橡膠公司管理 質(zhì)量管理制度 橡膠公司質(zhì)量責(zé)任追究制度

1、 q/kd凱迪西北橡膠有限公司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) q/kd glgz(質(zhì))04-2010質(zhì)量責(zé)任追究制度2010年08月10日-發(fā)布 2010年08月20日-實(shí)施 凱迪西北橡膠有限公司 發(fā) 布質(zhì) 量 責(zé) 任 追 究 制 度（初稿） 1 目的因過錯(cuò)或過失發(fā)生質(zhì)量事故后，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任人和相關(guān)管理人員，按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。準(zhǔn)確分析問題發(fā)生的原因，制定有效的糾正措施并實(shí)施，防止同類問題的再次發(fā)生。2 范圍本制度適用于本公司內(nèi)因過錯(cuò)、過失、不遵守質(zhì)量管理制度或相關(guān)規(guī)定，致使過程、設(shè)備、方法、材料和環(huán)境不滿足要求，造成產(chǎn)品不符合要求或工作質(zhì)量不符合要求，給企業(yè)造成一定經(jīng)濟(jì)損失、信譽(yù)

2、損失或產(chǎn)生較壞影響的，屬于質(zhì)量責(zé)任追究制的管理范圍。3 職責(zé)3.1質(zhì)監(jiān)部為質(zhì)量責(zé)任追究制的管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任追究的組織和實(shí)施；3.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織進(jìn)行疑難質(zhì)量問題的原因分析和質(zhì)量仲裁；3.3問題發(fā)生單位負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的原因分析，制定并實(shí)施糾正措施；3.4 人力資源部負(fù)責(zé)個(gè)人經(jīng)濟(jì)處罰的兌現(xiàn)；負(fù)責(zé)事故責(zé)任人和相關(guān)管理人員的行政處罰。3.5 企管部負(fù)責(zé)責(zé)任單位經(jīng)濟(jì)處罰的兌現(xiàn)。4 質(zhì)量事故的分類根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失金額及影響程度的大小，質(zhì)量事故分為較小質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故五類：41 較小質(zhì)量事故411 造成經(jīng)濟(jì)損失在2000元以下。412 給企業(yè)造成較小信譽(yù)

3、損失或不良影響的。4.2 一般質(zhì)量事故4.2.1 造成經(jīng)濟(jì)損失2000（含2000）5000元（不含5000）。4.2.2 給企業(yè)造成一定的信譽(yù)損失或不良影響的。4.3 較大質(zhì)量事故4.3. 造成經(jīng)濟(jì)損失5000（含5000）10000元（不含10000）。4.3. 因質(zhì)量問題造成報(bào)廢、退貨損失、索賠損失價(jià)值5000（含5000）10000元（不含10000），或給企業(yè)造成較大信譽(yù)損失或不良影響的。4.4 重大質(zhì)量事故4.4. 造成經(jīng)濟(jì)損失10000元以上（含10000），或嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)信譽(yù)的。4.4. 因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成人身傷害及他人財(cái)產(chǎn)損失，承擔(dān)賠償責(zé)任其損失價(jià)值在10000元以上（含10

4、000元），或給企業(yè)造成重大信譽(yù)損失或不良影響的。4.4. 出口產(chǎn)品造成退貨、索賠及嚴(yán)重影響的。4.5特大質(zhì)量事故造成經(jīng)濟(jì)損失500000元以上的。經(jīng)濟(jì)損失指質(zhì)量問題給企業(yè)造成的凈損失，其計(jì)算方法參照質(zhì)量成本管理程序規(guī)定進(jìn)行。5 質(zhì)量事故的管理5.1 發(fā)生質(zhì)量事故后，為避免造成更大的經(jīng)濟(jì)損失，事故發(fā)生單位首先應(yīng)根據(jù)情況，請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，決定是否停止事故產(chǎn)品的生產(chǎn)，并保留足夠的事故產(chǎn)品樣件，以備分析事故原因。停產(chǎn)期間，若要試生產(chǎn)，試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)數(shù)量需經(jīng)主管副總工程師或總工程師批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行。待事故原因查清，措施落實(shí)后，經(jīng)主管副總工程師或總工程師批準(zhǔn)，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。5.2 發(fā)生質(zhì)量事故后，

5、事故發(fā)生單位應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)匯報(bào)總工程師/副總工程師并通知質(zhì)監(jiān)部；較小質(zhì)量事故應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)以書面形式，將質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告報(bào)送質(zhì)監(jiān)部；一般質(zhì)量事故應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)以書面形式，將質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告報(bào)主管副總工程師和質(zhì)監(jiān)部；較大質(zhì)量事故應(yīng)在72小時(shí)內(nèi)以書面形式，將質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告報(bào)總工程師和質(zhì)監(jiān)部；重大質(zhì)量事故應(yīng)在96小時(shí)內(nèi)以書面形式，將質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告報(bào)總經(jīng)理、總工程師和質(zhì)監(jiān)部；特大質(zhì)量事故應(yīng)在120小時(shí)內(nèi)以書面形式，將質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告報(bào)董事長、總經(jīng)理、總工程師和質(zhì)監(jiān)部。質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.質(zhì)量事故描述（事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的產(chǎn)品及數(shù)量、使用原材料和半成品情

6、況、故障現(xiàn)象、相關(guān)的人員等）；b.質(zhì)量事故原因分析； c.糾正措施；d.事故分類以及造成的經(jīng)濟(jì)損失；e.處理意見。5.3 為確保質(zhì)量追究工作的順利、有序、有效進(jìn)行，各單位要確保所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品具有可追溯性。5.4 各生產(chǎn)單位按要求開展好自檢工作，配備自檢所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，做好自檢記錄。6 質(zhì)量事故的調(diào)查6.1質(zhì)量事故調(diào)查和原因分析由事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)進(jìn)行，技術(shù)中心、質(zhì)監(jiān)部、采供部、設(shè)備動(dòng)力部和檢測中心等單位配合。質(zhì)量事故責(zé)任單位負(fù)責(zé)按本制度5.2條規(guī)定的時(shí)間，將事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的產(chǎn)品，產(chǎn)品的數(shù)量，使用的原材料、半成品、相關(guān)操作人員、責(zé)任人、造成的損失、問題原因、糾正措施、處理意見，

7、以質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告的形式報(bào)送質(zhì)監(jiān)部。6.2對(duì)于事故原因比較復(fù)雜，事故發(fā)生單位確實(shí)無法尋找到真正原因的重大和特大質(zhì)量事故，由質(zhì)監(jiān)部牽頭，組織技術(shù)中心、采供部、人力資源部、電力分公司、設(shè)備動(dòng)力部、事故發(fā)生單位等，成立事故調(diào)查組，對(duì)事故原因作進(jìn)一步分析。調(diào)查內(nèi)容分工如下：6.2.1 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)事故發(fā)生單位使用原材料、半成品、成品的試驗(yàn)數(shù)據(jù)、原始記錄進(jìn)行調(diào)查和實(shí)物復(fù)驗(yàn)。6.2.2 設(shè)備動(dòng)力部和電力分公司負(fù)責(zé)對(duì)事故發(fā)生單位使用設(shè)備、儀器儀表的檢查和判定。6.2.3 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)事故發(fā)生單位涉及人員的資質(zhì)審核、能力和意識(shí)的判定。6.2.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故的技術(shù)原因進(jìn)行調(diào)查、分析和

8、判定，確定試驗(yàn)方案，并組織進(jìn)行驗(yàn)證。6.2.5 各單位負(fù)責(zé)按試驗(yàn)方案，配合進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證工作，并以書面形式向質(zhì)監(jiān)部通報(bào)驗(yàn)證結(jié)果。6.2.6 采供部負(fù)責(zé)對(duì)事故發(fā)生單位使用的原材料的采購過程進(jìn)行自查，并對(duì)事故原材料生產(chǎn)單位進(jìn)行必要的調(diào)查。7 質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故的處理，遵循經(jīng)濟(jì)處罰與行政處罰相結(jié)合的原則，凡涉及人員行政處罰的，按公司規(guī)定辦理。處理方法規(guī)定如下：7.1 較小質(zhì)量事故7.1.1 事故責(zé)任者：罰款100300元，寫出深刻書面檢查，公示于分公司的公告欄。7.1.2 相關(guān)管理人員：每人罰款50100元。較小質(zhì)量事故由責(zé)任單位處理，但處理意見需征得質(zhì)監(jiān)部同意并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部備案。7.2 一般質(zhì)量事

9、故7.2.1 事故責(zé)任者：賠償經(jīng)濟(jì)損失的2025，賠償金額不少于400元；寫出深刻書面檢查。7.2.2 事故單位領(lǐng)導(dǎo)，每人罰款100300元。7.2.3 視質(zhì)量事故影響，對(duì)事故單位罰款5001000元。處理決定通報(bào)全公司。一般質(zhì)量事故，由事故發(fā)生單位提出處理意見，由質(zhì)監(jiān)部組織相關(guān)人員核實(shí)后，提出最終處理意見，由總工程師審批。7.3 較大質(zhì)量事故：7.3.1 事故責(zé)任者：賠償經(jīng)濟(jì)損失的15%20%，賠償金額不少于800元，寫出深刻書面檢查，并視情節(jié)輕重可給予警告、記過、記大過處分；7.3.2 事故單位領(lǐng)導(dǎo)：視情節(jié)輕重，每人罰款200500元；7.3.3 在全公司通報(bào)批評(píng)質(zhì)量事故發(fā)生單位，并視質(zhì)量

10、事故影響，罰款10002000元。較大質(zhì)量事故由事故發(fā)生單位提出處理意見，報(bào)送質(zhì)監(jiān)部，質(zhì)監(jiān)部依據(jù)質(zhì)量事故調(diào)查情況和驗(yàn)證結(jié)果，提出處理意見，提交總工程師審核，總經(jīng)理審批。7.4 重大質(zhì)量事故：7.4.1 事故主要責(zé)任者：視質(zhì)量事故影響的嚴(yán)重程度，賠償10%以上的經(jīng)濟(jì)損失，賠償金額不少于1000元，寫出深刻書面檢查，并公示于公司公告欄；并視情節(jié)輕重，可給予解除勞動(dòng)合同，直至追究法律責(zé)任；7.4.2 事故單位領(lǐng)導(dǎo)：視情節(jié)輕重，每人罰款5001000元，給予相應(yīng)的行政處分；對(duì)于給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重信譽(yù)損失的，給予降職或解聘處分7.4.3 在全公司通報(bào)批評(píng)質(zhì)量事故發(fā)生單位，處理決定公示于公司公告

11、欄；并視質(zhì)量事故影響，罰款20005000元。重大質(zhì)量事故由事故發(fā)生單位提出處理意見，報(bào)送質(zhì)監(jiān)部。質(zhì)監(jiān)部依據(jù)質(zhì)量事故調(diào)查情況和驗(yàn)證結(jié)果，提出處理報(bào)告，提交總工程師審核，總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過后生效。7.5 特大質(zhì)量事故：7.5.1 事故主要責(zé)任者：賠償2%10%的經(jīng)濟(jì)損失，賠償金額不少于10000元，解除勞動(dòng)合同，直至追究法律責(zé)任。7.5.2 事故單位領(lǐng)導(dǎo)：行政負(fù)責(zé)人罰款30005000元，給予降職或解聘處分；其他領(lǐng)導(dǎo)每人罰款10003000元，根據(jù)其責(zé)任的大小，給予相應(yīng)的行政處分。7.5.3對(duì)事故單位罰款500020000元。7.5.4根據(jù)職責(zé)和權(quán)限，對(duì)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)每人罰款10003000元

12、。7.5.5對(duì)事故責(zé)任相關(guān)單位，視其責(zé)任大小，每個(gè)單位罰款10005000元；單位主要負(fù)責(zé)人每人罰款5001000元。特大質(zhì)量事故由質(zhì)監(jiān)部提出處理意見，由企管部根據(jù)公司有關(guān)管理規(guī)定，組織公司辦、人力資源部、技術(shù)中心、質(zhì)監(jiān)部研究討論后，提出處理報(bào)告，提交董事會(huì)同意后生效。 7.6 事故發(fā)生單位和事故責(zé)任人不得以任何理由和形式隱瞞質(zhì)量事故。凡被發(fā)現(xiàn)，按下述方法進(jìn)行處罰：7.6.1 隱瞞一起一般質(zhì)量事故，扣罰事故發(fā)生單位領(lǐng)導(dǎo)每人200元。7.6.2 隱瞞一起較大質(zhì)量事故，扣罰事故發(fā)生單位領(lǐng)導(dǎo)每人400元。并視情節(jié)輕重，扣罰事故發(fā)生單位當(dāng)月績效工資總額的5%25%。7.6.3 隱瞞一起重大質(zhì)量事故，扣

13、罰事故發(fā)生單位領(lǐng)導(dǎo)每人600元，并視情節(jié)輕重，扣罰事故發(fā)生單位當(dāng)月績效工資總額的10%50%。7.7 其他情況的處罰方法：7.7.1 因產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量問題引起用戶投訴或在用戶中造成不良影響的，視情節(jié)輕重，由質(zhì)監(jiān)部參照本制度的相關(guān)條款進(jìn)行處理。7.7.2 對(duì)于違反工藝規(guī)程和有關(guān)規(guī)定，但情節(jié)輕微、未造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，由本單位進(jìn)行處罰，處理結(jié)果報(bào)送質(zhì)監(jiān)部備案。7.7.3 在12個(gè)月內(nèi)第二次發(fā)生質(zhì)量事故的，對(duì)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)加倍處罰。8 質(zhì)量仲裁對(duì)一時(shí)無法準(zhǔn)確分析問題原因、落實(shí)質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量問題，實(shí)行質(zhì)量仲裁。公司成立質(zhì)量仲裁領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：總工程師 來曉育副組長：技術(shù)中心主任 韓忠民成 員：姜景波 付寶強(qiáng) 吳錫惠 孟昭武 王永昌 于鳳舉 張憲明 孫黨義 苗雅薇 袁光秦 付桂紅 李志強(qiáng) 楊文輝 杜炳樂 陳惠玲領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的仲裁。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，質(zhì)量仲裁辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)中心，其人員構(gòu)成：辦公室主任：韓忠民（兼）成 員： 張憲明 孫黨義 苗雅薇 袁光秦 付桂紅 李志強(qiáng) 楊文輝 杜炳樂 陳惠玲 各生產(chǎn)分公司經(jīng)理、技術(shù)副經(jīng)理質(zhì)量仲裁辦公室負(fù)責(zé)一般質(zhì)量事故和較大質(zhì)量事故的仲裁。質(zhì)監(jiān)部接到仲裁結(jié)果后，按本制度規(guī)定對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行處理。9 管理要求9.1 各單位必須按要求的時(shí)間上報(bào)質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告