辦公用品申請采購流程

1、管 理第一章總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，控制采購支 出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風(fēng)險，特制 定本制度。第二章采購物料分類1、A類（日常辦公用品、耗材）：中性筆、筆記本、膠帶、打印紙 等2、B類（勞保用品）：衛(wèi)生紙、拖把、垃圾袋等3、C類（除過A、B類，公司各部門需要的物資）：電腦或電腦周 邊產(chǎn)品、創(chuàng)客耗材、技術(shù)部門所需工具等第三章采購申請審批權(quán)限1、估算金額在1000元以內(nèi)（含1000元），由部門經(jīng)理審批。2、估算金額在1000元至2000元之間（含2000元），先由部門經(jīng) 理審批，再由分管經(jīng)理審批。3、估算金額在2000元至5000元之間（5000含元

2、），先由部門經(jīng) 理和分管經(jīng)理審批后，再由總經(jīng)理審批。4、估算金額在5000元以上（大宗采購），由董事長加批。第四章采購流程、A類物品采購流程1、A類物品由行政部門人員張嬌嬌負(fù)責(zé)采購。2、采購流程：1）、申請信息初步匯總：各部門每月第一個工作日之前匯總部門所 需A類物品信息，填寫采購申請單1 （見附件一），提交給采購人 員。2）、申請信息最終匯總：采購人員匯總?cè)続類物品需求信息, 填寫采購申請單2 （見附件二），按照預(yù)估價格逐級審批。3）、采購：采購人員按審批通過的采購申請單采購。4）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實物品品種及 數(shù)量，行政主管在采購申請單上確認(rèn)簽字。采購人員憑采

3、購申請單 辦理采購物品入庫，領(lǐng)取入庫單。5）、報銷：采購人員憑采購申請單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報 銷制度及流程報銷。6）、出庫：采購人員按需發(fā)放A類物品，登記記錄。每月28號（如遇節(jié)假日，順延至假期結(jié)束的第一個工作日）匯總出庫信息，提交財務(wù)部門，按部門出庫。3、流程圖:r申請：各部門每月第一個工作日前向采購人員提交采購申請表 1。審批：米購人員匯總信息，填寫采購申請表 2,逐級審批。,入庫：采購人員收貨后，行政主管核Lj采購：采購人員按審批通過的采購對簽字，采購人員辦理入庫。申請單米購。A報銷：米購人員憑米購申請單 2、入/出庫：采購人員按需發(fā)放物品，每二庫單B發(fā)票物據(jù)按采購流程報銷。月2

4、8號匯總信息，提交財務(wù)部，按部門出庫。VJJ1、B類物品由行政部門人員武曼負(fù)責(zé)采購。2、采購流程：1）、申請審批：采購人員按需匯總?cè)綛類物品需求信息，填寫采購申請單2 （見附件二），按照預(yù)估價格逐級審批。2）、采購：采購人員按采購申請單采購。3）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實物品品種及 數(shù)量，行政主管在采購申請單上確認(rèn)簽字。采購人員憑采購采購申 請單辦理采購物品入庫，領(lǐng)取入庫單。4）、報銷：采購人員憑采購申請單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報 銷制度及流程報銷。5）、出庫：采購人員按需發(fā)放B類物品，登記記錄。每月28日匯 總出庫信息，提交財務(wù)部門，按部門出庫。3、采購流程圖(申

5、請：采購人員匯總信息，采購：審批完成后，采購人員按需采購填寫采購申請表 2,逐級審批X.J報銷：米購人員憑米購申請單2、入入庫：采購人員收貨后，與行政主庫單、發(fā)票、收據(jù)按報銷流程報銷管核對簽字，采購人員辦理入庫。LJ出庫：采購人員按需發(fā)放物品，每月28日匯信息，提交財務(wù)部，按部三、C類物品采購流程一1、C類物品由總經(jīng)辦人員劉凈麗負(fù)責(zé)采購。2、采購流程：1）、申請：公司任何人員需求采購C類物品，務(wù)必先填寫采購申請 單3 （見附件三），預(yù)估價格（價格的預(yù)估可由申請人自行完成，也 可由采購人員協(xié)助完成）。2）、審批：申請人員按照預(yù)估價格逐級審批。審批完成后，采購申 請單留存于采購員處。3）、采購：審

6、批完成后即可采購，采購方式分以下兩種，申請人根 據(jù)采購物品內(nèi)容自行選擇。米購方式一：米購物品部門化（只有申請人員可以清楚確定所申 請物品的規(guī)格性能），申請人須選擇自行選購、采購人員代付款 的方式米購。申請人自行選購物品，務(wù)必與賣家溝通發(fā)票事宜， 無發(fā)票不予付款。采購方式二：采購物品大眾化（物品內(nèi)容無特殊要求）?？梢赃x 擇米購人員自行選購付款的方式米購。4）、入庫:物品米購回來后，申請人先到米購員處調(diào)取米購申請單，與米購 員核對物品品種數(shù)量，采購員在采購申請單上確認(rèn)簽字。申請人憑確認(rèn)簽字的采購申請單到財務(wù)部辦理系統(tǒng)入庫，領(lǐng)取入 庫單。辦理入庫后，務(wù)必將采購申請單及入庫單歸檔于采購員。5）、報銷：

7、采購員憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票到財務(wù)部按 流程報銷。6）、出庫：申請人員按需出庫。3、流程圖3，審批審批:申請人員憑米購申請單逐級J米購物品特殊化采購物品無特殊要求要L申請：申請人員填寫采購申請單 預(yù)估物品價格。采購方式一：申請人自行選購；入庫一：采購方式二：員自行選購付1、申請人員憑物品調(diào)取采購 報銷：采購員憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票按流程報銷。/ I出庫：申請人員按需出庫-4、特殊情況應(yīng)急處理LJ申請單，采購員核對并簽字2、申請人員憑采購申請單辦理入庫，領(lǐng)取入庫單3、申請人員將采購申請單及入庫單1）特殊情況一:情況緊急，申請人員需要采購人員協(xié)助采購物品（采購人員選購付 款）。

8、申請人員務(wù)必提交今目標(biāo)申請（選擇今目標(biāo)自由審批流程即 可），通過部門經(jīng)理審批，抄送給采購員方可采購。申請人員務(wù)必 在5個工作日內(nèi)補辦書面采購申請單及采購物品的入庫出庫流程。2）特殊情況二：情況緊急，申請人員需要自行采購物品（采購人員自行選購自行付 款），申請人員無需申請即可采購，但務(wù)必補簽采購申請單，辦理 入庫出庫手續(xù)。無采購申請單、入庫單不可報銷。第五章注意事項1、除特殊情況外，公司任何采購都必須經(jīng)書面申請審批流程。如遇 特殊緊急情況，務(wù)必在5個工作日內(nèi)補辦書面審批流程。2、公司任何采購物品都必須在財務(wù)部辦理入庫手續(xù)。3、采購報銷時務(wù)必憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票方可報銷缺 不可。附件一采購申請單一（部門申請?zhí)顚懀┥暾埲耍荷暾埐块T：申請時間：編號申請物品名 稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊要求12356789101112131415部門負(fù)責(zé)人（意見、簽字）采購申請單二申請人：申請部門：申請時間：編號申請物 品名稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊 要求單價合計1235678合計金額：元合計金額大寫：部門經(jīng)理（意見、 簽字）日期：年月日總經(jīng)理（意見、 簽字）日期：年月日董事長（意見、 簽字）日期：年月日行政主管 確認(rèn)簽字附件三：采購申請單三申請日期：年 月日申請人