領(lǐng)兵長幕墻頂棚工程幕墻材料采購使用預(yù)控方案

1、貴陽國際會議展覽中心b1退臺商業(yè)溜冰場幕墻頂棚工程 幕墻材料管理預(yù)控方案分包單位：深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司分包單位：深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 編制人：陳天兵編制人：陳天兵 審核人：羅審核人：羅 軍軍日日 期期 ：20122012 年年 1010 月月 1616 日日目目 錄錄 第一章 總則.4第二章 材料管理任務(wù)、機構(gòu)、人員、職責(zé).52.1 材料管理任務(wù) .52.2 材料管理機構(gòu) .52.3 材料管理職責(zé) .52.3.1 公司總經(jīng)理 .52.3.3 公司物資供應(yīng)部.62.3.4 公司經(jīng)營部 .62.3.5 公司財務(wù)部 .72.3.6 公司人力資源部.72.3.7 公司監(jiān)審部 .72.3.8

2、 公司安全生產(chǎn)部.72.3.9 公司材料部門負責(zé)人.72.3.10 公司材料管理崗位.82.3.11 公司材料采購崗位.82.3.12 公司材料內(nèi)業(yè)統(tǒng)計崗位 .92.3.13 項目部經(jīng)理 .92.3.14 項目部技術(shù)負責(zé)人.92.3.15 項目部施工、技術(shù)、質(zhì)安、造價等相關(guān)部門.92.3.16 項目部材料部門.102.3.17 項目部材料管理負責(zé)人 .102.3.18 項目部材料人員.11第三章 材料計劃管理.11第四章 材料采購管理.124.1 材料實行分類管理.124.2 供方選擇評價 .134.3 采購權(quán)限.134.4 運輸管理.144.5 現(xiàn)場驗收.144.6 入帳報銷規(guī)定 .154.

3、7 物供部供料的資金結(jié)算.16第五章 材料合同管理.16第六章 材料現(xiàn)場管理.176.1 材料現(xiàn)場管理任務(wù).176.2 材料倉儲管理 .186.2.4 主要材料的管理.19（一）鋼材.19（二）玻璃.20（三）鋁板.21（四）密封膠.21（五）鋁材.216.2.5 材料出庫制度.226.2.6 材料保管保養(yǎng)制度.226.2.7 材料盤點制度.236.2.8 現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護 .236.3 限額領(lǐng)料管理.246.5 材料的統(tǒng)計報表制度.24第七章 裝飾裝修材料管理辦法.25第八章 材料管理考核獎懲.268.1 材料管理考核 .268.2 獎懲.27第一章第一章 總則總則1.1 為了加強項目材

4、料管理，健全材料管理機構(gòu)，明確材料管理職責(zé)，強化施工項目材料能夠滿足項目進度需要，依據(jù)項目的實際情況和結(jié)合公司實際特編制材料預(yù)控方案。1.2 該方案僅適用于溜冰場屋面裝修工程。第二章第二章 材料管理任務(wù)、機構(gòu)、人員、職責(zé)材料管理任務(wù)、機構(gòu)、人員、職責(zé)2.12.1 材料管理任務(wù)材料管理任務(wù)2.1.1 做好材料的組織協(xié)調(diào)、采供策劃、供方評定、價質(zhì)比選、招標(biāo)采購、合理運儲、及時供應(yīng)，滿足施工，加強材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的進場、驗收、保管、出庫、撥料、領(lǐng)料管理。2.1.3 跟蹤檢查指導(dǎo)材料正確使用，避免返工浪費。2.1.4 做好材料定期盤點和剩余材料的回

5、收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5 推廣應(yīng)用新技術(shù)，降耗增效。2.22.2 材料管理機構(gòu)材料管理機構(gòu)2.2.1 各級應(yīng)設(shè)置材料管理機構(gòu)，配備材料管理人員，做好材料管理工作。2.2.2 材料管理實行公司項目部二級管理。2.2.3 公司物資供應(yīng)部為公司的材料主管部門。分公司或公司的派出機構(gòu)可受公司委托代行公司部分職權(quán)。2.2.4 項目部的材料部門為施工現(xiàn)場材料直接管理部門。2.2.5 項目部材料部門專（兼）職人員的配備數(shù)量最低不得少于 2 人，當(dāng)施工面積大于1 萬平米時，酌情相應(yīng)增加 13 人。2.2.6 材料人員必須經(jīng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，取得材料員上崗資格證，經(jīng)公司物供部審查，人力資源部審批聘用

6、。任何單位和個人不得擅自私招亂雇材料人員。2.32.3 材料管理職責(zé)材料管理職責(zé)2.3.12.3.1 公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理建立公司材料供應(yīng)保證體系，對公司材料管理工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。審定材料合格供方。主持公司大宗材料的采購招標(biāo)、合同評審與簽訂工作。審批大宗材料采購計劃。審批材料采購最高限價。2.3.32.3.3 公司物資供應(yīng)部公司物資供應(yīng)部認真貫徹國家法律、法規(guī)和上級的管理制度，建立和完善公司各項材料管理制度并貫徹實施。組織材料供方的調(diào)查評價及年度復(fù)審，建立供方檔案，確保公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的有效運行。建立健全公司材料供應(yīng)保證體系，組織材料的公開詢價及采購招標(biāo)，指導(dǎo)項目部零

7、星材料采購，審核材料采購價格，定期發(fā)布材料市場價格信息，做好材料采購合同的洽談、評審、簽訂工作。建立公司材料消耗統(tǒng)計臺帳和材料信息資源庫等有關(guān)資料檔案，按照上級和公司有關(guān)部門的要求填報統(tǒng)計報表，協(xié)助完成公司投標(biāo)報價、成本預(yù)算和成本核算工作。指導(dǎo)和監(jiān)督項目部的材料驗收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查項目部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗。審核材料采供資金計劃。審核材料采購合同條款。參與審查、考核、選聘施工項目的材料人員。2.3.42.3.4 公司經(jīng)營部公司經(jīng)營部負責(zé)審核項目部材料預(yù)算計劃。負責(zé)提供公司所屬工程的材料匯總表、中標(biāo)價格、結(jié)算方式等基礎(chǔ)信息。2.3.52.3

8、.5 公司財務(wù)部公司財務(wù)部(1) 審核材料部門提供的材料采購供應(yīng)資金計劃，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批的“資金平衡計劃”支付材料采購資金。(2) 負責(zé)材料流通、消耗全過程的成本核算。(3) 參與材料采購招標(biāo)與合同評審。(4) 財務(wù)部應(yīng)規(guī)范公司物資申請、請領(lǐng)、記帳、對帳、平衡、結(jié)(決)算等工作的票據(jù)、微機操作、流程管理，并建立獨立運行的操作系統(tǒng)和相對穩(wěn)定的工作人員隊伍。(5) 各倉庫收貨二天內(nèi)應(yīng)辦理入庫手續(xù)，打印“收料單” 。(6) 每月 15-20 日為項目部與工程部網(wǎng)上對帳日，由工程部安排各項目部操作時間。(7) 每月 20-25 日為工程部與財務(wù)部供應(yīng)中心對帳日，由財務(wù)部安排具體操作時間。(8) 六月、

9、十二月的第一周為半年和全年項目部與工程部網(wǎng)上對帳，平衡、結(jié)算周，由工程部安排各項目部操作時間。(9) 八月、二月為工程部與財務(wù)部對帳、平衡、結(jié)算月，具體由財務(wù)部安排具體操作時間(10)總部、各項目部倉庫，收貨時的“交貨檢驗記錄表” ， “收料通知單”必須加蓋倉庫專用章和倉保員本人簽名具日，并在二天內(nèi)按項目和分類登入微機，報財務(wù)供應(yīng)中心，工程部備案。(11)一切票據(jù)均應(yīng)有雙方人員簽名，具日并說明情況。(12)各施工班組領(lǐng)料不得超過設(shè)計預(yù)算的 10%。(13)建設(shè)單位供貨的，項目部材料員應(yīng)加強計劃性，前瞻性，及時按單項工程平衡材料使用、請領(lǐng)，及時辦理繳料、退料、結(jié)轉(zhuǎn)、收舊等工作。(14)各級材料員

10、是材料計劃、申請、請領(lǐng)、分發(fā)、對帳、平衡全過程的管理者，并對其質(zhì)量達標(biāo)負全責(zé)。(15)項目部與公司總部、建設(shè)單位繳料原則上采用“假退料”處理。(16)廢舊材料、工余料應(yīng)按公司專項規(guī)定和各建設(shè)單位相關(guān)要求辦理，任何個人或單位不得擅自處理，否則按盜竊處理。(17)新、舊材料應(yīng)分別保管，實行定位，掛牌、記帳管理，并保證可用質(zhì)量。廢舊不可用的應(yīng)及時申請報廢，納入處理程序。(18)施工隊及以下單位的拆舊必須盡數(shù)上交，不得缺數(shù)，特殊必須經(jīng)認證、批準(zhǔn)。(19)一切材料請領(lǐng)至使用，應(yīng)建立逐級把關(guān)、及時反饋制度，對未及時檢查將追查其責(zé)任。(20)公司財務(wù)部應(yīng)統(tǒng)一帳務(wù)管理，統(tǒng)一計費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一表報、統(tǒng)一票據(jù)式樣，統(tǒng)

11、一帳務(wù)登記、統(tǒng)一帳務(wù)處理、統(tǒng)一現(xiàn)代化微機管理等工作的具體實施細則。2.3.62.3.6 公司人力資源部公司人力資源部(1) 根據(jù)公司的發(fā)展和施工需要，會同材料等相關(guān)部門負責(zé)材料人員的培訓(xùn)、考核和選聘工作。(2) 根據(jù)施工項目的需要調(diào)配人力資源、為工程推進做好項目人才儲備。2.3.72.3.7 公司監(jiān)審部公司監(jiān)審部監(jiān)督、檢查材料采購。查處材料工作的違紀(jì)違規(guī)行為。參與材料采購招標(biāo)與合同評審。2.3.82.3.8 公司安全生產(chǎn)部公司安全生產(chǎn)部負責(zé)提供公司及項目各階段施工計劃。負責(zé)審核項目施工材料（臨設(shè)和模板等施工用料）需用計劃。負責(zé)提供國家和上級主管部門對有關(guān)施工質(zhì)量安全用品的信息，監(jiān)督檢查材料部門

12、采購的各種材料是否符合相關(guān)要求。審核安全防護用品的采購入帳。2.3.92.3.9 公司材料部門負責(zé)人公司材料部門負責(zé)人對公司材料管理負管理責(zé)任。 編制公司材料管理工作目標(biāo)和計劃。組織大宗材料的采購招標(biāo)、合同洽談、合同評審、合同簽訂等工作，審核采購價格及采購合同。組織材料供方的調(diào)查評價及年度復(fù)審。審核材料的采購計劃、資金計劃及各種報表。參與施工項目部材料管理人員的選聘。監(jiān)督、指導(dǎo)項目做好現(xiàn)場材料的消耗控制工作。2.3.102.3.10 公司材料管理崗位公司材料管理崗位 協(xié)助部門負責(zé)人分解、落實公司經(jīng)營目標(biāo)的材料管理指標(biāo)及編制公司材料系統(tǒng)工作計劃。負責(zé)材料管理部門的貫標(biāo)、認證工作。負責(zé)起草材料訂貨

13、合同，參與洽談、定價、評審，定期編制項目采購材料的最高限價表，并監(jiān)督、檢查落實。匯總工程投標(biāo)的材料詢價資料，編制工程投標(biāo)報價的參考依據(jù)。分析、整理、建立材料消耗資料和檔案，參與編制材料消耗概算定額。負責(zé)收集本部門各類資料、供方檔案、材料合同的日常管理。負責(zé)審查項目部材料的收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺帳。2.3.112.3.11 公司材料采購崗位公司材料采購崗位負責(zé)工程材料的采購供應(yīng)，按照批準(zhǔn)的采購計劃（或合同） ，堅持“三比一算”的采購原則。負責(zé)材料供方的調(diào)查評價，收集供方資料，嚴格按計劃、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量，價格、供應(yīng)時限、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購。收集、整理材料信息，及時更新材料資源信息庫數(shù)

14、據(jù)，按月編制材料市場信息價格表和資金支付統(tǒng)計表。掌握市場價格信息和動態(tài)，熟悉供貨渠道，堅持貨比三地，價比三家，擇優(yōu)、廉價采購。做好大宗采購材料的報樣、報價，指導(dǎo)項目部自購材料的選樣、定價。根據(jù)經(jīng)營部批準(zhǔn)的預(yù)算計劃，負責(zé)建立預(yù)算供料臺帳，審核項目部入庫材料的隨貨小票，并妥善保存。負責(zé)建立采購臺帳和勞動保護用品臺帳，及時辦理驗收手續(xù)和報銷手續(xù)，按月上報材料收發(fā)存月報表。7配合項目材料人員做好采購供應(yīng)材料的進場驗收工作。8遵守紀(jì)律和相關(guān)規(guī)定，不徇私情、不謀私利、誠實誠信。9建立采購臺賬，記錄采購情況，分析采購成本。10 編制采購用款計劃、管好資金、?？顚Ｓ茫皶r報銷結(jié)算、定期核對往來帳目。 11 協(xié)

15、助做好清倉利庫工作，減少積壓。2.3.122.3.12 公司材料內(nèi)業(yè)統(tǒng)計崗位公司材料內(nèi)業(yè)統(tǒng)計崗位負責(zé)按上級主管部門及公司相關(guān)部門的要求填報各類統(tǒng)計報表。負責(zé)審查項目部的材料原始記錄、憑證、報表和臺帳，復(fù)核和匯總項目部上報的月報表，按時交財務(wù)部。收集整理材料消耗報表，建立材料消耗臺賬。 負責(zé)建立統(tǒng)計臺帳及報表資料檔案，及時進行統(tǒng)計分析，總結(jié)管理經(jīng)驗，找出存在的問題，并提出相應(yīng)改進措施。2.3.132.3.13 項目部經(jīng)理項目部經(jīng)理參與公司組織的大宗材料的招標(biāo)采購、選樣、定價、合同洽談工作，選擇審定合格的材料供方。審批項目材料部門上報的各類材料計劃、報表。審核工程項目材料各類結(jié)算憑證。審核零星材料

16、采購價格，監(jiān)督材料的驗收。2.3.142.3.14 項目部技術(shù)負責(zé)人項目部技術(shù)負責(zé)人審核工程所需材料備料計劃。負責(zé)特殊材料的選型、選樣工作。組織建立材料樣板間。2.3.152.3.15 項目部施工、技術(shù)、質(zhì)安、造價等相關(guān)部門項目部施工、技術(shù)、質(zhì)安、造價等相關(guān)部門編制材料需用計劃。提供加工訂貨材料所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、詳圖、樣品等。進行施工現(xiàn)場的材料取樣、復(fù)驗。協(xié)同做好現(xiàn)場材料定額消耗管理工作。參與進場材料、勞動保護用品的質(zhì)量驗收；阻止不合格的材料進場，督促清運不合格材料出場。及時提供工程施工形象進度。提供建立工程材料消耗臺賬的有關(guān)資料。對材料部門進行工程項目相關(guān)合同的交底。2.3.162.3.16

17、項目部材料部門項目部材料部門根據(jù)材料需用計劃和施工進度，編制采購(供應(yīng))計劃、加工訂貨計劃。負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的采購供應(yīng)工作。堅持三比一算的原則，按計劃保質(zhì)保量低成本組織材料供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)需要。負責(zé)現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管工作。認真負責(zé)，堅守崗位，嚴格把好收料關(guān)，堅持三驗制（質(zhì)量、數(shù)量及資料） ，做到手續(xù)完備，賬目清楚。嚴格按計劃控制材料消耗，及時分析、通告材料消耗情況，提供成本核算所需材料管理資料。建立健全各類材料收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺賬，及時、準(zhǔn)確上報各類報表。負責(zé)自購、分包單位采購材料供方的評價、考核工作。負責(zé)現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達到安全文明施工要求。(

18、8)負責(zé)對本項目材料資金支付情況的統(tǒng)計并按月上報。2.3.172.3.17 項目部材料管理負責(zé)人項目部材料管理負責(zé)人負責(zé)施工現(xiàn)場材料管理工作。做好材料工作的預(yù)測、決策、實施、檢查、考核。編制材料計劃，確保采購材料按時進場，滿足施工生產(chǎn)需要。負責(zé)組織材料進場后的驗收工作。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)施工班組合理使用材料。負責(zé)審核材料原始記錄、憑證、臺賬、報表。做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。做好材料成本管理，定期進行材料經(jīng)濟活動總結(jié)分析工作。負責(zé)本項目材料供方供應(yīng)工作的考核和評價。2.3.182.3.18 項目部材料人員項目部材料人員負責(zé)提供材料在施工現(xiàn)場消耗全過程的成本核算資料。 填寫、分

19、析材料原始記錄，建立健全材料各種臺賬，負責(zé)進場料具的統(tǒng)計工作，按時編報材料報表。搜集、整理完善材料技術(shù)資料，健全材質(zhì)管理檔案，做好材質(zhì)資料收發(fā)臺賬。嚴格執(zhí)行材料各項計劃。嚴格倉庫帳物管理，認真做好材料入庫驗收、登記、保管、保養(yǎng)、發(fā)放工作。做好進場材料記錄和碼放，明確材料使用消耗部位，做好材料追蹤管理。負責(zé)現(xiàn)場材料盤點工作，確保現(xiàn)場料具賬、物相符。做好材料的修舊利廢工作。做好現(xiàn)場材料的防火、防盜等工作。第三章第三章 材料計劃管理材料計劃管理3.1 項目部在項目中標(biāo)后七天內(nèi)或開工前七天提出單位工程大宗材料概算計劃及采購招標(biāo)申請，在工程開工后一月內(nèi)提出單位工程材料需用總(預(yù)算)計劃，每月 28 日前

20、提出次月的月度需用計劃。3.2 大宗材料采購招標(biāo)申請應(yīng)包括擬采購招標(biāo)項目的工程概況（工程名稱、地點、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、開竣工時間） 、材料的品種、規(guī)格、概算數(shù)量及材質(zhì)要求、付款辦法等內(nèi)容。3.3 工程材料（構(gòu)成工程實體材料）需用計劃由項目部預(yù)算部門根據(jù)施工圖及預(yù)算定額編制，報上級預(yù)算部門審核、材料部門按計劃限量供應(yīng)。3.4 施工材料（現(xiàn)場臨設(shè)及施工模架材料等）需用計劃由項目部施工部門根據(jù)施工組織設(shè)計（方案）編制，報上級生產(chǎn)部門審核、分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批、材料部門按計劃限量供應(yīng)。3.5 材料需用量如超計劃(預(yù)算)，項目部應(yīng)分析原因進行責(zé)任處理后增補計劃，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.6 采購計劃、供應(yīng)計劃

21、、加工計劃由項目部材料部門根據(jù)經(jīng)審批的材料需用計劃、施工進度計劃及庫存等情況編制，報項目經(jīng)理審批。3.7 材料計劃應(yīng)清楚寫明所需材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、需用時間，做到準(zhǔn)確、及時。3.8 由于業(yè)主或設(shè)計單位進行工程變更使原計劃不能滿足工程需要時，計劃人員必須在材料采購前進行計劃的更改。3.9 各級材料部門應(yīng)建立計劃供料臺賬，及時登記核減采購入庫材料，隨時掌握計劃完成情況，避免超儲積壓或者停工待料。3.10 各級材料部門應(yīng)將各類計劃分類整理，填寫編號，裝訂成冊，妥善保管；第四章第四章 材料采購管理材料采購管理4.14.1 材料實行分類管理材料實行分

22、類管理.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（a類）、一般材料（b類）、輔助材料（c類）三類。 a 類材料，即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括：鋼材、木材、玻璃、鋁板、石材、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。 b 類材料, 屬一般性材料。主要包括：涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。 c 類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。4.1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括 a 類和部分 b 類材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要

23、包括 c 類和部分 b 類材料。4.24.2 供方供方選擇評價選擇評價4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求，應(yīng)對供方進行選擇評價。4.2.2 采購 a、b 類材料必須對供方進行評價，c 類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。4.2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。4.2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負責(zé)調(diào)查并填報供方調(diào)查表 ，物供部組織評價并填

24、寫供方評價表 ，報公司總經(jīng)理審批。4.2.5 物供部將合格供方信息編列合格供方名單 ，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。4.2.6 物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復(fù)審，復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期合格供方名單 。4.34.3 采購權(quán)限采購權(quán)限4.3.1 公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。4.3.2 大宗材料實行招標(biāo)采購，其實施辦法詳見公司大宗材料采購招標(biāo)管理辦法 。4.3.3 零星材料項

25、目部可自行采購。其中單項采購在 10 萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制詢價采購審批表并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期材料市場信息價作為采購最高限價，公開商家信息，監(jiān)督采購行為。4.3.5 采購人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計劃（或合同） ，保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。4.3.6 采購人員應(yīng)遵循“三比一算”的采購原則，做好市場調(diào)查和預(yù)測工作，詢價分析及時、準(zhǔn)確、全面，報采購主管批準(zhǔn)后方可實施采購。4.3.7 a、b 類材料供方應(yīng)在公司合格供方名單中選擇，c

26、 類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。4.44.4 運輸管理運輸管理材料應(yīng)選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。4.54.5 現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收4.5.1 進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容，按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標(biāo)準(zhǔn)驗收和復(fù)驗。4.5.2 材料驗收依據(jù)： 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件； 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本； 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明；4.5.3 材料驗收的方式方法： 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品； 驗收人員必須按驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收； 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理

27、單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān)，共同驗收； 使用人員必須按標(biāo)準(zhǔn)進行領(lǐng)料驗收； 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準(zhǔn)備工作； 實物驗收憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋供方鮮章，內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準(zhǔn)確。進口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。按規(guī)定必須復(fù)驗的材料，由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復(fù)驗。4.64.6 入帳報銷規(guī)定入帳報銷規(guī)定4.6.1 物供部

28、供應(yīng)材料的入帳報銷，物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。4.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。4.6.3 月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當(dāng)月 25 日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。4.6.4 安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核；顧客認質(zhì)

29、核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。4.6.5 入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準(zhǔn)。4.6.6 物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準(zhǔn)。4.6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無涂改。4.6.8 為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責(zé)任自負。4.74.7 物供部供料的資金結(jié)算物供部供料的資金結(jié)算

30、4.7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù)，每月向項目部辦理一次結(jié)算，次月內(nèi)結(jié)清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。4.7.2 項目部應(yīng)及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應(yīng)信守承諾。對招標(biāo)采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴格履約支付，不得無故拖欠。4.7.3 項目材料的結(jié)算依據(jù)必須經(jīng)過項目經(jīng)理簽字,否則視為無效。4.7.4 甲供材料經(jīng)項目部簽收后統(tǒng)一由物供部向建設(shè)單位辦理結(jié)算手續(xù)，并向項目部收取 0.28%的采保費。第五章第五章 材料合同管理材料合同管理5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理

31、部門為公司物資供應(yīng)部。5.2 合同簽訂的原則和要求，應(yīng)遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。5.3 對 a、b 類材料，除及時結(jié)清者外，均應(yīng)簽訂書面合同。5.4 合同簽約前，項目部（需方）經(jīng)辦人持合同文本和供方資質(zhì)材料送物供部審核，物供部在三個工作日內(nèi)審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。5.5 如供方不屬于公司合格供方，應(yīng)對其進行資格審查，審查內(nèi)容主要包括供方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。 5.6 供方資質(zhì)材料應(yīng)包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等（復(fù)印件加蓋供方

32、鮮章） 。5.7 合同文本應(yīng)使用工商管理部門的標(biāo)準(zhǔn)格式文本，合同條款應(yīng)包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責(zé)任的處理等內(nèi)容。5.8 經(jīng)修改后的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫合同評審表經(jīng)項目經(jīng)理簽字，物供部及監(jiān)審部審核簽字，公司總經(jīng)理簽批、辦公室蓋章。5.9 合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應(yīng)嚴格履行。合同原件公司應(yīng)留三份，物供部、項目部及財務(wù)部各留一份，統(tǒng)一編號歸檔保管。第六章第六章 材料現(xiàn)場管理材料現(xiàn)場管理6.16.1 材料現(xiàn)場管理任務(wù)材料現(xiàn)場管理任務(wù)6.1.1 材料現(xiàn)場管理包括驗收與

33、試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。6.1.2 現(xiàn)場材料員的配備應(yīng)滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求，從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必須上報公司批準(zhǔn)后聘用。6.1.3 項目部應(yīng)根據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領(lǐng)用料具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。6.1.4 項目部應(yīng)加強材料計劃管理，預(yù)算部門及時準(zhǔn)確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質(zhì)、按量、配套地供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)需要。6.1.5 材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié)，項目部應(yīng)嚴把材料驗收關(guān)

34、，保證入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、資料齊全、手續(xù)清楚。6.1.6 項目部對材料消耗應(yīng)采取限額領(lǐng)料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。6.1.7 項目部應(yīng)加強現(xiàn)場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護，達到安全文明施工標(biāo)化工地的要求。6.26.2 材料倉儲管理材料倉儲管理6.2.1 實行 abc 分類管理。a 類材料占用資金比較大，是重點管理的材料，要按經(jīng)濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時采取相應(yīng)措施。b 類和 c 類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監(jiān)控。6.2.2 公司倉儲管理分兩級管理，物供

35、部設(shè)材料總庫，項目部（基層單位）設(shè)材料庫。材料總庫承擔(dān)各施工項目的供應(yīng)、調(diào)劑和配套，項目部材料庫負責(zé)項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。6.2.3 材料驗收制度材料員應(yīng)對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權(quán)拒收。項目部材料員應(yīng)根據(jù)需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收，并填制材料進場計量檢測原始記錄表 、 材質(zhì)證明書登記臺帳 。采購員提供進場材料的出廠合格證明，現(xiàn)場材料員協(xié)助質(zhì)量員或項目技術(shù)人員，對 a類材料中直接構(gòu)成工程

36、實體并涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的進場物資，如鋼材、玻璃、鋁板、砌塊、預(yù)制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應(yīng)及時通知試驗員取樣檢驗。材料進場后，材料員應(yīng)根據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量，以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù)，并按單車填好送料單及材料進場計量檢測原始記錄 。裝飾裝修材料的

37、驗收除按本制度執(zhí)行外，還需按公司裝飾裝修材料管理辦法執(zhí)行。顧客提供的材料，項目部材料員應(yīng)會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。項目部試驗員負責(zé)進場材料的見證取樣試驗工作，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范及公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 。經(jīng)驗證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應(yīng)編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據(jù)。經(jīng)驗證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應(yīng)及時通知采購員或供方補換或退貨。經(jīng)驗收合格的

38、材料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。6.2.46.2.4 主要材料的管理主要材料的管理（一）鋼材（一）鋼材鋼材進場時，必須進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經(jīng)銷商鮮章的包括爐號、化學(xué)成分、力學(xué)性能等指標(biāo)的質(zhì)量證明書，同采購計劃、標(biāo)牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。數(shù)量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標(biāo)材，不適用于非標(biāo)材，有條件應(yīng)全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標(biāo)牌重量

39、及檢尺重量核對，一般不超過標(biāo)牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應(yīng)明確過磅價或檢尺價。驗收后填制材料進場計量檢測原始記錄表 。質(zhì)量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然后通知質(zhì)檢（試驗）人員按規(guī)定抽樣送檢，檢驗結(jié)果與國家標(biāo)準(zhǔn)對照判定其質(zhì)量是否合格。進入現(xiàn)場的鋼材應(yīng)入庫入棚保管，尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應(yīng)做好上蓋下墊，保持場地干燥。入場鋼材應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料，如、螺紋鋼筋，優(yōu)質(zhì)鋼材等，并掛牌標(biāo)識。鋼材收料后要及時填制收料單，同時作好材質(zhì)書臺帳登記

40、，發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明爐（批）號和使用部位。（二）（二）玻璃玻璃玻璃進場時，應(yīng)進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。資料驗收：玻璃進場時檢查玻璃出廠質(zhì)量證明，查看包裝紙袋上的標(biāo)識、報告單、供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致，玻璃應(yīng)有出廠的合格證和檢驗報告。數(shù)量驗收必須兩人參與。袋裝玻璃在車上或卸入倉庫后點記數(shù),同時對玻璃重量實行抽檢,不能出現(xiàn)負差,卸車應(yīng)干凈,驗收后填制材料進場計量檢測原始記錄表 。質(zhì)量驗收：查看玻璃包裝是否有破損，清點破損數(shù)量是否超標(biāo)；用手觸摸玻璃袋或查看破損玻璃是否有劃痕；玻璃上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)一致，出廠日期；遇有兩個供應(yīng)商同時到貨時，應(yīng)詳細驗收，分別堆碼，防

41、止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供試驗、檢驗或者型式報告。玻璃必須入庫保管，玻璃庫房四周應(yīng)設(shè)置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應(yīng)進行防潮處理；玻璃庫房要經(jīng)常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。玻璃堆放完成后及時張貼警示標(biāo)語，確保玻璃無損耗。玻璃不同廠家、品種、標(biāo)號、編號玻璃要分開碼放，并掛牌標(biāo)識。玻璃收料后要及時填制收料單，在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期；發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明玻璃編號和使用部位。 （三）鋁板（三）鋁板1.鋁板數(shù)量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高

42、度隨車實測，單車簽單2.涂層的 60光澤值應(yīng)與合同所規(guī)定的光澤值基本一致，其允許的偏差應(yīng)不大于 5 個光澤單位。3.厚度涂層的鉛筆劃痕硬度應(yīng)1h。4.涂層的干式、濕式、沸水附著力均應(yīng)達到 0 級。5.涂層正面經(jīng)沖擊試驗后，不應(yīng)有裂紋及脫落現(xiàn)象，但在凹陷處周邊允許有細小的皺紋。經(jīng)硝酸試驗后，涂層的變色色差應(yīng)5.0.6.經(jīng)丁酮試驗，來回擦洗 100 次厚涂層應(yīng)不露底。經(jīng)洗滌劑浸泡試驗后，涂層表面應(yīng)無明顯變化，用膠帶法撕剝時不能有涂膜脫落現(xiàn)象。7.耐鹽霧腐蝕性能,在帶有交叉劃痕的試板上，經(jīng) 1000h 乙酸鹽霧試驗后，其涂層表面不應(yīng)產(chǎn)生腐蝕斑點，在交叉劃線處產(chǎn)生的腐蝕流應(yīng)在離劃線的兩側(cè)各 2mm 以

43、內(nèi)，用膠帶法撕剝時，在離劃線 2mm 以遠的部分，不應(yīng)有涂膜脫落現(xiàn)象。8.規(guī)格和數(shù)量（含需要提供的備品備件）9.質(zhì)量保證書10. 出廠試驗檢測書（四）（四）密封膠密封膠本標(biāo)段擬采用廣州白云化工有限公司生產(chǎn)的單組份密封膠；材料進廠后要及時將材料的合格證、材質(zhì)證明及時上報監(jiān)理并申請對材料進行復(fù)檢，對不合格的產(chǎn)品決不允許使用，在監(jiān)理人的監(jiān)督下將之清理出場。該材料在本工程使用條件中還應(yīng)具備不低于表 1 所列物理力學(xué)性能指標(biāo)。表 3-1 密封膠物理力學(xué)性能指標(biāo)要求序號項目技術(shù)控制指標(biāo)1密度g/cm3規(guī)定值0.1 g/cm3下垂度3mm2流動流平性光滑平整3表干時間24h4適用期2h5彈性恢復(fù)率70%23

44、c0.4mpa6拉伸模量-20c0.6mpa7定伸粘結(jié)性無破壞8浸水后定伸粘結(jié)性無破壞9冷拉-熱壓后粘結(jié)性無破壞1質(zhì)量損失率5%(2 密封膠數(shù)量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數(shù)，點數(shù)時應(yīng)注意堆碼是否緊湊、但是堆碼不能超極限同時整齊，必要時可以重新堆碼記數(shù)，驗收后填制材料進場計量檢測原始記錄表 ，每月至少辦理收料一次。（五）（五）鋁材鋁材簽訂商品鋁材同時應(yīng)盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應(yīng)嚴格按照合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當(dāng)批次供應(yīng)的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。檢驗標(biāo)準(zhǔn)如下:部件類別缺陷名稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法灼傷、氧化膜脫落不允許，型材端頭60mm

45、以內(nèi)允許存在局部灼傷、無膜色差、顏色不均勻同批型材裝飾面允許有可接受色差，非裝飾面允許可接受顏色不均勻劃傷允許存在無手感、微小的擦傷，但長度不超過3mm，每500mm不多于2處自然光條件下，0.5m處目測；手摸皺紋、裂紋、氣泡、流痕、夾雜、發(fā)粘、膜脫不允許，型材端頭60mm以內(nèi)允許存在局部灼傷、無膜色差、顏色不均勻同批型材裝飾面允許有可接受色差，非裝飾面允許可接受顏色不均勻劃傷、壓痕允許存在無手感劃痕，但長度不超過3mm，每500mm不多于2處；豎框裝飾面上每2.5m不多于2處；允許有深度不大于0.03mm的擠壓痕自然光條件下，0.5m處目測；手摸皺紋、裂紋、鼓泡、流痕、夾雜、發(fā)粘、桔皮裝飾面

46、不允許存在，內(nèi)角、橫溝等非裝飾面允許有輕微流痕、夾雜、桔皮；型材端頭60mm內(nèi)允許有噴粉造成的綁料痕跡色差、顏色不均勻同批型材裝飾面允許有可接受色差，非裝飾面允許可接受顏色不均勻點狀缺陷不允許有0.3平方mm的點狀缺陷； 0.2平方mm的缺陷每500mm不多于5處； 0.3mm的缺陷每500mm不多于3處自然光條件下，0.5m處目測鋁鋁合合金金擠擠壓壓型型材材質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)自然光條件下，0.5m處目測自然光條件下，0.5m處目測陽極氧化型材電泳涂漆型材粉末噴涂型材6.2.56.2.5 材料出庫制度材料出庫制度材料出庫應(yīng)按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，應(yīng)與領(lǐng)料人當(dāng)面點清做到數(shù)量準(zhǔn)、手續(xù)清

47、。填寫領(lǐng)料單應(yīng)書寫工整、并記清領(lǐng)用班組、使用部位，領(lǐng)、發(fā)料人及項目經(jīng)理簽字才有效。發(fā)放料具應(yīng)按先進先出的原則，嚴格按限額領(lǐng)料單或履行批準(zhǔn)手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。不合格的或損壞無法修復(fù)使用的材料不得出庫使用。列入交舊領(lǐng)新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料，須先回收后發(fā)放。現(xiàn)場大堆材料的消耗，應(yīng)與工程形象進度同步，并盤點實物后計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。進入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、周轉(zhuǎn)材料，禁止項目部向外出售和轉(zhuǎn)租，如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑，應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需出售應(yīng)經(jīng)物供部審核并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物供部派專人監(jiān)督出售。已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應(yīng)

48、辦理退庫，用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫手續(xù)，使用過的殘舊材料應(yīng)單獨填報盤存表并備注成色。6.2.66.2.6 材料保管保養(yǎng)制度材料保管保養(yǎng)制度入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理、生產(chǎn)批號分別存放，并掛牌標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。對顧客提供的材料，還應(yīng)采取專庫存放，并標(biāo)識清楚，便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應(yīng)書面報告顧客代表并洽商處理。材料員要定期檢查庫存材料，按照技術(shù)保管要求及時進行保養(yǎng)，達到“十不”要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)現(xiàn)

49、有變質(zhì)損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應(yīng)及時向主管報告，并采取防損措施。庫房、料棚、庫區(qū)經(jīng)常保持通風(fēng)干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。嚴格執(zhí)行公司危險化學(xué)品管理辦法 ，對各種易燃易爆、危險化學(xué)品進行專庫存放，醒目標(biāo)識，并采取相應(yīng)的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。搬運材料應(yīng)配備相適應(yīng)的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員，確保材料搬運安全。6.2.76.2.7 材料盤點制度材料盤點制度堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差異即盈虧數(shù)。每季末月 25 日為盤點基準(zhǔn)日，凡是帳內(nèi)帳外材料、已領(lǐng)未用材料、在途材料均應(yīng)盤點。帳外材料

50、應(yīng)盤點成色，已領(lǐng)未用材料可用領(lǐng)料單紅字辦假退料，如供方的票據(jù)未到達應(yīng)辦理暫估入帳手續(xù)。盤點完成后應(yīng)填制物資盤點表 ，每季末月 28 日前上報。材料進出庫后保管員應(yīng)及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據(jù)日清月結(jié)季盤點。盤點要求達到“三清”即質(zhì)量、數(shù)量、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損壞有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“一保證”即保證帳、卡、物、資金四對口。6.2.86.2.8 現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護 現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放，因規(guī)格品種多量大容易受潮變質(zhì)、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應(yīng)做好施工現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護，按照材料性能及規(guī)格品種的不同，采取掛牌標(biāo)識、上蓋下墊

51、、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達到安全文明施工要求。 現(xiàn)場材料標(biāo)識采用材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗報告，以標(biāo)牌或記錄作為標(biāo)識。標(biāo)識必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標(biāo)識分為合格、待檢、不合格三種。標(biāo)識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。 對 a 類材料使用在重要工程時，應(yīng)記錄每批（爐）號的使用部位、使用數(shù)量并保存記錄。6.36.3 限額領(lǐng)料管理限額領(lǐng)料管理6.3.1 項目應(yīng)實行限額領(lǐng)料和定額用料考核制度。6.3.2 工程施工前，應(yīng)與使用班組或使用人員確定限額領(lǐng)料的形式。6.3.3 根據(jù)限額領(lǐng)料規(guī)定、材料消耗施工定額和

52、施工組織設(shè)計要求，編制材料消耗預(yù)算量，作為限額領(lǐng)料依據(jù)，嚴格執(zhí)行。6.3.4 領(lǐng)發(fā)料相關(guān)方應(yīng)分別留存領(lǐng)發(fā)料憑據(jù)，作為材料消耗考核的依據(jù)。6.3.5 在執(zhí)行限額領(lǐng)料過程中，因工程量的變更，設(shè)計的更改，環(huán)境因素等影響材料的使用時，應(yīng)及時調(diào)整材料消耗預(yù)算。6.3.6 工程完工后，應(yīng)及時辦理結(jié)算手續(xù)，認真檢查分析限額領(lǐng)料的執(zhí)行情況，實施節(jié)超獎罰。6.4 廢舊及剩余材料回收管理6.4.1 工程的剩余材料應(yīng)盡可能用在后續(xù)工程項目上，由上級材料部門負責(zé)調(diào)劑，沖減原項目工程成本。6.4.2 項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料，項目部提出申請報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由物供部與項目部協(xié)商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。6.4.3 在工程接近收尾階段，嚴格控制現(xiàn)場進料，盡量減少現(xiàn)場余料積壓。6.4.4 對因建設(shè)工程的變更，造成材料多余積壓的，應(yīng)積極做好經(jīng)濟損失索賠工作。6.4.5 項目部材料員應(yīng)做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源。6.56.5 材料的統(tǒng)計報表制度材料的統(tǒng)計報表制度6.8.1 為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項