倉(cāng)庫(kù)管理制度(修正版)

1、關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理制度的通知人字【 2017】第 012號(hào)一、目的：通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為各店倉(cāng)庫(kù)工作人員二、范圍三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收貨、入庫(kù)、調(diào)拔、發(fā)貨、退料、儲(chǔ)存、防護(hù) 等工作；四、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物料到公司后倉(cāng)管員必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購(gòu)清單按質(zhì)、 按量驗(yàn) 收，根據(jù)票據(jù)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手 續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)部門(mén)主管審批簽字的采購(gòu)。b）與申購(gòu)單不相符的采購(gòu)物料。c）與要求不符合的采購(gòu)物料。（如： 斤兩不夠的物料， 除按實(shí)際重量驗(yàn)收外， 應(yīng)要

2、求供貨補(bǔ)足或按 實(shí)際重量計(jì)算金額付款。對(duì)于物料原則上由使用部門(mén)派專(zhuān)人進(jìn)行驗(yàn) 質(zhì)，對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題的商品及物品，應(yīng)拒絕接收，并退回供應(yīng)商）2 、所有貨物都必須由倉(cāng)管人員及各部門(mén)驗(yàn)收人員共同到現(xiàn)場(chǎng)收貨驗(yàn)貨， 倉(cāng)管人員根據(jù)收貨單據(jù)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)（入庫(kù)單或直撥單） ，各部門(mén)主 管在倉(cāng)庫(kù)單據(jù)上（直撥單、入庫(kù)單等）簽字作實(shí)。3、如有贈(zèng)送的物品，按單價(jià)和數(shù)量正常填寫(xiě)入庫(kù)單，并在名稱(chēng)后面標(biāo) 注為贈(zèng)送， 金額填寫(xiě)為零即可； 所有物品及商品入庫(kù)時(shí)全部按最小單 位填寫(xiě)入庫(kù)單，如瓶、個(gè)、支等，不允許以件、箱等單位填列；4、下單管理：所有鮮貨（菜、肉、凍品等）由各部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單，交 老板審批簽名同意后， 方可交給采購(gòu)員統(tǒng)一

3、采購(gòu)， 其余干貨、醬料等， 若有庫(kù)存量的統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)下單， 無(wú)庫(kù)存量的由各部門(mén)下單交倉(cāng)管再交 由采購(gòu)員采購(gòu)。五、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做 到 二齊、三清、四定位二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。a ）b）c）2、倉(cāng)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及 時(shí)找出原因并更正3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)， 確保報(bào)表數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性和可靠性。1、2、3、六、物資的領(lǐng)發(fā)調(diào)拔倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)， 若領(lǐng)料單上主管未簽字、

4、字據(jù) 不清或被涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守 加權(quán)平均法 的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存， 倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者， 使用者按要 求填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨 架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5、 倉(cāng)管員憑門(mén)店調(diào)拔單如實(shí)發(fā)貨， 根據(jù)調(diào)拔單上類(lèi)別， 數(shù)量進(jìn)行調(diào)拔， 若調(diào)拔單上使用人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)未簽字，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕調(diào)拔物資。七、規(guī)定（一）、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1、倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)主要分為入庫(kù)，出庫(kù)，保管三大部分。入庫(kù):核對(duì)采購(gòu)單及送貨單上的數(shù)目及物料是否一致，無(wú)誤后將材料 清

5、點(diǎn)清楚， 發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向門(mén)店負(fù)責(zé)人匯報(bào)， 得到指示意見(jiàn)后 遵照?qǐng)?zhí)行，檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)：物品，必須要由領(lǐng)貨人填寫(xiě)部門(mén)所需貨物（注意：食品及用品 必須分開(kāi)填寫(xiě)領(lǐng)料單， 不可填在同一單上， 倉(cāng)管人員填制出庫(kù)單時(shí)亦 要食、用品分開(kāi)） 再由部門(mén)主管簽字方可領(lǐng)料出庫(kù)。 出庫(kù)單按使用部 門(mén)領(lǐng)用物品的實(shí)際數(shù)量填寫(xiě)， 不允許多填或少填， 并由倉(cāng)管員在出庫(kù) 單上簽字， 倉(cāng)管人員根據(jù)領(lǐng)料單上物品數(shù)量發(fā)放物品。 然后登記進(jìn)銷(xiāo) 存帳或錄入。保管 ：合理安排你倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先 進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受 到損壞。定期盤(pán)點(diǎn)一下倉(cāng)庫(kù)，檢查一下帳物是否相

6、符，如果 不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等） ，做一張盤(pán) 點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳物相 符。對(duì)于倉(cāng)庫(kù)積壓物資和部門(mén)長(zhǎng)期不領(lǐng)用的物品， 要及時(shí)反映并催 促各有關(guān)部門(mén)盡早處理， 如在臨過(guò)期一個(gè)月內(nèi)與供應(yīng)商溝通進(jìn) 行調(diào)換臨界期的食品及酒水、 調(diào)料等，如有滯銷(xiāo)品應(yīng)及時(shí)調(diào)換 為暢銷(xiāo)品，并做好出、入庫(kù)單據(jù)的處理， 以免造成不必要的損 失和浪費(fèi)。2、物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料） 需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用單”來(lái)發(fā)物料 領(lǐng)料單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨 發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門(mén)，并要求其簽名確認(rèn)。3、退貨物料處理需按照有關(guān)“退貨單”的進(jìn)行作業(yè)。采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部

7、門(mén)處理并要求其簽字，可以暫放 倉(cāng)庫(kù)。不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。4、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不 用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整 齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。安全管理：每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)安全原則檢 查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告； 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火， 發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。5、物料管理（異常處理及

8、呆滯物料處理） 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存 的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)安全原則， 防止物料損壞， 有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行 反饋處理。發(fā)現(xiàn)物料異常信息， 如儲(chǔ)位不對(duì)、 帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋 處理。每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和進(jìn)行處理， 根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行 分別管理。保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查， 由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。 對(duì)標(biāo)示錯(cuò) 誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。8、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登記方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。9 、 盤(pán)點(diǎn)管理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性， 不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

9、盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。10、帳物不符處理 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因， 查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn) 行處理。八、其他1、負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管賬目，將倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天的物 資入庫(kù)單和出庫(kù)單，整理歸納后入賬。做到入賬及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng) 日清理。每 5天由倉(cāng)管員將出、 入庫(kù)單據(jù)交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。 （初期建議兩三天交一次）2、定期做好物資、商品的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、貨相符。每月月底進(jìn)行 店內(nèi)全面盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)，計(jì)算出盤(pán)點(diǎn)差異及差異率， 上報(bào)各有關(guān)部門(mén)。3、嚴(yán)禁借用倉(cāng)庫(kù)物品， 嚴(yán)禁向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)物品， 嚴(yán)禁有意或無(wú)意地向 供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門(mén)勾結(jié)，損害公司利益，嚴(yán)禁與供 貨商、采購(gòu)員勾結(jié)，損害公司利益。九、盤(pán)點(diǎn)制度 每月定期在 1 日盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)食材和物品， 2 日必須出具盤(pán)點(diǎn)結(jié)果給財(cái) 務(wù)進(jìn)行核對(duì)、歸納，如發(fā)現(xiàn)有差異必須與財(cái)務(wù)及時(shí)核對(duì)。工服注意事項(xiàng) :1、樓面、廚房、吧臺(tái)等員工的工服必須交由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管和盤(pán)點(diǎn)，各部門(mén)每次領(lǐng)用工服必須由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行交接并登記清楚，月末 盤(pán)點(diǎn)時(shí)憑領(lǐng)工服登記本上的數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有工服的數(shù)量進(jìn)行相 加，便是系統(tǒng)上的賬面數(shù)量，如有差異由倉(cāng)庫(kù)自行負(fù)責(zé)。2、如離職人員或放假時(shí)間長(zhǎng)的同事