過程關(guān)系圖--烏龜圖

1、資源輸入方法衡量指標(biāo)輸出執(zhí)行者過程名稱New BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchNew BranchN

2、ew BranchNew BranchSIPOC Diagram (Process Map)SuppliersInputsProcessResponsibleOutputsCustomersRequirements輸入的提供者或上一個過程，本過程的輸入是上一個過程的輸出 過程的輸入用流程圖繪制出過程運行的各個步驟過程步驟的責(zé)任者 過程的輸出輸出的接受者或輸出的下一個過程，本過程的輸出是下一個過程的輸入對每個過程步驟的要求和說明資源輸入方法執(zhí)行者衡量指標(biāo)輸出文文件件管管理理計算機、打印機復(fù)印機、曬圖機掃描儀、文件柜內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)體系文件技術(shù)文件外來文件法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系記錄文件、記錄作廢文件、記錄

3、管理需求文件控制程序記錄控制程序人力資源部技術(shù)部文件是否誤用文件保存是否完整變更記錄是否完整記錄填寫錯誤處數(shù)文件錯誤處數(shù)經(jīng)過批準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件文件清單文件發(fā)放/回收記錄文件銷毀記錄記錄清單資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)輸入管管理理評評審審計算機復(fù)印機會議場所周/月/季/年統(tǒng)計報表會議聯(lián)絡(luò)單/通知單管理評審控制程序改進控制程序最高管理者總經(jīng)理各部門主管QMS及其過程有效性的改進與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進資源需求管理評審計劃管理評審報告管理評審會議記錄管理評審輸出結(jié)果完成率業(yè)務(wù)計劃完成情況質(zhì)量目標(biāo)完成情況顧客/員工滿意度內(nèi)外部失效質(zhì)量成本過程業(yè)績/產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)分析審核結(jié)果顧客反饋過程業(yè)績產(chǎn)品符合性

4、糾正預(yù)防措施可能影響QMS的變更改進建議實際及潛在的外部失效及對質(zhì)量/安全/環(huán)境的影響分析以往管理評審的跟蹤措施經(jīng)營計劃執(zhí)行情況輸入資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃方針/目標(biāo)組織愿景顧客要求、期望競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù)以往業(yè)績管理者承諾計算機統(tǒng)計技術(shù)等會議室經(jīng)營計劃控制程序改進控制程序文件控制程序記錄控制程序總經(jīng)理管理者代表各部門主管方針、目標(biāo)及指標(biāo)年度經(jīng)營計劃中、長期經(jīng)營計劃各部門工作計劃資源提供計劃品質(zhì)改善計劃目標(biāo)/指標(biāo)完成率銷售計劃完成率改進措施完成率顧客滿意度質(zhì)量水平資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)輸入人人力力資資源源計算機、復(fù)印機等辦公設(shè)備會議、辦公及培訓(xùn)場所培訓(xùn)教材招聘廣告等

5、看板人力資源控制程序改進控制程序等管理部各部門符合要求的人力資源上崗證、資格證員工培訓(xùn)檔案員工獎罰記錄員工滿意度報告培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)合格率員工滿意度新員工培訓(xùn)率培訓(xùn)有效性員工流動率員工流失率人均產(chǎn)值人員需求崗位說明培訓(xùn)需求改善建議、提案人力資源計劃員工滿意度資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)輸入產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃先期策劃計算機及相關(guān)設(shè)計軟件統(tǒng)計技術(shù)生產(chǎn)設(shè)備檢驗試驗設(shè)備APQP開發(fā)計劃表會議室產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序文件控制程序等記錄控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序參考手冊設(shè)計變更控制程序技術(shù)部各相關(guān)部門多功能小組產(chǎn)品開發(fā)計劃APQP文件包PPAP資料產(chǎn)品材料清單及標(biāo)準(zhǔn)計劃按期完成率產(chǎn)品開發(fā)成功率投資效益

6、顧客圖紙顧客技術(shù)要求新產(chǎn)品開發(fā)要求設(shè)計目標(biāo)類似設(shè)計經(jīng)驗相關(guān)法律法規(guī)的要求產(chǎn)品要求輸入資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)生生產(chǎn)產(chǎn)件件批批準(zhǔn)準(zhǔn)顧客提交要求提交所需的資料計算機傳真機文件、資料等產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序設(shè)計變更控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序技術(shù)部銷售部品質(zhì)部完全批準(zhǔn)臨時批準(zhǔn)PPAP文件包顧客完全批準(zhǔn)率PPAP文件認(rèn)可一次通過率對供方完全批準(zhǔn)率資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)輸入合合同同評評審審計算機、復(fù)印機電話、傳真電子網(wǎng)絡(luò)辦公場所相關(guān)文件資料合同評審控制程序文件控制程序記錄控制程序營銷部各相關(guān)部門經(jīng)評審的合同/訂單報價單風(fēng)險評估制造可行性技術(shù)協(xié)議合同/訂單的修改合同/訂單評審率合同/訂單準(zhǔn)時交付率顧

7、客訂單/合同產(chǎn)品資料及相關(guān)信息產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)生產(chǎn)能力技術(shù)及檢驗?zāi)芰┓浇桓赌芰齑孑斎胭Y源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)顧顧客客溝溝通通與與反反饋饋產(chǎn)品信息顧客反饋信息市場信息顧客抱怨、投訴顧客退貨、索賠顧客問訊電話、傳真郵件拜訪顧客溝通與反饋控制程序不合格品控制程序顧客滿意控制程序營銷部品質(zhì)部技術(shù)部改進計劃8D等不良處理記錄質(zhì)量改善報告修訂的合同/訂單顧客反饋記錄顧客反饋處理周期顧客投訴案件交付產(chǎn)品不良PPM退貨率顧客滿意顧客評價報告資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)輸入采采購購控控制制運輸工具產(chǎn)品標(biāo)識傳真、電話郵件測量設(shè)備及方法采購控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序記錄控制程序不合格品控制程序采購部質(zhì)量部

8、供方供貨業(yè)績分析入庫及驗證記錄符合要求的采購產(chǎn)品采購的產(chǎn)品/材料供方檢驗報告采購超額次數(shù)準(zhǔn)時交付率批合格率ppm生產(chǎn)中斷新產(chǎn)品開發(fā)計劃采購信息資料顧客合同、訂單生產(chǎn)計劃庫存報表采購單供方名錄資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)輸入制制造造生產(chǎn)設(shè)備制造場所工裝模具生產(chǎn)材料制造過程控制程序設(shè)備管理程序控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書人力資源管理程序生產(chǎn)部質(zhì)量部相關(guān)部門產(chǎn)品生產(chǎn)報表合格率生產(chǎn)計劃完成率廢品率生產(chǎn)效率顧客訂單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)節(jié)拍最低庫存顧客安全庫存要求資源輸入方法執(zhí)行者衡量指標(biāo)輸出設(shè)設(shè)備備管管理理資金維修維護設(shè)備備件等保養(yǎng)材料貯存場地設(shè)備/工裝維護保養(yǎng)計劃工裝設(shè)計圖設(shè)備/工裝配置計劃采購申請易損工裝更換計劃圖紙/

9、技術(shù)協(xié)議設(shè)備Cmk計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃維護需求設(shè)備管理程序采購控制程序設(shè)備部設(shè)備使用部門設(shè)備操作者設(shè)備/工裝利用率維護計劃完成率關(guān)鍵設(shè)備Cmk工裝交付進度設(shè)備驗收記錄設(shè)備臺帳維護/保養(yǎng)記錄CMK分析記錄設(shè)備易損件清單報廢申請維修記錄設(shè)備標(biāo)識輸入資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)工工裝裝管管理理工裝設(shè)計資料工裝計劃維護需求顧客要求維護設(shè)備/工具工裝存儲架存儲庫工裝管理程序采購控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序設(shè)備動力部技術(shù)部工裝庫工裝使用部門工裝/模具臺賬維護維修記錄報廢單工裝壽命完好率輸入資源方法輸出衡量指標(biāo)執(zhí)行者產(chǎn)產(chǎn)品品交交付付顧客訂單/合同交貨通知單物流公司場地、倉庫相關(guān)文件資料等電話/傳真產(chǎn)品交付控

10、制程序制造過程控制程序準(zhǔn)時交付的合格產(chǎn)品收發(fā)清單庫存臺賬準(zhǔn)時交付率對顧客的中斷次數(shù) 超額運費營銷部生產(chǎn)部倉庫/物流資源輸入方法執(zhí)行者衡量指標(biāo)輸出監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量設(shè)設(shè)備備檢定規(guī)程校準(zhǔn)規(guī)范校準(zhǔn)設(shè)施監(jiān)視和測量裝置采購計劃產(chǎn)品檢驗需求檢定計劃控制計劃MSA分析計劃操作指導(dǎo)書監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序MSA分析作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)部技術(shù)部監(jiān)視和測量裝置使用部門操作者檢定/校準(zhǔn)計劃完成率MSA分析計劃執(zhí)行率改進措施執(zhí)行率合格的監(jiān)測設(shè)備設(shè)施驗收單檢定/校準(zhǔn)報告標(biāo)識監(jiān)視測量設(shè)備臺賬輸入資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)顧顧客客滿滿意意交付產(chǎn)品PPM顧客生產(chǎn)中斷顧客質(zhì)量通知交付、服務(wù)、成本顧客審核結(jié)果顧客贊揚顧客抱怨、投訴、

11、退貨顧客意見調(diào)查計算機、復(fù)印機傳真機、電話調(diào)查表顧客滿意度控制程序糾正措施和預(yù)防措施控制程序改進控制程序營銷部品質(zhì)部改進措施顧客滿意度提升內(nèi)顧客滿意度及趨勢顧客退貨次數(shù)交付產(chǎn)品PPM準(zhǔn)時交付率抱怨減少輸入資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)內(nèi)內(nèi)部部審審核核年度審核方案審核計劃審核檢查表圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書合同/訂單特殊特性政府法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)顧客特殊要求質(zhì)量手冊程序文件表單、記錄控制計劃審核通知計算機、電話相關(guān)工具會議室審核用表格內(nèi)部審核控制程序改進控制程序糾正措施和預(yù)防措施控制程序文件控制程序記錄控制程序品質(zhì)部審核小組各部門管理者代表不合格報告審核報告審核檢查表QMS及過程有效性的改進簽到表內(nèi)審計劃完成率不合格

12、數(shù)量不合格再發(fā)數(shù)量輸入資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)品品的的監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量材料、產(chǎn)品材料試驗報告采購計劃、生產(chǎn)計劃檢驗指導(dǎo)書控制計劃特殊特性要求檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗試驗設(shè)備場地檢驗指導(dǎo)書實驗室產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序品質(zhì)部合格的檢驗人員內(nèi)部實驗室結(jié)果判定人員檢驗報告試驗報告全尺寸檢驗記錄狀態(tài)標(biāo)識錯檢率漏檢率交付產(chǎn)品不良PPM輸入資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)不不合合格格品品控控制制不合格的材料不合格的半成品不合格的成品顧客退回的不合格品過期、可疑的材料、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)問題解決技術(shù)FMEA因果圖5Why隔離區(qū)不合格品控制程序改進控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序返工作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)部生產(chǎn)部營銷部技術(shù)部隔離并標(biāo)識的不合格品不合格品的處理記錄糾正及預(yù)防措施持續(xù)改善報告質(zhì)量改善會議記錄不良率降低讓步接收次數(shù)糾正措施有效性改善對策有效性輸入資源方法執(zhí)行者輸出衡量指標(biāo)持續(xù)持續(xù)改進改進改進項目合理化建議實際及潛在不合格數(shù)據(jù)分析結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)營計劃管理評審結(jié)果改善提案顧客反饋計算機SPC統(tǒng)計技術(shù)QC手法等過程績效統(tǒng)計數(shù)據(jù)改進控制程序文