推車）停放，不能 停放在倉庫內(nèi)，并定時修理和保養(yǎng)。9、倉庫應當設置專門，密封的通道供貨車裝卸成品使用。10、新倉庫啟用前必須經(jīng)質(zhì)檢員檢查是否符合要求。GMP要求W:成品的堆放作用：使倉庫治理人員明白應該如

52、何堆放成品才能合理利用倉儲面積，同時 便于檢查，治理及進出成品。具體要求：1、 庫的建筑設備條件應符合商品性質(zhì)的要求。2、 同一庫房內(nèi)儲存的商品必須符合商品性能一致性，養(yǎng)護措施一致性 和方法一致的要求，同一倉庫內(nèi)只能存放同一品種的產(chǎn)品。3、嚴禁危險品和一樣成品混合存放，危險品應堆放在專門的危險品倉 庫。4、包裝有咨詢題的成品應從其他正常成品中揀出，堆放到專門的待翻 工區(qū)，并作詳細講明。5、合理規(guī)劃墻距，柱距，走道，核定倉庫的實際面積，可用面積和可 占面積(可堆放面積) ，庫房一樣要留墻距 0.3-0.5米，柱距 0.1-0.2米，頂 距：頂距庫房許多于 0.5 米，100瓦燈泡許多于 0.6米

53、，走道要留 1-1.5米， 大型倉庫要緊走道要留 1.5-2 米，支道按照具體情形確定。6、倉庫走道應經(jīng)常保持暢通，走道上不得堆放成品和雜物，庫房內(nèi)不 得設置辦公室或堆放其他非儲存產(chǎn)品。7、堆垛應符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆垛整齊、穩(wěn)固， 橫直線，分層標量，五距合理，不準超高，超重，超限額儲存，箭頭標記 不得倒放，切實防止產(chǎn)品包裝損壞，破包破箱不上樁。8、一個堆位只能放同一產(chǎn)品批號的產(chǎn)品，每批堆位上應有明確的指示 牌以記錄產(chǎn)品的名稱，標號，堆號，入庫日期，排位。產(chǎn)品移動排位，應 隨時做好相應記錄。9、如有必要(濕度灰塵操縱必要)產(chǎn)品應堆放在地臺上。10、存放相應產(chǎn)品的倉庫應安排在同一

54、區(qū)域內(nèi)。GMP要求V:殺蟲藥劑作用:使倉庫人員明白哪些殺蟲藥劑才是承諾在倉庫使用的。具體要求:1、倉庫只能使用三種殺蟲藥劑，分不是:* 凱素靈 25%可濕性粉劑，艾格福有限公司*溴氰菊酯( DELTAMETHRIN )，艾格福有限公司*順式氯氰菊酯( CYPERMETHIN )，英國殼牌國際化學公司 *強力粘鼠靈，馬來西亞產(chǎn)。2、辦公室、餐廳、更衣室等經(jīng)常有職員作息的地點和倉庫的墻壁四周均采納 5%順式氯氰菊酯，凱素靈，每月定期交替使用一次。3、在倉庫內(nèi)噴霧應確保在成品兩米以外進行。4、綠化帶和倉庫外圍工地，使用 10%順式氯氰菊酯稀釋 100 倍，每隔10 日噴霧一次。5、倉庫下水道、蚊孳生

55、場所，使用 10%順式氯氰菊酯稀釋 100 倍，每 隔 10 日噴霧一次。6、 噴霧器采納日本 OLYPAI 背式噴霧器。7、 對有明顯鼠跡（鼠穴、鼠路、鼠屎）的場所，采納強力粘鼠靈，制成 25*25cm2 / 塊粘鼠板。GMP要求W:GMP 每日自我檢察作用: 保證倉管員能及時發(fā)覺工作中的咨詢題，持續(xù)改善工作質(zhì)量。具體要求:1、GMP 要求所有 RDC 倉庫倉管員每日都要做“每日自我檢查”2、 所有自我檢查應采納統(tǒng)一的自我檢查表 ，自我檢查表應由客 戶服務部經(jīng)理和 RDC 質(zhì)檢員一齊制定。3、“每日自我檢查”應按時完成。4、自我檢查表應在檢查后趕忙填寫，填寫在檢查表上的內(nèi)容必須是按 照真實情

56、形填寫的。5、填寫檢查表時應逐一填寫，全部內(nèi)容必須填寫完整，填寫時要求字 跡清晰，內(nèi)容清晰。6、檢查表應由檢查人親自填寫，不能讓沒有參與檢查的倉管員填寫檢 查表。7、檢查人必須填寫個人意見，簽名時必須簽全名，而且字跡要清晰。8、客戶服務部經(jīng)理和倉庫治理人員對在自我檢查中顯現(xiàn)的咨詢題應該 在要求時刻內(nèi)解決。GMP要求TO:GMP 每月自我檢查作用: 指導倉庫進行每月的自我檢查。具體要求:1、GMP要求RDC倉庫每月做自我檢查。2、RDC 質(zhì)檢員負責全面展開每月自我檢查。3、RDC質(zhì)檢員安排和組織客戶服務部和倉庫治理人員做每月自我檢 查。4、自我檢查應該是有目的進行的，并通過打算表和跟蹤記錄卡來了

57、解 檢查的進展情形。5、關于在檢查中發(fā)覺的不足之處應按照實際情形及時地、有效地、系 統(tǒng)地糾正。6、檢查的標準應該是統(tǒng)一的同時是通過質(zhì)檢部審核的。7、評分標準應該是統(tǒng)一的，檢查組成員進行評分應該嚴格、公平和客 觀。8、檢查總結(jié)應該全面和系統(tǒng)。9、關于尚未解決的不足之處應有專人連續(xù)跟蹤下去，在規(guī)定時刻內(nèi)的 出解決方案。廣州寶潔有限公司（收貨回單）進倉單會計員:保管員:托儲單位：廣州寶潔 日期：年 月 日品名規(guī)格包裝單位數(shù)量進倉實收數(shù)箱倉庫庫排號每件毛重公斤每件體積長闊高2020年月日提貨號收貨單位數(shù)量單位結(jié)存數(shù)量備注蓋公章：制單號:廣州寶潔有限公司商品提貨單（一式二聯(lián)） 定單號：開單日期：提貨日期

58、：開后的七天內(nèi)有效此單在寶潔公司倉庫領用紙箱及封箱膠紙的治理 一、紙箱及封箱膠紙的領用 1、由領用紙箱及封箱膠紙的單位按照進倉成品的破舊情形，向?qū)殱嵐?司申請領用紙箱及封箱膠紙進行返工換箱。2、填寫申請返工領用紙箱（封箱膠紙）表后交給寶潔方面，由寶 潔方面開具提貨單交給領用單位提貨。3、完成返工后，應在一天之內(nèi)將返工結(jié)果及時反饋給寶潔方面，以便 對紙箱的使用情形進行跟蹤。紙箱及封箱膠紙預領打算1、領用紙箱及封箱膠紙的單位應在每月 25 日前將下個月估量領用紙 箱打算報給寶潔有關人員。2、由寶潔方面有關人員統(tǒng)一按預領打算進行調(diào)撥。此方法從即日起執(zhí)行。廣州寶潔有限公司 廣州 RDC 經(jīng)理簽名 19

59、96年3月1日申請返工領用紙箱（封箱膠紙）表 領用單位：日期：進倉單號成品代碼倉庫及排位需要返工數(shù)量（箱）領用紙箱數(shù) 量（個）估量兀成日 期實際返工數(shù) 量（箱）剩余紙箱數(shù) 量（個）備注批準人意見及簽名:寶潔公司成品在庫翻堆移位申請表TO:CC:DT :現(xiàn)存放位置新存放位置進倉 單號產(chǎn)品 代碼批號數(shù)量（件）倉名庫名排號位號處理 方式倉名庫名排號位號完成 日期原因備注寶潔公司負責人意見及簽名:寶潔公司成品收發(fā)及單據(jù)治理規(guī)定為了更好做好倉庫收發(fā)貨工作， 配合本公司使用的運算機網(wǎng)絡系統(tǒng)， 現(xiàn)就有關成品收發(fā)貨及單據(jù)治理做出以下 規(guī)定：收貨：1、成品入倉時，應憑寶潔公司有效的成品進倉單， 沒有進倉單則倉庫

60、應 不予以收貨，并在第一時刻通知寶潔 公司有關倉庫治理人員， （系統(tǒng)收貨人員）。2、收貨簽收前，應按照進倉單進行驗貨。驗收后，必須用大寫數(shù)字填寫實收數(shù)，如應收數(shù)與實收數(shù)不相符， 應在備注欄注明緣故， 送貨司機簽名認可并以實收數(shù)為準。 并寫明產(chǎn)品堆放的庫號及排位， 由倉管員簽名并寫上收 貨專用章，印章應蓋在沒有文字記錄的位置上。3、收貨時若發(fā)覺有殘損或短少的應做以下處理： *成品都應按無殘損實收數(shù)。兩層封箱膠紙或封膠紙破裂。內(nèi)包裝破裂，造成成品滲漏。外包裝壓扁阻礙了堆放。嚴峻污染。淋濕。紙箱拐角裂痕長度大于 4 公分（含 4 公分）。外包裝劃痕損壞深度超過紙箱厚度 50%（含 50%）若對殘損有